特种设备安全网格化管理指南DB37／T 4198—2020.pdf

ICS 13.100 CCS C 78 DB37 山东省 地 方 标 准 DB37/T 4198 2020 特种设备 安全网格 化管理指 南 2020-11-10 发布 2020-12-10 实施 山 东 省 市 场 监 督 管 理 局 发布 DB37/T 4198 2020 I 前 言 本文件 按照GB/T 1.1 2020 标准 化工 作导则 第1 部分：标准化 文件 的结构 和起草 规则 的规 定起草。请注意 本文 件的 某些 内容 可能涉 及专 利。本文 件的 发布机 构不 承担 识别 专利 的责任。本文件 由山 东省 市场 监督 管理局 提出 并组 织实 施。本文件 由山 东省 特种 设备 安全技 术标 准化 委员 会归 口。本文件 起草 单位：青 岛市 特 种设备 协会、胶 州市 市场 监 督管理 局、青岛 市特 种设 备 检验检 测研 究院。本文件 主要 起草 人：徐衍 树、孙 常亮、解 赞华、丁 建、刘 海滨、曹 玉国、杨 淼淼、王文 训、姜 峰、冯在经、于 萍、白玉、高 赛、门 桂鹏、谭 晓勇、姜 方圆。本文件 为首 次发 布。DB37/T 4198 2020 II 引 言 为进一 步夯 实特 种设 备安 全监管 基础，摸 清和 掌握 辖区内 特种 设备 数量 及安 全状况，规 范细 化 特 种设备安 全监 督管 理；合理 设置一 级、二级、三 级网 格，对 特种 设备 安全 进行 网格化 管理，及 时 发 现 和 消除隐患，将 符合 法律 法规 和安全 技术 规范 要求 的特 种设备 全部 纳入 监管 系统，落实 安全 管理 长效 机 制，全面提 高山 东省 特种 设备 安全管 理和 使用 水平。DB37/T 4198 2020 3 特 种设备 安全网格 化管理 指南 1 范围 本文件 提供 了特 种设 备安 全网格 化管 理的 基本 原则、网格 设置、管 理流 程、日常监 督检 查、教 育培训、定期 普查。本文件 适用 于山 东省 内县（市、区）级以 下行 政区、功能 区等 区域 的特 种设 备安全 网格 化 管 理。2 规范性 引用 文件 下列文 件中 的内 容通 过文 中的规 范性 引用 而构 成本 文件必 不可 少的 条款。其 中：注 日期 的引 用 文件，仅 该日 期对 应的 版本 适用于 本文 件；不注 日期 的引用 文件，其 最新 版本（包括 所有 的修 改单）适用于本 文件。GB/T 2260 中 华人 民共 和 国行政 区域 代码 GB/T 10114 县 级以 下行 政区域 代码 编制 规则 3 术语和 定义 本文件 没有 需要 界定 的术 语和定 义。4 基本原 则 各级安 全监 管网 格按 各自 职责履 行特 种设 备属 地监 管责任，通过 范围 定格、网 格定人、人 员 定责，实现全 覆盖、无 缝隙 特种 设备安 全的 网格 化监 管，扎实开 展特 种设 备隐 患排 查治理；督 促特 种设 备 使用单位，根 据本 单位 特种 设备类 别和 数量，落 实特 种设备 安全 管理 机构、安 全管理 人员、管 理制 度 和操作规 程，保证 特种 设备 依法登 记、依法 申报 检验，作业 人员 持证 上岗，建 立健全 应急 预案 并定 期 组织演练。5 网格设 置 原则上，县（市、区）行 政区域 内一 般设 置三 级网 格，县（市、区）行 政区 域作为 一级 网格；乡（镇）、街 道办 事处 为二 级网格；根 据特 种设 备数 量、种 类及 区域 等因 素，以一个 或多 个行 政村、居委会或 社区 区域 作为 三级 网格。各地可 根据 辖区 特种 设备 数量、分布、地 理条 件等 实际情 况而 定。单元 网格 的划分 宜保 持相 对 稳定。5.1 编码规 则 5.1.1 一个单 元网 格宜 有唯 一的 标识码。DB37/T 4198 2020 4 5.1.2 单元网 格标 识码 有 15 位 数 字组成，依 次为：6 位 县级 及县级 以上 行政 区划 代码、3 位 街道（镇、乡）代 码、3 位 社区（村）代码 和 3 位单 元网 格顺 序码。单元 网格 标识 码结 构如 图 1 所 示。图1 单元网 格标 识码 结构 图 示例：山东省胶州市阜安办事处第一个单元网格的标识码为：370281001001001 5.1.3 县级及 县级 以上 行政 区划 代码可 按 照 GB/T 2260 的 规定执 行；街道（镇、乡）代码可 按 照GB/T 10114 的规 定执 行；社 区（村）代 码可 按所 在城 市相 关规定 进行 编码。