葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南DB37／T 3297-2018.pdf

ICS 67.160.10 X62 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3297 2018 葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 Guidelines for the system of screening for and elimination of wine manufacturing industry hidden risks of work safety accidents 2018-06-12 发布 2018-07-12 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 3297 2018 I 前 言 本标准按照GB/T 1.1-2009 给出 的规则起 草。本标准由山 东省安全 生产监督 管理局提 出。本标准由山 东安全生 产标准化 技术委员 会归口。本标准主要 起草单位：烟台张 裕葡 萄酿 酒股份有 限公司。本标准主要 起草人：顾 志超、张忠 杰、李修峰、金磊、段勇 军、孙永 波、周攀、单 红梅、彭斌、王浩、张德军。DB37/T 3297 2018 II 引 言 本标准是依 据国家安 全生产法 律法规、标 准规范及 山东省地 方标准 生产安全 事故隐患 排 查治理体系通则 工 贸企业生 产安全事 故隐患排 查治理体 系细则 要求，充 分借鉴和 吸收事故 预 防原理和隐 患排查治理的 先进管理 经验，结 合山东省 葡萄酒制 造行业企 业安全生 产特点编 制而成。本标准用于 规范和指 导山东省 内葡萄酒 制造行业 企业开展 事故隐患 排查治理 工作，保证 各 类安全措施有效全面 的实施，最 大限度地 降低安全 生 产事故 发生的可 能性，保 障作业人 员的安全，促进企业安 全发展。DB37/T 3297 2018 1 葡萄酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南 1 范围 本标准规定 了葡萄酒 制造行业 企业隐患 排查治理 体系建设 的工作方 法、实施步 骤，确定 同 类型企业常用的隐患 排查项目 清单、明确组 织实施、隐 患治理和 验收的具 体要求，及 相关配套 制度、记录文件等。本标准适用 于山东省 内葡萄酒 制造行业 企业（以下 简称：企 业）生产 安全事故 隐患排查 治 理体系的建设。2 规范性引用 文件 下列文件对 于本文件 的应用是 必不可少 的。凡是注 日期的引 用文件，仅所注日 期的版本 适 用于本文件。凡是不 注 日期的 引用文件，其最新 版本（包 括所有的 修改单）适用于本 文件。DB37/T 2883-2016 生产安全 事故隐患 排查治理 体系通则 DB37/T 3011-2017 工贸企业 生产安全 事故隐患 排查治理 体系细则 工贸行业重 大生产安 全事故隐 患判定标 准（2017 版）3 术语和定义 DB37/T 2883-2016、DB37/T 2974 2017 界定的术 语和定义 适用于本 文件。4 基本要求 4.1 成立组织机 构 企业应建立 以企业主 要负责人 为组长的 双重预防 体系建设 领导小组，领导小组 成员包括：分管负责人、各职能部 门负责人 以及安全、财务、生产、技 术、设备 等各类专 业技术人 员，明确 领 导机构中各 成员职责。确定安全 管理部门 为双重预 防体系建 设办公室，具 体负责组 织制定双 重预防体 系 建设工作方 案，定期对体系 建设工作 情况进行 调度、督 导和考核。4.1.1 领导小 组 组 长职责 组长应对隐 患排查治 理体系建 设的有效 性承担最 终责任。