特种设备事故隐患排查治理体系细则DB37／T 3079-2017.pdf

ICS 23.020.10 J74 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 30792017 特种设备 事故隐患 排查治理 体系细则 Detailed rule for the system of screening for and elimination of hidden risks of Special equipment accidents 2017-12-XX 发布 2018-01-XX 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 30792017 前 言 本标准 按照GB/T 1.1-2009 给出的 规则 起草。本标准 由山 东省 质量 技术 监督局 提出。本标准 由山 东安 全生 产标 准化技 术委 员会 归口。本标准 起草 单位：山 东省 特种设 备协 会。本 标 准主 要起 草人：郭怀力、徐 宁、张 波、郑 珲、王黎 明、艾建 波、徐 文广、苏 敏、郭继 生、董 彬、王海燕、李 继东、刘 洪勤、魏春 河、丁建、李 涛、高建、于松 松、谢清 德、王炳新、贾 万里、张 昭 辉、杨振、李超。I DB37/T 30792017 引 言 本标准 依据 特种 设备 相关 的法律 法规、标 准规 范及 山东省 地方 标准 生 产安 全事故 隐患 排查 治 理 体系通则 要求，充分 借鉴 和 吸收特 种设 备事 故预 防原 理和特 种设 备隐 患排 查治 理的先 进管 理经 验，按 照风险分 级管 控和 隐患 排查 治理双 重预 防机 制的 要求，结合 山东 省特 种设 备使 用现状 编制 而成。开展隐 患排 查治 理是 使用 单位对 风险 管控 措施 的持 续有效 性进 行排 查确 认，是 安全管 理和 风 险管控的重要 内容，是 降低 和控 制事故 风险，保 持和 提高 使用单 位本 质安 全水 平的 有效手 段。本标准 用于 规范 和指 导山 东省内 特种 设备 使用 单位 开展隐 患排 查治 理工 作，保 证各类 安全 措施 有 效全面的 实施，最大 限度 地 降低特 种设 备事 故发 生的 可能性，保障 人员 的安 全，促进特 种设 备使 用单 位安全发展。II DB37/T 30792017 特 种设备 事故隐患 排查治 理体系细 则 1 范围 本标准 规定 了特 种设 备事 故隐患 排查 治理 体系 建设 的术语 和定 义、工作 程序 和内容、隐 患分 级 和 分类、文 件管 理、隐患 排查 的效果、持 续改 进等。本标准适 用于山 东省内 特 种设备使 用单位 的特种 设 备事故隐 患排查 治理体 系 的建设和 实施指 南的编制。2 规范性 引用 文件 下 列 文件 对于 本文 件的 应用 是 必不 可少 的。凡是 注日 期 的引 用文 件，仅所 注日 期 的版 本适 用于本文件。凡 是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有的 修改 单）适用 于本 文件。TSG 03-2015 特 种设 备事故 报 告和 调查 处理 导则 TSG 08-2017 特种 设备 使 用管理 规则 DB37/T 2883-2016 生产 安全事 故隐 患排 查治 理体 系通则 关于 实施 特 种设 备安 全监察 条例 若 干问 题的 意见（国 质检 法2003 206 号）国家质 检总 局 关于 修订 的 公告（2014年第114 号）3 术语和 定义 DB37/T 2883-2016 界定 的以及 下列 术语 和定 义适 用于本 文件。3.1 事故隐 患 hidden risk of work safety accident 使用单 位违 反安 全生 产、职业卫 生法 律、法规、规 章、标 准、规 程和 管理 制 度的规 定，或者 因其 他因素在 生产 经营 活动 中存 在可能 导致 事故 发生 或导 致事故 后果 扩大 的物 的危 险状态、人 的不 安全 行 为 和管理上 的缺 陷。