街 道（镇、乡）代 码和 社区（村）代码尚 未编 制的 城市，宜 按照 GB/T 10114 和 本文 件 规定进 行编 码。5.1.4 单元网 格顺 序码 在一 个社 区（村）内 按从 西向 东、由北至 南的 顺序 进行 编码。5.1.5 当单元 网格 变更 时，其原 编码不 应再 使用；变 更后 的单元 网格，可 按照 上述 规则重 新编 码。5.2 网格职 责 5.2.1 一级网 格 一级网 格负 责区 域内 二级、三级 网格 设置，全 面推 行特种 设备 安全 网格 化管 理，指 导二 级网 格 特种设备 监管 业务。5.2.2 二级网 格 二级网 格接 受一 级网 格指 导，按 要求 配备 特种 设备 安全监 管网 格员 和协 管员，建立 二级 网格 特 种设备安 全管 理责 任制，做 好与相 关部 门沟 通协 调指 导；建 立三 级网 格，指导 村（社 区）特种 设备 网 格员相关 工作。5.2.3 三级网 格 三级网 格负 责落 实一、二 级网格 特种 设备 安全 管理 要求，宣传 特种 设备 政策 法规，普及 特种 设 备安全知 识，及时 传达 上级 特种设 备安 全工 作有 关文 件和工 作要 求；在二 级网 格指导 下，建立 健全 网 格内特种 设备 使用 单位、设 备相关 信息 台账 并及 时更 新有关 信息；组 织网 格员 定期巡 查网 格内 特种 设 备使用单 位，发现 新增 特种 设备或 事故 隐患 及时 上报 二级网 格。6 管理流 程 特种设 备安 全网 格化 管理 流程如 图2。DB37/T 4198 2020 5 图2 特种设 备安 全网 格化 管理 流程图 7 日常监 督检 查 7.1 人员组 成 网格化 日常 监督 检查 人员 由市场 监管 所安 全监 察人 员、行 政执 法人 员、区域 内网格 员组 成，必 要时可邀 请局 监察 机构 人员、技术 专家 参加。使用单 位特 种设 备安 全管 理负责 人或 安全 管理 人员 宜配合 检查。DB37/T 4198 2020 6 7.2 工作流 程 日常监 督检 查具 体工 作流 程见图3。图3 日常监 督检 查工 作流 程图 7.3 检查内 容 7.3.1 综合管 理检 查 DB37/T 4198 2020 7 根据 特种 设备 使用 单位 现场安 全监 督检 查记 录表（见A.1）逐 项检 查相 关 内容。7.3.1.1 安全管 理机 构或 配备 专兼 职安全 管理 员情 况 查看以 下项 目：特 种设 备安 全管 理机 构设置 相关 文件；特种设 备安 全管 理员 任命 相关文 件；安全管 理员 的 证 件是 否在 有效期 内，是 否有 雇（聘）用 单位 盖章 或法 人（授 权人）的 签字 盖章。7.3.1.2 安全管 理制 度和 岗位 责任 制度建 立情 况 查看是 否有 特种 设备 安全 管理制 度相 关文 件。7.3.1.3 应急专 项预 案建 立及 演练 情况 查看以 下项 目：是否有 特种 设备 事故 应急 预案；是否有 应急 演练 相关 见证 材料（包括 文字 材料、图 片、影 像资 料等）。7.3.1.4 设备档 案建 立情 况 查看 特种 设备 使用 登记 台帐（见 附录B），至 少 抽查2 台（套）特 种设 备，查看是 否按 台（套）建立技 术档 案，技术 档案 内容是 否齐 全。7.3.1.5 定期检 验情 况 每一类 别特 种设 备至 少抽 查 1 台（套）：查看是 否有 定期 检验 报告，核实 设备 是否 在检 验有 效期内；查看定 期检 验合 格标 志是 否置于 显著 位置。7.3.1.6 日常维 护保 养或 自行 检查 情况 每一类 别特 种设 备至 少抽 查1台（套），查看 是否 有 维护保 养或 日常 检查 记录。7.3.1.7 作业人 员持 证情 况 查看 特种 设备 安全 管理 和作业 人员 登记 台帐（见附录C），至 少抽 查当 班2 人。查看是 否持 证上 岗。查看作 业人 员证 件是 否在 有效期 内。查看作 业项 目是 否与 实际 作业项 目一 致。查看是 否有 雇（聘）用单 位盖章 或法 人（授权 人）的签字 盖章。7.3.1.8 特种设 备作 业人 员安 全教 育培训 情况 查看是 否有 特种 设备 作业 人员安 全教 育培 训记 录。7.3.1.9 双重预 防体 系建 设情况 查看特 种设 备风 险管 控档 案，包 括风 险分 级管 控制 度、风 险点 排查 台账、风 险分级 管控 清单、巡查检查 记录 和“双公 示”牌（栏）。