其主要职 责：a)提高认识，统一思想，搞好宣 传发动与 全员培训；b)确保隐患排 查治理体 系建设所 需人力资 源、资金 投入、物 资保障；c)发挥领导小 组成员作 用，监督 其履行职 责，对隐 患排查治 理体系建 设情况实 施奖惩。4.1.2 领导小组 副 组长职责 a)负责对编制 隐患排查 清单、确 定隐 患排 查类型、组织级别 和 排查周 期、实施 隐患排查 治理 等工作统一部署 协调；b)负责组织编 制隐患排 查治理体 系建设实 施方案，相关制度 的审核；DB37/T 3297 2018 2 c)组织对实施 方案、制 度的培训，并组织 实施；d)确定各工作 组的职责，并监督 其履行职 责。4.1.3 领导小组 成 员职责 a)按照隐患排 查治理体 系建设实 施方案、制度的要 求进行落 实；b)负责职责范 围内的隐 患排查清 单编制、组织实施 隐患排查 治理等工 作；c)根据风险管 控清单的 更新和企 业组织机 构的调整 及时对隐 患排查治 理体系持 续更新，确保 与现场相符；d)负责对分管 范围的员 工进行培 训，确保 员工熟知 隐患排查 治理体系 运行流程。4.1.4 双重预防体 系建设 办 公室职责 a)负责隐患排 查治理体 系建设实 施方案的 起草和制 度建设；b)组织对隐患 排查清单 的审核，监督隐患 排查治理 体系有效 运行；c)负责管控措 施落实排 查相关资 料的设计、制作、下发；d)负责隐患排 查治理体 系建设资 料的建档 管理；e)传达上级有 关文件及 会议精神，落实领 导小组有 关要求。4.1.5 岗位操作人 员 职责 a)落实 上级有 关文件及 会议精神，落实领 导小组有 关要求；b)负责日常隐 患排查工 作的落实，做好检 查、整改、记录、上报等工 作。4.2 制定实施方 案 企业应编制 具体的隐 患排查治 理体系建 设实施方 案，明确 隐患排查 治理体系 建设目标、工作任 务、建设步骤和 实施流程，明确各 部门、各 基层单位 工作职责 等。4.3 宣传发动 可与风险管 控体系建 设宣传工 作一同进 行。宣传内 容主要包 括安全生 产的法律 法规中对 隐 患排查治理工作的规 定，企业 员工应履 行的工作 职责，开 展隐患排 查治理的 目的意义、目标任 务、方法步骤 等，引导全体员 工深刻认 识隐患排 查治理工 作的重要 性。4.4 制度建设 4.4.1 隐患排查治 理制度 企业 应 建立 隐患排查 治理制度，根据企业 自身组织 机构特点，明确排 查主体、周期及实 施 流程，确定隐患整改、验收 工作流程，做 到责任、措施、资 金、时限和预 案 五落实，实现隐患 排 查治理的闭 环管理。4.4.2 完善 管理考 核 机制 可与风险管 控体系运 行管理考 核 机制 一 并制定并 有效 实施，重点考核 各部门、各单位隐 患 排查治理责任落实 情况，主要包括：排查 实施、隐患报告、隐 患治理、验收审 核和信息 档案管理 等内容，实现与风险分 级管控体 系有机衔 接和高效 运行。4.5 全员培训 DB37/T 3297 2018 3 企业应将隐 患排查治 理体系建 设与运行 的培训纳 入年度安 全培训计 划，制定培 训方案，明 确培训学时、培训内容、考核 方式等，并 按计划分 阶段、分层级 组织实施 全员培训。培 训内容应 包 含 隐患排查 清单编制的方 法和标准，以 及隐患排 查、治理流程，重大隐患 判定、治理方 案制定和 信息报 告等内容。培训结束后 应 进行考试，按照层 级制定考 试内容，考试宜采 用闭卷方 式进行。企业应保留 培训计划、培 训内容、培训 签到表、培 训影资料 像、试卷及考 核评价、培训 效 果评价等记录。5 隐患分级与 分类 5.1 隐患分级 根据隐患整 改、治理和 排除的难 度及其可 能导致的 事故后果 和影响范 围，分为 一般事故 隐 患和重大事故隐患。5.1.1 一般事故隐 患 是指危害和 整改难度 较小，发 现后能够 立即整改 排除的隐 患。