年存栏1000头奶牛养殖项目申报书（农民专业合作社农业产业化项目）.doc

扶持对象：农民专业合作社 项目类别：种养基地项目（畜牧养殖） 项目代码： xxxxxxx 国家农业综合开发产业化经营财政补助 项 目 2017 年 XX 省 XX 市 XX 县 农民专业合作社项目申报书 项目名称：年存栏 1000 头奶牛养殖基地改造项目 项目单位： XX 市牧源养殖专业合作社 项目法人代表： xxx 项目建设地点： XX 省 XX 市刘家镇 申报时间：二 0 一 七 年 九 月 目 录 第一章 合作社基本情况 . 1 1.1合作社概况 . 1 1.2运营状况 . 2 1.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 . 3 第二章 项目立项背景 . 4 2.1必要性分析 . 4 2.2优势分析 . 5 2.3市场分析 . 7 2.4合作社成员对申请项目的支持情况 . 8 第三章 项目目标 . 9 第四章 项目建设方案 . 10 4.1主要建设内容 . 10 4.2主要技术参数 . 13 4.3项目涉及的相关环保措施 . 13 4.4项目组织与管理 . 14 第五章 投资结算 . 17 5.1总投资结算 . 17 5.2资金来源 . 17 5.3财政补助资金的使用和管理 . 17 5.4自筹资金的管理 . 18 第六章 效益分析 . 19 6.1经济效益 . 19 6.2社会及生态效益 . 20 年 300 头奶牛养殖项目可行性分析报告 第一章 项目总论 . 23 1.1项目简介 . 23 1.2筹建依据 . 23 1.3建设方案 . 24 1.4投资方案 . 24 第二章 项目背景与发展现状 . 25 2.1项目产业背景 . 25 2.2奶业发展现状 . 25 2.3项目建设的必要性 . 26 第三章 市场需求预测与建设规模 . 28 3.1市场调查与分析 . 28 3.2市场推销策略 . 29 3.3奶牛养殖方案和建设规模 . 29 第四章 建设条件 . 31 4.1地资源条件 . 31 4.2水资源条件 . 31 4.3气候条件 . 31 4.4 交通运输条件 . 31 第五章 产品技术方 案 . 33 5.1产品方案 . 33 5.2 技术方案 . 33 第六章 环境保护与劳动安全卫生 . 35 6.1环境质量现状 . 35 6.2安全生产劳动保护 . 35 6.3卫生防疫 . 36 第七章 节能降耗方案与分析 . 37 7.1开发新型洁净能源 . 37 7.2节约用电 . 38 7.3节约用水 . 38 第八章 企业组织与劳动定员 . 39 8.1企业组织与及工作制度 . 39 8.2劳动定员 . 39 第九章 进度安排、投资估算与资金筹措 . 40 9.1进度安排 . 40 9.2投资估算 . 40 9.3资金来源与筹措 . 40 第十章 财务与敏感性的分析 . 42 10.1 生产成本和销售收入的估算 . 42 10.2 成本及费用计算 . 42 10.3 财务评价结论 . 43 10.4 社会效益评估 . 43 第十一章 可行性研究结论 . 45 1 第一章 合作社基本情况 1.1 合作社概况 XX 市牧源养殖专业合作社成立于 2006 年 2 月，与 2006 年 2月被民政局注册， 注册号为 合作社地址位于 XX 市刘家镇光辉村。该合作社是为服务当地奶牛养殖农户，拉动当地奶牛养殖业发展，促进农民增收，而成立的合作社，成员出资部额 340万元。