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ICS 03.120.10 A 00 DB12 天津市地方标准 DB 12/T 631 2016 天津质量 奖评审 规程 Tanjin quality prize review procedure 2016-04-20 发布 2016-06-01 实施 天 津 市 市 场 和 质 量 监 督 管 理 委 员 会 发布 DB 12/T 631 2016 1 前 言 本标准 按照GB/T 1.1-2009 给出的 规则 起草。本标准 由 天 津市 市场 和质 量监督 管理 委员 会 提 出并 归口。本标准 起草 单位：天 津市 质量管 理研 究所、天 津财 经大学 本标准 主要 起草 人：彭涛、丛屹、李 娜、徐婷、许 晶、李 哲、范旭、康 大同、王存 本标准 于2016 年4月 首次 发 布。DB 12/T 631 2016 2 天津质量 奖评审 规程 1 范围 本标准 规定 了天 津质 量奖 的 评审 规则、评 审程 序、评审方 法和 评审 记录。本标准 适用 于指 导开 展天 津质量 奖的 评审 工作，为 评审员 提供 质量 奖评 审的 实施 细 则。2 规范性 引用 文件 下列文 件对 于本 文件 的应 用是必 不可 少的。凡 是注 日 期的引 用文 件，仅注 日期 的 版本适 用于 本文 件。凡是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有 的修改 单）适用 于本 文件。DB12/T 630-2016 天津 质 量奖卓 越模 式 3 评审程 序 3.1 启动申 报 3.1.1 天津质 量奖 评审 前，由天 津质量 奖评 审委 员会（以 下简称 评审 委员 会）秘书 处（以 下简 称评 审委员会 秘书 处）向社 会发 布申报 通知。3.1.2 天津质 量奖 每两 年评 选一 次，表 彰名 额 为 质量 奖不 超过 五 个、提名 奖不 超过 五个。3.2 企业自 愿申 报 3.2.1 填写材 料 组织 根 据当 届天 津质 量奖 申报通 知要 求，填写 申报 表，并 附必 要的 证实 性材 料。3.2.2 材料报 送 组织在 规定 时间 内 将 申报 材料 报 送所 在区 县质 量行 政主管 部门 或行 业主 管部 门或有 关行 业协 会、学会。3.2.3 接收初 审 受理单 位接 收材 料后，按 照申报 条件 进行 材料 初审，将组织 申 报材 料报 送区 县人民 政府。3.3 政府组 织推 荐 3.3.1 由各区 县人 民政 府负 责组 织推荐，获 得区 县政 府质 量奖的 组织 应优 先推 荐。3.3.2 各区县 人民 政府 收到 申报 材料后，核 实 申 报组 织 是 否符合 申报 条件、申 报内 容是否 属实，并 形成推荐 意见 连同 申报 材料 一并报 送评 审委 员会 秘书 处。3.4 形式审核 DB 12/T 631 2016 3 3.4.1 评审委 员会 秘书 处向 各评 审委员 会成 员单 位及 相关 部门征 求意 见，对申 报组织 近二 年内 是否 存在违法 违规 行为 进行 审核。3.4.2 根据各 有关 单位 的反 馈意 见确定 符合 要求 的组织 名 单。经 审核 不符 合规 定要 求的，不予 受理 推荐材料。3.4.3 由评审 委员 会秘 书处 组建 形式审核 组，对 符合 规定 要求的 组织 申报 材料 进行 审核。3.4.4 形式审核 组 负责 审核 申报 组织是 否符 合申 报条 件，以及申 报材 料是 否齐 全、完整，对申 报材 料不完整 的，应及 时通 知组织 补充 完善。3.4.5 形式审核 组 按照 申报 组织 形式审核 表 形成 形式 审核 记录，报送 评审 委员 会秘 书处。3.5 评审 组 3.5.1 评审组 管理 评审机 构 负 责建 立评 审员 队伍，并开 展对 评审 员 的 登记注 册、培训 教育、考 核评价 等管 理工 作。评审员应 符合 的基 本条 件包 括：a)认真贯 彻执 行党 的路 线、方针、政策，熟 悉国 家有 关质量 和经 济方 面的 法律、法规 和规 定。b)具有本 科（含）以上 学历 及中级（含）以 上相 关专 业技术 职称，年 龄在 65 周 岁（含）以 下，身体健 康，能合 理安 排时 间、参 加一 定强 度的 评审 工作。c)具有5 年以 上从 事质 量管 理或相 关专 业技 术工 作经 历；具 有丰 富的 评审 经验；对企业 质量 管 理、技术研 发、品牌 运营、财 务管理 等多 个领 域有 深入 理论研 究 和 实践 经验。d)掌握质 量管 理知 识 和 方法，接 受过 质量 奖评 审标 准 的系统 培训，熟悉 评审 标 准，熟练 掌握 评审方法和 技巧。