水产品贻贝深加工项目可行性研究报告（国家项目标准版）.doc

扶持 对象 ： 农业龙头企业 项目类别： 加工项目（水产品） 项目 代码 ： xxxxxxx 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2017 年 XX 省 XX 市 XX 县 龙头企业项目可行性研究报告 项目名称： 年产 1500 吨贻贝深加工产品扩建 项目 项目单位： XX 凯泰水产品有限公司 项目法人代表（负责人）： 俞卫炳 项目 建设 地点： XX 省 XX 市 XX 县嵊山镇团结村 可研报告 编制时间：二 0 一 七 年 X 月 第一章 总论 1 目 录 第一章 总 论 1.1 项目单位基本情况 .1 1.1.1 概况 .1 1.1.2财务状况 .2 1.1.3法人代表基本情况 .3 1.2项目基本情况 .3 1.2.1项目名称、建设性质及建设地点 3 1.2.2产品方案及规模 .3 1.2.3品种、技术、设备方案 4 1.2.4土建工程 .5 1.2.5建设期限 .5 1.2.6投资结构及资金来源 .5 1.2.7项目效益 .6 1.3可行性研究报告编制依据 6 1.4 综合评价 .7 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 .9 2.2项目建设的背景 .10 2.3项目建设的必要性 .11 2 第三章 项目选址与建设条件 3.1建设地点选择 .15 3.2建设条件 .15 3.2.1自然条件 .15 3.2.2政策、资源、科技支撑条件 17 3.2.3 基础设施条件 .18 第四章 市场分析与销售方案 4.1市场分析 .19 4.1.1 市场供求现状及前景分析 19 4.1.2市场竞争优势分析 .21 4.2营销策略、方案、模式 21 4.3市场风险分析 .22 4.3.1市场风险因素分析 .22 4.3.2防范和降低风险的对策 .23 第 五章 建设方案 5.1产品方案和建设规模 .24 5.2建设规划和布局 .2 5 5.3建设标准和产品标准 .25 5.4技术（工艺）方案 25 5.4.1技术路线及流程 .25 5.4.2项目技术措施 . .25 5.4.3主要技术参 数 .26 第一章 总论 3 5.4.4 物料平衡分析 .27 5.5设备选型方案 .2 8 5.6主体工程方案 .29 5.7辅助工程及其它工程方案 .29 5.8实施进度安排 .29 第六章 环境影响评价及节能减排措施 6.1环境影响 .31 6.1.1采用的相关标准和规范 .31 6.1.2项目污染源 .31 6.2节能减排措施 .32 6.3环保部门意见 .32 第七章 项目组织与管理 7.1组织机构与职能划分 .33 7.2劳动定员 .33 7.3管理措施 .33 7.4技术培训 .34 7.5劳动安全、卫生与消防 34 第八章 投资估算与资金来源 8.1投资估算依据 .36 8.2 投资估算 .36 8.3 资金来源 .36 8.3.1 省财政资金 36 4 8.3.2 地方财政配套 资金 36 8.3.3 自筹资金及来源 36 8.3.4 银行贷款及筹措 .37 8.3.5 其他 37 8.4 财政资金的使用范围 .37 8.4.1 财政补助资金的使用 .37 8.4.2 财政补助资金的管理 37 第九章 财务评价 9.1财务评价依据 .38 9.2营业收入、营业税金和附加估算 39 9.2.1营业收入 .39 9.2.2营业税金及附加 .39 9.3 总成本及经营成本估算 .39 9.3.1 单位产品生产成本估算 39 9.3.2 项目总成本估算 40 9.3.3 经营成本估算 .41 9.4 财务效益分析 .41 9.4.1 赢利能力分析 41 9.4.2 银行贷款 清偿能力分析 41 9.5 不确定性分析 .41 9.5.1 盈亏平衡分析 .41 9.5.2 敏感性分析 42 第一章 总论 5 9.6 财务评价结论 . 