该合作社于 2009 年 3 月 3日转成工商局注册，工商注册号220182NA0043X，合作社主要从事奶牛养殖、防疫、检测、鲜奶收贮和奶牛、鲜奶市场信息提供等业务。合作社现在占地面积 5.5万平方米的奶牛养殖地一处，其中奶牛舍、仓库、奶站、办公室等建筑 16 栋，计 9600 平方米；有饲草种植基地 93733 平方米；合作社入社会员（农户） 57 户。现存栏奶牛 773 头。合作社有固定的办公场所，共有理事会人员 5 人，设有防疫部，信息部和财务部。合作社还设有监事会，监事 3 人。合作社每年定期召开社员代表大会，建立完善了合作社章程和财务等各项管理制度，按规定进行盈余返还。办公条件能够满足运行需要。 法人代表谭景智，男， 40 岁，高中学历。他 2001 年率先在XX 从事奶牛养殖，并于 2003 年 10 月投资 150 万元，从澳大利亚进口 78头优质荷斯坦奶牛。几年来已繁育出纯种荷斯坦奶牛 1200多头，带动光辉村和邻近的几个村屯农户近百户农户进行奶牛养 2 殖。为加强对奶牛和鲜奶统一销售和冷配 等养殖技术的服务和协调，在众多奶牛养殖户的一致要求下，他带头成立了 XX 市牧源养殖专业合作社，从奶牛系谱建档、饲料配方、冷配杂交、防疫治病、鲜奶检测和收购销售全程对合作社社中进行服务，同时建立和完善了合作社章程以及财务、防疫治病、冷配杂交和鲜奶质量控制等一系列规章制度，得到广大入社会员的一致拥护，也使合作社员逐渐增多，合作社会员从 2006 年组建初期的 34 户，增加到现在的 57户。由于多年的诚信经营，热情服务，使他在社会上树立了良好的形象。 1.2 运营状况 1.2.1主业发展情况 合作社主要业务为奶牛养殖。目前存 栏纯种荷斯坦奶牛 773头，其中泌乳奶牛 542头，育成奶牛 187头，犊牛 44 头，合作社有 30头位自动化挤奶站 1座。合作社是黑龙江省完达山乳业集团的奶源基地，产品由该集团收购， 2009 年产鲜奶 吨，售犊牛 头，淘汰乳牛 头，当年实现销售收 万元，实现利润 万元。 2017 年 1 月 9 月份产鲜奶 吨，售犊牛 头，实现销售收入 万元。利润 万元。 1.2.2上一年度合作社上 分配情况 2008 年合作社资产总额 1094.5 万元，其中固定资产 886.3万元，流 动资产 194.6万元，净资产 531.2万元；负债总额 563.3万元，所有者权益 531.2万元；销售（营业收入） 418.6 万元，净 3 利润 91.2 万元；净资产收益率 17%，投资报酬 22%，资产负债率51%。当年合作社将 和 取得的净利润提取公积金和公益金后的 60万盈余对合作社成员进行了分配返还。 和 返还成员 万元。 1.3 以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 4 第二章 项目立项背景 2.1 必要性分析 刘家镇光辉村农民从本世纪初开始饲养奶牛，到 2006年全村奶牛发展已初具规模，在奶牛养殖大户 刘家牧源有限公司法人代表谭景智带领下， 2006 年 3月全村已有奶牛养殖户 34户，奶牛存栏 386 头，已经成为当时我市奶牛发展较快的村之一。但由于这 34户奶牛养殖户分布在全村 4个自然屯 7个村民小组当中，养殖户的分散布局不利于集中机械榨奶，很多农户只能采取人工挤奶，不仅鲜奶卫生不易控制，而且不方便鲜奶收贮，制约了全村奶牛养殖业的发展。