DB37/T 4198 2020 8 查看特 种设 备隐 患排 查治 理工作 见证 材料，包 括特 种设备 事故 隐患 排查 制度、隐患 排查 计划、隐患排查 清单、隐 患排 查治 理台账 等记 录文 件。7.3.2 现场检 查 根据 特种 设备 使用 登记 台帐，每 类设 备至 少抽 查一台，进 行现 场检 查，检查项 目、内容、方法、标 准见A.2 至A.11。7.3.3 问题处 理 7.3.3.1 严重事 故隐 患 发现违 反 特种 设备 安全 法、特 种设 备安 全监 察条例 规 定、不符 合安 全技术 规范 要求 的 行为或者 特种 设备 存在 事故 隐患时，应下 达 特种 设 备安全 监察 指令 书（附 录D），责令 被检 查单 位立即或者 限期 改正，消 除事 故隐患。一般问 题应 填写 特 种设 备现场 安全 监督 检查 问题 通知书（见 附录E），并 交被检 查单 位落 实 整改。7.3.3.2 问题复 查 检查人 员在 被检 查单 位提 交整改 报告 后5 个工 作日 内，或者 被检 查单 位到 期未 提交整 改报 告后3个工作日 内对 问题 整改 情况 进行复 查。复查 可以 通过 现场检 查、材料 核查 等形 式实施。7.3.3.3 问题移 交 市场监 管所 对检 查发 现的 问题自 身不 能解 决的，应 及时上 报局 监察 机构 或辖 区乡（镇）政府、办事处。7.4 档案管 理 7.4.1 市场监 管所 负责 所属 网格 区域内 企业“一 企一 档”的档案 建立。7.4.2 档案内 容至 少包 括但 不限 于以下 内容：营业执 照；特种 设备 使用 单位 基本 情况调 查表（见附 录 F）；特种 设备 使用 登记 台账；特种 设备 安全 管理 和作 业人员 台账；特种 设备 使用 单位 现场 安全监 督检 查记 录表。8 教育培 训 8.1 网格员 和安 全管 理人 员培 训 8.1.1 主办单 位 由乡（镇）政府、街 道办 事处、市场 监管 局组 织或 委托专 业第 三方 承办。8.1.2 网格员 培训 8.1.2.1 培训对 象 村（社 区）网格 员。DB37/T 4198 2020 9 8.1.2.2 培训内 容 至少培 训以 下内 容：特种设 备的 基本 辨识；特种设 备的 初步 筛查；特种 设备 使用 单位 基本 情况调 查表 的 填写。8.1.3 安全管 理人 员培 训 8.1.3.1 培训对 象 使用单 位的 安全 管理 人员。8.1.3.2 培训内 容 至少培 训以 下内 容：特种设 备使 用登 记和 检验 检测办 理相 关要 求；特种设 备安 全法 规、规范；建立特 种设 备台 账、档案 的相关 要求；隐患分 级管 控和 隐患 排查 治理的 相关 内容；特种 设备 使用 登记 台账 的填 写；特种 设备 安全 管理 和作 业人员 登记 台账 的 填写；特种 设备 作业 人员 考核 规则 特种 设备 安全 管理 人员考 试大 纲要 求内 容。8.2 作业人 员培 训 8.2.1 主办单 位 特种设 备使 用单 位或 委托 专业第 三方。8.2.2 培训对 象 特种设 备使 用单 位作 业人 员。8.2.3 培训内 容 至少培 训以 下内 容：特种 设备 作业 人员 考核 规则 相应 项目 的考 试大 纲要求 内容；设备管 理制 度和 操作 规程。9 特种设 备安 全网 格化 定期 普查 9.1 定期普 查频 次 结合辖 区实 际情 况，在一 级网格 的指 导下，以 二级 网格为 普查 单元 开展 网格 化定期 普查，一 般 每三年开 展一 次。9.2 检查前 准备 9.2.1 制定普 查方 案，确定 普查 单位。DB37/T 4198 2020 10 9.2.2 市场监 管所 监管 人员 将 特种设 备使 用单 位基 本情 况调查 表、特种 设备 使用登 记台 账、特种 设备 安全 管理 和作 业人员 登记 台账 等 相关 文书下 发给 使用 单位 的特 种设备 安全 负责 人或 安 全管理人 员。9.2.3 成立检 查组：可由安 全监 察人 员、行政 执法人 员、检验 人员 及有 关技术 人员、网 格员 组成；确定组 长，实行 组长 负责 制。9.3 现场检 查 9.3.1 检查材 料准 备 特种 设备 现场 检查 确认 登记表（见附 录G）、特种设 备使 用登 记台 账、特 种设 备安 全管理和作 业人 员登 记台 账 等相关 文书。9.3.2 实施检 查 出示有 关证 件，说明 检查 目的、程序、方 法。9.3.3 使用单 位陪 同人 员 由使用 单位 的特 种设 备安 全负责 人或 安全 管理 人员 陪同现 场检 查。