农产品（茶叶）质量追溯系统建设项目可行性研究报告.doc

农产品 （茶叶） 质量追溯系统建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 二 O 一七年八月 目录 第一章 基本情况 . 3 一、项目基本情况 . 3 二、项目建设内容 . 3 三、项目建设目标 . 3 第二章 项目必要性和可行性 . 4 一、项目背景 . 4 二、项目建设的必要性 . 5 三、项目建设的可行性 . 8 第三章 项目建设内容 . 11 一、单位生产管理基本情况 . 11 二、 2018 年项目建设内容 . 13 三、与产业链相关单位合作关系 . 36 第四章 项目投资估算及资金筹措 . 37 一、 投资估算依据 . 37 二、 投资估算 . 37 三、 资金筹措 . 38 第五章 项目实施进度 . 40 第六章 项目风险与不确定性分析 . 41 一、财务分析 . 41 二、项目损益分析 . 41 三、不确定性分析 . 42 第七章 预期经济效益和社会效益 . 43 第八章 项目组织管理 . 45 第九章 结论 . 46 第一章 基本情况 一、项目基本情况 项目名称 ： 农产品（茶叶） 质量追溯系统建设项 目 二、项目建设内容 建立完善的茶叶生产记录制度、内部质量控制制度、鲜 茶叶生产技术规程、茶叶加工技术规程、环境质量控制规程、 建立从鲜茶叶收购、生产、加工、包装、贮运、营销全过程 各个阶段的产品标识和追溯制度。建立从生产队到总场的信 息网络，配臵专 用电脑 20 台，建成农场内部局域网 ,建立茶 叶产品安全监管、追溯与召回公共服务平台。建立 EAN/UCC 标识追溯系统，配臵标签打印机、贴标机、喷码机、 IC 卡、 射频卡、 IC 卡读写器、射频卡读写器等专用设备。 三、项目建设目标 项目建设年限为一年，即 2018年。追溯规模：茶园总 面积 12000 亩，年产绿茶 3000 吨。追溯深度为鲜茶叶生产 的最开始环节到加工、储运、销售的各环节，即实现从茶杯 到茶园的追溯。追溯精度为每一个独立销售的茶叶单品。 23 第二章 项目 必要性和可行性 一、项目背景 XX省东山峰农场位于 XX省西北部与湖北省鄂西南 交界处。地理座标：东经 110 35 48 110 48 1， 北纬 29 25 1 29。 57 25。属武陵山脉太青山北支， 紧邻 XX屋脊 壶瓶山国家级自然保护区，境内最高海拔 1516.3m，最低海拔 220m，周围数百里群山重叠，无任何工 业污染，是历史上“宜红”茶主产区。农场总面积 7.6 万亩， 总人口 5300 人，其中农业人口 3200 人，以种茶为主，现有 茶园 1.2 万亩，年产绿茶 3000 吨，年工农业总产值 5000 万 元。农场周边 5 个乡镇总面积 267 平方公里，总人口 20 万 人，茶叶种植面积 10 万亩，年产绿茶 10000 吨， 成为了湖 南茶叶主产区。东山峰农场出产的“东峰”牌云雾绿茶 1990 年获国家质量奖银质奖， 1990 年被国家农业部批准为全国首 批茶叶“绿色食品”（现标志编号为： LB-44-0402180156A)， 2000 年被省政府确定为“全省百万担出口品牌茶基地”之一， 2002 年被农业部定为“全国农垦无公害茶叶生产示范基地农 场”， 2006 年被评为“ XX十大名茶”。 场内现有茶叶初制加工厂 29 家，年生产能力达 4000 吨， 特别是东山峰生态茶业有限公司以先进的加工技术、设备和 完善的市场营销网络以及雄厚的资金保障而称雄湘西北茶 叶界，是湘西北最具优势的茶叶生产经营龙头企业。 