因此奶牛养殖户谭景智扩大了奶牛养殖设施的建设，筹资建设了占地面积 5.5 万平方米的奶牛养殖基地，新建牛舍 6500平方米，使基地牛舍建筑设施达到了 9600平方米，以吸收全村奶牛养殖户入股集 中饲养，集中机械榨奶方式吸收全村 33 户奶牛户的自身奶牛入股，成立了 XX 市牧源养殖专业合作社。合作社成立后全部社员将有牛集中到养殖基地饲养，社员采取以奶牛入股，自养或代养，集中机械榨奶，分户核算，统一销售的养殖方式，受到了广大奶牛即合作社社员的欢迎。使合作社奶牛养殖规模逐年扩大，全作社影响力也日益增强，合作社几经比较筛选，于 2008 年 3月与鲜奶收购价最高，附近地区奶制品加工能力最强的雀巢黑龙江省双城公司答上了长期鲜奶供应合同。使合作社鲜奶销售有了可靠保证。合作社奶牛养殖得到快速发展， 5 看到合作社社员奶牛养殖效益 越来越好，使得光辉村乃至其他镇村的奶牛养殖户逐前加入到合作社，合作社规模也越来越大，已由成立初期的 34户 386头奶牛发展至目前的 57户， 773头奶牛。 由于合作社经过多年运行，造成牛舍、奶站等许多设施有了程度地损坏，场区道路也出现了坑洼不平破损现象，一些机械设备也急需修理或更新，因此经过合作社成员大会讨论，决定对奶牛养殖基地进行维修改造，以便更好地促进合作社发展，促进成员增收。因此建设年存栏 1000头奶牛养殖基地改造项目。 2.2 优势分析 2.2.1技术优势 本项目采用集中分户饲养，统一机械榨奶方式进行养殖 ，一方面能够使社员有自身养殖的积极性，又方便统一防疫和疾病诊治，可以减少养殖户每家每户都建牛合的过高投入。另外，统一机械榨奶，可以解决由于手工挤奶而造成牛奶污染，卫生不达标等问题，不宋史以避免过去分散饲养距离奶站过远，造成奶牛长距离行走，影响产奶和鲜奶不及时冷藏造成变质的矛盾。能够保证鲜奶质量和促进销售，有较强的技术优势。 2.2.2政府条件优越 奶牛养殖是国家鼓励支持发展的产业，近几十年来，国家和地方政府出台了多项扶持奶牛养殖的政策措施，从奶牛养殖补贴，繁改技术和防疫体系的建设都多方面加以扶持， XX市政府 在 2004年出台了关于进一步加快奶牛产业发展的实施意见（榆发 6 200423号）为我市奶牛养殖创造了优越的政策发展环境。 2.2.3饲料资源丰富 近几年，我市的粮食产量稳定在 250 万吨的阶段性水平，扣除“三留”和部分深加工外，尚有 100 万吨粮食可用于发展畜牧业，同时，我市年产各类秸杆 280 万吨左右，随着厨房现代燃气具的普遍应用，大大提高了草食动物的承载能力。 2.2.4有健全的畜牧兽医科技服务体系 目前 XX市区有畜牧服务中心和家畜繁育改良指导站，乡乡都有配种站点，配种半径不超过 5公里。 24个乡镇有 38个 畜牧兽医工作站，乡、村两级畜牧技术人员近 800 人，形成了完整的牧业科技推广体系、防疫灭病体系和良种繁育体系。 2.2.5基础设施条件 本项目建设地点位于刘家镇光辉村，距刘家镇 5 公里，与榆陶高等级公里有水泥路相连，项目场址地处水资源丰富，电力供应充足，且远离村屯，不易受人为疾病的影响。本项目属改扩建项目。现项目单位占地 148733平方米，场地面积足够项目建设使用，不用另行征地，现有牛舍主要建筑设施近万平方米，亦不需要新建，只需必要的维修改造即可。 2.2.6自然气候适宜 我市位于 XX省中北部，地处松辽平原腹地 ，气候温暖，年平均气温 4，平均积温 2840 度左右，平均降水量 591 毫米，年日照 2603.7 小时，无霜期 1 35 天，非常适宜饲养奶牛，世界上最 7 优秀的奶牛群如美国和加拿大的大湖地区，欧洲的荷兰和德国的荷斯坦省，几乎和我市都位于同一纬度线上。 