43 第十章 社会效益分析 10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 44 10.2与农户的利益联结机制 44 10.3带动农户及农民增收效果分析 .44 附 录 一、附 表 附表 1：财政补助项目申报单位基本情况表（产业化龙头企业） 附表 2： 可研报告编写人员基本情况表 附表 3: 建设投资估算表（概算法） 附表 3-1：土建工程投资明细表 附表 3-2：设备投资明细表 附表 3-3：科技投资明细表 附 表 4： 资金筹措与使用计划表 附表 4-1：财政资金使用明细表 附表 5： 总成本费用估算表 附表 5-1：单位成本估算表 附表 6： 固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7： 利润及利润分配表 附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 6 附表 8： 项目投资现金流量表 附表 9： 银行借款还本付息计划表 二、附 图 地理位置示意图 三、附件： 附件 1：营业执照副本及税务登记证 附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件 3：土地使用证明 附件 4：环保部门出具的意见或 证明 附件 5：自筹资金来源证明 附件 6：企业信用等级证明 附件 7：报告中企业及项目情况介绍涉及的相关证明材料 （ 1）龙头企业证明 （ 2）购销合同 第一章 总论 1 第一章 总论 1.1 项目单位基本情况 1.1.1 概况 （ 1）项目单位法定名称： XX 凯泰水产品有限公司 （ 2）企业性质：有限公司 （ 3）股东构成：注册资本 100 万元人民币， 其中俞卫炳出资40 万元，占 40%股权； 郑金儿 出资 30 万元，占 30%股权。 郑容出资 30 万元，占 30%股权。 （ 4）发展历程： XX 凯泰 水产品有限公司 创建于 2010 年 12月，法人代表俞卫炳，是一家专业从事贻贝生产加工的民营企业，地处 XX 省 XX 县嵊山镇团结村，位于 XXXX 渔场的“嵊山渔场”中心，毗邻 XX 枸杞贻贝养殖示范区。公司现有占地面积 2724 平方米，厂房建筑面积 2600 平方米，出口标准精加工车间 2500 平方米，储藏能力 1000 吨，具有良好的贻贝加工基础。 公司近年来着重发展“公司” +“基地” +“养殖户”模式，出资协助当地转产转业渔民和养殖户进行贻贝养殖，并且全额收购，实行最低收购保护价，带动一方渔民共同增收。经多年努力，企业由弱趋强，目前 为 XX 县县级龙头企业之一。 公司自成立以来锐意进取，重管理。重品牌，狠抓质量，以市场为导向，立足科技创新理念，在传统加工工艺基础上，融合现代食品加工技术，开展海洋生物与食品的研究，对贻贝、低值海水产品采用新加工工艺、调味方法、真空小包装进行技术改造和提升，第一章 总论 2 以迎合市场需求，提高海水产品的附加值，全面提升企业的加工能力和质量水平。同时分别与上海水产大学、 XX 海洋学院等大专院校、科研单位建立科技开发合作关系，为公司食品加工提供了专业方面的技术支持，并提供相关国家的卫生标准。本次 XX 凯泰水产品有限公司依托大专院校的 技术优势，加快企业转型升级，对低值鱼类及贻贝海洋休闲食品进行全面开发和研究，提高低值鱼类、贝类的技术含量，形成 XX 特色的海洋休闲系列产品，进一步扩大市场覆盖面。 主营业务： 主要从事水产品收购、冷冻加工等业务。 主导产品： 冻贻贝、干贻贝、冻章鱼、冻安康鱼、冻梭子蟹等。 