4 东山峰农场自 2000 年起，一方面加大了茶园品种改良 的投入，每年以福鼎大白、槠叶齐、碧香早为主要品种改造 低产老化茶园 500 800 亩；另一方面加大对农业投入品的 管理与监督，全面实行无公害茶生产技术规程，大力 推行有 机茶生产技术规程，使茶叶产品安全达到国家标准和欧盟标 准。加上得天独厚的优良自然生态环境，先进的生产工艺流 程，严格的生产管理制度，完善的市场营销体系。东山峰已 完全具备实施茶叶产品质量追溯系统项目建设条件。 二、项目建设的必要性 （一）建设茶叶产品质量可追溯系统是保障农产品消费 安全和构建和谐社会的必要条件 随着我国短缺经济的结束，农产品质量安全日益受到重 视。近年来，肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、动植 物激素等的广泛推广和应用，在促进农产品产量大幅度增长 的同时，也带来了农 产品质量安全的隐患。加之工业“三废” 和城市生活垃圾对农业生产环境的污染，农药残留、兽药残 留和其他有毒有害物质超标导致的农产品污染和中毒事件 时有发生，严重威胁了消费者的身体健康和生命安全，已成 为社会广泛关注的焦点和热点问题。建设茶叶产品质量可追 溯系统，对防止突发性或群发性茶叶食品安全事故的发生具 有重要的意义。 （二）建设茶叶产品质量可追溯系统是推进农场茶叶生 产结构调整和促进农业增效、农民增收的迫切需要 5 茶叶生产结构调整是近年来农场经济工作的主要任务。 为 推进茶叶生产结构战略性调整，东山峰农场近年来逐步实 行了低产茶园改造、茶叶品种改良、无公害茶叶生产基础建 设、有机茶生产等一系列行动。建设茶叶产品质量可追溯系 统，可以全面开展对茶叶产品品种和品质的筛选与提升工 作，监测分析各销售点各茶叶品种销售优势，引导各农业生 产队科学地调整茶叶品种种植结构，引导各茶厂加工行销对 路产品。指导农业职工或茶叶加工企业根据市场需要选择适 宜的茶叶品种，提高茶叶产品品质，形成茶叶产品产区优势， 培育和发展品牌企业。通过对茶叶产品产地环境、投入品等 的监管有利 于摸清茶叶产品质量安全方面存在的主要问题， 从而指导农业职工按标准化组织生产，逐步提我场高茶叶产 品的整体质量安全水平。 （三）建设茶叶产品质量可追溯系统是发展特色、高效、 生态农业，为社会经济发展增强后劲的需要 东山峰及周边乡镇地处 XX西北部湘鄂边境的高海拔 地区，周围数百里青山环抱，四季云雾缭绕，生态环境优良。 东山峰是 XX百万担出口品牌茶生产基地，是全国农垦无公 害茶叶生产示范基地农场，是国家茶叶“绿色食品”生产基 地。实施茶叶产品质量可追溯系统项目建设，对进一步发挥 示范基地作 用，科技幅射周边近 10 万亩茶园、近百家茶厂， 发挥该地区独特的云雾绿茶品质，优化农业产业结构，对发 6 展特色农业、高效农业、生态农业都将产生积极的推动作用， 为东山峰及整个湘西北贫困山区的社会经济发展增添强大 的后劲。 （四）建设茶叶产品质量可追溯系统是促进茶叶产业可 持续发展的需要 茶叶是湘西北山区的传统优势产业，也是山区农民收入 的主要来源，实施茶叶产品质量可追溯系统项目建设，能促 进农业职工和企业提高茶叶质量，增强茶叶市场竞争力，促 进农业职工增收，是推进本 地区乃至全省质量兴茶、科技兴 茶，使我省茶叶产业走向可持续发展之路的需要。 （五）建设茶叶产品质量可追溯系统是与国际接轨和增 强我场茶叶产品市场竞争力的必然要求 随着经济全球化进程的加快和我国加入 WTO，我国农产 品将在国内和国际两个市场与国外同类产品进行竞争。为了 保护国内农业产业的发展和本国农产品的市场占有率，世界 许多国家纷纷利用 WTO 有关协议，特别是贸易技术壁垒协定 （ TBT）和卫生与植物卫生措施协定（ SPS），抵制国外产品， 保护国内产业。