2.3 市场分析 牛奶做为一种低脂肪、高蛋白、高营养食品，是人类的重要消费食品。目前牛奶主要用来制做食用鲜奶和奶粉，占牛奶总消耗量的 80以上，其余用来制作奶酪、奶油蛋糕和巧克力等。随着经济的发展，生活水平的提高和膳食结构的改善，牛奶及其制品消费量也逐年提高。目前世界上人均 牛奶及其制品消费量最多的国家是丹麦，达到了年人均消费牛奶 900 公斤，其他欧美发达国家人均消费量也达到 300 多公斤。同为发展中国家的印度，其年人均牛奶消费量也达到 7 0 公斤。据有关资料显示，目前全世界人均牛奶年消费量为 110 公斤，我国人均年牛奶消费量 2 007年达到了 23公斤， 10年增长了 4倍多。虽然仅为世界平均水平的五分之一，但是世界上平均消费量增长最快的国家。 1997 年中国牛奶科技论坛会把发展奶业列为政府鼓励发展的产业，中国营养学会在新修订的中国居民膳食指南中明确指出：我国居民应“每天吃奶类、豆类或 其他制品”，并在 1999 年经国务院批准，国家九部委联合宣布：国家学生饮用奶计划在全国启动，按照我国近年牛奶消费年均增长 10以上的消费速度，到 2020年我国牛奶总消耗量将达到亿吨以上，将超过美国成为世界第一牛奶消费大国。按年产 5吨鲜奶计算，需存栏 2000万头泌乳奶牛才能满足，所以项目产品市场前景是十分广阔的。 8 本项目产品目标市场是 XX和哈尔滨等市的大型乳制品加工企业，且项目主要销售市场已经确定，即是位于黑龙江省双城市的雀巢 (中国双城 )有限公司。项目单位已与该公司签订了产品供应合同。 2.4 合作社成员对申请项 目的支持情况 本项目是在众多合作社成员的要求下而计划申请建设的，为保证本项目顺利实施，合作社于近期召开了由合作社全体 57名社员参加的项目建设当中报名求意见大会。经过讨论全部社员都认为目前本合作社设施设备破损老化，影响了奶牛养殖，急需要改造，同意项目建设和申报，愿为此筹资投劳。即使是国家不支持，绝大多数社员也决定自行筹资对养殖基地进行改造（附合作社社员项目建设和申报意见表） 9 第三章 项目目标 项目主要产品：鲜（牛）奶，（公）犊牛 养殖种类：纯种荷斯坦奶牛 规模和能力：年存栏成龄奶牛 1000头，年产鲜奶 4000吨，（奶）牛妊娠生产率按 80%，平均每头年产奶按 50吨计。 10 第四章 项目建设方案 4.1 主要建设内容 4.1.1建设地点 奶牛养殖与其它畜禽养殖一样，场址应选择在远离村屯，水源状况良好的地方，而牧源养殖专业合作社正好具备上述两个条件，因此本项目改建场址仍选择在 XX 市牧源养殖专业合作社的奶牛养殖院内。具体位置位于 XX市刘家镇光辉村 7组东侧 600米处路北。项目在原有场址上进行改建。目前该处土地为 XX 市牧源养殖专业合作社养殖场所有，土地类型为国有，占地面积共 148933平方米，其中养殖基地建设用地 55000 平方米，饲草生产基地93733平方米。 4.1.2技术路线及流程 （ 1）工艺路线及流程图 （ 2）工艺（技术）流程说明 在每年秋天采购玉米和玉米秸杆，对玉米进行凉晒或烘干保存，然后随时粉碎。对采购的玉米秸杆粉碎后贮藏在青 (黄 )贮窖中，贮藏时注意撒盐压实，然后与其它饲料一起配合喂牛，注意 11 奶牛在干奶期、妊娠期和泌乳期及犊牛不同生长阶段对营养要求的不同特点，施以不同配方进行饲养。在饲养期间，对在不同生理期间的牛进行统一管理，做到同一生理期间同样饲养和管理。利用人工授精技术，对发情母牛开展奶牛冷配，冷配时建立严 格、系统、规范的奶牛系谱和档案，做到分户建档一牛一卡，统一编号，统一佩戴耳标。