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ICS 13.100 G 09 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3650 2019 气体充装 企业安全 生产风险 管控和隐 患排查治理体 系建设实 施指南 Implementation Guidelines for the Management and Control System of Risk and the System of Screening for and Elimination of Hidden Risks for Work Safety of Gas Filling Enterprise 2019-08-30 发布 2019-09-30 实施 山 东 省 市 场 监 督 管 理 局 发布 DB37/T 3650 2019 I 目 次 前言.II 引言.III 1 范围.1 2 规范 性引 用文 件.1 3 术语 和定 义.1 4 前期 准备.2 4.1 明 确职 责.2 4.2 制 定方 案.2 4.3 建 立制 度.2 4.4 全 员培 训.3 5 风险 管控.3 5.1 总 体要 求.3 5.2 风 险点 划分.3 5.3 风 险点 排查.3 5.4 风 险管 控措 施.3 6 隐患 排查 治理.4 6.1 隐 患排 查.4 6.2 隐 患治 理.4 6.3 隐 患排 查治 理效 果.5 7 持续 改进.5 8 文件 管理.5 9 信息 化管 理.5 附 录 A（资 料性 附录）主 要风 险点 清单.6 附 录 B（资 料性 附录）设 备设 施风 险管 控清 单.9 附 录 C（资 料性 附录）作 业活 动风 险管 控清 单.12 附 录 D（资 料性 附录）作 业活 动风 险管 控操 作 要素.17 附 录 E（资 料性 附录）风 险管 控和 隐患 排查 治 理表（岗位 检查）.18 附 录 F（资 料性 附录）风 险管 控和 隐患 排查 治 理表（专业 检查）.24 附 录 G（资 料性 附录）隐 患排 查治 理台 账.27 DB37/T 3650 2019 II 前 言 本标准 按照GB/T 1.1 2009 给出 的规 则起 草。本标准 由山 东省 应急 管理 厅 提出 并监 督实 施。本标准 由山 东安 全生 产标 准化技 术委 员会 归口。本标准 起草 单 位：济 南石 油化工 设计 院、济南 德洋 特种气 体有 限公 司。本标准 主要 起草 人：李 有 臣、韩飙、魏崇 振、王兴 阳、张 秀文、卢叶 峰、郑晓 辉、任 海峰、马增 军、张树强、周 宗梁、卢 法平。DB37/T 3650 2019 III 引 言 本标准 是依 据国 家安 全生 产法律 法规、标 准规 范及 山东省 地方 标准 安 全生 产风险 分级 管控 体 系 通则、化工 企业 安全 生 产风险 分级 管控 体系 细则、生 产安 全事 故隐 患 排查治 理体 系通 则、化工企业 生产 安全 事故 隐患 排查治 理体 系细 则 的 要 求，充分 借鉴 和吸 收国 际、国内风 险管 理和 隐患 排查相关标 准、现代 安全 管理 理念和 化工 行业 的安 全生 产风险（以 下简 称风 险）管理 经 验，融合 职 业 健 康 安全管理 体系 及安 全生 产标 准化等 相关 要求，结 合山 东省内 气体 充装 企业 安全 生产特 点编 制而 成。本标准 用于 规范 和指 导山 东省内 气体 充装 企业 开展 风险管 控和 隐患 排查 工作，达到 有效 控制 风 险，杜绝或 减少 各种 事故 隐患，预防 生产 安全 事故 的发 生。DB37/T 3650 2019 1 气 体充装 企业安全 生产风 险管控和 隐患排 查治理体 系建设 实施指南 1 范围 本标准 规定 了气 体充 装企 业安全 生产 风险 管控 和隐 患排查 治理 体系（以 下简 称双重 预防 体系）建 设的术语 和定 义、基本 要求、风险 管控、隐 患排 查治 理、持 续改 进、文件 管理 和信息 化管 理等。本标准 适用 于山 东省 内气 体充装 企业 安全 生产 双重 预防体 系的 建设。2 规范性 引用 文件 下列文 件对 于本 文件 的应 用是必 不可 少的。凡 是注 日期的 引用 文件，仅 所注 日期的 版本 适用 于 本 文件。