我国生产的蔬菜、水果、茶叶、水产品、 肉 类等产品，在价格上有一定的比较优势，是传统的出口创汇 产品。但近年来发达国家以质量安全为由纷纷设臵技术性壁 垒，导致我国农产品出口屡屡受阻。尤其是在加入 WTO 之后， 这种态势逐步加剧，蔬菜、茶叶、畜产品、蜂产品、水产品 7 等相继遭到美国、日本、韩国等国家和欧盟的封杀。 2002 年 以来，欧盟提高了茶叶农残检测标准，严重影响了我国茶叶 出口和农业职工利益。由于我国农产品质量可追溯系统不健 全，使贸易国对我国整个农产品质量安全水平产生怀疑。因 此，加强农产品质量可追 溯系统建设，已成为维护我国农民 和农业企业权益，扩大农产品出口和抵御国外农产品对国内 产业冲击的当务之急。 总之，建立茶叶产品质量可追溯系统是保障消费者安全 的需要，是茶叶产业结构战略性调整、提高我场茶叶产品国 际国内市场竞争力的需要，是食品安全管理水平的重要标 志。加快我场茶叶产品质量查追溯系统建设已刻不容缓。 三、项目建设的可行性 东山峰农场位于 XX省西北部与湖北鄂西南交界处。地 理座标：东经 110 35 48 110 48 1，北纬 29 25 1 29 57 25，属武陵山脉太青山北支，境内最高海 拔 1516.3m，最低海拔 220m。周围数百里群山重叠，素有湖 南屋脊之称，是历史“宜红”茶主产区。农场总面积 7.6 万 亩，总人口 5300 人，其中农业人口 3200 人，以种茶为主， 现有茶园 1.2 万亩，年产绿毛茶 3000 吨，年工农业总产值 5000 万元。东山峰周边 5 个乡镇总面积 267 平方公里，总人 口 20 万人，茶叶种植面积 10 万亩，年产绿毛茶 10000 吨， 8 区域内现有茶叶初制加工厂 38 家，年生产能力达 1.5 万吨， 茶叶产值 9000 万元，社会经济总量约 1.8 亿元，由于地处 偏远，生产条件较差，人均纯收入不足 2000 元，是省级贫 困地区。 石门县为历史茶叶产区，东山峰专业种茶也已有 20 多 年历史，从茶园栽培到加工有一支技术过硬的员工队伍，现 有茶叶栽培、加工专业技术人员 178 人，其中中级、高级技 术人员 45 人。自 2000 年起，农场每年对农业职工进行一次 无公害茶、有机茶生产技术培训，全部农业职工都已基本掌 握了生产技术。农场已形成了 4000 吨初制， 5000 吨精制加 工生产能力，茶厂技术力量雄厚，设备先进，项目实施具有 良好的生产技术条件。 农场组织各农业生产队进行茶叶生产，茶树栽培按 NY/T5018 2002无公害食品 茶叶生产技术规程执行， 并参照执行 NY/T5197 2002有机茶生产技术规程，病虫、 草害防治按 NY/T5018 2002无公害食品 茶叶生产技术规 程执行。 鲜茶叶按标准采摘后制作采摘标签，由茶厂定点、专人、 专车组织收购、运输，并安追溯要求填写收购卡片，然后由 茶厂按 NY/T5018 2002无公害食品 茶叶生产技术规程 NY/T5198-2002有机茶加工技术规程以及东山秀峰茶 地方标准进行茶叶加工。其加工流程为：采摘 -分级 -运输 9 -摊青 -刹青 -烘干 -复干 -精制 -检测审 -分级 -包装入库。加工 环节严格按无公害食品、绿色食品、有机茶 NY 5244-2004、 NY/T 288-2002、 NY 5196-2002 标准的规定执行。 茶园、茶厂远离城市及工业污染源， 12000 亩茶园以茶 林相间的最优生态分布于海拔 600 米 至 1200 米的群山峻岭 之中，成梯形状分布，地理优势非常有利于茶叶加工，茶园 由农业生产队按绿色食品、有机茶标准规范种植。 