以避免造成近亲繁殖，造成奶牛性能下降。 对泌乳期的奶牛采取人工机械挤奶技术，严格执行挤奶规程，加强卫生措施。对奶牛在日常产生的粪便及时清理，统一运到发酵场进行发酵无害化处理，将发酵好的牛粪免费送到田间施用。在饲养期间要时刻注意对奶牛疾病的诊治工作，一旦发现有流行性疾病的奶牛立即分离管理诊治，防止疾病蔓延。 4.1.3设备购置 本项目设备主要饲料加工设备、饲喂设备、粪肥处理设备、运输设备和供水、供电设备等。所需设备在现有基础上，根据 填平补齐的原则进行配置，具体设备清单及来源见下表。 新购设备选型表 序号 设备名称 型号 单位 数量 单价 （元） 金额 （万元） 备注 一 饲喂设备 1 牛舍轴流风机 9F21-1250 台 2 运料车 手推式 台 3 铁锹扫帚 套 4 牛缰绳 根 12 二 饲料加工 1 铡草机 9QS-1300 台 2 粉碎机 5T/h 台 3 秸秆揉搓机 9QSL-50 型 台 三 电教培训设备 1 桌椅 套 2 台式电脑 台 3 投影机 台 合计 4.1.4设施建设 本项目现有设施数量能够满足使用，但由于破损老化，需要维修或改造，具体情况见下表 土建工程维修改造表 序号 设备名称 型号 单位 数量 单价 （元） 金额 （万元） 备注 1 牛舍、仓库、饮料加工间 一层砖混 平方米 9600 2 办公室培训室兽医室 一层砖混 平方米 500 3 场过道路 立砖 平方米 2000 4 存贮窖 砼 平方米 3000 5 牛粪发酵池 砼 平方米 2000 6 污水沉淀池 砼 平方米 600 7 挤奶站 一层砖混 平方米 400 4.1.5科技措施 本项目奶牛繁育采用冷配杂交方式，购置性能先进的国外纯 13 种荷斯坦奶牛精液，冷配时建立严格系统规范，奶牛菜谱和档案，做到分户建档一牛一卡，统一编号，统一配带耳标，以避免造成近亲繁殖产奶量下降。为进一步提高社员奶牛养殖技术，增加奶牛妊娠生产率，提高无公害养殖水平，本项目以改造培训教室一处，购置必要培训设备，聘请有关专家加强对社员的培训，此部分科技措施已在设备、设施得到安排。 4.2 主要技术参数 本奶牛养殖改造项目达产后奶牛年存栏成龄定为 1000头，年奶牛妊娠率为 90%，犊牛成活率定为 95%，其中公母成龄奶牛年淘汰率定为 15%。 4.3 项目涉及的相关环保措施 4.3.1环境影晌 本项目在生产期间产生的污染物有牛粪便，秸杆碎屑和机械噪声等。其中污染环境程度最大的是牛粪便，若处理不当，会对环境卫生造成很大不良影响。 4.3.2环境保护与措施 （ 1）牛粪便处理措施：维修现有 4个、每个体积为 150立方米的砼结构化粪池，将冲洗牛舍污水与尿液一起弓 I 排到化粪池即污水沉淀池中，沉淀充分 后污水中不含有毒有害物质，可排放的场区外排水沟中，沉淀污物与牛粪一起送到发酵池发酵，进行无害化处理。 （ 2）维修现有 500 立方米规格砼结构发酵地 4个，将牛粪运 14 到发酵池中发酵进行无害化处理，同时向发酵池添加生物发酵菌酶，促使牛粪快速发酵，同时杀死其中寄生虫卵。将发酵后腐熟牛粪用拖拉机运送到田间，拌土还田，可沃土增产。 （ 3）对设备噪声处理措施是将饲料加工间尽量设置在远离牛舍的下风向区域，避免机械运转噪声对环境、特别是对奶牛的影响。 近年来，随着畜牧养殖的迅速发展，畜禽粪便给环境特别是农村卫生环境造成了极大不利 影响。通过走访农村发现，畜牧业发展好，畜禽养殖量大地区，也是环境污染最严重的地区。本项目通过修建污水沉淀池和发酵池，将污水和牛粪进行无害化处理，处理发酵后的牛粪，运到田间还田，可变废为宝，起到增加土壤有机质含量，沃土增产的作用。 