凡 是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有的 修改 单）适用 于本 文件。GB 6441 企业 职工 伤亡 事 故分类 标准 GB/T 13861 生 产过 程危 险和有 害因 素分 类与 代码 GB 14193 液化 气体 气瓶 充装规 定 GB/T 14194 压 缩气 体气 瓶充装 规定 GB 27550 气瓶 充装 站安 全技术 条件 GB 28051 焊接 绝热 气瓶 充装规 定 GB 30871 化学 品生 产单 位特殊 作业 安 全 规范 GB/T 33000 企 业安 全生 产标准 化基 本规 范 GB 50030 氧气 站设 计规 范 GB 50016 建筑 设计 防火 规范 DB37/T 2882 安全 生产 风 险分级 管控 体系 通则 DB37/T 2883 生产 安全 事 故隐患 排查 治理 体系 通则 DB37/T 2971 化工 企业 安 全生产 风险 分级 管控 体系 细则 DB37/T 3010 化工 企业 生 产安全 事故 隐患 排查 治理 体系细 则 3 术语和 定义 DB37/T 2882 2016、DB37/T 2883 2016 界定 的术 语 和定义 适用 于本 文件。3.1 气体充 装企 业 gas filling enterprise 将氧（压缩 的或 液化 的）、氮（压缩 的或 液化 的）、氩（压缩 的或 液化 的）、二氧 化碳（液 化 的）或上述 气体 的混 合气 体充 入相应 气瓶，且 已具 备相 关法律、法 规要 求的 基本 条件，取得 危 险 化 学 品 经营许可 证 的企 业或 单位。以下 简称 企业。3.2 风险辨 识 risk identification DB37/T 3650 2019 2 识别风 险的 存在 并确 定其 分布和 特性、以 及可 能造 成的事 故后 果的 过程。3.3 风险管 控措 施 risk control measure 等同于DB37/T 2882 界定 的 风险控 制措施。即：企业 为将风 险降低 至可 接受程 度，针 对该风 险而采取的相 应控 制方 法和 手段。3.4 隐患 hidden risks 根据DB37/T 2883，事故 隐 患分为 基础管 理类 隐患和 生产现 场类隐 患。本标准 所称“隐患”是指 生产现场 类隐 患，即在 生产 经 营现场 存在 的设 备设 施、作 业场所、从 业人 员操 作行 为 等方面 的问 题或 缺陷。4 前期准 备 4.1 明确职 责 4.1.1 主要负 责人 职责 领导、组织 本单 位双 重预 防体系 建设 工作，确 保体 系建设 所需 人力 资源、资 金投入、物 资保 障，监督领导 各有 关岗 位和 人员 履行职 责，对体 系建 设的 有效性 全面 负责。4.1.2 管理人 员职 责 负责实 施方 案和 相关 制度 的制定，负责 组织 方案 和 制度的 培训，负责 风险 管 控清单、风险 管控 和隐患排查 治理 表的 编制 及更 新，负 责对 隐患 排查 治理 情况进 行统 计分 析和 报送。4.1.3 操作人 员职 责 参与风 险辨 识，按照 风险 管控清 单、风险 管控 和隐 患排查 治理 表的 要求，落 实风险 管控 措施，进 行隐患排 查和 治理。4.2 制定方 案 制定本 单位 双重 预防 体系 建设工 作实 施方 案。实施 方案应 明确 双重 预防 体系 建设的 工作 目标、实 施步骤、进度 安排、保障 措 施等。保障 措施 应从 加强 组织协 调、保障 资金 投入、强化 教育 培训、实施 督 查考核等 方面 进行 制定，以 保证工 作任 务切 实落 实到 位。4.3 建立制 度 4.3.1 风险管 控制 度 规定企 业安 全生 产风 险管 控体系 建设 工作 流 程，明 确各岗 位风 险管 控职 责；明确风 险点 确定、风险管控措 施、安全 风险 告知 等内容，保 证本 企业 风险 管控体 系建 设的 规范 化。4.3.2 隐患排 查制 度 规定企 业生 产安 全事 故隐 患排查 治理 体系 建设 工作 流程，明确 各岗 位隐 患排 查治理 职责；规 定 生 产安全事 故隐 患排 查治 理体 系建设、运 行和 管理 的措 施，明 确排 查主 体、周期、内容 及实 施流 程，确 定 隐患整改、验 收工 作流 程等。DB37/T 3650 2019 3 4.3.3 奖惩考 核制 度 将双重 预防 体系 运行 情况，与本 单位 各岗 位人 员的 薪酬挂 钩，进行 考核 奖惩。