9.3.4 检查内 容 现场核 实使 用单 位的 特种 设备数 量和 种类。审核查 特种 设备 档案 资料 和特种 设备 作业 人员 证书。9.3.5 现场核 实 到使用 现场 核实 特种 设备 数量和 种类，确 认 特种 设备使 用单 位基 本情 况调 查表、特种 设 备使用登 记台 账、特种 设备安 全管 理和 作业 人员 登记台 账。9.3.6 资料审 查 9.3.6.1 登记资 料：特种设 备使 用登 记表；特种设 备使 用登 记证。9.3.6.2 检验资 料：安装监 督检 验报 告；定期检 验报 告；安全附 件检 定证 书、校验 报告。9.3.6.3 出厂资 料（特种 设备 设计、制造 技术 资料 和文 件）：设计文 件；产品质 量合 格证 明；安装及 使用 维护 保养 说明；监督检 验证 书；型式试 验证 书等。9.3.6.4 使用资 料：特种设 备定 期自 行检 查记 录；DB37/T 4198 2020 11 特种设 备运 行故 障和 事故 记录及 事故 处理 报告；特种设 备安 全附 件和 安全 保护装 置校 验、检修、更 换记录 和有 关报 告。9.3.6.5 管理资 料：管理制 度；操作规 程；应急预 案；特种设 备作 业人 员证 件（管理人 员和 作业 人员）。9.3.7 确认检 查结 果 现场填 写 特种 设备 现场 检查确 认登 记表。9.4 问题分 类处 置 9.4.1 已登记 设备 9.4.1.1 超过检 验有 效期 的，督 促 使用单 位申 请检 验，检 验 合格后 将检 验报 告存 档；检验机 构出 具检验报告 后，监管 系统 自动 更改检 验信 息。9.4.1.2 监管系 统显 示在 有效 期内，实际 已拆 除、报 废、停 用设备，使 用单 位填 写 特种设 备停 用 报废注销 登记 表，到 登记 机关办 理相 关手 续。9.4.1.3 有使用 登记 资料，监管 系 统无信 息的，使用 单位 带 特 种设 备使 用登 记表、特种 设备 使用登记 证、检 验报 告到 登记机 关补 录信 息。9.4.2 未登记 设备 9.4.2.1 资料齐 全，符合 使用 登记 条件的，填 写 特种 设备 使用登 记表，办理 使用 登记手 续。9.4.2.2 材料齐 全，需要 进行 首次 检验的，申 请检 验，检 验 合格后 出具 检验 报告 后，填写 特种 设备使用登 记表，办理 使用 登记手 续。9.4.2.3 材料不 齐全 的，补齐 材料 后，办 理检 验、使用 登记 手续。9.4.2.4 非法制 造的 特种 设备，存 在严重 安全 隐患 的、检验 结论不 合格 的启 动行 政执 法程序。9.4.3 隐患台 账及 闭环 管理 对平时 巡查、日常 监督 检 查和定 期普 查发 现的 特种 设备安 全隐 患，网 格员 应 建立隐 患台 账，跟 踪、督促使 用单 位隐 患消 除，隐患消 除后，整 改见 证材 料逐级 上报 至一 级网 格。9.5 事故报 告 发生特 种 设 备事 故后，事 故现场 有关 人员 应当 立即 向事故 发生 单位 负责 人报 告；事 故发 生单 位 的负责人 和网 格员 接到 报告 后，应当 于1 小时 内逐 级上 报至一 级网 格；情 况紧 急 时，事故 现场 有关 人员 可以直接 上报 至一 级网 格。报告事 故应 当包 括以 下内 容：事故发 生的 时间、地 点、单位概 况以 及特 种设 备种 类；事故发 生初 步情 况，包 括 事故简 要经 过、现场破 坏 情况、已经 造成 或者可 能 造成的 伤亡 和涉险人数、初 步估 计的 直接 经济损 失、初步 确定 的事 故等级、初 步判 断的 事故 原因；已经采 取的 措施；报告人 姓名、联 系电 话；其他有 必要 报告 的情 况。DB37/T 4198 2020 12 A A 附 录 A（资料 性）特种设 备使 用单 位现 场安 全监督 检查 记录 表 A.1 特种设 备使 用单 位现 场安 全监督 检查 记录 表 特种 设备 使用 单位 现场 安全监 督检 查记 录表 表 格格式 如下：表A.1 特种设 备使 用单 位现 场安 全监督 检查 记录 表 受检单位：序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 1 安全管理机构及制度 安 全 管 理 机 构 或 配 备 专 兼 职 安 全管理人员情况 1.查看特种设备安全管理机构 设置相关文件。2.查看特种设 备安全管理人员任命相关文件。3.查看安全管理人 员的证件是否在有效期内，是否有雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）的签字 盖章。