目前该项目环保处理方案已经获得 XX 市环保部门的批准。 4.4 项目组织与管理 4.4.1建设期机构设置与职责 首先从现在开始成立项目筹备组，筹备组由 3-5 人组成。筹备组人员由成员大会推荐或选举产生，负责项目的前期准备，申报和合作社社员的自筹资金筹备工作和项目建设期间的组织工作。 4.4.2运营期机构设置及人员配备 项目建成运营后仍然采取目前的集中饲养，分户管理的养殖方式，机构设置及人员配备在现有基础上聘请专业技术人员 1名， 15 以加强对合作社奶牛养殖技术的措施和培训。 与目前一样，项目建成后，绝大部分奶牛（奶牛拥有量在 50头）养殖由合作社社员自己饲养，大股东由于奶牛存栏量较多，按每人饲养 40 头 -50 头的规模外聘饲养员，负责奶牛饲养，饲草饲料加工和牛舍及场地的卫生清运工作具体人员配备见下表。 项目运营人员配备 序号 部门或岗位 人员配备 工作职责 1 经理部 1 合作全面管理 2 财务部 2 鲜奶收贮，财务管理 3 技术部 1 合作社成员养殖技术培训 4 水电工 1 养殖基地水电及设备管理 5 饲养员 65 饲养管理鉰料鉰草加工，卫生清运。 56 户小规模社员每户 1 人，大股东外娉 9 人 合计 71 4.4.3进度安排 项目建设期计划为一年，即从 2017 年 9 月 2017 年 8 月，具体项目实施进度见下表。 项目实施进度安排表 序号 工作内容 2017 2018 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 一 项目前期工作 二 工程设计、施工设备订货 三 设备采购安装 16 四 员工和养殖户培训 五 改造后投产运营 管理措施 4.4.3.1建设管理措施 为加强时项目建设期管理，首先成立项目建设筹备组，筹备组人员由全部社员大会推荐或选举产生，对项目建设方式，资金举措分案教委会争取全体社员意见，对项目筹备和建设期间的财务账目实行专人专帐管理，对其一 2到三人以上 即 人负责人等，对超过 1000 元以上 支出交由筹备组讨论决定，对 5000 元以上支出交由 社员大会讨论决定，以保证资金支出透明公开，同时社员自看资金按照统一规划，分使管理原则进行着集，为保证项目顺利实施，合作社社员须先 资金统一存 ，项目筹备帐户，在建设期间再根据各自建设内容支出建设，以保证自筹资金 位， 项目实施。 4.4.3.2投产后的运行管理措施 本项目本着边建边运行的原则对现有设备进行维修改造，造成后，仍然采用现行的运行管理办法，即社员以奶牛入股，在合作社养殖基地集中饲养分户管理，顺序榨奶，统一销售，分户结账，这样即方便生产和管理，又能调动社员养殖积极性促进合作社奶牛养 殖持续健康发展。 17 第五章 投资结算 5.1 总投资结算 5.1.1建设投资结算 根据附表工及其附表。本项建设投资 300 ，其中建设工程费2578 元，设备购置费 24 万元，安装工程费 1 万元，期货费用 18万元。 5.1.2流动资金结算 根据附表 1-4，本项目需流动资金增加额 34万元 5.1.3总投资 根据上述结算本项目总投资 334万元。 以上结算详表 及附表 5.2 资金来源 中央财政资金项目申请中央财政资金 100万元 地方财政配 资金，项目中结 分财政配套资金 50 万元，其中省 财政配套资金 40万元，其 配套资金 10万元。 自筹资金及来源 项目自筹资金 184 万元，资金 为合作社成员，按股份筹措，目前该合作社账户现有资金 160 万元。