肉牛标准化规模养殖基地建设项目可行性研究报告.doc

肉 牛 标准化规模养殖基地建设项目 可行性研究报告 Word 文档 -可编辑 -完整版 二 O 一七年七月 1 目 录 第一章 总 论 . 4 1.1项目概况 . 4 1.2项目建设单位概况 . 4 1.3可行性研究报告编制依据 . 5 1.4可研范围及内容 . 6 1.5建设项目构成 . 6 1.6项目主要技术要求 . 7 1.7项目主要经济指数 . 8 1.8可行性研究结论 . 9 1.9项目建议及结论 . 10 第二章 项目建设的背景及投资建设的必要性 . 11 2.1背景 . 11 2.2项目建设的必要性 . 11 第三章 市场分析与拟建规模 . 16 3.1市场分析 . 16 3.2产品价格分析 . 18 3.3拟建规模 . 19 第四章 厂址（产品）选择与基地建设 . 21 4.1区域概况 . 21 4.2基地建设条件 . 21 4.3育肥基地建设 . 22 4.4牛的育肥管理 . 24 4.5病防及防疫 . 26 2 4.6育肥基地的选择 . 26 4.7建设条件 . 27 4.8屠宰厂建设 . 27 第五章 布置方案与交通运输 . 36 5.1场地概况 . 36 5.2总面积布置 . 36 5.3竖向设计 . 37 5.4道路运输设计 . 37 5.5主要技术经 济指标 . 37 第六章 生产工艺及种牛品种选择 . 39 6.1概述 . 39 6.2生产纲领 . 39 6.3工艺技术与种牛优选 . 40 第七章 育肥基地公用工程 . 41 7.1采暖通风 . 41 7.2给水与排污及废弃物清除 . 41 7.3供电 . 41 7.4通讯 . 42 第八章 环境保护、劳动安全及消防 . 43 8.1设计依据 . 43 8.2环境保护 . 43 8.3职业安全卫生 . 44 8.4消防 . 45 第九章 资源综合利用与节能 . 46 3 9.1设计依据 . 46 9.2.资源的综合利用 . 46 9.3节约用电、用水 . 46 第十章 企业组织、劳动定员及人员培训 . 48 10.1企业组织 . 48 10.2企业发展的外延 . 48 10.3组织机构 . 48 10.4公司职工定员 . 49 第十一章 建设工期及实施进度 . 53 11.1项目综合实施进度 . 53 11.2项目实施规划 . 53 12.1编制依据 . 54 12.2土建工程采用定额 . 54 12.3投资估算 . 54 12.4资金筹措 . 54 第十三章 经济效益分析 . 61 13.1生产成本和销售收入指标 . 61 13.2财务分析 . 63 第十四章 结论与建议 . 68 4 第一章 总 论 1.1项目概况 1.1.1 项目名称： 肉 牛 标准化规模养殖基地建设项目 1.1.2 项目性质：新建 1.1.3 拟建地址： 某某 地区加格达奇区 1.1.4 建设单位： 某某 兴安 肉牛 绿色产业有限责任公司 1.1.5 项目法人代表： 某某 1.2项目建设单位概况 某某 兴安 肉牛 绿色产业有限责任公司位于 黑龙江省 某某 地区，地理位置北纬 50 10至 53 33，东经 121 10至 127 10 之间，该地区行政上属于黑龙江省 某某 行署管辖，林区由国家林业局直属 某某 林业集团公司经营。 某某 兴安 肉牛 绿色产业有限责任公司隶属于 某某 行署和林业集团公司领导，该公司是以发展天然绿色食品为主的股份制企业。 该公司于 2003 年 7 月 1 日在 某某 地区工商局注册，公司是由 某某 林业集团公司森林经营部技术推广总站与闫渤同志合资组建的，公司股东投入均为固定资产，公司资产重置价值为 260万元，评估价值为 130 万元，注册资金伍拾万元，法定代表人 ：闫渤；监事：赵启凯；繁育总工程师：（东北农业大学教授、博士生导师）李武；饲料总工程师：（东北农业大学教授、博士生导师）潘玉春；防疫及疾病控制总工程师暂缺。公司现有职工 26 人，其中大专以上学历技术人员 15 5 人。 