2 安 全 管 理 制 度 和 岗 位 责 任 制 度 建立情况 查看是否有特种设备安全管理制度相关文件。3 应急专项预案建立及演练情况 1.查 看 是 否 有 特 种 设 备 事 故 应 急 预 案。2.查 看 是 否 有 应 急 演 练 相 关 见 证 材 料（包 括文 字 材 料、图 片、影 像 资 料 等）。4 设备档案 设备档案建立情况 至少抽查 2 台（套）特种设备，查看是否按台（套）建立技术档案。5 定期检验情况 至少抽查 1 台（套）特种设备：1.查看是否有定期检验报告，核实设备是否在检验有效期内。2.查看定期检验 合格标志是否置于显著位置。6 日常维护保养或自行检查情况 至少抽查 1 台（套）特种设备，查看是否有维护保养或自行检查记录。DB37/T 4198 2020 13 表 A.1 特 种设 备使 用单 位现场 安全 监督 检查 记录 表（续）填报人：审核人：检查时间：年 月 日 A.2 锅炉使 用情 况检 查记 录表 锅炉 使用 情况 检查 记录 表表 格格 式如 下：表A.2 锅炉使 用情 况检 查记 录表 受检单位：检查设备名 称：使用登记代码：序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 1 作业人员 作业人员持证情况 至少抽查当班 2 人：1.查看是 否持证上岗。2.查看作业人员 证件是否在有效期内。3.查看作业项目是否与实际作业项目一致。4.查看是否有雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）的签字盖章。2 使用登记及定期检验 使用登记及定期检验情况 至少抽查 1 台锅炉：1.查看锅 炉是否有使用登记证。2.查看 锅炉是否有定期检验报告，核实锅炉是否在检验有效期内。3 安全附件及安全保护装置 安全阀校验情况 至少抽查 1 个安全阀，查看安 全阀是否有校验报告，核实安全阀是否在校验有效期内。4 压力表检定情况 至少抽查 1 个压力表，查看是 否有压力表检定证书，核实压力表是否在检定有效期内。序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 7 作业人员 作业人员持证情况 至少抽查当班 2 人：1.查看是否 持证上岗。2.查看作业人员证件 是否在有效期内。3.查看作业项目是否与实际作 业项目一致。4.查看是否有雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）的签字盖章。8 特种设备作业人员培训情况 查看是否有特种设备作 业人员培训记录。9 双重预防体系建设 特 种 设 备 安 全 双 重 预 防 体 系 建 立情况 查看是否有企业风险点台账和“双公示”牌（栏）。DB37/T 4198 2020 14 表 A.2 锅 炉使 用情 况检 查记录 表（续）序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 5 安全附件及安全保护装置 水位计运行情况 至少抽查 1 个水位计，查看是 否有最高、最低和正常安全水位标记。2.查看水 位是否在最高、最低水位之间。6 温度测量装置校准情况 至少抽查 1 个温度测量装置：1.查看是否正常显示温度。2.查 看是否有校准报告，核实是否在校准有效期内。7 锅炉运行 锅炉运行记录情况 至少抽查 1 台锅炉：1.查看锅 炉运行记录是否建立。2.查看 是否有交接班人员签字。8 水（介）质 处理 锅炉水(介)质 处 理 定 期 检验情况 至少抽查 1 台锅炉，查看是否 有锅炉水(介)质处理定期检验 报告，核实是否在检验有效期内。9 节能环保 锅炉节能环保标准执行情况 至少抽查 1 台锅炉：1.查看锅 炉使用登 记证，核实锅炉是否属于禁止新建或淘汰范围（见注）。2.查看锅炉是否有能效 测试报告。3.查 看 能 效 测 试 报告 中 是 否 标 明 锅 炉 主 要 大 气污染物初始排放浓度。填报人：审核人：检查时间：年 月 日 注：1.山东省人民政府关于印发 山东省打赢蓝天保卫战作战方案暨2013-2020 年大气污染防治 规划三期行动计划（2018-2020 年）的通知：全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉；县级及以上城市建成区不再新建35蒸吨/小时以下的燃煤锅炉；7 个传输通道城市基本淘汰35 蒸吨/小时以下燃煤锅炉。2.