农业互联网特色小镇项目可行性研究报告.doc

1 农业互联网特色小镇 可行性研究报告 Word 版本 -可编辑 -完整版 编制机构：某某农业发展有限公司 二 O 一七年七月1 目 录 第一章 项目及编制依据 . 1 1.1 项目名称及承办单位 . 1 1.2 研究工作 的依据与范围 . 2 1.3 项目 概况 . 2 1.4 平面设计理念： . 3 1.5 主要经济技术指标一览表 . 3 第二章 蔬菜产业的现状和 建设背景 . 5 2.1 某 及周边蔬菜产业现状分析： . 5 2.3 项目的必要性 . 8 第三章 投资公司 . 10 3.1 投资方 . 10 3.2 项目的主要合作方 . 11 3.3 工作制度 . 12 3.4 库区劳动定员 . 12 第四章 项目建设的选址和条 件 . 14 4.1项目选址 . 14 4.2 项目建设的优势条件 . 15 4.3 其他优势 . 16 第五章 项目技术方案 . 17 5.1 保鲜贮藏技术方案 . 17 5.2 设备选型 ： . 20 第六章 建设工程 . 28 6.1 土建工程总描述 . 28 6.2 农业互联网特色小镇 建筑工程 . 28 6.3 配套工程 . 30 2 6.4 维修 . 32 6.5 地震设防 . 32 6.6 消防 . 32 第七章 投资估算与资金筹措 . 33 7.1 投资估算 . 33 7.2 资金筹措和资金使用计划 . 34 第八章 经济分析 . 36 8.1 基础数据 . 36 8.2 销售收入估算 . 37 8.3 利润总额及分配 . 38 8.4 财务评价 . 39 第九章 农民增收能力和社会效益分析 . 44 9.1 提供现代化交易平台 . 44 9.2. 建立农产品贮藏保鲜系统 . 44 9.3 建立现代化电子网络交易系统 . 44 9.4 加强科研与生产市场应用联合 . 44 第十章 环境保护、劳动安全卫生和节能设置 . 46 10.1 环境保护 . 46 10.2 劳动安全卫生 . 46 10.3 节约能源 . 46 第十一章 工期进度 . 48 第十二章 结论 . 50 1 第一章 项目及编制依据 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1项目名称： 农业互联网特色小镇 1.1.2 项目承办单位 、法人代表、法定地址 1.1.2.1.项目承办单位： 某 投资有限公司 1.1.2.2.法人代表： 1.1.2.3.法定地址： 某 省成都 某 市 1.1.2.4.主持部门： 某 市农业委员会 1.1.2.5.协作单位：中国农业大学食品科学院 1.1.3 编制单位 某 投资有限公司是一个以土地整理开发、 农业互联网特色小镇 经营、蔬菜加工经营、农业高科技开发和应用、投资管理为主 的综合型企业，公司注册资本 2000 万元。公司继 2003 年在 某 市成功的开发建设“成都 农业互联网特色小镇 ”后，对在 某 扩大投资规模有了充分的信心，也为进入 某 参与城市建设，在人力、物力和资金等方面做好了充分的准备工作。通过对成都市和 某 市的发展规划展开的深入分析，和对公司自身的参与能力做了充分估价， 公司将在 某 进行较大规模的开发和投资 。 作为公司技术合作和扶持方的 中国农业大学食品科学院，是农产品采后处理、贮藏、加工等技术理论的研究及应用技术研究的专业学院。近几年来，针对我国西南地区果蔬花卉产品特性开展了专项研究，取 得了丰硕成果。 某 市农业产业化办公室是 某 市农业的主管部门，为本研究报告提供了大量产地材料。 2 汇同以上单位所提供的各方面技术资料， 某 投资有限公司 主持编制了本可行性研究报告。 