农业废弃物资源化综合利用项目可行性研究报告.doc

农业废弃物资源化综合利用项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 编制机构： XX 农业研究院 二 O 一七年八月 目录 第一章 总 论 . 1 一、项目背景 . 1 二、项目概况 . 4 第二章 项目建设背景和必要性 . 12 一、产业政策背景 . 12 二、项目建设的必要性 . 13 第三章 市场分析预测 . 18 一、食用菌市场概况 . 18 二、各类食用菌市场分析 . 18 三、食用菌罐头市场分析 . 20 四、营销策略和营销模式 . 22 第四章 建设规模与产品方案 . 24 一、 建设内容及规模 . 24 二、产品方案 . 25 第五章 场址选择及建设条件 . 27 一、基地与加工厂选址 . 27 二、项目区概况 . 28 三、自然条件 . 29 四、交通条件 . 31 第六章 技术设备工程方案 . 32 一、技术方案 . 32 二、主要设备选择 . 43 三 、土建工程方案 . 46 第七章 总图运输与公用工程 . 52 一、总图布置 . 52 二、公用工程 . 54 第八章 节能减排 . 56 一、节能减排原则 . 56 二、节能措施 . 56 三、减排措施 . 56 第九章 环境保护 . 58 一、编制依据 . 58 二、设计采用标准 . 58 三、场址环境条件 . 58 四、污染源及防治措施 . 59 第十章 劳动安全卫生与消防 . 61 一、劳动安全 . 61 二、卫生 . 63 三、 消防 . 64 第十一 章 项目组织与管理 . 66 一、组织结构与职能划分 . 66 二、工程管理 . 67 三、财务管理 . 68 第十二章 项目实施进度 . 69 一、建设工期 . 69 二、项目实施进度 . 69 三、进度安排 . 70 第十三章 工程招投标 . 71 一、概述 . 71 二、发包方式 . 71 三、招标组织形式 . 72 四、招标方式 . 73 第十四章 投资估算与资金筹措 . 75 一、项目概况 . 75 二、项目投资估算 . 75 三、资金筹措方案（详见投资计划与资金筹措表） . 77 四、投资使用计划 . 77 五、投资指标 . 77 第十五章 财务评价 . 78 一、项目概况 . 78 二、财务评价依据及说明 . 78 三、产品成本估算 . 78 四、销售收入及税金 . 79 五、财务分析 . 79 六、不确定性分 析 . 80 第十六章 社会效益分析 . 83 一、社会效益基本评价 . 83 二、具体社会效益分析 . 83 第十七章 研究结论与建议 . 87 一、研究结论 . 87 二、存在问题及建议 . 88 1 第一章 总 论 一、项目背景 1、项目名称 农业废弃物资源化综合利用项目 目 2、 项目建设单位 （ 1）单位名称： *食品有限公司 （ 2）法人代表： 骆山 （ 3）所有制形式：民营有限责任公司 （ 4）单位概况 *食品有限公司坐落在阜阳市经济技术开发区第九期标准厂房17号，是一家以生产蔬菜水果罐头为主的食品加工出口经营民营企业。公司 2004 年 6 月登记注册，当年获企业进出口自营权，国家出口卫生注册号 3400/01028。 该公司拥有国内先进的蔬果类罐头生产线 8 条和配套齐全的生产经营管理设施，年生产能力 20000吨。产品从原料基地种植开始到终极客户建有较为完备的质量可追溯体系。产品质量、技术水平、生产能力、生产工艺及装备达到国内先进水平，位居国内同行业前列。