民用爆炸物品生产、销售企业生产安全事故隐患排查治理体系细则DB37／T 3016-2017.pdf

ICS 71.100.30 A31 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 30162017 民用爆炸 物品生产、销售企业 生产安全 事故隐患排查 治理体系 细则 Manufacturing and marketing enterprise of civil explosives materials Production safety accident hidden risks governance system detailed rules and regulation 2017-10-10 发布 2017-11-10 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 30162017 前 言 本标准 按照GB/T 1.1-2009 给出的 规则 起草。本标准 由山 东省 安全 生产 监督管 理局 提 出。本标准 由山 东省 安全 生产 标准化 技术 委员 会归 口。本标 准起 草单 位：山东 省 国防 科学 技术 工业 办公 室、山东 天宝 化工 股份有 限 公司、山东 银光 民爆器材有限 公司、山 东凯 乐化 工有限 公司、潍 坊龙 海民 爆有限 公司。本标准 主要 起草 人：周小 溪、范 建波、李 志先、张 建亮、陈成 芳。本标准 为首 次发 布。I DB37/T 30162017 引 言 为进一 步落 实企 业主 体责 任，建立 生产 安全 事故 隐 患排查 治理 长效 机制，预 防事故 发生，保障 生命财产安 全，根据 法律、法 规、规 章和 山东 省 生 产 安全事 故隐 患排 查治 理体 系通则 等 要求，结合 山 东省民用 爆炸 物品 生产、销 售企业 实际 情况 编制 而成。企业开展 隐患 排查 治理 是安 全 管理 工作 的重 要组 成部 分，是 对事 故隐 患持 续有 效 进行 排查、治理、确认、控制 的重 要工 作方 法。II DB37/T 30162017 民 用爆炸 物品生产、销售 企业生产 安全事 故隐患排 查治理 体系细则 1 范围 本标准 规定 了企 业开 展生 产安全 事故 隐患 排查 治理 体系建 设的 具体 要求。本 标 准适 用于 山东 省内 民用 爆 炸物 品生 产、销售 企业 的 管理 与作 业环 节及 设备、设施 的隐 患排查治理体系 建设。2 规范性 引用 文件 下 列 文件 对于 本文 件的 应用 是 必不 可少 的。凡是 注日 期 的引 用文 件，仅所 注日 期 的版 本适 用于本文件。凡 是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有的 修改 单）适用 于本 文件。GB 50089 民用 爆破 器材 工程设 计安 全规 范 GA 837 民用爆炸物品 储存库 治安防范要求 WJ 9065 民用爆 炸物品危险 作业场所监控 系统设置要 求 WJ/T 9075 民用 爆破器材企 业安全检查方 法 检查表 法第1部 分：总则 DB37/T 2882 安 全生产风险 分级管控体系 通则 DB37/T 2883 生 产安全事故 隐患排查治理 体系通则 3 术语和 定义 DB37/T 2882、DB37/T 2883 确立 的 以及 下列 术语 和定义 适 用于 本标 准。3.1“四超”four-illegal-behaviour 民 用爆破 器材企 业生 产经营 中出现 的超过 许可 数量和 品种、超过规 定作 业时间、超过 规定储 存 量、超过定 员人 数组 织生 产经 营的现 象。4 基本要 求 4.1 成立组 织机 构 企业应 建立 健全 事故 隐患 排查治 理组 织机 构。主要 负责人 应全 面负 责事 故隐 患排查 治理 等工 作，是本单位 事故 隐患 排查 治理 体系建 设的 第一 责任 人；分 管负责 人及 各相 关部 门负 责人应 负责 分管 范围 内 的事故隐 患排 查治 理等 工作。