关于印发山东省推进煤炭 清洁高效利用实施方案的通知：7 个传输通道城市2019 年年 底前基本淘汰35蒸吨/小时以下 燃煤锅炉，2020 年年底前实现 全部淘汰；青岛、烟台市城市建成区2020 年年底前基本 淘汰35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。A.3 压力容 器使 用情 况检 查记 录表 压力 容器 使用 情况 检查 记录表 表 格格 式如 下：DB37/T 4198 2020 15 表A.3 压力容 器使 用情 况检 查记 录表 受检单位：检查设备名 称：使用登记代码：序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 1 作业人员 作业人员持证情况 至少抽查当班 2 人：1.查看是 否持证上岗。2.查看作业人员 证件是否在有效期内。3.查看作业项目是否 与实际作业项目一致。4.查 看有 无 雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）的签字盖章。2 使用登记及定期检验 使用登记及定期检验情况 至少抽查 1 台压力容器：1.查 看压力容器是 否有使用登记证。2.查看压力容器是否有定期检验报告，核实压力容器是否在检验有效期内。3 安全附件及安全保护装置 安全阀、紧急切断装置校 验、检验情况 至少抽查 1 个安全阀或紧急切 断装置：1.查看外观是否完好。2.查看安全阀或紧急切断装置是否有校验、检验报告，核实安全阀或紧急切断装置是否在校验、检验有效期内。4 压力表检定情况 至少抽查 1 个压力表，查看压 力表是否有检定证书，核实压力表是否在检定有效期内。5 测温仪表运行情况 至少抽查 1 个测温仪表：1.查 看外观是否完好。2.查看测温 表是否 有校准报告，核实测温仪表是否在校准有效期内。6 定期自行 检查 月度、年度检查情况 至少抽查 1 台压力容器：1.查 看是否有月度检查记录。2.查 看是否有年度检查报告。7 经常性维护保养 经常性维护保养情况 至少抽查 1 台压力容器，查看 是否有经常性维护保养记录。填报人：审核人：检查时间：年 月 日 A.4 压力管 道使 用情 况检 查记 录表 压 力 管道 使用 情况 检查 记录表 表 格格 式如 下：DB37/T 4198 2020 16 表A.4 压力管 道使 用情 况检 查记 录表 受检单位：检查设备名 称：使用登记代码：序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 1 使用登记及定期检验 使用登记及定期检验情况 1.查看压力管道是否有使用登记证。2.查看压力管道是否有定期检验报告，核实压力管道是否在检验有效期内。2 安全附件及安全保护装置 安全阀、紧急切断装置校验、检验情况 至少抽查 1 个安全阀或紧急切 断装置：1.查看外观是否完好。2.查看安全阀或紧急切断装置是否有校 验、检验报告，核实安全阀或 紧急切断装置是否在校验、检验有效期内。压力表检定情况 至少抽查 1 个压力表，查看压 力表是否有检定证书，核实压力表是否在检定有效期内。3 管道运行 运行、检修和日常巡检记录情况 查看是否有压力管道运行、检修和日常巡检记录。4 年度检查 年度检查情况 查看是否有年度检查报告。填报人：审核人：检查时间：年 月 日 A.5 气瓶充 装情 况检 查记 录表 气瓶 充装 情况 检查 记录 表表 格格 式如 下：DB37/T 4198 2020 17 表A.5 气瓶充 装情 况检 查记 录表 受检单位：序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 1 许可项目 充装许可证情况 1.查看是否持有充装许可证。2.查看许可证是否在有效期内。2 作业人员 作业人员持证情况 至少抽查当班 2 人：1.查看是 否持证上岗。2.查看作业人员 证件是否在有效期内。3.查 看 作 业 项 目是 否 与 实 际 作 业 项 目 一 致。4.查看是否有雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）的签字盖章。3 质量安全管理 充装记录情况 查看是否有充装记录。4 气瓶使用登记情况 查看自有产权气瓶是否办理使用登记。5 气瓶定期检验情况 至少抽查 5 只气瓶，查看是否 有检验合格标志及检验报告，核实气瓶是否在检验有效期内。6 气瓶非法充装情况 查看气瓶是否超过使用年限，是否重复充装一次性使用的气瓶，是否超范围充装。