企业 2015年 8 月通过 ISO-9001： 2000、 HACCP质 量体系认证。经过数年的快速发展，目前该公司总资产已达上亿元， 2007 年实现销售收入 1.16亿元，实现利税 687 万元。 主要产品有三大系列：（ 1）食用菌罐头系列：包括双孢菇、白灵芝菇、鸡腿菇、草菇、杏孢菇、金针菇等；（ 2）蔬菜罐头系列：芦笋、青刀豆、甜玉米、青豆、云豆、番茄沙拉、五彩辣椒、胡萝卜、土豆、红薯、什锦蔬菜等；（ 3）水果罐头系列：糖水黄桃、梨、杏、苹果、 2 草莓等。主要产品规格品种近百个，多个产品获美国 FDA、欧盟 IFS和加拿大官方认证。公司自成立以来产销两旺，客户络绎不绝，产品供不应求。特别是各种规格 双孢菇产品和芦笋产品，国外市场前景非常广阔，出口创汇连年增长。产品远销欧洲、美国、加拿大、日本、韩国、东南亚、中东、大洋洲、南美洲等 50 多个国家和地区。 公司通过严格的管理，出色的经营使企业的经营信誉和社会形象很快得到提升： 2007 年被阜阳市连续授予农业产业化 “龙头企业”和优势农产品规模基地建设“先进龙头企业”； 2006年、 2007 年连续两年被安徽省农委授予蔬菜产业化“十强龙头企业（加工型）”；总经理骆山被阜阳市政府评为“百杰优秀企业家”；企业被安徽农业大学选定为教学实践基地。 公司积极实施产业化经营战 略，采用“龙头企业 +农民专业合作组织 +基地 +农户 ” 的模式，狠抓食用菌基地建设。 目前该公司已相继在颍泉区的台庄和临泉县谭棚等地发展食用菌基地 5000 余亩，公司的食用菌生产基地通过 GAP(良好农业规范）认证，带动了一大批农民致富，为阜阳市调整农业产业结构、扩大出口创汇做出了积极的贡献。 3、可行性研究报告编制单位 *研究院 4、可行性研究报告编制依据 A、国务院颁布国民经济和社会发展第 十三个 五年计划纲要 B、 国务院颁布的产业结构调整指导目录 (2015 年本 ) C、 国家发改委全国农村经济社会发展“ 十三五 ”规划 D、 安徽 省政府关于进一步加快发展农业产业化经营的实施意见 E、安徽省农业和农村经济发展“ 十三五 ”规划纲要 3 F、 “ 十三五 ”资源综合利用指导意见 G、 国家发展改革委办公厅关于组织申报资源节约和环境保护 2018年中央预算内投资备选项目的通知（发改办环资 2017 2692 号） H、 投资项目可行性研究指南深度要求 I、 建设项目经济评价方法与参数（第三版） J、项目建议书及企业提供的相关资料 5、项目的由来及立项批复 本项目系阜阳市规划实施的农业废弃物资源综合利用重点项目，并且是 “颍泉区古西湖生态农业示范区”项目的重要组成部分。项目由阜阳市发改委立项批复，概算 总投资 5870 万元，规划为以农作物秸秆、棉籽壳、牲畜粪便等作为原料，开展无公害食用菌规模化种植，并进行食用菌罐头及脱水干品菇加工，菌渣作为有机肥利用于项目区无公害蔬菜生产。 本项目建设内容包括：建设食用菌生产基地 1000 亩，建九架八层水泥龙骨标准菇棚 1000 个（菇床生产面积 600000 平方米，使用寿命七年）及与之相匹配的菌种场，通过新建加工厂扩大现有加工规模。建成后年可消耗秸秆 30000 吨，牛粪 20000吨，使农业废弃物资源得 到充分的综合利用。 6、研究工作的范围 根据项目批复，对项目建设背景、食用菌市场需求、工程技术方案、经济、社会效益进行进一步的分析论证，具体内容为：项目建设背景、食用菌市场分析、建设条件与建设规模、工程技术方案、总图运输与公用辅助工程、环境保护与综合利用、节能、劳动安全卫生、项目组织与管理、项目实施进度、工程招投标方案、投资估算与资金筹措、财务评价、社会效益分析及研究结论和建议。 