1.2 研究工作的依据与范围 1.2.1 依据文件 1.2.1.1 2016 年 6 月 6 日，按 某 市委、市政府的要求和指导，公司与 某市天彭镇就合作投资建设 “ 蔬菜公社产业园区 ” 相关事宜达成投资协议。 1.2.1.2 2016 年 7月 4 日 20164号会议纪要，确定了项目建设的要求和规模，为产业园区项目提供项目建设用地。 1.2.1.3 2016 年 8月 15日，由成都市 某 市国土资源管理局、 某 市天彭镇人民政府和公司所签订供地的 “ 协议书 ” 。 1.2.1.4 某 市农业发展 “ 十一五规划 ” 。 1.2.1.5 某 市招商引资优惠政策 1.2.1.6 某 省委、省人民政府 2017 年 1 号和 2 号文件的相关规定 1.2.2. 研究范围 本项目建设主要为蔬菜物流园区 配套果蔬 、 花卉产品气调贮藏加工，贮藏加工优质果蔬花卉产品，解决农民卖果难、卖菜难、卖花难的问题，解决产业发展的后顾之忧，提高农民收入。 本项目工作的范围包括： 果蔬 、 花卉产品 采收后进入库区，经分选、预处理、入库、保鲜 贮藏、出库分级、处理加工、包装、运输、并通过 互联网 交易平台实现产品网络交易等一系列过程。 对拟建保鲜 贮藏加工基地 工程建筑部分提出初步设计方案并对保鲜技术方案，建设条件、产品需求预测和企业财务评价进行研究并提出意见。 1.3 项目 概况 3 项目总占地 200 亩，主体建筑总面积约为 4 万平方米左右，固定资产 投资5850万元，预计 1.5 年建成投入使用。 其中： 1.3.1.气调保鲜冷藏库 建设 3500T 气调保鲜冷藏库 三座 ，库房占地总面积 40000 平方米，全部采用最先进的冷藏技术和设备及管理方式。 1.3.2 挑选车间 占地 1000 平方米，全部采用钢架结构。 1.3.3 停车场 全部采用硬化的载重地面，并配备数控指挥系统。 1.4 平面设计理念： 1.4.1 原则：按照库区的功能要求，总体对区域内做到高效、节能、自动化程度高、生产能力合理配套，密切结合场地的自然条件，合理布局动力、水源、库房和区内道路，因地制宜地布置好建筑和各项设施，同时搞好库区内绿化和空气净化，建设集农产品加工、贮藏和办公为一体的生态库区。 1.4.2 绿化：库区内建筑物占地面积不足总用地的 35%，扣除道路等其他配套设施占地后，地面绿化率将不低于 35%，实行无裸露 的表土布局。绿化由专业人员做好常绿树和落叶树，骨干树种与其他树种的搭配，绿化和美化相结合。 1.4.3 文化传统：部分建筑及园林景观将融入中国传统农耕文化的风格，使其具有一定农业旅游项目的功能。 1.5 主要经济技术指标一览表 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 1 建设规模 1.1 农业互联网特色小镇 容量 吨 10500 3 座 4 2 自营产品方案 吨 15000 2.1 枇 杷 吨 1500 2.2 猕猴桃 吨 1500 2.3 蒜子 吨 2500 2.4 精细蔬 菜类 吨 6000 2.5 葡 萄 吨 1000 2.6 蒜 苔 吨 2500 3 总投资 万元 7154 3.1 固定资产投资 万元 5850 其中：建设期利息 万元 117 3.2 流动资金 万元 1304 其中：铺底流动资金 万元 402 4 全员工作天数 天 /年 300 5 全交易中心定员总数 人 230 6 主要自营产品原材料用量 6.1 枇 杷 吨 /年 1575 6.2 猕猴桃 吨 /年 1575 6.3 蒜子 吨 /年 2525 6.4 精细蔬菜类 吨 /年 6120 6.5 葡 萄 吨 /年 1050 6.6 蒜 苔 吨 /年 2625 9 运输量 万吨 /年 30470 自营 9.1 运入量 万吨 /年 15000 自营 9.2 运出量 万吨 /年 15470 自营 11 年总成本 万元 4733 平均 12 年销售收入 万元 6880 达产年平均 13 年利税 万元 1674 平均 14 年利润 万元 1349 平均 15 借款偿还期 年 5.49 含建设期 16 投资回收期 年 6.33 税前 17 投资利 税率 % 28.62 平均 18 投资利润率 % 23.06 平均 19 财务内部收益率 % 20.41 税前 5 第二章 蔬菜产业的现状和建设背景 2.1 某 及周边蔬菜产业现状分析： 2.1.1 某 蔬菜产业现状分析 某 是全国主要的商品蔬菜生产基地，全国无公害蔬菜生产示范基地，全国蔬菜产业十强县（市），号称中国西部的“蔬菜城”。截止 2005 年， 某 蔬菜有十四个大类， 200 多个品种，常年种植面积在 65 万多亩，产量 15 亿多公斤，销售鲜菜 12 亿多公斤，销售收入 9.5 亿余元，农民人均蔬菜销售收入 1500 余元，占全市农民年纯收入的 40%，蔬菜产业是 某 农村经济的支柱产业和农民增收的重要途径。同时，蔬菜生产已经带动周边的县市，包括郫县、新都、都江堰、什邡、广汉、德阳等地相关产业的发展。目前，成都市委市政府又把 某 确定为蔬菜产业发展的重点市， 某 蔬菜产业面临着新的发展机遇和挑战。 作为全国重要的蔬菜基地， 某 市历史上的辉煌或将成为过去，与山东以寿光为代表的农业产业化程度相比，与陕西杨凌高科技农业相比，与双流区多品种及“南站蔬菜批发市场”的输出输入吞吐能力等综合效力的优势相比， 某 的蔬菜产业已几乎失去竞争力，亟待二次振兴 。 目前影响 某 蔬菜行业产业化程度的主要障碍有以下几点： 其一：品种单一，单一品种产量大，由于缺少预冷和储藏能力，商品菜只能集中上市，由此导致交易平均价格下降； 其二：生产的组织方式传统，以小农经济为主，产品几乎没有加工就推进市场，产品附加值很低； 其三：流通环节落后，以个体为主的专业户销售方式，传统的批发市场为主要交易渠道，导致交易水平和市场影响力的下降。 根据市场调研的案例分析，改变现状的途径是迅速提高其产业化程度，即6 通过建立几个具有带动能力的龙头农业高科技企业，促进其蔬菜业从选择培育优良品种 优化组织 生产 产品深加工 交易流通等诸环节的产业链和价值链的形成，迅速实现 某 蔬菜业的产业升级 . 2.1.2 某 蔬菜气调保鲜市场现状分析 2.1.2.1 某 蔬菜 农业互联网特色小镇 现状 某 市内现有冷加工库，大多采用的是氨机系统，但该制冷方式存在几个方面的问题。一是无法实现对库区温度精确控制，其二是可能的氨泻漏会对贮藏产品及周边居民造成不良后果，其三是很难实现自动控制。 目前 某 市区内现有加工总能力约在 3000 吨至 5000 吨左右，实际需要量约在 30000 吨至 50000 吨之间，目前冷藏加工能力与市场需求远远不足。随着现代科 技的进步，社会需求的变化，当地蔬菜产业的发展，该市冷加工能力的局限性表露无遗，包括整体规模小，管理手段落后，加工集中度能力弱，功能不完善，配套服务少，卫生条件差等，新的现代化的冷加工需求迫在眉睫。 2.1.2.2 周边县市蔬菜冷加工能力的现状分析 成都市整个果蔬冷加工能力基本处于起步阶段，例如双流县到目前基本无相配套的保鲜库。新都县、郫县由于历史集散习惯，大多在 某 市进行蔬菜果品的集中，基本在 某 冷加工和包装后外销。 2.1.2.3 全国重点农产品抽鲜建设情况比较 公司通过对 某 省、成都市农产品流通环节的详细调查 ，发现 某 省作为全国的农业资源大省，成都市作为西部的经济中心， 某 市作为全国蔬菜生产基地，却没有一个能够集中农产品（蔬菜）保鲜贮藏、加工等场所，极大的限制了 某的农产品（蔬菜）在国内以及国际市场上的流通。