人员结构： 公司现有职工 80 名，其中管理及辅助人员 20 名，占职工人数 25%；技术人员 9 名，占职工人数 11.26%； 生产 工人51 名，占职工人数 63.8%；现有职工中具有中级或中级职称以上 6名，占职工人数 7.5%；大专以上学历 11 名，占职工人数 13.35%。 主要荣誉：经多年努力，企业由弱趋强，目前为 XX 县县级龙头企业之一，并于 2013 年度获得“ XX 县渔农业龙头企业”、“水产品精深加工企业”称号； 2011 年度获得“ XX 县创建劳动关系和谐企业”、“清洁生产先进单位”、“ XX 省农村科技示范户”称号； 2016年度获得“先进企业”、 “ XX 省进出口诚信企业”等称号。 1.1.2 财务状况 近二年财务情况 （ 2）财务状况 ： 近二年财务情况： 截止 2011 年底公司资产总额为 1161 万元 、 固定资产 净值 508第一章 总论 3 万元 、 流动资产 623 万元 、所有者权益 404 万元 、实收资 本 100 万元、 负债总额 757 万元 、 销售（营业）收入 2559 万元 、 净利润 51万元 ， 净资产收益率 12.6%、总资产报酬率 8.0%、 资产负债率 65.2%。 2016 年底资产总额为 1486 万元 、 固定资产 净值 645 万元 、 流动资产 703 万元 、所有者权益 808 万元 、实收资本 100 万元、 负债总额 678 万元 、 销售（营业）收入 4568 万元 、 净利润 123 万元 、净资产收益率 6.9%、 总资产报酬率 11.3%、 资产负债率 45.6%。 1.1.3 法人代表基本情况 企业法人代表 俞卫炳， 1970 年 7 月 7 日出生。高中学历，从事渔农业水产品加工 多年， 具有扎实的水产 加工 理论知识和丰富的实践经验，积极进取的开拓和创新精神，是 XX 县水产加工业拔尖人才 。 此外，他无破产、银行欠资或其他需要说明的有关形象和诚信问题 。 1.2 项目基本情况 1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点 （ 1）项目名称： 年产 1500 吨贻贝深加工产品 扩 建 项目 （ 2）建设性质： 改（扩） 建项目 （ 3）建设地点： XX 市 XX 县 嵊山镇团结村 1.2.2 产品方案及规模 （ 1）新建厂房 800m2； （ 2）自制贻贝自动脱壳生产线 1 条，自制带式漂烫机 1 台，自制带式烘干机 1 台，购置蒸煮机、隧道式单冻机、不锈 钢操作台、贻贝清洗机、封口机、不锈钢输送带和 2 吨锅炉等生产设备； 第一章 总论 4 （ 3）配套水、电、汽、环保、消防、绿化和道路等设施。 项目总投资 350 万元，建成投产后，项目年产 半壳贻贝冻品 520吨、 颗粒贻贝冻品 800 吨、 贻贝干品 180 吨 ， 总产量 1500 吨，年产值约 2532 万元。 1.2.3 品种、技术、设备方案 （ 1）主要品种、技术及来源的可靠性、可得性等。 本项目生产产品主要是半 壳速冻贻贝、 颗粒 速冻贻贝 和贻贝干品 3 种，其中半壳速冻贻贝采用厚壳贻贝，颗粒速冻贻贝和干品采用紫贻贝，原料来源于当地。 项目以上海水产大学、 XX 海 洋学院等本科大专院校的 国家农业科技成果转化资金项目 “ 贻贝深加工技术中试与示范 ”为基础， 保证了冷冻贻贝加工从原料、加工到储藏、销售全程质量安全控制，为本项目的建设提供了技术开发和市场开发的基础条件。 （ 2）主要设备名称、数量等（详见下表） 表 1-1 主要设备清单 序号 项目 规格型号 单位 数量 1 自制贻贝自动化脱壳生产线 条 1 2 自制带式漂烫机 台 1 3 蒸煮机 台 1 4 自制带式烘干机 台 1 5 隧道式单冻机 台 1 6 不锈 钢操作台 张 20 7 贻贝清洗机 台 2 8 不锈钢输送带 m 9 封口机 台 2 10 2 吨 锅炉 台 1 第一章 总论 5 1.2.4 土建工程 主要建筑物、构筑物名称、类型及工程量等（详见下表） 表 1-2 主要 建构筑物 指标表 序号 建构筑物名称 单位 工程量 结构类型 备注 1 厂房 m 800 砖混 结构 新建 1.2.5 建设 期限 本项目建设期限从 2017 年 9 月 1 日起至 2020 年 8 月底止，共36 个月。 （ 1）项目报批、勘察设计等前期准备工作从 2017 年 9 月 1 日起至 2017 年 12 月底止； （ 2）土建工程期限从 2018 年 1 月 1 日起至 2019 年 6 月底止。 （ 3）设备采购、安装调试期限从 2019 年 7 月 1 日起至 2019年 12 月底止。 （ 4）技术及劳动培训从 2020 年 1 月 1 日起至 2020 年 6 月底止。 （ 3）竣工验收从 2020 年 7 月 1 日起至 2020 年 8 月底止。 1.2.6 投资结构及资金来源 （ 1）项目总投资及构成 项目总投资 350 万元。包括建筑工程费 136 万元 ， 设备购置费200 万元 ，工程建设 其 他 费用 14 万元 ， （ 2）资金来源 项目所 需资金 350 万元，申请各级财政资金 100 万元（其中 省级 财政资金 83 万元， XX 县 财政配套 17 万元），企业自筹 250 万元。 1.2.7 项目效益 第一章 总论 6 （ 1） 经济效益 本项目实施后，正常年份新增营业收入 442 万元，新增利润总额 52 万元， 所得税 7 万元， 投资利润率 14.85%，投资利税率 20%。项目税后投资回收期（动态） 4.97 年，税后财务内部收益率 16.26%，税后财务净现值（ Ic=8%） 145 万元，正常年份 经营能力利用率 盈亏平衡点 38.46%。 （ 2）社会效益 本项目实施后， 新增原料 1220 吨，贻贝养殖获益面积约 300亩，可直接 带动农户 约 22 户 （约 66 人） ， 直接带动渔农民增收 300万元。项目建设 有利于渔农民增收、渔农村增效、渔农区稳定，对调整渔业产业结构具有 带动 意义。 项目实施后能够为渔农民带来年人均 4.55 万 元和年户均 13.6万 元收入，人均和户均收入分别比项目实施前增加 2000 元和 6000元，增加率分别为 4.5%和 4.7%。 1.3 可行性研究报告编制依据 （ 1）国家农业综合开发资金和项目管理办法财政部令第 60号； （ 2） 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目龙头企业可行性研究报告编写参考大纲 ; （ 3）全国农业和农村经济发展第 十三个五 年规划； （ 4） XX 省农业和农村现代化建设纲要（浙委 19983 号）； （ 5） XX省农业综合开发助推现代农业发展 31066行动计划；（浙财农发 20132 号）； 第一章 总论 7 （ 6） XX 省财政厅关于开展农业综合开发特色园项目试点工作的通知（浙财农发 20133 号） （ 7） XX 省农业综合开发办公室关于印发 XX 省农业综合开发特色园创建管理指导意见（试行）的通知（浙农综办 201349号）； （ 8） XX 省农业综合开发办公室关于做好 2017 年 XX 省农业综合开发特色园项目申报工作的通知（浙农综办 201350 号 ）； （ 9） XX 市国民经济和社会发展第 十三个五 年规划纲要； （ 10） 中共 XX 市委 、 XX 市人民政府关于进一步推进渔业改革发展的若干意见（舟委办 20103 号）； （ 11） XX 市 XX 县国民经济和社会发展第 十三个五 年规划纲要； （ 12） XX 市 XX 县贻贝特色园建设规划（ 2017-2020） ； （ 13）其他相关资料 。 