公司的宗旨是充分发挥 某某 绿色、纯天然、无污染的优势，遵循可持续发展战略，以优质牧草为依托，以生产绿色环保牛肉及其制品为主产品，实现各种资源的优化组合，为 某某 经济的振兴和发展做贡献。 公司主要经营肉用牛的繁育；疫情控制；疾病控制；架子牛的回收和育肥；饲料加工；肉用牛的屠宰、加工、销售以及其副产品的研制和 开发。 公司采用公司加基地的产业化生产模式在 某某 及周边地区开展工作。在繁育方面，公司为养殖户提供优质的科技服务体系；在疫情控制和疾病控制方面，公司为全区养殖户建立包括畜牧 110 在内的疫情、疾病监控网；在意外损失方面，公司与保险公司合作为养殖户提供保险业务；在扶贫与再就业方面，公司为全区贫困户借款养殖肉牛提供资信担保；在架子牛回收方面，公司为养殖户提供高于一般市场价的最低保护价，保证养殖户的销售渠道。并计划在全区建立养殖合作社，成立肉用牛养殖协会，以及建立肉用牛育肥基地、屠宰加工厂、皮革厂等项目。 1.3可行 性研究报告 编制 依据 1.3.1 黑龙江省委关于建设农业强省畜牧大省的决定 1.3.2 国家产业政策 1.3.3 某某 地区国民经济和社会发展“十五”规划纲要 6 1.3.4 地区资源开发及市场需求 1.4可研 范围 及内容 1.4.1 依据国家天然林保护政策和 某某 野生动物驯养繁殖基地建设的实际情况论证项目建设的必要性。 1.4.2 根据国内外市场需求和行业发展趋势及与之相适应的可运作资金额度，确定生产规模，并根据建设地的资源状况进行建厂条件论证。 1.4.3 按照产业需求进行设施（设备）规划选型、确定经营指标 1.4.4 对 项目所需辅助及公用工程进行技术论证，并遵照国家和当地政府对环境保护的有关规定，综合评价项目的实施对环境的影响，并提出行之有效的环保和劳动安全等保护措施。 1.4.5 对项目所需资金进行估算，并从财务分析的角度对项目进行经济分析，做出客观的公证的评价。其内容包括：总说明、项目建设的背景及投资建设的必要性、市场分析及拟建规模、厂址（产品）选择与基地建设、布置方案与交通运输、生产工艺及种牛品种选择、公用工程、环境保护、劳动安全及消防、资源综合利用与节能、企业组织、劳动定员及人员培训、建设工期及实施进度、投资估算与资 金筹措、经济效益分析、结论与建议。 1.5建设项目构成 本项目拟对养殖户的牛进行人工授精技术培育皮埃蒙特杂交牛，回收架子牛育肥，育 肉牛 屠宰、销售。项目组成如下： 1.皮埃蒙特种牛冻精引进 7 2.犊牛繁殖 3.架子牛回收 4.育肥基地建设 5.屠宰车间、医疗室、办公室、员工宿舍。 6.其它配套设施及相关设备 1.6项目 主要技术要求 序号 主要技术要求 1 种牛的品种及购置要求 1.皮埃蒙特种牛冻精 9000份，人工授精成功率 1.5： 1 2.皮埃蒙特种牛冻精引进地以意大利为主 2 饲养方式 1.圈养：实行圈 养育肥，采用青贮料饲喂法及氨化秸秆饲喂法 3 1.饲料结构区分精、粗和矿物饲料 精饲料：谷物、蛋白质料等 粗饲料：青贮、干草、玉米秸、糠麸类、油饼类等 矿物质：石粉贝壳粉、骨粉、盐、微量元素等 2.饮水量：每 100千克体重需供水 10 12升 /日 8 4 卫生标准 1.饲料卫生要求不霉变，无土及其它杂质 2.饮水器具整洁 3.牛舍无臭、无腐、无毒 4.定期防疫 5 育肥基地、牛舍建设 1.牛舍三侧朝阳，光照好 2.牛舍避开主风方向，牛舍各栋间有宽敞的走廊，有利于牛进行分离、喂养方便 3.青草垛在牛舍上坡或平 行的下坡处，便于取用并预防粪、尿污染饲料 6 母牛怀胎及仔牛成活率 1.龄怀胎率： 100%； 2.成活率： 98% 1.7 项目主要经济指数 序号 项目名称 单位 指标 备注 1 员工定员： 242人；机关人员 37 人；育肥基地： 65人；屠宰厂： 140 人 人 242 2 基地占地面积 1.牛舍； 2.牧养基地； 3.其它占地 平方米 51858 9 3 项目总投资 其中： 1.中央及省投资金 2.