7 气瓶充装质 量 追 溯 信 息 系 统 建 立情况 现场查看充装过程，核查充装站自动采集、保存充装记录信息的情况。8 站内其他特种设备 站内其他压力容器、压力管道等特种设备使用登记和定期检验情况 1.查看是否有使用登记证。2.查看是否有定期检验报告，核实是否在检验有效期内。填报人：审核人：检查时间：年 月 日 A.6 移动式 压力 容器 充装 情况 检查记 录表 移动 式压 力容 器充 装情 况检查 记录 表 表格 格式 如下：DB37/T 4198 2020 18 表A.6 移动式 压力 容器 充装 情况 检查记 录表 受检单位：序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 1 许可项目 充装许可证情况 1.查看是否持有充装许可证.2.查看许可证是否在有效期内。2 作业人员 作业人员持证情况 至少抽查当班 2 人：1.查看是 否持证上岗。2.查看作业人员 证件是否在有效期内。3.查看作业项目是否 与实际作业项目一致。4.查看 是否有雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）的签字盖章。4 质量安全管理 充装记录情况 查看是否有充装记录。5 移动式压力容器定期检验情况 至少抽查 1 台移动式压力容器，查看是否有检验合格标志及检验报告，核实移动式压力容器是否在检验有效期内。6 移动式压力容器充装安全追溯系统建立情况 查看是否将充装信息上传至全国移动式压力容器公共服务信息追溯平台。7 站内其他特种设备 站内其他压力容器、压力管道等特种设备使用登记和定期检验情况 1.查看是否有使用登记证。2.查看是否有定期检验报告，核实是否在检验有效期内。填报人：审核人：检查时间：年 月 日 A.7 电梯使 用情 况检 查记 录表 电梯 使用 情况 检查 记录 表表 格格 式如 下：DB37/T 4198 2020 19 表A.7 电梯使 用情 况检 查记 录表 受检单位：检查设备名 称：使用登记代码：序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 1 使用登记及定期检验 使用登记和定期检验情况 至少抽查 1 台电梯：1.查看电 梯是否有使用登记标志。2.查 看使用登记标志是否固定在电梯轿厢内、自动扶梯和自动人行道的显著位置。3.查看电梯是否有定期检验报告，核实电梯是否在检验有效期内。2 安 全 注 意 事 项 和 警 示 标 志 设 立情况 至少抽查 1 台电梯：1.查看电 梯是否有安全注意事项和警示标志。2.查看电梯安全注意事项和警示标志是否悬挂或张贴在显著部位。3 应急处置“96333”运行情况 至少抽查 1 台电梯：1.查看电 梯内“96333”标志是否悬挂或 张贴在显著位置。2.拨打“96333”号码，查 看解困人员是否按时赶至现场进行处置。4 安全装置 呼层、楼层显示信号显示情况 至少抽查 1 台电梯：1.查看电 梯的呼层、楼层等显示是否正确。2.按选呼层、楼层按钮，核实呼层功能是否正常，到达楼层是否准确。5 门防夹保护装置运行情况 至少抽查 1 台电梯，查看电梯 在关门的过程中，触碰触板或遮挡光幕，电梯门是否重新开启。6 自 动 扶 梯 和 自 动 人 行 道 入 口 处急停开关运行情况 至少抽查 1 台自动扶梯或自动 人行道，查看在运行时触动红色急停开关，是否立即停止运行。7 维护保养 维护保养情况 至少抽查 1 台电梯：1.查看电 梯是否在维保有效期内。2.查 看维保信息标志是否悬挂或张贴在显著部位。3.查看电梯维保记录是否有维护保养人员和使用单位管理人员签字。8 电梯保险 电梯投保情况 至少抽查 1 台电梯，查看电梯 是否加入保险。填报人：审核人：检查时间：年 月 日 A.8 起重机 械使 用情 况检 查记 录表 起重 机械 使用 情况 检查 记录表 表 格格 式如 下：DB37/T 4198 2020 20 表A.8 起重机 械使 用情 况检 查记 录表 受检单位：检查设备名 称：使用登记代码：序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 1 作业人员 作业人员持证情况 至少抽查当班 1 人：1.查看是 否持证上岗。2.查看作业人员 证件是否在有效期内。3.查看作业 项目是否与实际作 业项目一致。4.查看是否有雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）的签字盖章。2 使用登记及定期检验 使用登记和定期检验情况 至少抽查 1 台起重机械：1.