4 二、项目概况 1、项目建设指导思想 采用先进的现代农业生产技术，利用农作物秸秆及牛粪便进行食 用菌种植，变废为宝，实现农业废弃物综 合利用，进一步促进本地区食用菌产业化，最大化的发挥食用菌在资源配置、地域环境等方面上的优势 ,通过项目建设实现食用菌生产布局区域化、基地规模化、管理标准化、经营产业化、服务社会化、产品名牌化的目标。最大限度地实现农业废弃物的综合利用，积极推动地区农业产业化，扩大出口创汇，大力 发展生态农业 ， 促进生产节水 和环境保护， 提升农业综合效益，带动农民增收，促进农业和农村经济 可持续发展 。 2、农业废弃物资源综合利用 本项目食用菌生产的培养基是 90%的麦秸、稻草、牛粪， 8%的土和2%的其他物质组合而成的，其中农作物秸秆和牛粪 是典型的农业废弃物。农作物秸秆含有丰富的纤维素、半纤维素及木质素，这些大分子物质不易被直接利用，故而绝大多数被焚烧或丢弃，造成资源的极大浪费，污染了环境；而牛粪如得不到有效转化利用，势必造成所在区域的水体、土壤 和空气污染 ,成为当地农村污染的主要 来源 。 而食用菌在生长繁殖过程中，上述农业废弃物经过二次高温消毒发酵，又经过几个月的出菇期的酝酿，其中的有机质得 以充分腐化，加上双孢菇的根系和大量菌丝都残留在培养基中，增加了培养基的有机质和肥力。等食用菌生长期结束后，培养基就变成了没有污染的优质有机肥（即菌渣肥），可作为绿色有机肥再作用到无公害蔬菜及粮食生产，使废弃物得到“整体、高效、循环、再生”的利用，在获得最佳经济效益同时，完成农业生态的良性循环。 5 同时，本项目通过引进新品种巴西菇（姬松茸），利用生产季节的不同和双孢菇交替种植，使原来一年一季种植双孢菇变成一年两季，一季种植双孢菇、一季种植巴西菇，使农业废弃物资源的综合利用量成倍增长，极大地提高了种植综合效益。 3、拟建地点 本项目拟建食用菌示范基地及配套菌种场选址阜阳市颍泉区中市办事处西湖社区，地处 “颍泉区古西湖生态农业示范区”规划区 。加工厂选址 安徽阜阳工业园区顶大路 23 号，为 *食品有限公司新建加工基地。 4、建设规模与产品方案 （ 1）建设规模 1 食用 菌生产基地 ：基地面积 1000 亩 ，建九架八层水泥龙骨标准菇棚 1000 个（菇床生产面积 600000 平方米，使用寿命七年）； 2 菌种场：配套建设年产 150万瓶（袋）的标准化菌种场； 3 加工厂：占地 28340 平方米（合 42.6亩） ，规划建筑面积 23360平方米，形成年产食用菌罐头 10000 吨、脱水干品菇 1000 吨的深加工规模。 （ 2）产品方案 1 食用菌种植基地产品方案：年产各类食用菌共 18500吨，其中：双孢菇 9000吨（主要用于罐头加工出口）、巴西菇 9500吨（其中 9000吨用于 脱水干品菇加工） 。 2 菌种生产方案：原种 5 万瓶，栽培种 150万瓶（袋）。 3 深加工产品方案：年产食用菌罐头 10000吨， 脱水干品菇 1000吨。 5、主要建设条件 6 （ 1）场址及用地 食用菌基地通过与 协会 、 农户 合办。目前，通过与颍泉区泉颍双孢菇协会的协作，基地选址工作已确定，并已按照现行土地流转制度，在“ 颍泉区古西湖生态农业示范区” 落实基地建设用地 1000 亩，基地建设方案基本确定。菌种场建于颍泉区泉颍双孢菇协会基地内，土地已有。