1.4 综合评价 （ 1）本项目建设符合国家农业综合开发产业化经营项目要求及国家与地方 “ 十三五 ” 规划农业发展导向，符合 XX 市社会经济发展需要、产业规划和产业布局。项目实施能促进渔业增效和渔民增 收， 可增加 地方财政的收入，改善和创造了劳动就业机会，有力地促进了地方经济的发展，项目具有显著的社会效益 。 （ 2）项目是可行的。项目采用的 加工 技术先进可靠、 原料来源 、资金筹措有保障；企业 有可靠技术保障和科技保证， 有扎实的市场基础， 有持续的发展后劲，符合绿色食品发展的需要 ；项目正第一章 总论 8 常年税后内部收益率大于基准收益率，在经济上可行，有较强的抗风险能力。 （ 3）项目辐射面广、带动效应明显。项目实施后，能带动 养殖户 增收 增效 ， 并可 带动水产 养殖产业链 的间接就业机会 。本项目对自主品牌的开发和建设具有积极意义。 本项目的风险在于 产品的研发和销售。 主要依托企业自身的研发能力和与高校、科技单位的合作及对技术的消化能力予以解决。由于产品的质量保证、管理到位，市场销售在质量好、成本低、效益明显的基础上加上自主品牌的影响力可解决上述存在的风险。 结论与建议 ： 本项目的 科技措施超前 ， 产品销售有保障，有 显著的农业产业化示范带动效应， 项目实施后有 良好的社会 和 经济效益 。 建议农业综合开发 特色园项目财政补助 予 以扶持 。 第二章 背景及必要性 9 第二章 背景及必要性 2.1 项目区社会经济状况 XX 市 XX 县是 XX 省最东部、 XX 群岛 最北部的海岛县，为我国 14 个海岛县（区）之一。全县共有 404 个岛屿，其中住人岛屿16 个，总面积 8824 平方公里，其中陆域面积 86 平方公里， 2016 年末户籍人口 78630 人 。 2016 年实现地区生产总值 65.91 亿元，比上年增长 11.0%。人均地区生产总值 83608 元，折合 13415 美元。全县海洋经济总产出119.97 亿元，海洋经济增加值 52.26 亿元，分别比上年增长 16.9%和15.3%，海洋经济增加值占 GDP 的比重达到 79.3%。全年实现一般预算财政总收入 5.89 亿元，比上年增长 8.2%；公共财政预算收入4.86 亿元，比上年增长 11.2%。 嵊山镇位于 XX 省的东北部， XX 县的最东端，嵊山镇为著名的嵊山渔场中心基地，素有 “天然鱼仓”美 誉，居长江和 钱塘江 入海口交汇处，是全国 1.8 万公里 海岸线 的中心点， XX 省最大的鲜活海水产品出口基地，又是国家一级渔港和二类开放口岸。由大小 51 个岛屿组成， 海岸线 总长 19.3 公里 ,为马鞍列岛最大锚泊地，可避西东北风 8 10 级，附近海域有国际航道 2 条，县境水道 19 条。辖区东西最大距离 42.39 千米，南北最大距离 42.66 千米，全镇陆地总面积为 7.13 平方公里，海域面积 2900 平方公里，全镇下设 4 个社区，7 个行政村， 2016 年末，辖区总户数 3304 户，总人口 8919 人。 第二章 背景及必要性 10 嵊山镇是典型的 海岛 渔区，全省著名的渔港重镇， 2016 年末全镇共有八个渔业经济合作社，渔业户数 2907 户，渔业人口 7656 人，渔业劳力 3900 人，全镇捕捞渔船 538 艘，其中钢质渔船 254 艘；船舶总吨位 26583 吨，总马力 52211 千瓦。 2016 年渔业总产值 3.45 亿元，比上年增长 5.5%，水产品总产量 5.28 万吨，渔民人均纯收入17189 元。 