5.1.2 重大事故隐 患 5.1.2.1 危害和整改 难度较大，无法立 即整改排 除，需要 全部或者 局部停产 停业，并 经过一定 时 间整改治理方能 排除的隐 患，或者 因外部因 素影响致 使生产经 营单位自 身难以排 除 的隐患。5.1.2.2 重大事故隐 患包含但 不限于以 下情形：违反法律法 规有关规 定，整改 时间长或 可能造成 较严重危 害的；涉及危险化 学品重大 危险源难 以整改的 隐患；涉及具有中 毒、爆炸、火灾等 危险的场 所，长期 滞留人员在 4 人及 以上的隐 患；示例1：原酒罐 区、燃气 锅炉 房等。危害和整改 难度较大，一定时 间得不到 整改的；因外部因素 影响致使 生产经营 单位自身 难以排除 的隐患；人员较多生 产场所的 空调系统 采用氨直 接蒸发制 冷系统；液氨车间、仓库、控 制室与员 工宿舍在 同一座建 筑物内；未对有限空 间作业场 所进行辨 识，并设 置明显安 全警示标 志；污水 处理池 清理、进 入酒罐作 业等有限 空间作业 未落实作 业审批制 度，擅自 进入有限 空间 作业；白兰地原酒 罐区电气 装置未按 防爆要求 设计安装 的；白兰地原酒 装卸过程 未进行静 电接地，人员未穿 防静电服 的；白兰地原酒 罐区未规 范设置乙 醇浓度检 测报警装 置；设区的市级 以上负有 安全监管 职责的部 门认定的。5.2 隐患分类 按DB37/T 2883-2016 中6.2 执行。6 工作程序和 内容 6.1 编制隐患排 查清单 DB37/T 3297 2018 4 6.1.1 基本要求 企业应依据 确定的各 类风险的 全部控制 措施和基 础安全管 理要求，编 制 隐患排 查项目清 单。隐患排查项目清单 包括生产 现场类隐 患排查清 单和基础 管理类隐 患排查清 单。6.1.2 生产现场类 隐患排查 项目清单 以各类风险 点为基本 单元，依 据风险分 级管控体 系中各风 险点的控 制措施和 标准、规 程 要求编制，至少包括：排查范 围（风险点）、排查内 容与排查 标准、排查类 型、排查周期、组 织级别 等信息，参见附录A。6.1.3 基础管理类 隐患排查 项目清单 基础管理类 隐患是指 生产经营 单位资质 证照、安全 生产管理 机构及人 员、安全 生产责任 制、安全生产管理制度 及安全操 作规程、教育 培训、安全生 产管理档 案、安全生 产投入、应急 管理、特种设备基 础管理、职业卫生 基础管理、相 关方安全 管理等方 面存在的 问题和缺 陷，主要体 现在 企业 的 管理因素方 面。基础管理类 隐患排查 清单至少 包括：排查项 目、排查内容 与排查标 准、排查类 型、排查周 期、组织级别等信息，参 见附录B。6.2 制定排查计 划 企业应根据 生产运行 特点，制定 隐患排查 计划，明 确各类型 隐患排查 的排查时 间、排查 目 的、排查要求、排查 范围、组 织级别及 排查人员 等内容。6.3 隐患排查 6.3.1 排查类型 排查类型主 要包括：a)日常隐患排 查是指班 组、岗位员工 的交接班 检查和班 中巡回检 查，以及基层 单位负责 人和 工艺、设备、电气、仪表、安全管理 等专业技 术人员的 经常性检 查；b)综合性隐患 排查是指 以保障安 全生产为 目的，以 安全责任 制、各 项 专业管理 制度和安 全生 产管理制度落实 情况为重 点，各有 关专业和 部门共同 参与的全 面排查；c)专业或专项 隐患排查 主要是指：1)对工艺、设 备、电气、自控仪 表、建筑 结构、消 防与公辅 等分别进 行的专业 排查；2)根据行业特 点对涉氨 制冷、有 限空间作 业、防火 防爆、特 种作业等 所涉及的 场所、环 境、人员、设备 设施和所 有作业及 管理活动 进行的专 项隐患排 查；3)在连续运行 装置开停 车 前、新 装置竣工 及试运行 等时期进 行的专项 隐患排查。