企业自筹 万元 3714.05 3000 714.05 4 资金用途及流向 1.土建 2.设备、安装 3.其 他费 4.预备费 5.流动资金 万元 2238 999.91 115.04 161.10 200 设备购置如有余额移动到土建 5 基地产品销售收入 万元 5588.64 6 年利润总额 万元 2200.76 7 投资利润率 59.25 8 投资利税率 60.48 9 投资回收期 年 5.02 含建设期 10 内部收益率 36.88 1.8可行性 研究 结论 1、本项目符合国家天然林保护政策和产业政策指导思想，对调 10 整林业企业产业结构，培育新的经济增长点，安置下岗分流人员， 带动农民和下岗职工走上致富之路，提高人民身体素质，促进区域经济发展具有重要意义。 2、本项目所需技术、资金及自然条件能够得到满足，因此所要求的各项工作的合理性与先进性均完善、配套。 3、产业基调及产品研发方向符合国家可持续发展战略，资源优势发挥到位，规模合 理并有持续调整扩大再生产的基础。 4、本项目投资利润率 59.25%，投资利税率 60.48%，投资回收期 5.02 年，内部收益率 36.88，各项财务指标均表明，该项目具有显著的经济、社会、生态效益和较高的抗风险能力，具有长足发展的产业优势和市场潜力。 1.9项目建议及结论 该项目与饲养户的关系是紧密型经济、联合关系，项目建成后，公司市场开发（包括产品架子牛市场）及与之相配套的产业链需加强，否则会发生供求、产销矛盾。同时还须保证品种优良和适时更新换代。 总之，该项目社会效益，经济效益、生态环境的效益都十分显著，供求思路清晰，长足发展定位准确，项目是可行的。 11 第二章 项目建设的背景及投资建设的必要性 2.1背景 某某 是我国重要国有林区之一，资源匮乏引发的经济危机严重地困扰着我区的发展。为此，地委、行署、林业集团公司为兴企富民强区，提出了“二次创业”可持续发 展的战略设想，以天然林保护工程启动实施为契机，加快产业结构调整步伐，大力发展绿色特色产业，畜牧养殖业，深度开发野生资源，逐步实现具有我区特色的立体经济。 为了从根本上遏制我区生态环境恶化，保护现有森林资源，减少天然林采伐量，恢复天然林资源，保护生物多样性，促进林业可持续发展，国家对国家天然林保护十分重视，要求下决心把国有林区的木材生产采伐量减下来，加大植树造林和森林保护力度，给森林资源一个休养生息的机会。在木材生产大幅度减产的同时，必须从林区的实际情况出发，跳出林业搞林业，集思广益，广开就业门路，妥善安置分 流富余人员，确保林区职工的正常收入和社会稳定。养殖业是近几年在林区出现的新型产业，对林区产业产品结构调整起到了一定的推动作用，也是安置下岗职工，培育新的经济增长点的有效途径。转产项目建设是天然林保护工程的重要组成部分，而天然林保护工程的全面实施又为包括养殖业在内的转产项目建设提供了良好的机遇。 2.2项目建设的必要性 2.2.1 调整产业结构的需要 12 某某 国有林区是我国最大的林业生产基地，开发建设以来为我国经济建设做出了重要贡献，但是，由于长期实行过量采伐，森林资源环境遭到严重破坏，森林资源结构性危机逐渐加深， 使独木支撑的林业经济陷入危困的境地，为改变林区“两危”局面，地委、行署、林业集团公司提出了“二次创业”可持续发展的战略目标，并发扬“战严寒、破禁区”的 某某 精神，积极调整产业、产品结构，培育新的经济增长点，特别是天然保护工程的实施，为振兴林区的经济带来了难得的机遇， 某某 林区具有丰富的草原资源、农作物的秸秆，特别是大豆的皮、杆，柞树的叶等资源也较为丰富，这些资源为饲养牛提供了坚实的食物基础，牛的饲养方法简便，经济效益高，牛肉市场看好，特别是国际需求量大。可为我区对外贸易出口创汇起到推动作用。 2.2.2 建设养牛 基地为农民脱贫致富提供机会 养肉牛投资少，效益高。饲料主要是秸秆、青草、糟渣和适量精料（玉米、糠麸、饼粕等），来源广泛，农户饲料成本低。牛舍要求不高，牛病少，抵抗力强，易于管理，平均每头上市肉牛纯收入 2000元。