组成 人员 应包 括生 产、安全、技术、机电 设备、工程、研发 等各 职能 部 门 负责人和 各类 专业 技术 人员。4.2 实施全 员参 与 1 DB37/T 30162017 企业应 制定 事故 隐患 排查 治理培 训、考核 计划，分 层次、分 阶段 组织 培训 学习，并保 留培 训、考核记 录，使 全体 从业 人员 掌握 相 关标 准、程序、方 法。做 到全 员参 与，明确 各个 岗 位事 故隐 患排查治理的责任。4.3 编写体 系文 件 企业应 建立 事故 隐患 排查 治理制 度，编制 事故 隐患 排查清 单（包括 基础 管理 类和生 产现 场类）、隐患整改 通知 单、重大 事故 隐患登 记及 整改 销号 审批 表、隐 患排 查治 理台 账等 文件。5 隐患分 级与 分类 5.1 分级 5.1.1 基本要 求 根据隐 患的 危害 大小 及其 可能导 致的 事故 后果 和影 响范围 为标 准的 级别 划分。分为一 般事 故隐 患 和重大事 故隐 患。5.1.2 重大事 故隐 患 违反法 律、法规、规 章、标 准等有 关规 定，或因 外部 因素影 响致使 生产 经营 单位 自 身难 以排 除的隐患，可 能造 成较 严重 危害 的。重大事 故隐 患主 要包 括以 下情形：a)证照不 齐，安全 评价、评 估结论 为不 合格 的；b)未明确 安全 生产 责任 人和 安全管 理机 构的；c)超过许 可数 量和 品种、超 过 规定作 业时 间、超过 规定 储 存量、超过 定员 人数 组织 生 产经营 的“四超”现 象的；d)管理严 重缺 失，可能 导致 本单元 或更 大范 围的 安全 失控的；e)使用明 令禁 止或 者淘 汰设 备、工 艺的；f)外部安 全距 离发 生变 化，不能满 足 GB50089 民 用爆 破器材 工程 设计 安全 规范 要求的；g)负有安 全生 产监 督管 理职 责的部 门认 定的。5.1.3 一般事 故隐 患 一般 事故 隐患，除重 大事故 隐患 以外 的情 形，为一般 事故 隐患。5.2 分类 事故隐 患分 为基 础管 理类 事故隐 患和 生产 现场 类事 故隐患。5.2.1 基础管 理类 事故 隐患 基础管 理类 隐患 包括 以下 方面存 在问 题或 缺陷 的：a)证照、许可 及建 设程 序；b)安全生 产管 理机 构设 置及 人员配 备；c)安全生 产责 任制；d)安全技 术操 作规 程；2 DB37/T 30162017 e)安全生 产管 理制 度：教育 培训、安全 生产 管理 档案、安全生 产投 入、设备 设施 管理、应急 管理、职业卫 生基 础管 理、领导 带班、事故 报告、安全 隐 患排查 治理、风 险管 控、技术资 料、外包 工程安全 管理 等；f)国家、行业 规定 的其 他有 关标准、要 求。5.2.2 生产现 场类 事故 隐患 生产现 场类 隐患 包括 以下 方面存 在问 题或 缺陷 的：a)作业场 所、工（库）房及 设施、设备；b)防殉爆、隔 爆措 施；c)自动控 制、安全 联锁 装置；d)安防系 统、视频 监控 系统、门禁 系统；e)电气与 通讯、防 静电 与防 雷；f)消防、采暖 与通 风；g)运输与 储存、试 验与 销毁；h)内、外 部安 全距 离；i)从业人 员操 作行 为；j)自然灾 害等 方面；k)现场管 控措 施落 实情 况；l)国家、行业 规定 的其 他有 关标准、要 求。6 工作程 序和 内容 隐患排 查治 理的 主要 步骤 包括：确定 排查 范围、选 择排查 标准、实 施隐 患排 查、开 展隐 患治 理、组织隐患 治理 验收 或（和）效果评 估、建立 健全 隐患 排查治 理档 案 等。6.1 编制排 查项 目清 单 6.1.1 基本要 求 企 业应 依据 确定 的各 类风险 的全 部控 制措 施和 基础安 全管 理要 求，每年 编 制包含 全部 应该 排查 项 目内 容 的清 单。隐患 排查 项目 清 单包 括生 产现 场类 事故 隐 患排 查清 单和 基础 管理 类 事故 隐患 排查清单。清单内容 可依 据5.2.1、5.2.2 条 款并 结合WJ/T 9075 民 用爆破 器材 企业 安全 检查 方法检 查表 法、工作危害分析 法、有 关事 故案 例等 进行编 制。