3.2 隐患排 查 screening for hidden risk 使用单 位组 织安 全管 理人 员、工程 技术 人员、作业 人 员以及 其他 相关人 员依 据国 家 法律 法规、安全技 术 规范、标 准、企业 管理 制 度和 企业 安全 生产 制度，采取 一定 的方 式和 方法，对照 风险 分级管控措施的有效 落实 情况，对 本单 位的事 故隐 患进 行排 查的 工作过 程。3.3 特种设 备事 故 Accident of Special Equipment 因特种 设备 的不 安全 状态 或者相 关人 员的 不安 全行 为，在特 种设 备使 用（含 移 动式压 力容 器、气 瓶充 装）过 程中 造成 的人 员伤 亡、财 产损 失、特种 设备 严 重损 坏或 者中 断运 行、人 员滞 留、人员转移等突1 DB37/T 30792017 发事件。其 中，特种 设备 的不安 全状 态造 成的 特种 设备事 故，是指 特种 设备 本体或 者安 全附 件、安全保护装置 失效 或者 损坏，具 有爆炸、爆 燃、泄露、倾 覆、变 形、断裂、损 伤、坠落、碰撞、剪 切、挤 压、失 控 或者 故障 等特 征（现象）的事 故；特种 设备 相关 人 员的 不安 全行 为造 成的 特 种设 备事 故，是指与特种设备 作业 活动 相关 的行 为人违 章指 挥、违章 操作 或 者操作 失误 等直 接造 成人 员伤害 或者 特种 设备 损 坏的事故。4 基本要 求 4.1 落实主 体责 任 4.1.1 特 种 设备 使用 单位 是事 故隐 患 排查 治理 的责 任主 体，应当 按照 有关 安全 生产法 律、法规、规章、安 全 技术 规范 和标 准，建立 包 括事 故隐 患排 查、登记、报告、整 改等 安全 管理 规 章制 度，明确单位负责人、部 门（车 间）负责 人、班组负责 人和 具体 岗位 从业 人 员的 事故 隐患 排查 治理 责 任范 围，并予 以落实。4.1.2 应当确 定负 责特 种设 备隐 患排查 治理 工作 的主 管部 门或机 构，明确 其组 织及 成员职 责、目标 与任务，其人 员组 成应 包括 使用单 位主 要负 责人、特 种设备 安全 管理 负责 人、特种设 备安 全管 理员、安 全、设备、工艺 等各 职能 部门 负责人、相 关专 业技 术人 员和特 种设 备作 业人 员。4.2 分级负 责 隐患排 查治 理应 遵循 分级 负责、重在 治理 的原 则。从 特种设 备相 关从 业人 员到 使用单 位主 要负 责人，都应当 参与 隐患 排查 治理。使用单 位主 要负 责人 作为 本单位 隐患 排查 治理 体系 建设的 第一 责任 人，保 证隐 患排查 治理 的 资源投入；特种设 备安 全管 理负 责人 负责组 织进 行隐 患排 查，并提出 处理 意见；特种设 备安 全管 理员 负责 督促落 实隐 患排 查治 理工 作；特种设 备作 业人 员负 责职 责范围 内的 隐患 排查 治理 工作，发 现事故 隐患，应当 立即采 取紧 急 措施，并 按照 规定 向特 种设 备安全 管理 人员 和单 位有 关负责 人报 告。4.3 系统管 理 特种设 备事 故隐 患排 查治 理体系 应与 特种 设备 安全 风险分 级管 控体 系紧 密结 合，隐 患排 查治 理 应 贯穿 于 使用 安全 管理 活动 全过 程，成为 特种 设备 使用单 位 各层 级、各 专业、各岗位 日 常管 理工 作重 要组 成部分。4.4 完善制 度 使用单 位应 进一 步健 全完 善隐患 自查、自 改、自报、考 核 的管 理机 制，建立 隐患 排 查治 理目 标责任考 核 机制 和配 套奖 惩制 度，加 强对 落实 情况 的监 督考 核，形 成激 励先 进、约束 落 后的 鲜明 导向，确保治理 措 施的 落实。应 制定 特种 设 备事 故隐 患排 查制 度，制 定隐 患排 查计 划，编制 隐 患排 查清 单、隐患排查治理台 账等 记录 文件。4.5 组织培 训 特 种 设备 使用 单位 应当 加强 对 从业 人员 的安 全教 育培 训，制定 培训 计划，分层次、分 阶段 组织 全体员 工（重 点是 特种 设备 作业 人 员）对本 单位 的特 种设 备 隐患 排查 治理 的标 准、程 序、方法 进行培训，保证其熟 悉安 全管 理规 章制 度和安 全操 作规 程，熟悉 本岗位 隐患 排查 治理 的职 责，掌 握安 全隐 患排查治理的内容、方 法和 要求，具 备与岗 位职 责相 适应 的安 全生产 知识 和安 全操 作技 能。