茶厂占地 3 万余平米，建有 4 条绿茶生产线和一条手工 名茶生产线，有年加工能力 4000 吨茶叶精制车间生产线， 有独立的茶叶专用仓库一栋计 1800 平米，有独立的茶叶包 装车间二层共 800 平米。 辅助生产设施和职工生活区用围墙与生产区完全隔离。 相距 100 米至 300 米。 农场负责茶叶生产大气、灌溉水、土壤、植被、病虫草 害预测、生态生物防治、 茶叶采摘、运输、加工、检测、包 装、销售、质量反馈等组织、协调、监督、管理等工作。 茶园生产有严格的肥料、农药施用记录和农事记录。茶 叶加工、检测、包装、入库、出库、原辅材料选用建有规范 的生产记录和日报、月报表，建有专门的茶叶生产评审、档 案室，并将生产记录定期整理归档。 农场各生产队均被有线电视和程控电话覆盖，交通通信 条件较好，农场已具备建设茶叶质量追溯系统的基础条件。 10 第三章 项目建设内容 一、单位生产管理基本情况 农场成立了无公害农产品生产专门领导小 组。实行场长 负责制，下设办公室、综合经营部、茶园部、茶叶加工部质 检部、财务部。机构、各部门主要职责如下： 场长 负责组织贯彻执行国家和上级的无公害农产品质量方 针、政策、法律、法规。负责组织无公害农产品生产计划的 制定，质量方针、目标的制订，批准和实施；负责建立与质 量体系相适应的组织结构，并明确其职责、权限和相互关系； 委派经过培训的人员；负责任免各部负责人，批准、发布质 量手册，并进行宣传和贯彻，对农场的质量管理和产品质量 全权负责；负责特殊合同的评审和批准；负责对职工考核和 审批。 主管副场长： 协助场长开展各项工作，场长不在时，在场长的授权下， 代表场长行使场长的职责。 办公室 负责组织编制农产品质量手册、程序文件和其它的管理 和产中控制文件；负责质量记录及产中控制，处理各项记录 和归档保管；负责组织实施员工的再教育、培训、考核、认 定管理工作；负责质量体系文件和资料的控制、内部质量审 11 核。 负责产品质量日常事务性工作，协助场长协调和管理。 综合经营部 负责所管辖部门贯彻实施质量方针；负责常规合同的审 批和特殊合同的组织评审；负责 无公害农产品售后服务及有 机茶市场管理工作；负责生产资料采购工作，保证茶叶生产 投入物的安全性和可追溯性。 茶园部 负责茶叶基地开发计划实施及生产标准的制定和实施； 负责生产队在生产过程中与各部门的协调；青叶标识、质量 可追溯性及生产过程运行的质量控制；负责所管辖部门贯彻 实施质量方针和规章制度的落实。 茶叶加工部 负责茶叶加工过程中的质量安全及质量标准的实施；负 责车间规章制度文件的制定实施。组织各生产车间在实施过 程质量控制程序，确保产品质量安全；负责产品标识和可追 溯性要素的控 制；参与不合格品的评审和处臵，制订实施与 生产过程控制有关的纠正及预防措施；负责搬运、贮存、包 装、防护和交付的控制等工作；负责设备使用、维护与管理， 监督车间做好设备保养；检查、监督生产车间日常生产操作 规程和生产过程中的质量控制；负责相关质量控制点的纠正 和质量预防措施的制订和实施。 12 质检部 负责对农场采购生产投入物的检测和核实，对茶厂生产 的产品进行批次检测，负责生产全过程的质量安全追踪监 控，负责对各种衡量器具的检查和校准，参与供应商的评审， 参与价格评估 ，制定供应商的改善计划。参与客户意见分析 及时向客户发放质检报告。负责生产记录的检查、核实和保 存，维护及持续改进质量体系的有效性。 财务部门 负责农场财务工作，维护农场正常开支和收入，防止财 务漏洞而产生的一切不良后果。 二、 2018 年项目建设内容 本项目于 2018年一年建成并投入使用。 