加工厂建于 安徽阜阳工业园区顶大路 23 号， *食品有限公司新建加工基地内，厂区占地 28340 平方米（合 42.6 亩），通过规划建设，可以满足本项目加工能力需要，目前已完成征地及部分厂房、办公用房建设 。 （ 2）可利用农业废弃物资源 阜阳市是一个传统的农业大市， 境内土地肥沃，雨量适中，光热资源 充足 ，适合各类农作物和种植物生长。 2007 全市农作物播种面积126.23 万公顷，其中： 优质高产小麦 47.4 万公顷，优质水稻 4.9 万公顷，粮食总产量达 423.1 万吨，油料 油料总产量 7.64 万吨。 按照水稻秸秆与籽料产量比为 1 1、小麦 秸秆与籽料产量比为 1.2 1 折算 ， 全市每年的水稻 秸秆 产量约 34.8 万吨，小麦 秸秆 产量约 321.6 万吨。全市牛存栏量 26.95 万头，按每头牛年产干粪 2000 公斤折算，全市每年可用于食用菌栽培的 牛粪便资源高达 54 万吨（折干）。项目区利用农作物秸秆和牛粪发展食用菌生产的潜力巨大，项目大有可为。 （ 3）项目区基础设施条件 近年来，颍泉区 加大了基础设施建设力度，相继建成了一批水、电、路、气、桥为重点的基础设施工程，全 区 通车总里程 635 公里， 其中一级 公路 18 公里， 二级公路 40 公里，三级公路 144 公里，四级公路 434公里，等外路 27 公里， “村村通”公路 72条 (段 )178 公里 ， 县乡道路晴雨畅通。 水电等公用配套设施完善，为项目建设创造了良好的条件。 7 6、技术方案 *公司有多年种植和加工食用菌生产经验，已掌 握菌种运输、选育、储藏、复壮、生产及病虫害防治等方面的先进技术，本项目采用国内现有先进成熟的食用菌栽培工艺、食用菌深加工工艺和生产节水工艺，采用机械化进行食用菌生产，可大大提高劳动生产率及专业化生产水平。各种生物质原料的生物转化率达到国内先进水平。同时，本项目采取 双孢菇和巴西菇交替种植，极大地提高了综合效益。 基地采取 “ 龙头企业 +农民专业合作组织 +基地 +农户 ”的生产服务模式， 实现产前生产资料供应、产中技术标准培训指导和病虫害防治、产后产品收购加工包装以及上市流通等一条龙服务 ,统一菌种供应，统一栽培、统一技术 培训、病虫害防治，统一收购。确保生产出质量安全的无公害、绿色食用菌产品。 7、项目投入资金情况 本项目总投资 5870.78 万元。 其中：建设投资 5288.1 万元，建设期贷款利息 40.5万元，铺底流动资金 542.18 万元。 资金来源： 申请银行贷款 1500 万元、其余 4370.78 万全部自筹。拟采取与农户“风险共担，利益共享”的形式，共建基地， 1000 户农户共投资 2000万，余 2370.78万元由企业自筹。 8、项目效益 本项目投产后，年均销售收入 12847.14 万元，年均利税总额为1409.87万元，其中 净 利润 1001.58万元，投资利税率为 18.79%， 税后财务内部收益率为 17.83%，投资回收期 5.89年 ，贷款偿还期 1.39 年 。 本项目为典型的农业废弃物资源综合利用项目。通过本项目的建设实施，利用农作物秸秆及牛粪便进行食用菌种植，年可转化秸秆 30000 8 吨，牛粪 20000 吨，具有“点草成金、化害为利、变废为宝、无废生产”的产业特点，符合我国农业由传统的资源浪费型农业向高效、生态农业转变的发展方向。通过食用菌的生产、加工，能有效地利用农作物秸秆和畜禽粪便等农业废弃物。并将其按照科学的配方组合起来，经过一系列的生物 作用，利用其中的碳、氮、有机酸、矿物质生产出集“美味、营养、保健、绿色”于一体的食用菌产品，使高蛋白有机物进入新的食物链，改善人们的饮食结构。 