4.4 全员培 训 4.4.1 制定全 员教 育培 训计 划，明确教 育培 训职 责，指定 专人负 责培 训工 作。充分 利用班 前会、安 全活动日、培 训班、员 工日 常学习 等方 式开 展培 训。4.4.2 培训内 容包 括双 重预 防体 系建设 职责、实 施方 案、运行制 度、相关 概念、风 险辨识、管 控措 施制定、隐患 排查 等。4.4.3 加强培 训督 促考 核，并将 考核结 果与 薪酬 奖惩 挂钩。5 风险管 控 5.1 总体要 求 气体充 装企 业的 风险 点划 分、风险 点排 查、危害 后果 识别以 及管 控措 施的 制定，宜参照DB37/T 2971、DB37/T 3010 的要 求，参考 同行业 及相近 行业 取得的 成果，全员参 与、总结经 验、提 炼做法，必 要时 聘请业内 专家 进行 指导。5.2 风险点 划分 5.2.1 气体充 装企 业风 险点 的划 分，遵 循大 小适 中、便于 分类、功能 独立、易 于管 理、范 围清 晰的 原则。5.2.2 将气体 充装 企业 的风 险点 划分为 设备 设施 风险 点、作业活 动风 险点 两大 类。5.2.3 作业活 动分 为常 规作 业活 动和非 常规 作业 活动。常 规作业 活动 是指 正常 生产 经营过 程中 的作 业活动；非常 规作 业活 动是 指正常 生产 经营 过程 之外 的其他 作业 活动，如 动火 作业、受限 空间 作业 等。5.3 风险点 排查 5.3.1 气体充 装企 业应 组织 对生 产经营 全过 程进 行风 险点 排查，形成 包括 风险 点名 称、类 型、可能 导致的事 故类 型、区域 位置 等内容 的基 本信 息，建立 风险 点清 单（参 见附 录A）。5.3.2 气体充 装企 业设 备设 施风 险点的 排查，包 括低 温液 化气体 储罐、低 温液 化气 体泵、充装 排、气瓶等主 要设 备设 施。5.3.3 气体充 装企 业常 规作 业活 动风险 点的 排查，宜 按生 产经营 过程 的主 要作 业活 动进行 排查，包 括卸液、压缩 气体 充装、液 化气体 充装、焊 接绝 热气 瓶充装、叉 车装 卸等。5.3.4 气体充 装企 业生 产经 营活 动比较 单一，设 备设 施相 对较少，不 涉及 受限 空间 作业，高处 作业、动火作 业等 非常 规作 业活 动较少。因此，对于 气体 充 装企业 的非 常规 作业 活动，不 作为 本次 双重 预防 体系建设 的风 险点 进行 单独 管理。5.3.5 根据GB 6441、GB/T 13861、职业 病危 害因 素分 类 目录 列出 的事 故类 型和 危险有 害因 素，结合企 业具 体涉 及的 生产 经营活 动进 行识 别。企 业 可能导 致的 事故 类型 及后 果，包括 物体 打击、车辆 伤害、机械 伤害、起重 伤害、触 电、火 灾、高 处坠 落、容 器爆 炸、中 毒和 窒息、噪 声、冻 伤等 其它 伤 害 或危害。5.4 风险管 控措 施 5.4.1 制定管 控措 施 DB37/T 3650 2019 4 在前期 风险 点排 查的 基础 上进行 风险 辨识 和危 害后 果识别，针 对企 业各 风险 点可能 存在 的风 险，制定切实 可行、便 于操 作、风险可 控的 管控 措施。5.4.2 编制管 控清 单 按照风 险点类 别，明确管 控措施，分别 编制 设备 设施风 险管控 清单（参 见附录B）、作 业 活动风险 管控 清单（参见 附录C）。5.4.3 明确风 险管 控要 素 将卸液 作业、充 装作 业两 个主要 作业 活动 可能 存在 的风险 及其 管 控 措施 进行 概括和 提炼，形 成 卸 液作业“要 不要”、充 装作业“要 不 要”等 作业活 动风险 管控 要素（参见附 录D）。企业 应 制 作成警示 牌，悬挂 或张 贴在 卸液、充装 作业 岗位。5.4.4 非常规 作业 风险 管控 在企业 生产 经营 现场 实施 的动火 作业、受限 空间 作 业、高处 作业、临时 用电 作 业等特 殊作 业以 及其它检维 修作 业等 非常 规作 业，企 业应按 照GB 30871 等法规、标准、文 件的要 求，制 定完善 的作 业 管 理 制度并严 格执 行（或监 督外 来施工 单位 执行），实行 作业许 可，实施 全过 程监 管。6 隐患排 查治 理 6.1 隐患排 查 6.1.1 对于设 备设 施、作业 场所、从业 人员 操作 行为 等存 在的 隐 患，根据 风险 点排 查情况，将 风险 管控清单 中确 定的 风险 管控 措施作 为隐 患排 查的 内容。