d)季节性排查 是指根据 各行业季 节特点结 合企业实 际情况开 展的专项 隐患检查，主要包 括：1)春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄 漏、防解 冻坍塌等 为重点；2)夏季以防雷 暴、防设 备容器超 温超压、防台风、防洪、防 暑降温等 为重点；3)秋季以防雷 暴、防火、防静电、防凝保 温等为重 点；4)冬季以防火、防爆、防雪、防 冻防凝、防滑、防 静电、防 中毒等为 重点。e)重大活动和 节假日隐 患排查主 要是指重 大活动和 节假日前 对安全、保卫、消 防、生产 准备、备用设备、应急 预案等进 行排查，特别对节 日期间各 级管理人 员、检修 队伍的值 班安排和 安 全措施、原辅料、备品备 件、应急 预案及物 资的落实 情况等进 行重点排 查；DB37/T 3297 2018 5 f)专家 诊断 性 检查 是 指技 术力 量 不足 或 安全 生产 管 理经 验欠 缺 的企 业 委托 安全 生 产专 家 排 查隐患；g)事故类比隐 患排查是 对企业内 或同类企 业发生事 故后的举 一反三的 安全排查；h)根据上级要 求开展相 应隐患排 查活动。6.3.2 排查要求 按DB37/T 2883 2016 7.3.2 的要求执 行。6.3.3 组织级别 企业应根据 排查类型 结合自身 组织架构 确定不同 的排查组 织级别。排查组织 级别一般 包 括公司级、部门级、车 间级、班 组级，也 可结合本 单位机构 设置情况 对组织级 别进行调 整。日常隐患排 查的组织 级别为班 组（岗位）级；综合性隐患 排查的组 织级别为 总公司、分公司（厂）级、部门（车 间）级；专业性隐患 排查的组 织级别为 部门（车 间）级，按照专业 类别划分；连续运行装 置开停车、涉氨制冷、防火防爆、有限空间 作业、特种 作业等专 项排查的 组织 级别为部门（车 间）级，按照专业 类别及职 责划分；新装置施工 期间或竣 工时及试 运行等阶 段专项排 查的组织 级别为公 司级、部门（车间）级，按照职责划分；季节性隐患 排查的组 织级别为 公司级、部门（车 间）级；重大活动和 节假日隐 患排查的 组织级别 为公司级、部门（车间）级。6.3.4 排查周期 6.3.4.1 企业应根据 法律、法规 要求，结 合企业生 产工艺特 点，确定 日常、综 合、专业 或专项、季 节、节假日等隐 患排查类 型的周期。具体包 括：班组（岗位）每班 进 行班前、班中及 班 后岗位日 常隐患排 查；部门（车间）每周至 少一次对 责任范围 内 进行 综 合性隐患 排查；相关部门（车间）每 季度 至少 一次 组织 相关专业 技术人员 进行专业 或专项隐 患排查；示例1：动力及配电 室人员每 季度至 少做一次 针对电气 设施的 专业隐患 排查；设备科至 少每季度 组织一 次针对特 种设备的 专项 隐患 排查。总公司、分 公司（厂）每月至 少一次对 责任 范围 内进行综 合性隐患 排查；当获知同类 或同区域 内 企业发 生伤亡及 险情等事 故时，应举一 反三，及时 开展 事故 类比隐 患专项检查；季节性隐患 排查应根 据季节性 特点及本 单位的生 产实际，至少每季 度开展一 次；葡萄加工发 酵季节，岗位、班 组、车间、分公司、总公司 应按照风 险级别分 别做好相 应 检查；重大活动及 节假日隐 患排查应 在重大活 动及节假 日前进行 一次隐患 排查。6.3.4.2 按 DB/37T 3011-2017 第 6.3.4.2 条执行。6.3.5 确定排查项 目 按DB/37T 3011-2017 第6.3.5 条执行 6.3.6 排查结果记 录 DB37/T 3297 2018 6 各层级应对 照确定的 隐患排查 表进行隐 患排查并 做好记录，隐患排 查记录宜 保留影像 资 料。6.4 隐患治理 6.4.1 隐患治理要 求 隐患治理应 符合DB37/T 2883 2016 第7.4.1 条 的要求并 保证整改 措施、责任、资 金、时限 和 预案“五到位”。6.4.2 隐患治理流 程 按DB37/T 3011-2017 第6.4.2 条执行。