e)具有敏 锐的 观察 力和 准确、快速 的反 应能 力，具有 较强的 综合 分析 判断 能力、综合 协调 能 力、语言表 述能 力、文字 表达 能 力和创 造性 工作 能力，具 有 团队合 作精 神并 具备 自身 独立性 的能 力。f)具有较 强事 业心、社 会责 任感和 良好 的职 业道 德和 职业操 守，无违 法违 纪等 不良行 为记 录。3.5.2 组建材 料评审 组 和现 场 评 审组 a)评审委 员会 秘书 处根 据通 过 形式 审核 的组织 数 量和 行业分 布情 况，组建 材料 评审组。b)评审委 员会 秘书 处根 据进 入现场 的组织 数 量和 行业 分布情 况，组建 现场 评审 组。3.5.3 评审组 构成 及职 责 评审组 设评 审组 组长、组 长助理、评 审小 组组 长、评审小 组组 员、监督 员 及 观察员，监 督员 由 评 审委员会 任命，其 他由 评审 委员会 秘书 处任 命。a)评审组 组长，负 责评 审工 作的技 术咨 询与 指导，评 审情况 监督、指 导与 审核，评审 情况 汇 总 与报告。b)组长助 理，负 责监 控评 审 进度，协 调沟 通各 评审 小 组工作，协助 评审 组长 进 行评审 情况 汇总 与报告。c)评审小 组组 长，负责 组织、指导、协调 本评 审小 组工 作，对 申报 材料 进行 评审，撰写评审报告。d)评审小 组组 员，负责 对申 报材料 进行 评审，并 撰写 评审报 告。e)评审小 组观 察员，负 责协 助 组织评 审工 作，监控 本组 评 审进度，协 调沟 通反 馈本 评 审小组 工作。f)评审小 组监 督员，负 责评 审过程 的全 程监 督，并提 交天津 质量 奖 评 审监 督报 告。3.6 回避制 度 评审实 行回 避制 度。评 审 员与申 报组织 有 利害 关系 的，本 人应 当主 动提 出回 避。DB 12/T 631 2016 4 3.7 材料评 审 3.7.1 首次会 议 材料评 审首 次会 议由 评审 委员会 秘书 处组 织，材料 评审人 员、观察 员、监督 员及相 关人 员参 加。会议的主 要内 容可 包括：a)部署评 审工 作安 排与 分组 情况。b)明确材 料评 审程 序与 规则。c)明确评 审员 管理 规定 及要 求。d)评审员 签署 天 津质 量奖 评审员 承诺 书 及 天津 质量奖 评审 员回 避声 明书。3.7.2 材料评 审工 作 3.7.2.1 评审小 组组 长召 集全 组评 审员进 行讨 论，由评 审小 组组长 指定 评审 员评 审分 工并记 录有 关情况。评 审员 在了 解申 报资 料的基 础上，按 照评 审标 准进行 评审。评 审员 依据 评审规 则，对申 报 材 料 进 行评审，并按 天 津质 量奖 卓越模 式 要求 逐条 进行 打分，并撰写 逐 条报 告。3.7.2.2 评审小 组组 长召 集全 组评 审员对 评审 情况 进行 集体 讨论，校准 组内 各成 员间 的打分 偏差，偏差幅度 超 过10%时，重新 合议后 进行 修正。3.7.2.3 评审小 组完 成材 料评 审报 告，包 括逐 条报 告、综合 报告、打分 表等，形 成推 荐意见，报 送评审组组 长。3.7.2.4 评审组 组长 审查 材料 评审 报告并 签署 意见。3.7.3 材料评 审总 结会议 3.7.3.1 评审委 员会 秘书 处召 集全 体材料 评审 专家 召开 材料 评审总 结会，评 审组 组长 将各组 打分 结果报告评 审委 员会 秘书 处。3.7.3.2 评审专 家集 体讨 论，提出 拟推荐 进入 现场 评审 的企 业名单。3.7.3.3 评审委 员会 秘书 处综 合各 评审组 意见 后，按不 超过 规定最 多评 奖数 的 2 倍的 数量确 定进 入现场评审 的组织 名 单。3.7.4 末次会 议 3.7.4.1 评审组 组长 汇总 评审 结果，整理 评审 报告，提 交评 审委员 会秘 书处。3.7.4.2 评审委 员会 秘书 处公 布材 料评审 结果。3.7.4.3 评审委 员会 监督 组宣 读评 审过程 监督 报告。3.7.5 意见反 馈 评审委 员会 秘书 处向 未能 进入现 场评 审的 组织 反馈 有关情 况。3.8 现场评 审 3.8.1 启动会 议 评审委 员会 秘书 处组 织 进 入现场 评审 的组 织 召 开现 场评审 启动 会议，公布 现场 评审 的日 程安 排、程序要求、规 章纪 律等 相关 内容。3.8.2 预备会 议 3.8.2.1 部署评 审工 作安 排与 分组 情况。DB 12/T 631 2016 5 3.8.2.2 明确现 场评 审程 序与 规则。3.8.2.3 明确评 审员 管理 规定 及要 求。3.8.2.4 评审员 签署 天 津质 量奖 评审员 承诺 书 及 天津 质量奖 评审 员回 避声 明书。3.8.3 现场评 审工 作 3.8.3.1 现场评 审小 组编 制现 场评 审计划，经 被评 审组织 确 认，评 审委 员会 秘书 处审 核批准 后实 施。