依 据 DB37/T 2882、DB37/T 2883、DB37/T 2971、DB37/T 3010 的 相关 规定，根据 设备 设施 风险 管控 清单、作业 活动 风险 管控清 单，将 其中 方 便岗位检 查、且需 要每 班检 查的内 容编 制成 风 险管 控和隐 患排 查治 理表（岗 位检查）（参见 附 录 E），将其中 带有 一定 专业 性、且不需 要每 班检 查的 内容 编制成 风 险管 控和 隐患 排查治 理表（专 业检 查）（参见 附 录F）。治 理表 的检查 条款，应 涵 盖 GB 50030、GB 50016、GB 27550、GB 14193、GB 28051的相关 强制 性条 款。6.1.2 岗位员 工应 在交 接班 前或 作业活 动中 按照 风 险管 控和隐 患排 查治 理表（岗 位检查）的内 容要求进 行排 查，及时 发现 和消除 隐患，并 做好 记录。6.1.3 企业负 责人、管 理人 员或 聘请专 业人 员，按照 风 险管控 和隐 患排 查治 理表（专业 检查）的内容要 求进 行排 查，及时 发现和 消除 隐患，并 做好 记录。建议 排查 频次，企 业专职 安全 管理 人 员 及 车 间管理人 员不 少于 每周 一次，企业 负责 人不 少于 每月 一次，外聘 专业 人员 不少 于每年 一次。6.2 隐患治 理 6.2.1 隐患治 理流 程包 括下 发隐 患整改 通知（或 填制 隐患 排 查治 理台 账）、实 施隐 患治理、情 况反 馈、验收等 环节，实 现闭 环管 理。6.2.2 每次隐 患排 查结 束后，能 够立即 整改 的隐 患应 立即 组织整 改，整改 情况 要安 排专人 进行 确认；难以立 即排 除的 应及 时进 行分析，制 定整 改措 施并 限期整 改。6.2.3 岗位检 查发 现的 不能 及时 消除的 隐患，岗 位员 工应 及时向 企业 安全 管理 人员 汇报；专业 检查 发现的隐 患，应及 时向 隐患 排查组 织部 门通 报。6.2.4 隐患排 查组 织部 门/安全 管 理人员 应制 发隐 患整 改通 知书或 填制 隐患 排查 治理 台账（参见 附录G），将隐 患内 容、存在 岗 位、隐 患形 成原 因、治理 期限及 治理 措施 要求 等信 息向从 业人 员进 行通 报，DB37/T 3650 2019 5 明确整 改责 任 人、措施 要 求、完成 期限 等。隐 患存 在 岗位在 实施 隐患 治理 前应 当对隐 患存 在的 原因 进行分析，并制 定可 靠的 治理 措施。6.2.5 隐患治 理验 收。隐患 治理 完成后，隐 患排 查组 织部 门/安 全管 理人 员应 组织 相 关人员 对治 理情 况进行验 收，实现 闭环 管理。重大 隐患 治理 工作 结束 后，企 业应 当组 织对 治理 情况进 行复 查评 估。对 政 府督办的 重大 隐患，按 有关 规定执 行。6.3 隐患排 查治 理效 果 通过隐 患排 查治 理体 系的 建设，企业 应至 少在 以下 方面有 所改 进：风险管 控措 施全 面持 续有 效；风险管 控能 力得 到加 强和 提升；隐患排 查治 理制 度进 一步 完善；各级排 查责 任得 到进 一步 落实；员工隐 患排 查治 理水 平进 一步提 高。7 持续改 进 企业应 主动 根据 以下 情况 对双重 预防 体系 的影 响，及时针 对变 化范 围开 展分 析，更 新相 关信 息：法律法 规、标准 规程 及规 范性文 件变 化或 更新；企业组 织机 构及 安全 管理 机制发 生变 化；发生事 故后，有 对事 故、事件或 其他 信息 的新 认识；补充辨 识出 新的 危险 源、风险点；风险程 度发 生变 化后，需 要对风 险管 控措 施进 行调 整；应每年 至少 要对 双重 预防 体系进 行一 次系 统性 评审 或更新。8 文件管 理 企业应 完整 保存 体现 记录 资料，并分 类建 档管 理。至少应 包括：法律法 规、标准 规程 及规 范性文 件变 化或 更新；企业组 织机 构及 安全 管理 机制发 生变 化；企业工 艺发 生变 化、设备 设施增 减、使用 原辅 材料 变化等；风险管 控制 度、风险 管控 清单等 内容 的文 件成 果；隐患排 查制 度、隐患 排查 清单等 内容 的文 件成 果；制度文 件发 放记 录、培训 记录、考核 奖惩 记录、隐 患排查 和整 改记 录。