同时，养牛业可以带动相关行业（如饲料厂、肉食品加工厂、屠宰厂、皮革厂、医药加工厂等）的发展，为劳动力就业创造了机会。 2.2.3 为轻工业提供原料，外贸出口创汇的需要 饲养肉牛所生产的肉、皮、毛、骨、内脏、血液等副产品，是食品、医药、制革、服装等轻工业的重要原料。肉牛饲养业的发展，能够促进与之相配套的 轻工业的发展。肉牛产品是国际市场上的畅销商 13 品，我国黄牛经过改良育肥后质量完全达到国际标准，加之我国育肥肉牛成本较低，价格竞争实力强，能够促进牛肉对外贸易的发展。 2.2.4 促进实现生态农业良性循环的需要 养牛可提供畜产品，又可提供粪肥，增加土壤肥力，改变土壤结构，提高土壤蓄水力，促进粮、果、菜增产，降低生产成本，增加农民收人。种植业为养牛提供了秸秆、农副产品、精饲料，牛利用了这些饲料，减少了焚烧秸秆。所以既有经济效益，又有生态效益。一头牛每日排粪尿 30 千克，年产粪肥 11000 千克，约相当于 100 千克氮、磷、 钾肥料。河北省无极县是牛多肥多，每年施有机肥 29 万吨，相当于碳铵 4350 吨、磷肥 1921 吨、硫酸钾 1370 吨，降低了生产成本，粮食平均每公顷产 11790千克，同时土壤有机肥增加 0.15个百分点，走出了农牧结合良性循环的路子。安徽省阜阳地区由于大力发展养牛，大量牛粪还田，近年来土壤有机质由 1%上升到 1.39%，全区粮食产量也由 502.7 万吨（ 1990 年）迅速提高到 600 万吨（ 1993 年）， 3年就增产 100 万吨，增长 19.4%。当然，增产是多种因素综合作用的结果，但其中土壤有机质含量提高是个重要的因素，形成 “牛多、肥多、粮多、草（秸秆）多”的良性循环。 2.2.5 发展肉牛业有利于优化畜牧业生产结构，推进节粮型畜牧业结构的建立 农业产业结构调整是 2000 年以后农业工作的重点，而畜牧业又是农业结构调整的重要组成部分。根据中央精神，畜牧业结构调整的 14 重点内容是要稳定发展生猪和禽蛋的生产，加快发展牛、羊肉生产，突出奶类和羊毛生产。由此可见，牛肉在结构调整中的重要作用。畜牧业结构指的是畜种、品种、畜群和产品结构，任何国家的畜牧业生产结构都应与其国情相适应。我国的畜牧业生产结构关系到我国畜牧业的前途和命运，也关系到市场供应 和人民膳食结构的改善。 节粮型畜牧业是以优化的畜种结构、以先进科学饲养技术和饲料资源的合理利用为特征的节粮高效畜牧业。我国人口众多、耕地每年减少、粮食生产不足、饲料短缺的基本国情，决定了发展畜牧业必须走节粮型的道路，在生产上要发挥牛等草食家畜的优越性和生产潜力。 从畜种结构看，我国畜牧业历来是以耗粮型生猪为主的，从肉类结构看， 1998 年全国肉类耗粮型猪肉占 67.8%，禽肉占 18.7%，而以草食料为主的牛、羊肉仅占 12.5%，结构极不合理。如果按每头生猪需精料 350 千克计，我国则需 0.2亿多公顷土地为生猪生产 饲料粮，这对人多地少的我国无疑是一个很大的负担。如果养牛，每头每年需80 100 千克左右的精料。为此，必须开发利用农作物秸秆和草山、草地发展养牛业，增加牛肉的比例，使我国肉类结构继续得到优化，从而逐步建立起适合我国国情的畜牧业生产结构。 我国人多地少，粮食偏紧的状况将长期存在，不能和不可能拿出更多的饲料粮用于畜牧业。但是，我国草业资源有近 4亿公顷，居世界第二位。每年各类作物秸秆有 7 亿 8亿吨，同时还有 800 万吨棉、 15 菜籽饼和 4000 万吨粮渣等农副产品。牛是反刍家畜，具有特殊的消化功能，能够充分利用青、粗饲料 和农副产品。特别是农区大量的秸秆经过科学处理后，粗蛋白质提高 1 2 倍，消化率提高 20%，相当于中等青干草的质量，饲喂肉牛效果良好。发展牛、羊等草食家畜，建立我国“节粮型”畜牧业是一条必由之路。 16 第三章 市场分析与拟建规模 3.1市场 分析 3.1.1 国内市场需求预测 肉类是居民生活中必不可少的全价营养性动物蛋白食品，食肉量的多少，是衡量人们生活水平的重要标志。