实际上保鲜库的建设将大大的提高蔬菜果品交易能力，有助于农民控制生产和销售，提高当地农业产业化7 水平，带动农民增收。 在 农业互联网特色小镇 的建设和经营方面， 某 省与兄弟省市相比已远远落在了后面，例如山东寿光集中库区，陕西杨凌的集中库区、新缰库尔等果品蔬菜冷加工区等都比 某 的同类机构领先，其中小小的平度南村蔬菜批发市场，占地近四百亩，配套建有 4000 吨保鲜库一座， 200 余间多功能存货库，日成交量 400 余万公斤。 广州江南果菜批发市场占地面积 20 万平方米，场内有 3000吨蔬果冷藏库、 5 万平方米停车场，全国 20 多个省、市的蔬菜果品经营的蔬菜品种 200 多个，仅每日蔬菜成交量 450 500 万公斤，占广州市蔬菜上市量的 80%左右，除供应广州市及珠江三角洲外，还辐射全国，部分货源出口香港、澳门及东南亚、日本等国家和地区。 2.2 项目 建设 的意义 2.2.1 本项目以国际先进贮藏保鲜技术为依托，为产品反季节销售提供保证，促进 某 省果蔬花卉生产 由“数量型”向“效益型”的转变 ，为 农业互联网特色小镇 贮藏的优质果蔬产品提供一个良好的流通销售渠道， 推动 某 省贮藏保鲜业的发展和增强 某 果蔬花卉产品在国内、国际市场上的竞争能力。 2.2.2 充分利用 某 省丰富的自然资源、优越的地理环境及较为发达的经济条件，建立果蔬花卉产品的贮藏保鲜、新品种引进繁育、新技术示范推广、新技术研究开发的大型综合企业，实施产、加、销一体化经营模式，以龙头带基地，基地连农户，进行农业产业化规模经营。农业产业化经营是我国深化农村改革和促进农业发展的重大战略举措，积极探索发展这种新的经营方式和机制，对促进 某 省的农村经济发展有十分重大的作用。 2.2.3 项目的实施，可以带动许多相关产业的发展，增多就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。 8 2.3 项目的必要性 2.3.1 项目对 某 市的必要性 某 市商品蔬菜生产预计到 2010 年产量将达到 20 亿公斤，外销量将达到18 亿公斤，将成为西部最大的“菜园子”。依托仅存的传统优势，建设与之匹配的成都平原最大的蔬菜集散中心，则是振兴 某 蔬菜业的当务之急。 依托 某 市，辐射力必将触及整个成都平原、甚至全川的蔬菜生产基地的产地批发市场和冷加工产业，同时与全国、甚至海外的 蔬菜配送和保鲜加工产业互通有无。本着高起点、高标准、高集中、高配套等原则，应尽快建设。 总之 ,该项目的实施将在很大程度上有助于使 某 从一个农业大市转变为一个农业强市。 2.3.2 项目符合国家及成都市的宏观政策和产业政策 中央 2004、 20051 号文件、 某 省人民政府关于加快发展农产品深加工与营销工作的意见（川府发 200346 号）提出了“进一步加强产地和销地批发市场建设，创造条件发展现代物流业”的要求，成都市第十次党代会报告也明确提出了“抓好物流业发展规划，以建设成都物流基地为重点，构建西部重要 的现代化交流中心”的要求，这些政策的发布为建立物流交易和贮藏中心提供了一个良好的软环境。 2.3.3 项目有助于保障食品安全，促进国民健康 依靠完善的农产品检测中心和健全的检验制度 ,本项目在管理中对入场的交易商设置“无公害、绿色”门槛，通过授牌与取缔、质检与媒体监督等方式，建立起“无公害农产品（蔬菜）”交易者的准入与退出机制，充分保证该广大消费者的“农产品食用安全”。 2.3.4 以产业化带动 某 市农民增收，推进城乡一体化进程。 9 项目 以先进贮藏保鲜技术为依托，为产品反季节销售提供保证，促进 某 市及周边县市蔬菜产 业生产由“数量型”向“效益型”的转变。