6.4.3 一般隐患治 理 由企业各级（公司、部 门、车间、班组等）负责人 或者有关 人员负责 组织整改。能够立 即 整改的隐患应立即组 织整改，整 改情况要 安排专人 进行确认；难以立 即排除的 应及时进 行分析，制 定整改措施 并限期整改。隐 患整改前 应对隐患 整改过程 各项活动 进行风险 辨识，采 取管控措 施，防止 整 改期间发生 事故。6.4.4 重大隐患治 理 6.4.4.1 隐患评估 经判定属于 重大事故 隐患的，企 业应当及 时组织评 估，并编 制事故隐 患评估报 告书。评 估 报告书应包括隐患的 类别、影响范 围和风险 程度以及 对事故 隐 患的监控 措施、治理方 式、治理期 限 的建议等内 容。6.4.4.2 治理方案 企业应根据 评估报告 书制定 重大事故 隐患治 理方案,并将治理 方案报告 给当地 县（市、区）人民政府负有安全 生产监督 管理职责 的部门。治理方案 应当包括 下列主要 内容：a)治理的目标 和任务；b)采取的方法 和措施；c)经费和物资 的落实；d)负责治理的 机构和人 员；e)治理的时限 和要求；f)防止整改期 间发生事 故的安全 措施。6.4.4.3 治理实施 按DB37/T 3011-2017 第6.4.4.3 条执行。6.4.5 隐患治理验 收 6.4.5.1 隐患治理完 成后，应 根据隐患 级别组织 相关人员 对治理情 况进行验 收并出具 验收意见，实现闭环管理，并建立隐 患排查治 理台账。6.4.5.2 重大事故隐 患治理工 作结束后，企业应 组织对治 理情况进 行复查评 估，并将 治理结果 向 当地县（市、区）人民政 府负有安 全生产监 督管理职 责的部门 报告。7 文件管理 DB37/T 3297 2018 7 按 DB37/T 3011-2017 第 7 条执行。8 隐患排查治 理效果 应符合DB37/T 2883 2016 第9 条的要求，同时应 包括：建立事故隐 患排查治 理组织机 构，健全 事故隐患 排查制度，落实隐 患排查治 理责任；依据有关法 律法规、技术 标准、规程要 求结合企 业各类风 险点的管 控措施编 制完整的 隐患 排查项目清单；制定完整的 可执行的 排查 计划 并有效落 实，形成 完整的体 现隐患排 查全过程 的记录资 料；隐患治理及 时，保证 整改措施、资金、时限、责 任、预案“五到位”，实现 闭环管理；重大事故隐 患编制评 估报告书 及治理方 案并实施 治理，治 理方案和 治理结果 按规定上 报 当地 县（市、区）人民政府 负有安全 生产监督 管理职责 的部门。9 信息化管理 企业应将隐 患排查信 息录入山 东省隐患 排查治理 体系信息 平台。10 持续改进 10.1 应按 DB37/T 2883 2016 第 10 条的规定 执行。10.2 当企业发生 变更或者 风险分级 管控体系 更新时，隐患排查 项目清单 应及时更 新。DB37/T 3297 2018 1 A A 附 录 A（资料性附 录）生产现场类 隐患排查 项目清单 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 1 操作及作业活动 葡萄除梗破碎作业 五级 班组（岗位）1 联系中 控室确认 入料罐号，开启气 动阀门 阀门未开或开启错误，引发管道爆炸 工程技术措施 入料管 道设 置压力超限 自动 停机保护装 置 管理措施 开启设 备前，与中控室 确认 入料罐号，检查 气动阀门开 启状 态 培训教育措施 设备操 作规 程培训，现 场应 急处置方案 学习 演练 四级 班组（岗位）2 开启设 备 设备没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致仍继续作业 工程技术措施 选用合 格设 备、材料 管理措施 设备运 行前 期应检查设 备电 源接地良好，线 路无破皮裸 露现 象；不能湿 手操 作 DB37/T 3297 2018 2 