9 信息化 管理 利用微 信或 互联 网技 术，建立双 重预 防体 系建 设运 行管理 信息 系统，并 与当 地安监 部门 相关 监 管 信息系统 相连 接。DB37/T 3650 2019 6 A 附 录 A（资料 性附 录）主要风 险点 清单 主要风 险点 清单 见表A.1。表A.1 主要风 险点 清单 单位：气体有限公司 序号 风险点名称 类 型 工作参数 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 1 低温液体储罐 设备设施 介质：液氧/液氧/液氮/液氩 V=50 m3 外形尺寸3 200 10 11 000 mm 最大工作压力：0.88 MPa 中毒和窒息 其它伤害（冻伤）火 灾 罐 区 4 台 仅氧气存在火灾危险，下同 介质：液体二氧化碳 V=50 m3 外形尺寸3 200 10 11 000 mm 最大工作压力：2.35 MPa 中毒和窒息 其它伤害（冻伤）罐 区 1 台 2 低温液化气体泵 设备设施 介质：液氧/液氧/液氮/液氩 流量：200600 L/h，最大排 出压力：25.0 MPa 噪 声 触 电 火 灾 其它伤害（冻伤）罐 区 4 台 压缩气体充装 介质：液氧/液氮/液氩 流量：8001 200 L/h，最大 排出压力：3.0 MPa 罐 区 3 台 焊接绝热气瓶充装 介质：液体二氧化碳 流量：8001 200 L/h，最大 排出压力：10.0 MPa 罐 区 2 台 液体二氧化碳充装 3 汽化器 设备设施 介质：氧/氧/氮/氩 汽化量：800 m3/h 外形尺寸：3 200 1 800 2 600 mm 其它伤害（冻伤）火 灾 罐 区 4 台 DB37/T 3650 2019 7 表A.1 主 要风 险点 清单（续）序号 风险点名称 类 型 工作参数 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 4 充装排 设备设施 介质：氧/氧/氮/氩/氩 公称工作压力：15 MPa 物体打击 容器爆炸 触 电 火 灾 充装间 5 台 5 气 瓶 设备设施 介质：氧/氮/氩/液体二氧化碳/混合气 公称工作压力：15 MPa 物体打击 火 灾 容器爆炸 充装间 26800 6 焊接绝热气瓶 设备设施 介质：液氧/液氮/液氩/液体二 氧化碳 公称工作压力：1.4、2.0、2.3、3.5 MPa 物体打击 火 灾 容器爆炸 罐 区 90 只 7 电子秤 设备设施 量程：0 2 000 kg/0 300 kg 容器爆炸 罐区/充装间 2 台/5 台 8 单桥起重机 设备设施 额定起重量 2 800 kg 起重伤害 罐 区 1 台 9 叉 车 设备设施 额定起重量 3 500 kg 车辆伤害 车间 1 辆 10 卸 液 作业活动 罐车内的低温液化气体通过罐车汽化增压装置或机泵卸入低温液化气体储罐 中毒和窒息 触 电 车辆伤害 其它伤害（冻伤）火 灾 罐 区 不定期 DB37/T 3650 2019 8 表A.1 主 要风 险点 清单（续）序号 风险点名称 类 型 工作参数 可能导致的事故类型 区域位置 备 注 11 充 装 作业活动 包括压缩气体充装和液化气体充装。低温液化气体通过低温液化气体泵加压，经汽化器汽化（液体二氧化碳充装不经过汽化器）进入充装排，分装到各类气瓶 物体打击 中毒和窒息 容器爆炸 其它伤害（冻伤）火 灾 充装间 每日进行 12 焊接绝热气瓶充装 作业活动 低温液化气体通过低温泵加压充入焊接绝热气瓶 罐 区 每日进行 13 起重机操作 作业活动 通过起重机进行焊接绝热气瓶的装卸 起重伤害 罐 区 每日进行 14 叉车装卸 作业活动 通过叉车进行短距离的气瓶装卸和运输 物体打击 其他伤害 厂区 每日进行 DB37/T 3650 2019 9 附 录 B（资料 性附 录）设备设 施风 险管 控清 单 设备设 施风 险管 控清 单见 表B.1。表B.1 设 备设 施风 险管 控清单 单位：气体有限公司 风险点 检查项目 潜在风险 主要危害后果 现有控制措施 建议新增 或改进措施 备注 低温液化气体储罐 安全阀 根部阀关闭 起跳失灵 起跳后不复位 容器爆炸 其它伤害（冻伤）1.根部阀悬挂“严禁关闭”标 识牌；2.班前检 查根部阀是否处于开 启状态；3.每月检查安全阀是否在检验 有效期内；4.每年对安全阀校验一次。排空管 排空管高度不足 中毒和窒息 排空管管口高出地面 4.5 m 以 上。阀 门 阀门失灵或泄漏 容器爆炸 其它伤害（冻伤）1.双阀门控制，一用一备，靠 近储罐罐体的阀门常开；2.