6.1.2 基础管 理类 事故 隐患 排查 清单 企业应 依据 基础 管理 内容，逐项 编制 排查 清单。至 少应包 括基 础管 理项 目、排查内 容、排查 标 准、隐患判 定、排查 类型 等信 息。参 见附 录A。6.1.3 生产现 场类 事故 隐患 排查 清单 企业应 参照 生 产现 场类 内 容，针对 危险 源控 制措 施 和标准 规程 要求，逐项 编 制排查 清单。至少 应包括风险 点简 况、排查 内容、排查 标准、隐 患判 定、排查类 型等信 息。参见 附录 B。6.2 确定排 查项 目 3 DB37/T 30162017 实施隐 患排 查前，应 根据 排查类 型、人员 数量、时 间安排 和季 节特 点，在排 查项目 清单 中选 择 确 定具有针 对性 的具 体排 查项 目，作 为隐 患排 查的 内容。隐患排 查分 为生 产现 场类 事故隐 患排 查和 基础 管 理类事故 隐患 排查，两 类事 故隐患 排查 可同 时进 行。6.3 组织实 施 6.3.1 组织级 别 企业应 根据 自身 组织 架构 确定不 同的 排查 组织 级别 和频次。排 查组 织级 别一 般包 括集 团公 司级、公司级、部门（车 间）级、班组级。建 立健 全从 主要 负责人 到每 位从 业人 员，覆盖各 单位、各 部 门、各 岗位的事 故隐 患排 查责 任体 系。6.3.2 事故隐 患排 查周 期 根 据风险 点风 险级别 和特性 确定隐 患排 查周期（隐患 排查的 实施 时间间 隔），可 能的 周期包 括：一班三检、每 班一 次、每 周 一次、每月 一次、每季 一 次、每 半年 一次 等。隐 患 排查周 期可 根据 安全 形势 的变化、上级 主管 部门 要求 等情况 适当 增加。企 业进 行隐患 排查 的周 期应 满足：a)一线作 业人 员应 进行 班前、班中 及班 后岗 位安 全检 查；b)当班安 全员、设 备维 修人 员应每 天至 少一 次对 生产 现场进 行相 关专 业检 查；c)负责生 产的 班组 负责 人每 天至少 一次 对所 负责 的生 产现场 进行 全面 检查；d)安全、技术、机 电设 备等 职能部 门或 业务 主管、车 间（库 区管 理部 门）应每 周至少 开展 一 次 专业性隐 患排 查；e)企业安 全、生 产、技术、机 电设备 等职 能部 门或 分管 负责人 每月 至少 开展 一次 系统性 的隐 患 排查；f)企业主 要负 责人 每季 度至 少组织 一次 全面 的隐 患排 查；g)集团公 司负 责人 每半 年至 少组织 一次 全面 的隐 患排 查；h)按照有 关规 定，定期 组织 实施对 设备、电 气与 通讯、消防、采暖 与通 风、自 动控制、防 静电 与防雷、视频 监控、门禁 系 统、作 业场 所、运 输与 储 存、试 验与 销毁、外部 环 境变 化、自然 灾害等进行 检测 或可 靠性 评估；i)当 本 企业 或获 知相 关企 业发 生 安全 事故 及异 常事 件时，应举 一反 三，及时 进行 专 项隐患排查。6.3.3 排查类 型 排查类 型主 要包 括日 常隐 患排查、综 合性 隐患 排查、专业 性隐 患排 查、专项 或季节 性隐 患排 查、专家诊断 性检 查和 企业 各级 负责人 履职 检查 等。隐患排 查应 做到 全面 覆盖、责任 到人，定 期排 查与 日常管 理相 结合，专 业排 查与综 合排 查相 结 合，一般排 查与 重点 排查 相结 合，建 立事 故隐 患排 查工 作机制。6.3.4 隐患判 定 一般事故 隐患按 照企业 程 序规定进 行判定；重大 事 故隐患由 企业主 要负责 人 组织有关 人员进 行判定。6.3.5 治理建 议 根据排 查出 的隐 患类 别，提出治 理建 议，一般 应包 含：a)针对排 查出 的每 项隐 患，明确治 理责 任单 位和 主要 责任人；b)经排查 评估 后，提出 初步 整改或 处置 建议；4 DB37/T 30162017 c)依据隐 患治 理难 易程 度或 隐患等 级，确定 隐患 治理 期限；d)明确隐 患治 理效 果验 收责 任单位 或责 任人。