3.8.3.2 评审小 组组 长对 现场 评审 工作进 行分 工部 署。3.8.3.3 评审专 家依 据 天津 质量 奖卓越 模式 及 评审 计划 开展现 场评 审工 作。3.8.3.4 各评审 小组 按照 评审 工作 流程开 展现 场评 审工 作。现场评 审工 作流 程 详 见附 录 B。3.8.3.5 各评审 小组 按评 审要 求，形成现 场评 审报 告，包括 逐条报 告、综合 报告 和 打 分表 等，报 送评审组组 长。3.8.3.6 评审小 组组 长在 现场 评审 末次会议 上 公布 现场 评审 综合报 告中 的优 势项 和改 进项。3.8.3.7 监督员 根据 现场 监督 情况 完成 天津 质量 奖现 场监 督报告，公布 现场 监督 情况，报送 评审委员会 秘书 处。3.8.4 合议会议 3.8.4.1 评审委 员会 秘书 处组 织评 审组长 及评 审小 组组 长召 开评审 合议 会议，评 审小 组组长 汇报 各组现场评 审情 况，评审 组长 主持合 议讨 论。3.8.4.2 评审组 对 被 评审 组织 进行 综合评 价，计算 最终 综合 得分。3.8.4.3 评审组 按照 被评 审 组 织综 合 得分 高低 排序 确定 推荐 获奖组织 名单。3.8.4.4 评审组 组长 汇总 评审 结果，整理 评审 报告，报 送评 审委员 会秘 书处。3.8.4.5 评审委 员会 秘书 处依 据评 审报告 及评 审专 家的 意见，确定 天津 质量 奖候 选名 单。3.8.5 组织反 馈 被评审 组织 在现 场评 审结 束后 3 个工 作日 内，填 写 天津质 量奖 现场 评审 纪律 情况反 馈表 寄送 评审委员 会秘 书处。3.9 审议 3.9.1 组织召 开评 审委 员会 全体 成员会 议，参加 人数 应超 过全体 成员 数 的 2/3（含2/3）。3.9.2 评审委 员会 以投 票表 决方 式确定 天津 质量 奖与 天津 质量奖 提名 奖名 单。每位 评审委 员会 成员 投赞成票 的组织 不 得超 过限 定数。组织 得票 数达 到评 审委员 会与 会成 员数 的半 数（含）以 上方 可入选。候选组织 多于 限定 数的，按 得票数 和评 审分 数，经 评 审委员 会主 任委 员或 其委 托人确 认后，确定 天津 质 量奖与天 津质 量奖 提名 奖建 议名单。3.10 公示 评审 委 员会 公示 拟获 奖组织 名单，征 求社 会意 见，公示期 为10 天。3.11 异议处 理 3.11.1 公示期 间对 有异 议并 提供 有可查 证据 的，由 评 审委 员会秘 书处 核实 后，将异 议核实 结果 一 并 报送评审 委员 会再 次评 议。3.11.2 再次评 议与 原建 议不 一致 的，撤销 其建 议名 单；再 次 评议结 果与 原建 议一 致的，同 公示 结束 无异议的 名单 一并 报送 评审 委员会。DB 12/T 631 2016 6 3.12 批准公 布 3.12.1 评审委 员会 根据 公示 情况，提出 天津 质量 奖获 奖名 单，提 请市 人民 政府 批准。3.12.2 经市人 民政 府批 准后，由 市人民 政府 向社 会公 布获 奖 组织 名单。3.13 授奖 市 人民 政府 对获 得天 津质 量奖的 组织 进行 表彰 授奖。3.14 评审用 报告 和记 录 3.14.1 评审用 表格、报 告和 记录 等由评 审委 员会 秘书 处统 一制定 和 修 订，并可 根据 实际做 补 充 修 改。3.14.2 评审过 程中 的有 关表 格、报告和 记录 等 由 评审 委员 会秘书 处保 存。A DB 12/T 631 2016 7 A B 附 录 A（资料 性附 录）天津质 量奖 评审 工作 程序 天津 质量 奖工 作 推动 标准 宣贯、培训组织 自愿 申报质量 行政 主管部 门行业 主管 部门有关 行业 协会、学会材料 初审区县 政府 初审报送天津 质量 奖评审委员 会秘 书处形式 审核现场 评审形成 现场 评审报 告材料 评审形成 评审 报告评审 委员 会审议公示天津 质量 奖评 审 委员 会市政 府公 布表彰 奖励评审 组评审 组未通 过未通 过反馈未通 过未通 过未通 过未通 过未通 过推荐报送形成 获奖 企业 建 议名 单，报送形成 拟奖 名单 DB 12/T 631 2016 8 C 附 录 B（资料 性附 录）现场评 审工 作流 程 现 场 评 审 首 次 会议补 充 调 查现 场 评 审 末 次 会议高 层 答 辩参观 生产 现场或 工 作 场 所逐 条 评 审，开 展 相 关 部 门 访 谈，基 层 员 工 座 谈评审 组沟 通及评 审 报 告 撰 写 _
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