2.2 项目建设的背景 XX 列岛位于中国海上最东端，海水清无污染，岩礁众多，适宜贻贝生长，尤其厚壳贻贝质优味美而闻名于世，早在唐代，即为称为翁山县的 XX 官府选为进贡朝廷的贡品，故 XX 厚壳贻贝干品有“贡干”之称， 20 世纪 90 年代末以来，应对海洋捕捞资源日益衰退给渔民生产、生活带来的影响， XX 县各级党委、政府制订各种优惠政策，扶持海水养殖业发展。至 2016 年， XX 贻贝养殖面积达 2.5万亩，养殖产量 8 万吨，贻贝加工产品远销欧美、加拿大、日本、韩国与南非等地市 场，养殖产值达 1.5 亿元，养殖专业户达 1115 户，养殖渔民年均收入 5 万元，部分养殖户年入十多万元，超过了捕捞渔民收入，渔民发展贻贝养殖的积极性空前高涨。 20 世纪五六十年代的“海礁、浪岗挑担”的带鱼汛渔场，现已变成一望无际广褒丰饶的海上牧场。 同时， 贻贝 养殖业的迅猛发展，使得 贻贝 产业链不断延伸，养殖产品的加工由单一向多品种发展，加工企业从一家向一批发展，养殖规模效益日渐明显，养殖加工企业也不断发展壮大 。 目前，全第二章 背景及必要性 11 县有冻品加工企业 20 家，商检注册企业 8 家，年出口冻贻贝 6000吨以上，出口量占全国的一半以上，出口贸 易国别由原来的日本、韩国两个国家扩展至俄罗斯、乌克兰、南非、印度等 20 多个国家和地区。加工干品的单位 10 家，日加工产量 200 吨，相关从业人员 1万名，解决了大量渔村闲散劳力就业问题。 并已有 5 家冻品加工企业在实施无公害贻贝标准的前提下，通过各种产品质量的认证工作，2 家企业通过 HACCP 认证。 但由于贻贝采收期和保鲜期较短，而 XX 县现有的加工企业本地收购加工能力不足 40%， 本项目正是从以上背景下提出的。 2.3 项目建设的必要性 加快 水产品加工 产业发展，即是大势所趋，也是形势所迫，更是希望所在。 （ 1） 本项目建 设是建设 XX 群岛新区的必然要求 当前， XX 群 岛新区建设已经上升为国家战略，省委、省政府提出要举全省之力加快发展海洋经济，加快推进 XX 群岛新区建设。 XX 县作为隶属于群岛新区的全国渔农业十强县，迎来了大开发、大开放、大发展的历史机遇期。本项目突 出“海岛特色” ，以水产品养殖和加工为主导产业，符合 XXXX 群岛新区发展规划中 “保护和修复沿岸渔场，发展海洋生物育种，推广高效、生态、安全、集约的海水养殖模式，建设海洋牧场”以及“水产品加工规模化、现代化、可持续发展化”等要求，有利于 XX 县增长模式上积极转变，大力发展精 养高产模式，不第二章 背景及必要性 12 断优化品种结构，推进标准化、示范化建设，提升产业发展素质，促进渔业增效、渔民增收。 （ 2）本项目是贻贝养殖和加工产业链向集约化发展的必经之路 XX 地区的传统贻贝加工产业虽然在全国的产能和潜力非常巨大，但伴随着我国经济的进一步发展和 XX 群岛新区产业的进一步规划调整，使得 XX 地区的传统贻贝加工产业链不再符合时代发展的需求。贻贝养殖品种需要优良化发展、粗放型低效养殖和加工现象普遍、成品原料比由于加工技术和设备问题无法提高、贻贝粗加工产品市场销售价普遍偏低等众多问题要求贻贝养殖和加工产业链需要向集约化 发展方向转移。 （ 3）本项目是 XX 县渔业结构优化和当地渔民增收的内在要求 XX 县自古以来都属于长三角地区乃至全国的渔农业重地，渔农业在 XX 县经济结构中所占的比重非常大。然而，伴随着时代的发展，事实证明低值的渔农业能够创造的市场价值相比于第二产业和第三产业而言在经济效益上相形见绌。延长 XX 渔农业的产业向加工业甚至服务业的发展、优化 XX 县的渔业机构已经是 XX 县渔农业进一步发展的内在要求。此外，国家“ 十三五 ”规划和 XX 群岛新区产业规划和 XX 县产业布局规划对于渔农业的结构调整和增长模式改变的要求都已十分迫切。