6.4 隐患治 理 6.4.1 隐患治 理原 则 6.4.1.1 隐患治 理实 行分 级治 理、分类实 施、重点 处理、动 态处理、综 合处 理的 原则。主要 治理 措施包括岗 位纠 正、班组 治理、车间 治理、部 门治 理、公司治 理等。6.4.1.2 隐患治 理应 做到 方法 科学、资金 到位、治 理及 时有 效、责 任到 人、按时 完成。a)事故隐 患排 除前 或者 排除 过程中 无法 保证 安全 的，应 当 从危 险区 域内 撤出 作业 人 员，并疏散可能危及 的其 他人 员，设置 警戒标 志，暂时 停产 停业 或者停 止使 用相 关设 施、设备；b)对暂时 难以 停产 或者 停止 使用后 极易 引发 生产 安全 事故的 相关 设施、设 备，应 当加强 维护 保 养和监测 监控，防 止事 故发 生。6.4.1.3 对于可 能引 发的 垮塌、泥 石流、滑坡、雷 击、火灾、洪水 等自 然灾 害隐 患，企业应 当按 照有关法律、法 规、规章、标 准、规 程的 要求 进行 排查 治理。采取 可靠 的预 防措 施，制 定应 急预 案。a)在接到 有关 自然 灾害 预报 时，应 当及 时发 出预 警通 知；b)发生自 然灾 害可 能危 及生 产经营 单位 和人 员安 全的 情况时，应 当采 取停 止作 业、撤 离人员等防范措施，必 要时 向当 地人 民政府 及负 有安 全生 产监 督管理 职责 的部 门报 告。6.4.1.4 对于因 人为 因素 造成 的外 部环境 变化 引起 的安 全隐 患，企 业应 按照 有关 法律、法规、规 章、标准、规程 的要 求进 行排 查治理，并 向当 地人 民政 府及负 有安 全生 产监 督管 理职责 的部 门报 告。6.4.2 事故隐 患治 理流 程 6.4.2.1 事故隐 患治 理流 程包 括：通报隐 患信 息、下发 隐患 整改通 知、实施 隐患 治理、治理 情况 反 馈、验收、公示 等环 节，必要 时向当 地人 民政 府及 负有 安全生 产监 督管 理职 责的 部门进 行报 备。6.4.2.2 在每次 隐患 排查 结束 后，企业应 制发 隐患 整改 通知 书，对 隐患 治理 责任 单位、措施 建议、完成期限 等提出 要求。6.4.2.3 隐患存 在单 位在 实施 隐患 治理前 应当 对隐 患存 在的 原因进 行分 析，并制 定可 靠的治 理措 施。隐患整 改通 知制 发部 门应 当对隐 患治 理效 果组 织验 收。6.4.2.4 企业每 月至 少一 次将 隐患 名称、存在 位置、不 符合 状况、隐患 等级、治 理期 限、治 理措 施要求及整 改完 成情 况等 信息 向职工 公示。参 见附 录 C。6.4.3 一般事 故隐 患治 理 对于一 般事 故隐 患，按照 整改通 知书 的要 求由 企业 各级（公司、车 间、班组 等）负 责人 或者 有 关 人员负责 组织 整改，整 改情 况要安 排专 人进 行确 认。6.4.4 重大事 故隐 患治 理 经判定 或评 估属 于重 大事 故隐患 的，企业 主要 负责 人应组 织制 定并 实施 事故 隐患治 理方案。重大事故隐患 治理 方案 应当 包括 以下内 容：a)治理的 目标 和任 务；b)采取的 方法 和措 施；c)经费和 物资 的落 实；d)负责治 理的 机构 和人 员；e)治理的 时限 和要 求；5 DB37/T 30162017 f)负责验 收评 估的 机构 及人 员；g)安全措 施和 应急 预案。6.4.5 事故隐 患治 理验 收 6.4.5.1 隐患治 理完 成后，企 业应 根据隐 患级 别组 织相 关人 员对治 理情 况进 行验 收，实行闭 环管 理。6.4.5.2 工作结 束后，企 业应 当组 织本单 位的 相关 人员 和专 家对隐 患的 治理 情况 进行 验收评 估，必要时 可 委托 依法 设立 的为 安全 生 产提 供技 术、管理 服务 的 机构 对隐 患的 治理 情况 进 行验 收评 估；需要进行复查验 收的，按 照有 关规 定执行。6.4.5.3 参与验 收评 估的 机构 和人 员对验 收评 估结 果负 责。