基本上能够满足项目建设需求。 5.3 财政补助资金的使用和管理 5.3.1财政补助资金主要支援的环节 18 本项目申请的 150 万元财政补助资金一方面用于饲料加工车间，挤奶站， 贮窖，肥发酵池，汗水处理池，和场 道路，培训室兽医室，公用设施的维修改造，另一方面用于饲料加工机械的购置和合作社成员的技术培训等。具体见表 3 即财政资金使用明细表。 5.3.2财政补助资金的管理 本项目 批复后，根据上级批复的财政补助资金情况，制定详细的项目实施计划，并严格按实施计划执行。对欠款补助资金建立资金辅助账，专人专账管理，对于 1 万元的支出交由董事会讨论， 5万元以上支出 需由全体社员大会讨论决定，确保资金发挥应有的作用。 5.4 自筹资金的管理 首先在项目中 本合作社就是否里设本项目台开了全体社员大会，会上讨论了合作社养殖基地维修 里 ，规划建设内容，结算及项目的投资，并明确自筹资金数额。要求大家按自己在合作社的股份比例进行筹集。为保证项目自筹资金到位，该项目和实施，在 10 月 22 日社员们就已 筹 资金 160 万元，储存 合作社帐户中。 对自筹资金象财政补助资金一样，由合作社统一使用，严格按照项目实施计划使用，对单笔 1 万元以上支出由董事会讨论决定，对单笔 5 万元以上支出则需全体社员大会讨论通过后方可执行，确保股东社员的利益，该项目 和建成。 19 第六章 效益分析 6.1 经济效益 6.1.1经济效益分析依据 （ 1）项目生产的饲草、饲料等价格按项目区市场现价加运输及加工费用。 （ 2）人员工资：项目饲养员工工资及福利暂按每人每月 1000元，合作社管理人员按每人每月 1500 元计，待项目正式投产后由企业具体核定。 （ 3）项目修理费以工程原值加上项目新增固定资金的 2.5%计。折旧年限采取综合折旧表，折旧年限统一按固定资金总 (原值加上新增投资 )15 年计，期货递延资产摊销年限按 5年计。 （ 4）产品价格按项目现行市场价计，即鲜牛奶 2500元 /吨，6月龄母犊牛 3500元 /头，出生公犊牛 300元 /头。 成奶牛 3500元 /头。 （ 5）产品产量，奶牛存栏按奶牛 1000 头计，妊娠产犊率按90%计。犊牛成活率按 95%计， 龄奶牛按年淘汰 150头（即 15%）计，采用 成牛自然补充，其销成奶牛 6月龄后出售。奶牛 年产奶量除掉犊牛消耗掉 350 公斤外，按平均每头每年出售鲜奶 5 吨计算。 （ 6）牛奶和犊牛为初级非加工农产品，不征收销售税金。 6.1.2项目投入产出情况 20 经结算：项目达产后，年总成本费用 1197.62 万元，其中经营成本 1016.72 万无了，年销售收入 1584.79 万元，利润总额387.17 万元，项目总投资（总资金）利润率 27.1%，可分配盈余261.38万元。 6.1.3成员增收情况 本项目建成后，可有效改善合作社成员奶牛养殖条件，能够提高奶牛生产率，在不计提 折旧情况下，其头奶牛平均年可获利润 5000元以上 ，能够有效促进社员增收。 6.1.4可分配盈余及分配情况 项目建成后，合作社每年可获可分配盈余 261.38万元，每年可返还盈余 156.83 万元，合作社成员平均每养一头牛返还 1568元。 6.2 社会及生态效益 6.2.1项目建设对当地产量产生发展的影响 依托丰富的粮食等农产品资源，为增加农民收， XX 市近十几年来，通过大力发展畜牧业，来培养新的经济增长点，拓宽了农民增收渠道，取得了显著成效，到 2009年末全市生猪发展到 596.6万头，牛发展到 151.4 万头，其中奶牛发展到 2.4 万头，奶类总产量 3.4 万吨，目前畜 牧业已超过种植业成为农业第一大产业。