并 保留 培训 记录。2 DB37/T 30792017 5 隐患分 级与 分类 5.1 根据隐 患整 改、治理 和排 除的难 度及 其可 能导 致事 故后果 和影 响范 围，分为 一般事 故隐 患和 重大事故隐 患。5.1.1 一般事 故隐 患是 指危 害和 整改难 度较 小，发现 后能 够立即 整改 排除 的隐 患。5.1.2 重大事 故隐 患是 指危 害和 整改难 度较 大，无法 立即 整改排 除，需要 全部 或者 局部停 产停 业，并经 过 一定 时间 整改 治理 方能 排 除的 隐患，或 者因 外部 因 素影 响致 使生 产经 营单 位 自身 难以 排除的隐患。5.2 根据特 种设 备法 律、法规 的规定，使 用单 位有 下列 情形之 一的，可 按重大 事故 隐 患进 行治 理：使用非 法生 产、未经 检验 或 者检验 不合 格、国家 明令 淘 汰的特 种设 备和 已经 报废 的特种 设备 的；特种设 备出 现故 障或 者发 生异常 情况，未 对其 进行 全面检 查、消除 隐患 或者 异常情 况，继 续 使用的；缺少安 全附 件、安全 保护 装置或 者安 全附 件、安全 保护装 置失 灵而 继续 使用 的；超过特 种设 备规 定的 参数 范围使 用的；使用应 当报 废的 特种 设备，未依 法履 行报 废义 务，并办理 使用 登记 证注 销手 续的；特种设 备安 全监 察机 构发 现问题，责 令改 正而 不予 改正行 为的。特种设 备发 生事 故不 予报 告而继 续使 用的。注1：“经检验检测判为不合格的特种设备”是指以下情形：超期未检或检验检测结论为“不合格”、“不符合要求”或“不允许使用”的特种设备；检验报告注明的安全状况等级为“5 级”的固定式压力容器、安全状况等级为“4 级”或者“5 级”的移动 式压力容器。检验报告注明的安全状况等级为“4 级”的工业压力管道。6 工作程 序和 内容 6.1 编制排 查项 目清 单 6.1.1 基本要 求 使用单 位应 依据 确定 的各 类风险 点的 全部 控制 措施 和基础 安全 管理 要求，编 制排查 项目 清单。隐 患排查项 目清 单包 括生 产现 场类隐 患排 查清 单和 基础 管理类 隐患 排查 清单。6.1.2 生产现 场类 隐患 6.1.2.1 生产现 场类 隐患 包括 设备 设施、场所 环境、作 业人 员操作 行为 等现 场其 他方 面存在 的不 符合特种设 备安 全技 术规 范要 求的问 题或 缺陷。6.1.2.2 以风险 分级 管控 体系 中的 风险点 为基 本单 元，依据 风险点 的管 控措 施和 检查 要求、规程 要 求，编制该 排查 单元 的排 查清 单，至 少应 包括：风 险点、检查 项目 与检 查要 求等 信息，参见 附 录A。6.1.2.3 排查内 容主 要包 括工 程技 术措施、管 理措 施、培训 教育、个体 防护、应 急处 置等全 部控 制措施。6.1.3 基础管 理类 隐患 6.1.3.1 基础管 理类 隐患 包括 以下 方面存 在的 问题 或缺 陷：使用登 记证、充 装许 可证；特种设 备安 全管 理机 构及 作业人 员配 置；3 DB37/T 30792017 岗位责 任、隐患 治理、应 急救援 等安 全管 理制 度；安全技 术档 案；操作规 程；特种设 备安 全管 理人 员与 作业人 员管 理和 培训 制度；经常性 维护 保养、定 期自 行检查 和有 关记 录制 度；特种设 备采 购、租赁、安 装、改 造、修理、报 废等 管理制 度；特种设 备事 故报 告和 处理 制度；定期检 验制 度；基础管 理其 他方 面。6.1.3.2 以各类 基础 管理 项目 为基 本单元，依 据有 关法 律、法规、安全 技术 规范、标 准、规 程要 求编制排查 清单；至 少应 包括：排查 项目、排 查内 容与 排查要 求等 信息，参 见附 录 B。