制度建设 （一） 质量方针、目标及管理职责 1、 农场质量方针 农场茶叶生产的质量方针是保护茶区环境，建立良性生 态平衡，进行清洁化生产，保证茶叶质量安全，生产优质、 安全的茶叶，提高茶叶生 产效益，增加茶农收入，促进茶叶 生产可持续发展。 2、 农场质量目标 （ 1） 根据 GB/T19630.1-4-2005 和茶叶生产 4 个行业标准 要求，建立和实施农场质量体系，并落实有效措施，使质量 13 体系不断完善，从而保证茶叶质量安全，市场抽检合格率达 到 100%。 （ 2） 农场生产的“东峰”牌茶叶叶系列产品各项质量技 术指标都能达到农场企业标准要求，使顾客满意率达到 95% 以上。 （ 3） 农场不断提高全体职工有机农业知识和科学、文化 素质，保证农场质量安全体系有 效运行。不断提高农场生产 效益、社会效益和生态效益，增加茶农收入，加速当地社会 主义新农村建设。 3、 组织管理 与质量有关的组织机构图。 场长、主管副场长 办公室 财务室 综合经销部 茶园生产部 茶叶加工部 质检部 14序号 职能部门 相互关系 要素名称 场 长 主 管 副 场 长 办 公 室 综 合 经 营 部 财 务 部 茶 园 生 产 部 茶 叶 加 工 部 质 检 部 1 管理职责 2 质量体系 3 合同评审 4 文件和资料控制 5 采购控制 6 顾客提供产品的控制 7 产品标识和可追溯性 8 过程控制 9 检验、测量和试验控制 10 不合格品的控制 11 纠正和预防措施 12 搬运、贮存控制 13 质量记录的控制 14 内部质量审核 15 培训 16 服务 17 统计 各部门质量职能分解表 供参考：归口管理 分管责任 不发生 4、 职责与权限 （ 1） 场长 负责组织贯彻执行国家和上级的质量方针、政策、法律、 法规。 负责农场组织生产计划的制定，质量方针、目标的制订， 批准和实施；负责建立与质量体系 相适应的组织结构，并明 确其职责、权限和相互关系；包括委派经过培训的人员；负 责任命各部门建立质量体系，批准、发布质量手册，并进行 15 宣传和贯彻，对农场的质量管理和产品质量全权负责；负责 特殊合同的评审和批准；负责对职工考核和审批。 （ 2） 主管副场长： 协助场长开展各项工作，场长不在时，在场长的授权下， 代表场长行使场长的职责。 （ 3） 办公室（及主任） 授权下负责组织编制质量手册、程序文件和其它的管理 和控制文件；负责质量记录的控制和质量记录的归档保管和 处理； 负责组织实施职工的教育、培训、考核、认定管理工 作；负责质量体系文件和资料的控制、内部质量审核。 负责内部日常事务性工作，协助场长内部协调和管理。 综合经营部（及经理） 负责所管辖部门贯彻实施质量方针；负责常规合同的审 批和特殊合同的组织评审；负责售后服务及茶叶市场管理工 作；负责生产资料采购工作，保证茶叶生产投入物的安全性 和可追溯性。 （ 4） 茶园部（及经理） 负责茶叶基地开发计划实施及生产计划的制定和实施； 负责生产工作单的签发及在生产过程中与各部门的协调；有 机青叶标识和可追溯性 及生产过程运行的质量控制；负责所 管辖部门贯彻实施质量方针和规章制度的落实。 （ 5） 茶叶加工部（经理） 16 负责茶叶加工过程中的质量安全及质量方针的实施；负 责车间规章制度文件的制定、审批及实施。组织各生产车间 实施过程控制程序，确保产品质量安全；负责产品标识和可 追溯性要素的控制；参与不合格品的评审和处臵，制订实施 与生产过程控制有关的纠正预防措施；负责搬运、贮存、包 装、防护和交付的控制等工作；负责设备使用、维护指导及 状态管理，监督车间做好设备保养；配合生产部门进行 相关 过程的控制；负责相关的纠正和预防措施的制订和实施； （ 6） 质检部（及主任） 主持对农场采购生产投入物的检测和核实，对农场生产 的产品进行批次检测，负责生产过程全过程的质量安全追踪 监控，负责对各种衡量器具的检查和校准，参与供应商的评 审，参与价格评估，制定供应商的改善计划。