本项目 对于贻贝加工产能的扩建不但符合国家和地方对于产业结构的优化升级要求，同时对于 XX 县当地渔民的增收起到不可小觑的作用，可谓是一项利国利民的“双赢”项目。 第二章 背景及必要性 13 （ 4）本项目是贻贝加工产业可持续发展的必然选择 传统的贻贝加工产业的原料来源多半是通过向自然海域进行捕捞所得到的。由于经济规模的进一步扩大，市场对于贻贝的需求也进一步扩大，使得贻贝加工业对于原料的需求从质量上和数量上都进一步提高和扩大。传统的贻贝原料仅仅通过捕捞自然海域的方式获得已经远远不能够满足现代贻贝加工业的需求了，故而在贻贝人工化养殖、品种优化方面转变 符合贻贝加工业可持续发展的方向，是贻贝加工业在现代经济要求下可持续发展的必然选择。 （ 5）提升贻贝自动化生产水平是提高贻贝产品质量和产能必由之路 科技创新是一个企业永葆青春的必然选择。由于消费者对贻贝的需求量在不断扩大，使得市场在贻贝需求方面分别从质量和数量上对贻贝加工业的要求进一步提高。 贻贝产业是劳动密集型产业，尤其体现在原料加工环节上。往年一到 7、 8、 9 月份加工旺季，就要招大量剥壳工人，企业的生产能力在很大程度上取决于剥工的数量，以致出现剥工难招的局面，企业之间为争取剥工还出现相互提价的现象。规模较大的 企业还会从省外组织大量季节性工人，导致加工成本上涨，管理难度增加。从 2016 年全县生产情况来看，每加工 1 吨颗粒贻贝约需 30 名熟练剥工工作一天，仅剥工成本就在 1600元以上，占售价的 14%。面对这种困境，贻贝加工企业积极探求发展新出路，着力解决招工难、生产成本高等难题。引进贻贝脱壳自动化生产设备并结合本地实际进行改造，实现贻贝加工的全自动化第二章 背景及必要性 14 是贻贝加工企业发展的必由之路 。据统计，单条自动生产线每小时可自动脱壳贻贝 1.5 吨，按一天生产 10 小时计算，可替代原来人工300 人以上，加工能力提高 1 倍以上，大大节省人工成本 ，提高生产效率，并减轻了贻贝生产环节的交叉污染。 贻贝自动化加工能 促进企业转型升级，为企业向精深加工和注重高科技方向发展奠定基础。 直接推动了公司的经济效益和社会效益，使得公司所生产加工的贻贝产品能够更加符合消费者的标准和需求。第三章 项目选址与建设条件 15 第三章 项目选址与建设条件 3.1 建设地点选择 XX 市 XX 市 XX 县是 XX 省最东部、 XX 群岛 最北部的海岛县，为 我国 14 个海岛县（区）之一。全县共有 404 个岛屿，其中住人岛屿 16 个，总面积 8824 平方公里，其中陆域面积 86 平方公里，2016 年末户籍人口 78630 人 。 嵊山镇位于 XX 县的最东端，为著名的嵊山渔场中心基地，素有 “天然鱼仓 ”美誉，居长江和 钱塘江 入海口交汇处，是全国 1.8 万公里 海岸线 的中心点， XX 省最大的鲜活海水产品出口基地 ， 又是国家一级渔港和二类开放口岸。 本项目选址于 XX 凯泰水产品有限公司 原厂区， 厂区 占地 面积2724 平方米 ， 现有 建筑面积 2600 平方米 ，供水 、供 汽 、供电 设施 等基础设施完备 。 3.2 建设条件 3.2.1 自然条件 （ 1） 气候 XX 列岛地处欧亚大陆中部的副热带季风气候区，属北亚热带南缘海洋性季风气候，常年温和湿润、四季分明。冬夏季风交替显著，年温适中，四季分明，温变和缓，年、日温差小，空气湿润，光、热、水基本同步，气候资源丰富。年平均气温为 15.6 ，最热月平均气温 25.8 ，出现在 8 月，最冷月平均气温 5.6 ，出现在 2 月，第三章 项目选址与建设条件 16 极端最高气温 34.4 ，极端最低气温 -4.7 。