通过建立与国际接轨的高起点、功能齐备的大型现代农产品物流中心和配套的气调保鲜加工区，推动 某 及成都平原蔬菜果品等农业产业的发展和增强当地蔬菜等农产品在国内、国际市场上的竞争能力，从而切实带动当地农民增收，并为 某 市提供大量的就业机会，推进当地的城乡一体化进程。本项目建成投入运行后，保守估计将能够直接和间接带动农民增收超过五千万元，能够为当地失地农民提供超过 1500 个的就业机会，并将带动当地周边第三产业的快速发展，社会效益十分明显。 10 第三章 投 资公司 3.1 投资方 本项目由 某 投资有限公司及其全资的子公司成都气调保鲜有限公司共同投资管理。 某 投资有限公司系一家专业从事农业项目投资开发的民营企业，公司注册资本 2000 万元。下属全资子公司“成都气调保鲜有限公司”，为专业从事 农业互联网特色小镇 经营的专业公司。 公司股东继在北京、深圳特区、海南等地成功的运作和经营，完成了资本积累过程，为进军西部奠定了基础。通过对 某 投资环境、市场环境及蔬菜产销能力的充分调研，并对成都市和 某 市的发展规划展开了深入分析，认为在 某 开展农业项目的投资是有相当的发展潜力和空间的。为此 公司在人力、物力和资金等多方面做好了充分的准备工作 ，公司将在某 进行较大规模的开发和投资 。公司拥有 雄厚的资本实力、优秀的管理团队，通过稳健的经营、严谨的经营策略和理念。 现代商业竞争就是人才的竞争，公司长期以来坚持“以人为本”的理念，为优秀人才搭建舞台，在不断壮大的过程中也吸纳和培养了大批人才，目前公司已拥有一支 具有高级技术职称人员 6人，中级技术职称人员 18 人管理团队资源 ，为公司进一步的发展提供了人力资源的保障。 经过投资公司对 某 市及周边辐射市县的蔬菜、果品的生产、加工销售等多方面的考察和经营发展的市场调研，公 司在投资方向上做出了调整，决定在 某省 某 市实施对农业项目的投资。 2016 年，公司经与 某 市人民政府多次磋商后，已就由投资公司在 某 市 蒙阳镇 牵头建设“成都市蔬菜物流园区”的相关事宜达成意向，目前项目正在规划过程中。按投资计划，将要建设的蒙阳镇蔬菜物流中心，将包括占地约 300 亩的物流中心、蔬菜无公害检测中心和蔬菜信息交流11 平台，与物流中心配套的占地 200 亩的冷加工库区、 农业互联网特色小镇 ，占地 200 亩的蔬菜精深产品加工区等。项目采取滚动投资组团开发的建设模式，以公司为投资主体，引进相应的技术合作方、子项目合作方等方式开 发。项目建设完成后将取代现 某 市蔬菜批发市场等，满足 某 市对外输出 18 万吨蔬菜的物流需要。 2012 年，公司下属的子公司成都气调保鲜有限公司在 某 市建设了首家气调库，加工能力 1000 吨，全部采用美国谷轮中央并连机组，电脑中央集中控制温度调节，冷量集中分配，温度误差控制在 0.2 度以内。目前，气调库运行十分良好，取得了较好的经济效益，并得到果蔬经销商的认可， 是目前成都市最先进的 农业互联网特色小镇 之一。保鲜库运行十分良好，取得了可喜的经济和社会效益。 3.2 项目的主要合作方 我公司对在 某 市的投资方式是以我公司作为项目的 主要投资人，并引进具备投资能力和合作能力的各合作企业等共同完成。 引进的项目投资合作方：作为项目投资合作方，共同按 某 市政府的总体规划投资蔬菜产业物流园区。 技术支撑方：研究所为本项目的技术支持和合作单位。双方将共同投资，在蒙阳镇建设占地 200 亩左右的经济作物示范园区，作为项目的技术试验基地。 精深产品加工区合作方：引入具备投资能力的其他企业投资建设精深产品加工区。 蔬菜基地建设的合作方：荷兰中国咨询公司，将与我公司合作引进露地栽培技术，并共同在 某 市进行推广。