食用菌种植示范基地位于 阜阳市颍泉区中市办事处西湖社区，地处“颍泉区古西湖生态农业示范区”规划区 ，是本市重要的无公害 绿色蔬菜生产基地。本项目 1000 亩食用菌基地可产出 10.2 万立方的优质有机肥料（菌渣肥），可以代替化肥广泛施用于蔬菜及其他农作物，不仅能大大改善土壤团粒结构、增加土壤有机质、提高土壤肥力，能够改变长期种植单一品种造成的土壤营养失衡、单产下降、病虫害多发等 状况，促进地区生态农业发展。 本项目实施能够使秸秆及牲畜粪便等资源得以充分利用，避免因焚烧作物秸秆及养殖场粪便随意排放而造成污染环境、影响交通的问题。同时，本项目在加工厂建设中积极落实冷却水循环利用等生产节水措施，可大幅度降低生产水耗，每年可使 15000吨水得到循环利用，年可实现节水 3.75 万吨，具有十分显著的节水效益。另外，项目实施对于推动项目区土地流转，扩大就业，带动食用菌产业发展，为返乡农民提供新的创业途径等方面均具有重要的示范作用和现实意义。 项目不仅具有良好的经济效益，而且具有显著的生态效益和社会 效益。 9、项目实施进度建议 本期工程自 2017 年 8 月开始前期准备工作， 2017 年 11 月开始土 9 建施工， 2018 年 7 月完成土建工程，土建期间穿插进行设备招投标工作，2018年 9 月完成设备购置、安装、调试等工作，紧接着开始试生产， 2018年 10月底完成整个项目建设， 2018 年 11月进入投产期。 目前，项目建设用地已经落实，加工厂已完成部分生产厂房和办公用房建设。 项目建设期一年，投产期 3个月，投产期达到 80%设计能力， 2019年 2 月开始正常生产， 100%达到设计能力。 10 10、主要技术经济指标 表 1 1 主要 技术经济指标表 序号 指 标 单位 数量 备注 1 生产规模 1.1 新增食用菌生产基地 亩 1000 菇床面积 600000 m2 1.2 新增食用菌加工能力 吨 /年 11000 2 产品方案 2.1 食用菌 吨 /年 18500 2.2 食用菌罐头 吨 /年 10000 2.3 脱水干品菇 吨 /年 1000 3 总投资 万元 5870.78 3.1 建设投资 万元 5288.1 其中：建设期借款利息 万元 40.5 3.2 铺底流动资金 万元 542.18 4 百元销售收入占用总投资 元 /百元 45.70 5 项目总定员 人 360 6 全年生产天数 天 180/250 基地 /加工 7 农业废弃物综合利用量 秸 秆 吨 /年 30000 牛 粪 吨 /年 20000 8 燃料动力消耗 水 万吨 /年 86 电 万度 /年 860 天然气 m/年 15500 11 9 加工厂占地面积 亩 42.6 10 新建厂房面积 m2 23360 11 年均总成本 万元 11506.31 生产期平均 12 年均销售收入 万元 12847.14 生产期平均 13 年均利税 万元 1409.87 生产期平均 14 年均净利润 万元 1001.58 生产期平均 15 借款偿还期 年 1.39 含建设期一年 16 投资回收期（静态） 年 5.89 含建设期一年 17 投资利税率 % 18.79 生产期平均 18 财务内部收益率 % 17.83 19 资本金净利润率 % 17.9 生产期平均 20 盈亏平衡点 % 77.26 生产期平均 12 第二章 项目建设背景和必要性 一、 产业政策背景 1、 中华人民共和国国民经济和社会发展第 十三个 五年规划纲要 指出：要“ 推进农业结构调整 ， 优化农业产业