年日照时数 1940.6h；年平均相对湿度 81%；年降水量 1072.5mm，最大日降水 量 156.0mm，出现在 6 月，年暴雨日数 2.5 天； 7708 号台风在该岛区分别出现136mm 和 162mm 的降水量和过程降水极值；年平均风速 7.2m/s，最大风速 46.0m/s，风向南南东，出现在 9 月；年最多风向为南，年平均 6 级的大风日数 152.4 天；年平均雾日 95.8 天， 3 7 月为多雾期，占总雾日的 76.7%。 （ 2） 地形地貌 嵊山 岛为上侏罗统茶湾组火山碎屑岩夹沉积岩外，绝大部分为由燕山晚期钾长花岗岩、花岗斑岩组成的侵蚀剥蚀丘陵。丘陵地势低缓，海拔均在 200m 左右。堆积地貌在枸杞岛三大王及嵊山等岛的海湾内有 小范围分布，基岩海岸海蚀地貌发育。 （ 3）海洋水文 项目 区位于东海海域靠外海，与近岸海域比海洋环境相对好，受人为活动影响相对小，水质基本满足一、二类海水水质标准。海域主要受东海水影响；潮汐属正规半日潮，平均潮差为 2.56m，最大为 4.89m，落潮历时大于涨潮历时；潮流属不正规半日浅海潮流，流速较缓，以往复流运动形式为主，实测最大潮流流速 0.50m/s，平均约 0.25m/s；年平均表层水温 17.0 ，实测最高、最低水温极值分别为 30.1 和 4.4 ，年平均变幅为 14.7 ；年平均表层盐度为 29.57，实测最高 、最低盐度分别为 35.41 和 8.45，年变幅 4.29；悬沙浓度较低，水色清，透明度大，日平均浓度在 0.01kg/m 0.1kg/m，涨落第三章 项目选址与建设条件 17 潮最大含沙量相当；波浪以嵊山站为代表，年平均波高 1.1m，年平均周期 4.9s，历史上曾测得最大波高 17m，波向为东，主浪向为北东，次浪向为南东，风浪约占 70%， 7 级以上大浪集中在 6 9 月间，5 级以上大浪各月都有出现。附近海域一方面为长江、钱塘江迳流所控制，另一方面又受北方南下的黄海冷水团和南方北上的台湾暖流的交汇影响，大陆迳流和长江口 的“丛生流” 给海区带来了大量的营养物 质。正因为本地海域辽阔，生态环境优良，水质肥沃，温盐度适中，饵料丰富，为诸生物的栖息、索饵、生长及群落的发展提供了良好的水文条件，形成一个多种鱼、虾、蟹、贝、藻类和其他海珍品的繁殖生长优势区。 3.2.2 资源、科技支撑条件 （ 1）政策扶持有力 为了加快农业产业化发展步伐，国家及 XX 省“ 十三五 ” 规划纲领 以及相关农业政策都积极扶持农业产业化经营，促进农业增效、农民增收 ， XX 市把水产 养殖加工 列为今后 渔农业 发展的重要方向 之一 ，以提高水产业和渔民保障水平，促进 农 业增效、渔民增收。 （ 2） 技术优势突出 公司 系 XX 市 农业 龙头 企业， 长期 以 “ 公司 ” +“基地” +“ 农户养加销 ” 一体化模式运行，对 收购的贻贝数量和质量、贻贝加工的数量、品质实行全过程控制，在确保 农户 利益 情况 下，预先核算成本，确定原料价格。 同时， 项目以上海水产大学、 XX 海洋学院等本科大专院校的 国第三章 项目选址与建设条件 18 家农业科技成果转化资金项目 ： 贻贝深加工技术中试与示范 为基础，保证了冷冻贻贝加工从原料、加工到储藏、销售全程质量安全控制 ，为本项目的建设提供了技术开发和市场开发的基础条件。 3.2.3 基础设施条件 本项目交通便捷，原料及产品运输方便。贻贝特色园内配套有较为完善的水、电、通讯、环 保、消防等公用工程设施，可满足本项目扩建要求。 第四章 市场分析与销售方案 19 第四章 市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 市场供求现状及前景分析 （ 1） 项目产品 贻贝为我国重要经济贝类之一，是驰名中外的海产珍品，有“东海夫人”之雅号，被人们誉作“海中鸡蛋”。其肉干制品称“淡菜”，贻贝干肉中含有蛋白质 53.5%、脂肪 6.9%、无机盐 8.6%以及多种维生素和铁、钙、碘等矿物质，不但食用