我国人均日摄取的蛋白质和其中的动物性蛋白质量还低于世界平均水平，人们对动物性蛋白质的需求量还很大。 牛肉是人类理想的肉食品之一，其营养丰富，肉质鲜美 ，蛋白质含量高，脂肪和胆固醇低，含有多种必需氨基酸、维生素和微量元素等。发达国家年人均消费牛肉 30 千克以上，而我国还不足 3 千克。 20 世纪 80 年代以来，我国肉牛业取得了迅速发展。中国的牛肉产量已经从 1980 年 26.9 万吨增长到 1998 年的 479.9 万吨，成为仅次于美国和巴西的第三牛肉生产大国。在肉牛养殖比较发达的地区，肉牛屠宰与加工业也有了相应的发展，肉牛产业已成为当地经济发展的支柱产业。 80 年代以前我国很少进口牛肉， 80 年代以后随着我国对外开放程度的提高，国内对高品质牛肉的需求增加，开始进口高品质牛肉以满足高级宾馆和饭店的需要，但进口数量很小， 1990 1969 年进口牛肉及牛肉制品一直保持在 2000 3000 吨之间， 1996 年以后，年进口牛肉及牛肉制品增加到了 1万吨左右。进口的主要国家和地区有美国、 17 澳大利亚。新西兰和中国香港地区等，其中，从澳大利亚进口的牛肉最多，占 60%以上，其次是美国、新西兰和中国香港地区。 随着人们生活水平的提高和保健意识的增强，各类绿色食品的市场份额也呈上升趋势，目前，人们崇尚无污染的绿色食品，而牛肉及其副产品恰好弥补了一般食品的缺陷，以其天然、无污染、高蛋白的绿色食品形象，牢牢的 抓住了人们的消费脉搏。同时，牛的其它制品也正得到越来越多人们的认可。 3.1.2 国际市场需求 牛肉市场占有量的比较。 80 年代以来，我国的牛肉生产有了大幅度的增长，牛肉产量占世界牛肉总产量的比重从 1980 年的 0.5%，提高到 1990 年的 2.3%， 1998年又进一步提高到 8.4%，但是在这一时期我国牛肉在世界牛肉市场所占的份额却呈下降的趋势。牛肉的出口量在世界市场的份额， 1990 年为 2.2%，到 1997 年下降到 0.6%。如果从贸易的货值进行比较，我国牛肉在世界市场上所占有的份额就更加低微。 1990 年我国牛肉出口 额占世界牛肉出口额的比重为 1.2%，到 1997年下降到 0.4%。从以上比较可以看出，目前我国牛肉在世界牛肉市场上的竞争能力还很低。 20世纪 80 年代我国牛肉出口呈缓慢上升趋势，但 90 年代以来牛肉出口波动较大， 1991 年全国共出口牛肉 13.2 万吨，是我国出口牛肉的历史高峰， 1992 1998年牛肉出口一直维持在 2万 5万吨之间。主要出口到俄罗斯、中东国家和中国香港地区。其中出口俄罗斯的一 18 般占出口总量的 60%以上，出口香港地区的一般占到 25%左右。 从以上来看，发展牛畜牧业及副产品对培育我区农牧业的支柱产业，增 大外贸出口额，支持国家出口创汇有着非常重要的意义。 3.1.3 某某 畜牧业发展的需求： 根据 某某 畜牧业发展规划，到 2010 年，肉牛、肉羊的屠宰加工能力分别达到 1.2万吨、 6 万吨。畜牧产品加工业实现销售收入 60 亿元。 2020 年畜牧业及畜牧产品加工产业体系得到充分完善，并形成品牌，产品走出 某某 ，打入国内外市场。 3.2产品价格 分析 90年代以来，伴随人们消费水平的提高和保健意识、追求生命质量意识、崇尚绿色无污染食品、药品理念的形成，牛产品的销售呈逐年上涨趋势。 肉牛屠宰产品的价格估算 产 品 数量（千克） 单价 （元 /千克） 小计 高档肉 20.5 120 2460 优质切块 78.3 50 3915 一般肉 153.2 14 2144.8 分割碎肉 29.6 4 118.4 皮 1（张） 300（元 /张） 300 腹内脂肪 22.3 2 44.6 内 脏 43.9 4 175.6 19 头蹄骨 78 2 156 合计 9314.4 育肥基地牛存栏数为 2000 头，育肥时间为 120 天，育肥基地每年共生产育 肉牛 6000 头。表中均指原料产品，屠宰率约 60%，净肉率 50.7%；全部肉的价值