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 培训教育措施 设备操 作规 程培训，现 场应 急处置方案 学习 演练 个体防护措施 现场配 备绝 缘手套、木 棍等 器材 应急处置措施 制定电 气伤 害现场应急 处置 方案 四级 班组（岗位）3 设备运 行过程巡 检 上下楼梯巡检设备运行状态时，从 楼梯滑倒摔伤 管理措施 谨慎上 下台 阶，注意防 止滑 倒 应急处置措施 制定外 部创 伤应急处置 方案 五级 班组（岗位）4 清洗机 器 冲洗破碎机滚筒时，机器不停止，开 启机门，操作不慎，易发生机械绞管理措施 工作中 禁止 人员打开机 盖；维修保 养时，做 好断电挂牌 禁止 合闸，做 好现 场监管 培训教育措施 对相关 人员 做好安全培 训 DB37/T 3297 2018 3 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 伤事故 应急处置措施 制定机 械伤 害现场应急 处置 方案 四级 班组（岗位）5 关闭设备，清 理现场 设备没有接地、绝缘或接地、绝缘不充分导致仍继续作业 工程技术措施 选用合 格设 备、材料 管理措施 设备运 行前 期应检查设 备电 源接地良好，线 路无破皮裸 露现 象；不能湿 手操 作 培训教育措施 设备操 作规 程培训，现 场应 急处置方案 学习 演练 个体防护措施 现场配 备绝 缘手套、木 棍等 器材 应急处置措施 制定电 气伤 害现场应急 处置 方案 2 操作及作业活动 发酵过程辅料添加作业 四级 班组（岗位）1 1、罐底 辅料添加时，先 连接酒泵 电源及管 路 管件、工具摆放不牢固 工程技术措施 安装符 合国 家标准的踢 脚板 管理措施 高处平 台放 置物品必须 进行 固定，严 禁高 空抛掷工具 DB37/T 3297 2018 4 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 应急处置措施 制定外 部创 伤应急处置 方案 四级 班组（岗位）2 2、打开 酒泵电源 按钮打酒，将辅料 均匀加入 泵类设备电源未接地、绝缘或接地不充分仍继续作业 工程技术措施 选用合 格设 备、材料 管理措施 设备运 行前 期应检查设 备电 源接地良好，线 路无破皮裸 露现 象 培训教育措施 设备操 作规 程培训，现 场应 急处置方案 学习 演练 个体防护措施 现场配 备绝 缘手套、木 棍等 器材 应急处置措施 制定电 气伤 害现场应急 处置 方案 四级 班组（岗位）3 罐底辅 料添加完 毕后，关 闭酒泵，清理现场 泵类设备电源未接地、绝缘或接地不充分仍继续作工程技术措施 选用合 格设 备、材料 管理措施 设备运 行前 期应检查设 备电 源接地良好，线 路无破皮裸 露现 象 DB37/T 3297 2018 5 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 业 培训教育措施 设备操 作规 程培训，现 场应 急处置方案 学习 演练 个体防护措施 现场配 备绝 缘手套、木 棍等 器材 应急处置措施 制定电 气伤 害现场应急 处置 方案 四级 班组（岗位）4 将果胶 酶运送至 罐顶 罐顶辅料添加作业上下楼梯及罐顶生产活动 管理措施 罐顶作 业时，严禁剧烈 活动，上下楼梯 时需 注意安全，防止 高空坠落，滑倒 摔伤 四级 班组（岗位）5 配置果 胶酶溶液 果胶酶等生物辅料生物活性 管理措施 接触有 过敏 反应者立即 停止 作业，并 将此 项工作纳入 此员 工的劳动禁 忌；调 离此工作 项目 个体防护措施 配备口 罩、乳胶手套 DB37/T 3297 2018 6 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 应急处置措施 制定化 学品 伤害应急处 置方 案 四级 班组（岗位）6 将果胶 酶溶液通 