6.4.5.4 重大事 故隐 患治 理要 做好 登记及 整改 销号 审批。参 见附 录 D。7 建立事 故隐患 排查 治理 台账 7.1 基本要 求 企业 应每 年依 据隐 患排 查 清单 排查 出的 隐患 或问 题，编 制隐 患排 查治 理台 账。隐 患排 查治理台账包括基础 管理 类事 故隐 患排 查治理 台账 和生 产现 场类 事故隐 患排 查治 理台 账。7.2 基础管 理类 事故 隐患 排查 治理台 账 企 业应 针对 排查 出基 础管理 类事 故隐 患或 问题，逐项建 立隐 患排 查治 理台 账。至 少应 包括 计划 过程、排查过 程、整改 过程、验 收过程 等内 容。参见 附录E。7.3 生产现 场类 事故 隐患 排查 治理台 账 企业 应针对 排查 出的 生产现 场类 隐患 或问 题，逐 项建立 隐患 排查 治理 台账。至少应 包括 风险 点简 况、计划过 程、排查 过程、整 改过程、验 收过 程等 内容。参见 附录F。8 文件管 理 企业在 事故 隐患 排查 治理 体系策 划、实施 及持 续改 进过程 中，应完 整保 存体 现隐患 排查 全过 程 的 记录资料，并 分类 建档 管理。隐患 排查 治理 的记 录至 少保存 三年。档 案至 少应 包括：a)事故隐 患排 查治 理制 度；b)事故隐 患排 查清 单；c)事故隐 患排 查治 理台 账；d)事故隐 患排 查治 理情 况公 示资料；e)重大事 故隐 患登 记及 整改 销号审 批表；f)涉及不 能立 即整 改的 重大 事故隐 患，其排 查、评估 记录，隐患 整改 复查 验收记 录 等，应单独建档管理。9 隐患排 查的 效果 通过隐 患排 查治 理体 系的 建设，企业 应至 少在 以下 方面有 所改 进：a)风险控 制措 施全 面持 续有 效；b)风险管 控能 力得 到加 强和 提升；6 DB37/T 30162017 c)隐患排 查治 理制 度进 一步 完善；d)各级排 查责 任得 到进 一步 落实；e)员工隐 患排 查水 平进 一步 提高；f)职业健 康安 全管 理水 平进 一步提 升；g)对隐患 频率 较高 的风 险重 新进行 评价、分 级，并制 定控制 措施。10 持续改 进 10.1 评审 10.1.1 企业应 适时 和定 期对 隐患 排查治 理体 系运 行情 况进 行评审，以 确保 其持 续适 宜性、充分 性 和 有效 性。评审 应包 括体 系改进 的 可能 性和 对体 系进 行修 改 的需 求。评 审每 年应不少 于一 次，当 发生 更新时应及时 组织 评审。应 保存 评审记 录。10.1.2 评审的 实施 可结 合企 业安 委会或 安全 领导 机构 会议 进行，也可 单独 进行。建 立 职业健 康安 全 管理体系 或安 全生 产标 准化 的企业，也 可结 合职 业健 康 安全管 理体 系的 管理 评审 或安全 生产 标准 化体 系 评审一起 进行。10.1.3 评审结 束后 应编 制评 审报 告，企 业应 根据 评审 报告 要求对 隐患 排查 治理 体系 文件进 行修 订、完善和优 化，确保 隐患 排查 治理效 果。10.2 更新 企业应 主动 根据 以下 情形 对隐患 排查 治理 体系 的影 响，及 时更 新隐 患排 查治 理清单，主 要包 括：a)法律法 规及 标准 规程 变化 或更新；b)政府规 范性 文件 提出 新要 求；c)企业组 织机 构及 安全 管理 机制发 生变 化；d)企业生 产工 艺发 生变 化、设备设 施增 减、使用 原辅 材料变 化等；e)企业自 身提 出更 高要 求；f)事故事 件、紧急 情况 或应 急预案 演练 结果 反馈 的需 求；g)其它应 当进 行更 新的 情形。10.3 沟通 10.3.1 企业应 建立 不同 职能 和层 级间的 内部 沟通 和用 于与 相关方 的外 部风 险管 控沟 通机制，及 时 有 效传递隐 患信 息，提高 隐患 排查治 理的 效果 和效 率。10.3.2 企业应 主动 识别 内部 各级 人员隐 患排 查治 理相 关培 训需求，并 纳入 企业 培训 计划，组织 相 关 培训。