班前进行检查是否泄漏，每 月检查阀门是否失灵。压力表 压力表失灵 容器爆炸 其它伤害（冻伤）1.班前检查压力表显示是否正 常；2.每月检查是否在检验有效期 内；3.每半年校验一次。液位计 液位计失灵 容器爆炸 其它伤害（冻伤）1.班前检查液位计显示是否正 常；2.卸液前检查液位计前后阀门 是否在开启状态，旁通管阀门是否处于关闭状态；3.严格按操作规程卸液，溢流 阀出液时立即停止卸液。DB37/T 3650 2019 10 表B.1 设 备设 施风 险管 控清单（续）风险点 检查项目 潜在风险 主要危害后果 现有控制措施 建议新增 或改进措施 备注 低温液化气体储罐 接地设施 接地线断裂或脱落 火 灾 1.储罐支腿设置接地设施；2.卸液前检查接地线是否良好；3.每年委托资质单位进行防雷 防静电接地检测。基础 基础开裂 基础倾斜或沉降 其它伤害 1.储罐固定在钢筋混凝土基础 上，防止基础下沉；2.每周检查基础表面是否有裂 纹，储罐是否有倾斜。低温液化气体泵 电机外壳接地线 接地线断裂或脱落 触 电 1.电机外壳设置漏电保护接地 设施；2.开机前检查接地线有无断裂 或脱落。中间座密封函 漏液、漏油 其它伤害（冻伤）火灾（液氧泵）开机前检查，运行中巡检。液氧汽化器 法兰间跨接线 跨接线断裂或脱落 火 灾 1.进出口管线法兰间设置防静 电跨接线；2.每月检查跨接线有无断裂或 脱落。充装排 安全阀 起跳失灵 起跳后不复位 容器爆炸 1.每月检查安全阀是否在校验 有效期内；2.每年校验一次。排空管 室内排空 排空管高度不足 中毒和窒息 排空管引至室外安全处，管口高出地面 4.5 m 以上。联锁停泵装置 联锁保护失效 容器爆炸 中毒和窒息 1.汽化器后设置低温联锁、充 装总阀前设置超压联锁报警，以及联锁停泵装置；2.充 装前 检查 电接 点压 力 表指针 的 设置 状态，每 月验 证 一次联 锁 停泵 装置 是 否灵敏可靠。紧急停泵装置 紧急停泵装置失效 容器爆炸 中毒和窒息 1.设置异常及事故状态下的紧 急停泵装置；2.充 装前 检查 紧急 停泵 按 钮是否 正 常，每月 验证 一次 紧 急停泵 装 置是 否灵 敏 可靠。气瓶防倾倒设施 断开、失效 容器爆炸 其他伤害 1.设置防倒链或防倒架等气瓶 防倾倒设施；2.充装前检查防倒链或防倒架 等气瓶防倾倒设施的完好性。DB37/T 3650 2019 11 表B.1 设 备设 施风 险管 控清单（续）风险点 检查项目 潜在风险 主要危害后果 现有控制措施 建议新增 或改进措施 备注 充装排 氧充装排静电接地 接地线断裂或脱落 火 灾 1.充装排设置静电接地设施；2.充装前检查静电接地线有无 断裂或脱落；3.每年委托资质单位进行防静 电接地检测。气瓶 瓶阀 泄漏、断裂、失灵 中毒窒息 容器爆炸 其他伤害 由专业持证人员对瓶阀进行检查，发现前述现象立即进行更换。瓶体 裂纹，严重腐蚀，明显变形，其 它严重外部损伤缺陷，字迹、漆色不清晰 中毒窒息 容器爆炸 其他伤害 由专业持证人员对气瓶外表面进行检查，有前述现象者拒绝充装。焊接绝热气瓶 附件 泄漏、失灵 容器爆炸 其他伤害（冻伤）由专业持证人员对气瓶附件进行检查，发现前述现象立即进行更换。瓶体 裂纹，明显变形，其它严重外部损伤缺陷 容器爆炸 其他伤害（冻伤）其他伤害（砸伤）由专业持证人员对气瓶外表面进行检查，有前述现象者拒绝充装。单 桥 起重机 限位器 限位器不起作用 起重伤害 1.操作缓慢；2.每月检查限位器是否完好。吊钩 吊钩无防脱钩设施 起重伤害 安装防脱钩设施，每天检查完好情况。钢丝绳 钢丝绳缺油钢丝绳断股大于 1/3 起重伤害 1.每半年对钢丝绳涂抹黄油；2.每周检查钢丝绳完好情况。叉车 货叉 变形断裂 物体打击 使用前对货叉进行检查，每年对叉车进行检验。灯光、液压系统、刹车系统 灯光不全、液压系统、刹车失灵 车辆伤害 使用前按保养规程对液压、转向、灯光、刹车等进行检查，每年对叉车进行检验。DB37/T 3650 2019 12 附 录 C（资料 性附 录）作业活 动风 险管 控清 单 作业活 动风 险管 控清 单见 表C.1。表C.1 作 业活 动风 险管 控清单 单位：气体有限公司 风险点 作业步骤 潜在危险 主要危害后果 现有控制措施 建议新增 或改进措施 备注 卸液 接车卸液准备 罐车撞击设备设施或人员 车辆伤害 引导车辆在指定位置停泊。车辆溜车 车辆伤害 规范停车：手刹、熄火、挂低速挡，并设置轮挡防止溜车，并设专人监护。