过添加泵 泵入入料 管路 添加泵没有接地、绝 缘或接地、绝缘不充分仍继续作业 工程技术措施 选用合 格设 备、材料 管理措施 设备运 行前 期应检查设 备电 源接地 良好，线 路无破皮裸 露现 象 培训教育措施 设备操 作规 程培训，现 场应 急处置方案 学习 演练 个体防护措施 现场配 备绝 缘手套、木 棍等 器材 应急处置措施 制定电 气伤 害现场应急 处置 方案 3 操作及检维修作业 三级 车间（部门）1 制定维 修计划和 方案 未制定方案和技术交管理措施 制定方 案计 划 DB37/T 3297 2018 7 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 作业活动 底 培训教育措施 做好参 加维 修人员安全 技术 交底与操作 规程 培训 三级 车间（部门）2 断电维 修 为执行操作牌或能量锁定 管理措施 正在维 修，禁止合闸操 作牌，或锁定电 盘 个体防护措施 检修防 护用 品 应急处置措施 制定机 械伤 害现场处置 方案 三级 车间（部门）3 检测试 运行 未按操作规程或缺乏沟通 工程技术措施 设置急 停按 钮 管理措施 试运行 时建 立现场维修 人员 与操作人员 沟通 机制，未 进行 现场确认，禁止 开机 应急处置措施 制定机 械伤 害现场处置 方案 DB37/T 3297 2018 8 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 四级 班组（岗位）4 现场清 理 现场清理不及时 管理措施 对现场 进行 检查，完 善检 修现场考核 办法 培训教育措施 对检修 人员 进行培训 4 设备设施 燃气锅炉 二级 分公司（厂级）1 受热、受压器件 受热、受压元件损坏造成人员伤害 管理措施 设备运 行前 检查受热、受压 设备,如有不 正常 情况及时修 复 培训教育措施 加强设 备操 作安全管理 培训 应急处置措施 制定人 身伤 害现场应急 处置 方案 二级 分公司（厂级）2 燃烧系 统 燃烧系统工作状态不稳定 管理措施 将锅炉 设备 检查纳入日 常安 全检查内容 培训教育措施 加强设 备操 作安全管理 培训 应急处置措施 制定人 身伤 害现场应急 处置 方案 DB37/T 3297 2018 9 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 二级 分公司（厂级）3 门孔、接板 门孔、接板位置不正常造成锅炉不稳定 工程技术措施 采用安 全合 格 的器件 管理措施 将锅炉 设备 门孔、接 板检 查纳入日常 安全 检查内容 培训教育措施 加强设 备操 作安全管理 培训 5 设备设施 白兰地原酒罐区 直判重大风险 总公司级 1 罐体温 度 罐体温度过高可能导致爆炸、火灾事故 工程技术措施 采取罐 体水 滴水膜技术 对罐 体进行降温 保护 管理措施 将罐体 温度 控制纳入日 常安 全检查内容 岗位 人员24 小 时监 测罐 体温度 培训教育措施 开展班 前、班后会岗位 安全 培训，提 高岗 位人员安全 意识 和应急救援 能力 DB37/T 3297 2018 10 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 个体防护措施 防静电 服、绝缘鞋、防 火服 等劳动防护 用品 应急处置措施 制定白 兰地 原酒罐区发 生爆 炸、火灾专 项应 急救援预案 直判重大风险 总公司级 2 输酒管 路温度 输酒管路温度过高可能发生爆炸、火灾事故 工程技术措施 采取输 酒管 路喷淋技术 对管 路进行降温 保护 管理措施 将输酒 管路 温度控制纳 入日 常安全检查 内容 岗位人员24 小时 监测管路温 度 培训教育措施 开展班 前、班后会岗位 安全 培训，提 高岗 位人员安全 意识 和应急救援 能力 个体防护措施 防静电 服、绝缘鞋、防 火 服 等劳动防护 用品 DB37/T 