企 业应 不断 增强 从业 人员的 安全 意识 和能 力，使其熟 悉、掌握 隐患 排查 的方法，消 除各 类 隐 患，有效控制 岗位 风险，减 少和 杜绝安 全生 产事 故发 生，保证安 全生 产。7 DB37/T 30162017 A A 附 录 A（资料 性附 录）年 度基 础管理 类 事故 隐患 排查 清单 序号 基础管理项目 排查 内容 排查 标准 隐患 判定 排查类型（一）排查类型（二）排查类型（）排查 周期 组织 级别 排查 周期 组织 级别 排查 周期 组织 级别 注1：排查类型主 要包括综 合性隐患 排查、专业 性隐患排 查、专项 或季节性隐 患排查、专家诊断 性检查和企 业各 级负责人履职检查等。注2：组织级别包括集团公司级、公司级、部门（车间）级、班组级。注3：“隐患判定”栏在隐患排查判定后填写。8 DB37/T 30162017 B B 附 录 B（资料 性附 录）年度 生产 现场 类事 故 隐患 排查 清单 注1：排查类型主 要包括综 合性隐患 排查、专业 性隐患排 查、专项 或季节性隐 患排查、专家诊断 性检查和企 业各 级负责人履职检查等。注2：组织级别包括集团公司级、公司级、部门（车间）级、班组级。注3：“隐患判定”栏在隐患排查判定后填写。序号 风险点简况 排查 内容 排查 标准 隐患 判定 排查类型（一）排查类型（二）排查类型（）风险点名称 责任 单位 风险 等级 排查 周期 组织 级别 排查 周期 组织 级别 排查 周期 组织 级别 9 DB37/T 30162017 C C 附 录 C（资料 性附 录）事故隐 患排 查治 理完 成情 况公示（企业名称）（年、月）隐患排查治理完成情况公示 序号 隐患 内容 所在 区域 整改 要求 整改责任人 完成时间 完成 情况 整改 验收人 验收 时间 备注：10 DB37/T 30162017 D D 附 录 D（资料 性附 录）重大安 全生 产隐 患登 记及 整改销 号审 批表 隐患编 号：单位名称 单位负责人 隐患名称 隐患类型 发现时间 治理完成时限 隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成 的死亡 人数、造成的 职业病人 数、造成的直接经济损失）。主要治理方案：（包括治理措施、所需资金、完成时限、治理 期间采 取的防 范措施和 应急措施）。整改情况 单位分管领导意见 单位主要负责人意见 监管部门意见 注1：由于重大事故隐患导致发生的事故后果严重，因此需要企业特别关注。涉及重大事故隐患的整改完成后，应填写重大事故隐患销号记录。鉴于现行法律法规要求，企业存在重大事故隐患的，当地民爆安全监管部门将纳入监管重点，因此对于重大事故隐患的治理实施销号制度，对重大事故隐患的治理效果应当有监管部门的意见。11 DB37/T 30162017 E E 附 录 E（资料 性附 录）基础管 理类 事故 隐患 排查 治理台 账 序号 基础管理项目 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 排查内容 标准 排查类型 排查周期 责任单位 责任人 排查结果 隐患描述 隐患级别 排查人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改责任单位 整改责任人 整改期限 资金额 验收时间 验收人 验收情况 注1：本表仅供参考，企业可根据实际进行调整。12 DB37/T 30162017 F F 附 录 F（资料 性附 录）现场管 理类 事故 隐患 排查 治理台 帐 注1：本表仅供参考，企业可根据实际进行调整。风险点简况 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 序号 风险点名称 所属单位 风险等级 排查内容 标准 排查类型 排查周期 责任单位 责任人 排查结果 隐患描述 隐患级别 排查人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改责任单位 整改责任人 整改期限 资金额 验收时间 验收人 验收情况 _ 13