液氧罐车未进行静电导除 火 灾 1.液氧罐区设置卸车专用静电 接地设施。2.罐车与静电接地设施相连。液氧卸液灭火器材配置不符合要求 火 灾 液氧罐区按规定要求配置灭火器材。低温液化气体罐车卸液 罐车与储罐连接的软管断裂、快装接头脱落 中毒和窒息 物体打击 其他伤害 1.设专人监护；操作人员穿戴 防护用品；2.防止溜车、选用相应压力的 软管；3.检查软管、接头有无破损和 裂纹；4.使 用 符 合 要 求 的 密 封 环，用 相 应 长 度 的 套 筒 扳 手 装 卸 快 装 接头。拆卸软管 因残液排放不当，发生软管爆裂 物体打击 其他伤害 严格操作规程，确认软管内残液排净并无余压时再拆卸；操作人员穿戴好劳动防护用品。DB37/T 3650 2019 13 表C.1 作 业活 动风 险管 控清单（续）风险点 作业步骤 潜在危险 主要危害后果 现有控制措施 建议新增 或改进措施 备注 压缩气瓶、液化气体（液体二氧化碳）的充装 空瓶卸车 野蛮卸车 容器爆炸 物体打击 其他伤害 1、站台卸车区域加设减震垫；2、两人协作，轻搬轻放。空瓶不卸入指定区域 容器爆炸 1、设立各种介质的空瓶区，并在醒目位置设置标识牌；2、专职检查人员检查气瓶，并 指挥运输人员将空瓶推至指定区域；3、专职检查人员挂好防倒链。充装前气瓶检查 气瓶标定介质、颜色、字样与充装介质不一致，可造成混装 容器爆炸 由专业持证人员对气瓶介质、颜色、字样进行检查；发现前述现象拒绝充装。气瓶瓶阀不符合充装规定，可造成气体混装 容器爆炸 由专业持证人员对气瓶瓶阀进行检查；发现前述现象拒绝充装。气瓶外表面有裂纹、腐蚀、变形、焊迹、站立不稳，可使其性能降低 容器爆炸 由专业持证人员对气瓶外表面进行检查；气瓶超期未检或报废的 容器爆炸 由专 业持证人员对气瓶检验有效期进行检查；发现前述现象拒绝充装。气瓶标定工作压力与充装压力不一致 容器爆炸 物体打击 由专业持证人员对气瓶工作压力等级进行检查。氧气瓶瓶阀、瓶体，沾染油脂和使用可燃物做密封材料，充装和使用氧气时，可造成爆燃或爆炸；容器爆炸 火 灾 由专业持证人员对气瓶瓶阀及瓶体进行检查；发现前述现象拒绝充装。DB37/T 3650 2019 14 表C.1 作 业活 动风 险管 控清单（续）风险点 作业步骤 潜在危险 主要危害后果 现有控制措施 建议新增 或改进措施 备注 压缩气瓶、液化气体（液体二 氧化碳）的充装 充装前气瓶检查 气瓶安全附件缺失、瓶阀弯曲、出口螺纹损坏 物体打击 其他伤害 由专业持证人员对气瓶安全附件检查，不符合要求的拒绝充装。气瓶转移及上瓶 气瓶转移过程气瓶倒伏 物体打击 其他伤害 1.地面平整，无坑洼；2.一人只能一次转移一只气瓶。充装台气瓶未放置防倒伏设施 物体打击 1.充装台设置防倒伏设施；2.充装前检查气瓶“防倒伏装 置”是否实用、牢固，并严格执行操作规程；气瓶瓶嘴和防错装连接不牢固 物体打击 中毒和窒息 充装开始检查泄漏情况，充装至 8 10MPa 时检查瓶阀及连 接处的密封性。低温液化气体泵启动 预冷阀门开启过快，低温液化气体喷溅；其他伤害（冻伤）穿戴好劳动防护用品、严禁快速开启预冷阀门。湿手启动低温泵，按钮漏电 触 电 1.配电箱外壳做好静电接地线；2.禁止湿手操作配电箱按钮。压缩气体气瓶充装 充装过程中个别气瓶温度异常 容器爆炸 瓶内压力达到 7 MPa 前逐只检 查气瓶的瓶体温度是否异常。充装过程中“充装软管”断裂 物体打击 其他伤害 1.充装前检查各个“充装软管”的可靠性；2.充装压 力大于10 MPa 时，严 禁人员进入充装区域。气瓶充装压力过高 容器爆炸 1.操作工持证上岗；2.充装系统压力表在检验有效 期内；3.按气瓶充装规定，严格控制 充装速度不大于 8 立方米/分钟、时间不小于 30 分钟/排；4.严格按操作规程操作。DB37/T 3650 2019 15 表C.1 作 业活 动风 险管 控清单（续）风险点 作业步骤 潜在危险 主要危害后果 现有控制措施 建议新增 或改进措施 备注 压缩气瓶、液化气体（液体二氧化碳）的充装 卸瓶 高压力下卸防错装 物体打击 其他伤害 充装台压力表无压力再卸防错装。液化 气体 气瓶充装 电 子 秤 失 灵 或 磅 秤 防 超 装 失灵 容器爆炸 1.设置防超装程序；2.电子磅秤每年进行检验检测；3.持证人员严格按充装规程操 作。充装后检查 气瓶发生鼓包变形、泄漏、容器爆炸 1.由专业持证气瓶检查人员，在充装前对所充气瓶按充装八要、八不要要求检查；2.