查 看起重机械是否有使用登记证（使用登记标志）。2.查看是否有检 验合格标志（或检 验报告），核 实起重机械是否在检 验有效期内。3.使用登记标志及检验合格 标志是否置于显著位置。3 使用注意事项提示牌、吨位标识设立情况 至少抽查 1 台起重机械，查看是否有必要的注意事项提示牌和吨位标识。4 安全装置 警示铃、紧急停止开关运行情况 至少抽查 1 台起重机械，查看 起重机械是否有运行警示铃（如有）和紧急停止开关，要求被检查 单位的在岗起重机 械操作人员 对起重机械的警示铃、紧急停止开关进行操作，验证是否有效。5 维护保养 检修记录情况 至少抽查 1 台起重机械，查看 是否有检修记录。填报人：审核人：检查时间：年 月 日 A.9 客运索 道使 用情 况检 查记 录表 客运 索道 使用 情况 检查 记录表 表 格格 式如 下：DB37/T 4198 2020 21 表A.9 客运索 道使 用情 况检 查记 录表 受检单位：检查设备名 称：使用登记代码：序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 1 作业人员 作业人员持证情况 至少抽查当班 2 人：1.查看是 否持证上岗。2.查看作业人员 证件是否在有效 期内。3.查看作业 项目是否与 实际作业 项目一致。4.查看是否有雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）的签字盖章。2 使用登记、定期检验及标志标识 使用登记和定期检验情况 至少抽查 1 条客运索道：1.查 看客运索道是 否有使用登记证。2.查看是否有检验合格标志（或检验报告），核实客运索道是否在检验有效期内。3.检验合格标志 是否置于显著位置。3 乘客安全注意事项、站台上下车线、禁止线等安全标志设立情况 至少抽查 1 条客运索道：1.查 看是否在索道进站口显著位置设置了乘客安全 注意事项。2.查看站台是否设 置了上下 车线、禁 止线等安全标志。4 吊篮、吊箱内安全说明设立情况 至少抽查 1 条客运索道，查看 吊篮、吊箱内是否设立安全说明。5 安全装置 站房之间专用电话、外线电话、沿线广播通讯情况 至少抽查 1 个站房：1.查看站 房与站房之间是否有专用电话，并至少有一个站房或在站房附近装设外线电话，检查通讯是否畅通。2.要求被检查单位对沿线广播 进行操作，验证广播是否正常。6 应急救援 应急救援装备情况 查看是否配备相应的应急救援装备和急救物品。7 运行及检修 运行、巡线、检修、故障等记录 情况 查看是否有 运行记录 及日常检 查和维护保 养记录、巡线记录、检修记录、运行故障和事故记录。填报人：审核人：检查时间：年 月 日 A.10 大型游 乐设 施使 用情 况检 查记录 表 大型 游乐 设施 使用 情况 检查记 录表 表 格格 式如 下：DB37/T 4198 2020 22 表A.10 大型游 乐设 施使 用情 况检 查记录 表 受检单位：检查设备名 称：使用登记代码：序号 检查项目 检 查 内 容 检查方法及标准 检 查 记 录 检查人员 1 作业人员 作业人员持证情况 至少抽查当班 2 人：1.查看是 否持证 上岗。2.查看作业人员 证件是否在有效期内。3.查看作业项目是否 与实际作业项目一致。4.查看 是否有雇（聘）用单位盖章或法人（授权人）的签字盖章。2 使用登记及定期检验 使用登记和定期检验情况 至少抽查 1 台大型游乐设施：1.查看大型游乐设施是否有使用登记证。2.查看是否有检验合格标志（或检验报告），核实大型游乐设施 是否在检验有效期内。3.检验合格标志是否 置于显著位置。3 警示、安全标志情况 至少抽查 1 台大型游乐设施，查 看大型游乐设施显著位置是否有警示标志，进出口是否有显著的乘客须知和身高标尺等 安全标志。4 安全装置 安全带、安全压杆等 安全保护装置情况 至少抽查 1 台大型游乐设施，查看配备的安全带、安全压杆固定是否牢固可靠。5 座舱舱门锁紧装置情况 至少抽查 1 台大型游乐设施，查看座舱的锁紧装置是否有效。6 运行及检修 运行、检修记录情况 查看是否有每日运行前检查记录、定期安全检查记录、设备维 护保养记录。填报人：审核人：检查时间：年 月 日 A.11 场（厂）内 专业 机动 车辆 使用情 况检 查记 录表 场（厂）内专 业机 动车 辆使用 情况 检查 记录 表 表格格 式如 下：DB37/T 4198 2020 23 表A.11 场（厂）内 专用 机动 车辆 使用情 况检 查记 录表 受检单位：检查设备名 称：使用登记代码：序号 检查项目 检查内容 检查方法及标准 检 查 记 录