2009年全市牧业总产值达到 50.5亿元，占当年农业总产值的 52%，真正撑起了农业半壁江山。本项目的建设将进一步壮大全市畜牧养殖这一主导产业的发展。 21 合作社通过加强对养殖技术、防疫灭病、冷配杂交和鲜奶回收等环节的服务，能够解决农户经营活动中的诸多难题，解除农户的后顾之忧，能够有力促进项目区经济的发展，增加农民收。通过修建粪肥发酵对粪肥无害化处理，能够有效改善项目区环境质量，减少或杜绝畜禽粪便对环境的污染，撒施田间，还能沃土增产，实现“粮食喂牛、粪便还田、沃土增产、农民增收 ”的良性循环。 6.2.2项目辐射周边农户数量及带动增收情况 奶牛养殖在所有畜禽养殖项目中，是饲料转化率较高的一个，同时也是产业链较长，对相关产业拉动较大的项目。 本项目运成达产后，年可 繁 奶牛 427 头，除有 150 头补充淘汰存栏的成龄奶牛外，每年还可以有 277 头成奶牛对外出售。 实践证明，农户 养殖一头奶牛，至即可以获 5000元以上 收。可还能服到辐射近 100 户，周边农户进行奶牛饲养，每年可带动农民增收 140 万无了，项目具有较强拉动作用，能够带动农民增收。 目前牧源奶牛养殖合作社已发展入社养 殖户 57户，本项目扩建完成后，将进一步增强其辐射带动能力，通过合作社奶牛的扩繁，挤、收贮鲜奶能力的提高和奶牛防疫体系完善，将带动项目区刘家镇光辉村更多农户饲养奶牛。预计本项目每年还可以至少100户农户进行奶牛养殖。 22 XX 县立伟养殖合作社 年 300 头奶牛养殖项目可行性分析 报 告 XX 县立伟养殖合作社 2017 年 9 月 23 第一章 项目总论 1.1 项目简介 （ 1）项目名称： XX县立伟养殖合作社 300头奶牛养殖项目 （ 2）项目承办单位： XX县立伟养殖合作社 （ 3）法定地址： XX县连搭乡寇家沟村 （ 4）法人代表：陆立兵 （ 5）项目负责人：陆立兵 （ 6）项目拟建地点： XX县连搭乡寇家沟村 （ 7）项目承办单位概述： XX县立伟养殖合作社初建于 2005年，公司现在注册资本 40万元。主要经营肉牛、奶牛养殖等畜牧产业。企业注册地址位于 XX县连搭乡寇家沟村，距 312 国道 1公里，东距省内知名乳品龙头企业庄园乳业 5公里，交通十分便利。该地玉米种植面积广大，玉米秸杆资源丰富，原料来源充足。尤其是依靠兰州庄园乳业有限公司与甘肃农业大学建立了密切的合作关系，技术力量有充分保障。截 止目前，企业占地 5亩 ,建筑面积达到了 500平方米，现有员工 15人，每年育肥出栏肉牛 300头。 1.2 筹建依据 （ 1）奶牛养殖是 21 世纪的朝阳产业，是畜牧业中增长最快的产业，已成为农业和农村经济中最具活力的产业，对促进畜牧产业升级、优化农业结构、增加农民收入、提高国民身体素质等方面都有重要意义。 24 （ 2）奶牛养殖有政府导向并重点支持的产业，国务院专门为此下发了文件，出台了一系列优惠政策。国务院已经决定将全部产奶的奶牛纳入良种补贴范围，还将建立奶牛政策性保险制度等一系列促进奶业持续健康发展的扶持。 （ 3）奶牛养殖 符合当前节能减排的国家产业政策，有利于地方产业结构调整； （ 4）奶牛养殖可作为农村循环经济开发试点，为建设社会主义新农村探索新的途径。 1.3 建设方案 本项目拟建设一个存栏 300 头奶牛的小型养殖场，坚持与庄园乳业联手，充分发挥技术可靠和原料充足两大优势，将科学管理和