3297 2018 11 风险点 排查内 容与 排查 标准 日常排 查 综合性 排查 专项排 查（每季 度至 少一 次涵 盖所 有专 项排 查）编号 类型 名称 等级 责任单位 作业步 骤/检查项目 危险源或潜在事件(标准)管控措 施 交接班检查 每日巡查 每周检查 每月检查 每月检查 电气 特种设备 涉氨制冷 防火防爆 有限空间作业 安全设施 序号 名称 岗位 班组 部门（车间）分公司（厂）级 总公司级 车间、设备科 设备科/动力科/安全科 动力科/安全科 车间/安全科 车间/安全科 车间/安全科 应急处置措施 制定白 兰地 原酒罐区发 生爆 炸、火灾专 项应 急救援预案 直判重大风险 总公司级 3 罐区酒 气浓度 罐区酒气浓度在爆炸范围内可能发生爆炸、火灾事故 工程技术措施 设置酒 气浓 度检测分析 系统 实时监测罐 区酒 气浓度 管理措施 将罐区 酒气 浓度检测纳 入日 常安全检查 内容 岗位人员24 小时 监测罐区酒 气浓 度 培训教育措施 开展班 前、班后会岗位 安全 培训，提 高岗 位人员安全 意识 和应急救援 能力 个体防护措施 防静电 服、绝缘鞋、防 火服 等劳动防护 用品 应急处置措施 制定白 兰地 原酒罐区发 生爆 炸、火灾专 项应 急救援预案 DB37/T 3297 2018 12 附 录 B（资料性附 录）基础管理类 隐患排查 项目清单 序号 排查项 目 排查内 容与 标准 专项或 专业 排查 综合性 隐患 排查 特种设 备 电气 部门/每 季度 每月/公 司级 每月/分 公司 级 1 生产经 营单 位资 质证照 生产经 营单 位应 依法 取得 相应 的生 产资 质，并 确保 在合 法有 效期 内，建立、健 全企 业资 质证 照管 理制 度。2 组织机 构和 人员 按规定 设置 安全 管理 机构 或配 备安 全管 理人 员；设置 或者 指定 职业 卫生管理机 构或 者组 织，配备 专职 或者 兼职 的职 业卫 生管 理人 员。根据规 定和 企业 实际，设 立安 全生 产领 导机 构。安全生 产领 导机 构每 月至 少召 开一 次安 全专 题会，协 调解 决安 全生 产问题。会 议 纪 要中 应有 工作 要求 及问 题、工作 跟踪 情况。3 安全生 产责 任制 建立、健全 安全 生产 责任 制、职 业病 防治 责任 制、双体 系责 任制，并对落实情 况进 行考 核。各层级 人员 应按 照安 全生 产法 律法 规赋 予的 职责，签 订责 任书。各级人 员应 掌握 本岗 位的 安全 生产 职责，做 好责 任制 培训。4 安全生 产管 理制 度 按照相 关规 定建 立和 发布 健全 的安 全生 产规 章制 度。将安全 生产 规章 制度 发放 到相 关工 作岗 位，员工 应掌 握相 关内 容。基于岗 位风 险辨 识，编制 完善、适 用的 岗位 安全 操作 规程。向员工 强调、学 习或 下发 岗位 安全 操作 规程，员 工应 掌握 相关 内容。员工操 作要 严格 按照 操作 规程 执行。每年至 少一 次对 安全 生产 法律 法规、标 准规 范、其他 要求 和规 章制 度、操作规 程的 执行 情况 和适 用情 况进 行检 查、评估。根据评 估情 况、安全 检查 反馈 的问 题、生产 安全 事故 案例、绩 效评 定结果等，对 安全 生产 管理 规章 制度 和操 作规 程进 行修 订，确 保其 有效 和适用。建立文 件和 档案 的管 理制 度，明确 职责、流程、形 式、权 限及 各类 安 全生产档 案及 保存 要求 等事 项。确保安 全规 章制 度和 操作 规程 编制、使 用、评审、修 订的 效力。对主要 安全 生产 管理 相关 资料 实行 档案 管理。5 教育培 训 建立安 全教 育培 训的 管理 制度。DB37/T 3297 2018 13 序号 排查项 目 排查内 容与 标准 专项或 专业 排查 综合性 隐患 排查 特种设 备 电气 部门/每 季度 每月/公 司级 每月/分 公司