准备建立 30000 亩的无害蔬菜基地，目前已12 进入实施 阶段的约有 6000 亩。 为保证项目实施中各相关部门的严密配合，公司依据公司法的相关规定，结合企业项目实施需要，设置适用的组织机构 。企业组织如下图所示： 3.3 工作制度 农业互联网特色小镇 、机房、变电站全年工作日为 300 天，每天 24 小时连续作业。按四班三运转组织生产，其它部分可日班工作。 3.4 库区劳动定员 定员 230 人，其中：管理人员 18 人、工程技术人员 36 人、固定技术工人140 人、服务勤杂工 24 人。 果蔬收购期及销售旺季需聘用临时工，从事果蔬的调选、分级和成品包装等工作，全年需用临时工约 54000 工日。 表 3-1 全库劳动定员表 序号 部 门 工人 工程技术人员 管理人员 服务人员 合计 1 2 机房 18 18 36 3 保洁部 30 30 4 变电站 9 9 5 维修 15 6 21 6 运输队 80 80 7 保安部 30 30 8 公司本部 30 30 9 13 10 合 计 122 24 30 60 230 3.4 人员培训 由于该企业是新建企业，要求进行全员培训。对工程技术人员、管理人员及关键岗位操作人员，要委 托专业院校进行专业培训，并请国内外专家讲课，让员工了解掌握国内外先进管理经验。培训时间 6 个月。对于一般工人、服务人员，也要进行有关职业岗位培训，使企业整体上有一个良好的企业风范。 图 3-1 公司组织结构图 董事会 总经理 气调保鲜公司部 市场管理公司 生产技术部 物业管理部 变电站 设备动力部 营销部 保安部 保洁部 交易结算部 运输车队 办公室 财务部 办公室 人力资源部 投资管理部 工程部 维修部 办公室 研 发部 14 第四章 项目建设的选址和条 件 4.1 项目选址 4.1.1 本项目选址位于 某 市，通过成彭高速公路、北新干线、彭郫路等主干道实现与成都及全国各地的交流，距蔬菜专用铁路站约 2 公里，距 双流国际机场仅 47 公里，交通条件十分优越。 4.2.2.本项目所需的供、排水、电力、通讯等基本公用系统，由 某 市政府配套铺设（架设）到位，纳入 某 市政工程大系统之中。 4.3.3. 自然条件 据成都市气象局统计的气象资料： 年平均气温： 16.2 极端最高气温： 37.3 极端最低气温： -5.9 年平均降水量： 938.7 mm 年平均气压： 93.23 kpa 年平均相对湿度： 82 % 年平均风速： 1.8 m/s 年平均大风日数： （ 8 级） 5.9 天 年平均雷暴日数： 60.2 天 最大积雪深度： 16 cm 全年主导风以北风为多，频率为 15 %。夏季盛行南风，频率 10 %；冬季盛行北风，频率为 22%。全年静风频率为 30%。 15 4.2 项目建设的优势条件 4.2.1. 资源优势 一个现代化可持续发展的农产品交流中心，必须依托于丰富的农业资源，否则就是“无物可流”，在这方面 某 市具有得天独厚的条件。 到 2010 年， 某 将能够建成中国西部最大的无公害标准化蔬菜生产、加工和出口创汇 基地，蔬菜种植面积发展到 70 万亩，总产量 20 亿公斤，外销蔬菜量达到 18 亿公斤，总产值 15 亿元，农村人均蔬菜销售收入 2500 元，全面实现无公害化生产，蔬菜标准化生产面积发展到 30 万亩。 某 市人力资源丰富，加上近年农业产业结构调整，农村的耕地和大量种植经验丰富的剩余劳动力需向新的产业转移。 丰富的资源、独特的气候条件、 肥沃的土壤 、 较低的生产力成本 ，构成了某 市农业产业持续发展的综合优势。 4.2.2. 技术优势 目前，果蔬花卉产品的消费市场已由“数量型”向“质量型”转变。而需要气调保鲜贮藏的产品，均是名优特产品， 也是市场热销品种，具有较高的经济