按气瓶充装规定，严格控制充 装速度，时间不小于 30 分钟/排 的。液 化 气 体（液 体 二 氧 化 碳）过量充装 容器爆炸 1.安装“防超装装置”、磅秤定期校验；2.设置“充装后复检流程”，严禁超装气瓶出厂。重瓶入库 重瓶入库错误 物体打击 1.设置各种介质的重瓶区，并 设置指示牌。2.重瓶区设置符合要求的防倒 链。3.收发、操作人员挂好防倒链。焊接绝热气瓶充装 充装前检查 气 瓶 附 件 缺 失、失 效，可 造成超压、泄漏和爆炸事故；物体打击 容器爆炸 中毒和窒息 其他伤害（冻伤）按照 GB28051-2011 焊 接 绝 热气 瓶 充 装 规 定 指 定 专 业持 证气 瓶检查人员，逐个对所充焊接绝热气瓶外观进行检查，对不符合充装规定的拒绝充装。低温液化气体充装 焊 接 绝 热 气 瓶 真 空 失 效，可造成充装后超压爆炸事故；容器爆炸 1.按照 GB28051-2011 焊 接 绝热 气 瓶 充 装 规定 指 定 专业 持证 气瓶检查人员，逐个对所充焊接绝热气瓶进行检查，对不符合充装规定的拒绝充装；2.充装过程中发现瓶体冒汗停 止充装。DB37/T 3650 2019 16 表C.1 作 业活 动风 险管 控清单（续）风险点 作业步骤 潜在危险 主要危害后果 现有控制措施 建议新增 或改进措施 备注 焊接绝热气瓶充装 低温液化气体充装 充 装 软 管 充 装 过 程 中 损坏，可造成人员冻伤或窒息。物体打击 其他伤害（冻伤）中毒和窒息 1.充装前检查充装软管的可靠 性，无急折；2.规范穿戴防护面罩和劳保用 品。起重机操作 起重机装卸气瓶或集装格 起重物品下站人 吊带断裂 起重伤害 1.吊装物品时，物品下严禁站 人；2.严格按吊装操作规程进行操 作；3.每次吊装前检查吊装带或钢 丝绳是否完好、有断股、断裂。叉车装卸 叉车装卸气瓶 瓶阀损坏、气瓶超高。物体打击 1.装卸人员穿戴好劳保用品；2.装卸、搬 运气 瓶前，气瓶 必 须配装 保护 瓶阀 的安全 帽或 瓶 阀保护装置；3.货叉后倾，层高不超过4 层。叉车行驶 急转弯、急刹、倒行叉车易造成叉车倾覆、人身伤害及货物跌落 物体打击 车辆伤害 1.驾驶人培训合格，持证上岗；2.严格按规程驾驶，转弯减速、缓慢刹车，倒行注意观察。DB37/T 3650 2019 17 附 录 D（资料 性附 录）作业活 动风 险管 控操 作要 素 作业活 动风 险管 控操 作要 素见表D.1。表D.1 作 业活 动风 险管 控操作 要素 卸液作业“八要八不要”充装作业“八要八不要”操作人员 要持证 防护用品 要先行 车辆熄火 要轮挡 槽车液体 要验证 储罐介质 要认清 管线地线 要畅通 卸液阀门 要缓开 操作全程 要监控 驶入罐区无引导 不要进入 液体分析无报告 不要卸液 槽车熄火无轮挡 不要卸液 槽车地线未接好 不要卸液 储罐介质未确认 不要卸液 管线泄漏未接牢 不要卸液 低温阀门和管线 不要敲打 输液管线未脱了 不要动车 充装人员 要持证 防护用品 要先行 安防设施 要查验 气瓶充前 要验明 充装速度 要控制 阀门切换 要缓动 充装完毕 要复检 安全通道 要畅通 钢印标记辩不清 不要充 瓶色字样乱变更 不要充 超期未检附件少 不要充 瓶体焊迹有变形 不要充 瓶阀瓶体沾油迹 不要充 螺纹乱扣阀不正 不要充 气瓶初充未置换 不要充 瓶内余气未判明 不要充 DB37/T 3650 2019 18 B 附 录 E（资料 性附 录）风险管 控和 隐患 排查 治理 表（岗 位检 查）各岗位 风险 管控 和隐 患排 查治理 表见 表E.1E.3。表E.1 风 险管 控和 隐患 排查治 理表（岗 位检 查）岗位名称：罐区岗位 排查频次：每次卸液作业 岗位负责人：序号 检查内容 检查时 间 一 接卸准备 1 卸液罐车是否填写危险化学品卸车查验核准登记表。2 引导车辆停泊指定位置；规范停车：手刹、熄火、挂 低速挡，并设置轮挡防止溜车。3 液氧罐车与储罐连接静电接地设施，检查接地线是否良好；按规定配置灭火器。4 检查低温液体阀门是否泄漏。5 检查压力表显示是否正常。6 检查液位计显示是否正常，前后阀门是否在开启状态，旁通管阀门是否处于关闭状态。7 安排专人监护。8 操作人员穿戴防护用品。DB37/T 3650 2019 19 表 E.1 风 险管 控和 隐患 排查治 理表（岗 位检 查）（续）序号 检查内容 检查时 间 二 卸液作业 9
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