参与客户抱怨 分析及时向客房发放质检报告。负责生产记录的检查、核实 和保存，维护及持续改进质量体系的有效性。 （ 7） 财务部门（及主任） 负责农场财务工作，维护农场正常开支和收入，防止财 务漏洞而产生的一切不良后 果。 （二） 记录管理制度 1、 目的 为了对茶叶生产过程所有记录的及时性、真实性、规范 性和可追溯性进行检查，必须对记录的标识、收集、编目、 17 查阅、归档、保管和处理进行控制和管理，才能有效地为茶 叶生产质量体系运行和对产品的追溯提供依据。 2、 范围 适用于本农场茶叶生产质量活动和生产运行的相关记 录管理。 3、 职责 各职能部门负责过程的记载。 办公室负责记录的收集、标识、编目、归档和保管。 内部检查员负责对记录的检查 4、 质量记载要求 茶叶质量活动的各部门 ，要有专门质量过程记录员进行 记载。记录必须及时、完整、真实、详细、规范、具体、有 可追溯性，内容必须满足茶叶生产质量要求和可追溯要求。 5、记录格式 茶叶田间记录格式（附表） 茶叶加工过程的记录格式（附表） 茶叶生产营销活动的记录格式（附表） 其他活动的记录（附表） 6、保管和管理 各部门每年把记录进行编目，由负责人签盖向办公室办 理移交手续，由办公室统一保管和归档处理。茶叶生产活动 记录要有专柜保存、专人保管，便于存取和检阅，凡有查阅 18 和借阅的要有登记手续 ，以防丢失。 （三） 内部质量审核和检查制度 1、目的 为了保证农场茶叶生产质量安全的有效运行，定期组织 内部质量检查和审核，并指派内部检查员对生产全过程中的 运行进行定期和不定期检查，确保质量体系的有效性和茶叶 质量的安全性。 2、范围 本文件适用农场茶叶生产质量安全运作体系内部检查 和审核。 3、职责 职能部门负责人负责茶叶生产质量运作的审核及年度 计划的审批。 场长委派内部检查员负责对质量安全执行情况的检查， 并配合和协助茶叶认证机构开展认证检查工作。 各部门负责对内审 和内检不合格项进行纠正。 4、内审和检查程序 （ 1） 内部审核 由职能部门负责人召集相关人员对年度计划的可行性 进行讨论，并确定管理体系和措施与有机农业法规的符合 性。提出修改意见进行修改审批后加以实施。在生产过程中 职能部门负责根据计划执行情况进行计划实施情况和检查， 19 提出修改方案报批后加以实施。 （ 2） 内部检查 在生产过程中由内部检查员进行定期和非定期的检查， 各职能部门加以配合。 定期检查为例行检查，由检查员制定检查计划，提出检 查程序，编写相关检查表，通 过对受检部进行检查，书写检 查报告，提出不合格项，经职能部门认可后，由职能部门进 行整改。 非定期检查为不通知检查，对茶叶生产全过程进行实地 检查或对某一过程或环节进行抽样检查，并对质量安全的运 作安全性作出书面评估和提出书面整改意见，经职能部门认 可后进行整改。 5、审核检查结果追踪 职能部门的负责人按月或按季进行一次计划执行情况 的汇报会，了解计划执行情况，对内审后计划进行质量追踪。 被检查部门根据检查员提出的纠正、预防和改进意见加以确 认后，由负责人在检查员检查评估结果报表中签字 ，对纠正、 预防和改正意见进行实施承诺，并组织人员进行实施。检查 员随时对整改结果进行跟踪检查，以验证改进的进行情况及 效果。 内部检查员及时与认证机构保持联系，及时将有关情况 向认证机构汇报。 20 6、记录 计划和执行情况的内审及检查员的内部检查过程要作 好记录，所有记录、报告、评估表格等，要装订成册移交办 公室统一保管。 （四） 跟踪审查制度 1、目的和范围 茶叶要求从茶园到茶杯具有良好的可追源性，因此茶叶 生产过程必须有良好的跟踪系统，为了确保茶叶生产质 量安 全对生产过程所建立跟踪系统的完整性和执行过程中的可 靠性，必须进行有效跟踪审查，为此特建此文件。本文件适 用农场茶叶生产全过程跟踪系统的建立、修改和审查。 2、职责 茶园生产部负责建立青叶生产过程质量跟踪系统和执 行。 茶叶加工部负责建立茶叶加工过程质量跟踪系统和执 行。 综合经营部负责建立营销过程质量跟踪系统和执行 质检部门对跟踪系统的初审并协助场长进行复审。 内部检查员对跟踪系统进行确认，并负责对执行情况的 检查。 3、审查过程 在生产前由生产、加工、营销部门负责指定有 关人员根 21 据茶叶生产技术规程、茶叶加工技术规程和茶叶、有 机产品相关的规定制定相应的跟踪系统，由职能部门负责修 改确认后交质检部门初审，最终交场长复审和提出修改意见 由职能部门修改定稿。内部检查员阅读和了解全程跟踪系统 内容和要求，并签字确认。在生产过程中由职能部门负责人 对系统合理性、有效性进行抽样审查和定期审查，对不合理 性提出修改，并报场长通知内部检查员。生产过程结束后由 场长指定和组织班子对跟踪系统可追溯性及安全性进行抽 样审查，对审查结果提出书面改 进意见，内部检查员协助审 查工作。 4、审核内容 跟踪系统主要形式是生产全过程记录。 （ 1） 在茶叶生产前所建立记录表格形式、栏目、内容等在 投入使用前要进行审查，能否达到全过程跟踪的要求，对生 产质量安全关键点有否建立详细跟踪监控。 （ 2） 在生产过程中对跟踪记录可靠性要进行审核，审查记 录是否真实、及时、完整和规范。在过程结束后要对跟踪系 统的有效性进行审核和评估，审核和评估记录能否达到可溯 源的效果。 （ 3） 内部检查是质量跟踪系统的重要组成部分。内部检查 制度是否健全，内部检查是否 及时，内部检查员是否称职， 内部检查报告质量和水平等也属跟踪系统内容。 22 5、记录保存 每次审查过程和内部检查都要作好记录，经当事人签字 盖章后交办公室统一保存。 （五） 生产培训制度 1、目的 为确保茶叶质量安全和质量体系的有效运作，实现农场 质量方针、目标、必须对各类人员进行有机意识和质量安全 意识的教育，同时对生产技术和文化素质进行培养提高。 2、范围 本文件适用于农场人事和与质量有关工作人员的培养。 3、职责 办公室负责制定职工培养计划，组织培养考核 、考评的 管理工作。 各职能部门根据需要派员参加培训。 4、程序和要求 根据茶叶生产发展需要，各生产和职能部门提出培训人 员及内容要求报办公室汇总，由办公室提出培训计划报场长 审批，获准后由办公室组织实施。办公室根据培训计划组织 相关部门、人员、师资、教材按计划实施。 新招职工和转岗职工须经过上岗前的培训、考核、试上 岗和正式上岗的过程。从事质量关键岗位的工作人员，如计 量审核员、内部检查员、评茶师、茶艺师、化验员等必须参 23 加相应专业培训按相应法规要求和程序取得合 法证书后才 能上岗。 5、培训方法 采用派出去和请进来的办法进行培训。根据工作需要派 相应职工到学校、研究单位进修或派员到专业培训班学习。 另外，也可请有关专家、老师和专业技术人员到农场实地上 课、示范和传教。 每年对职工进行工作考评、考核、培训，考评、考核记 入个人档案。 （六） 茶园生产管理制度 1茶园所有工作人员实行先培养后上岗，努力学习有 机农业生产知识，提高有机农业理念，自觉遵守操作规程， 按有机茶生产技术规程要求规范操作农事。 2确定茶园地块专人负责制，专地专 管，按时巡察茶 园，发现问题及时汇报，保护好茶园生态环境，保护茶园清 洁卫生，防止茶园污染，维护茶树生长，保产保质。 3一切农