6.1.3.3 排查内 容与 排查 标准 应涵 盖制度 完备 性、管理 流程 合理性、作 业环 境可 控性、作业 对象 完好状态及 作业 人员 素质 等方 面。6.2 制定排 查计 划 6.2.1 使用单 位应 根据 本单 位安 全生产 隐患 排查 治理 要求 和设备 运行 特点，对 照法 律、法 规、安全 技术 规 范的 规定 和全 部风 险防 控 措施 要求，制定 隐患排 查 计划，明确 各类 型隐患 排 查的 排查 时间、排查目的、排 查要 求、排查 范围、组织 级别 及排 查人 员等，并进 行排 查技 能培 训。6.2.2 使用单 位特 种设 备安 全管 理负责 人和 其他 相关 人员 应当根 据其 岗位 职责，开 展经常 性的 特种 设备 安 全检 查，及时 发现 工艺 系 统、基础 设施、设 备本 体、安 全保 护装 置等 方面 存 在的 危险 状态以及落实安全管 理责 任、实施 现场 管理、执行 操作 规程 和劳 动纪律 等方 面存 在的 缺陷。6.2.3 特种设 备使 用单 位负 责人 和特种 设备 安全 管理 负责 人应当 定期 组织 安全 管理 人员、专业 技术 人员和其 他相 关人 员进 行全 面的安 全隐 患排 查，主要 包括：特 种 设备 安全 法律、法规、规章、安全 技术 规范 和标 准 的贯 彻执 行情 况，安全 生 产责 任制、安全管理 规章 制度、岗 位操 作规范 的建 立落 实情 况；应急（救援）预 案制 定、演练，应急 救援 物资、设 备的配 备、维护 和使 用方 法的培 训情 况；特种设 备运 行状 况和 日常 维护、保养、自 行检 查、检验、检测 情况；从业人 员接 受安 全教 育培 训、掌握 安全知 识和 操作 技能情 况，作业 人员 培训 考核和 持证 上 岗 情况；风险辨 识分 级管 控制 度的 建设及 措施 落实 情况；其他影 响特 种设 备安 全的 情况。6.3 隐患排 查 6.3.1 排查类 型 6.3.1.1 排查类 型主 要包 括日 常排 查、定 期排 查、专项 排查、重点 时段 隐患 排查、专 家诊断 性排 查和事故类 比排 查等。6.3.1.2 日常排 查是 指班 组、特种 设备作 业人 员的 交接 班检 查和班 中巡 回检 查，以及 基层单 位领 导和特 种 设备 安全 管理 员的 日常 性 检查。日常 排查 要加强 对 承压 设备 的本 体及 其安 全 附件、装卸 附件、安全保护装 置、测量 控制 装置、附属 仪器 仪表 等，机电 类设备 的主 要结 构、主要 受力构 件、主要 受压 构 件、安全附 件、安全 保护 装置 的检查 和巡 查。6.3.1.3 定期排 查是 指使 用单 位按 照有关 设备 的安 全技 术规 范的要 求，根据 所使 用特 种设备 的类 别、品 种 和特 性进 行的 定期 自行 检 查。如：压力 容器 的月度 检 查和 年度 检查，移动式 压 力容 器的 安全 管理 员4 DB37/T 30792017 组织的 每月 一次 的检 查，在用场（厂）内 专用 机动 车辆使 用单 位至 少每 月进 行一次 的自 行检 查，每 年 进行 一 次的 全面 检查；电 梯使 用 管理 单位 应结 合电 梯半 月、季 度、半年、年 度维 保 工作，进 行隐患排查。6.3.1.4 专项排 查主 要是 使用 单位 根据本 单位 的风 险情 况，对 单位内 的公 众聚 集场 所使 用的特 种设 备，以 及 对本 单位 易发 生较 大影 响 事故 的快 开门 压力 容器、学 校用 锅炉、涉氨 制冷压 力 容器 压力 管道、有限空间作 业中 起重 机械、粉 尘防爆 环境 中的 电梯 和起 重机械、冶 金行业 吊运 高温 熔 融金 属的 起重机械等设备、作 业和 管理 活动 进行 的专项 隐患 排查。6.3.1.5 重点时 段隐 患排 查主 要是 指政府 重大 活动 或法 定节 假日前 对设 备安 全状 况、安全管 理情 况、应 急 预案 情况 等进 行检 查，特别 对各 级管 理人 员、检修 队 伍的 值班 安排 和安 全措 施、应急 预案 的落 实情况等进 行重 点检 查；6.3.1.6 专家诊 断性 排查 是指 技术 力量不 足或 安全 生产 管理 经验欠 缺的 企业 委托 专家 排查隐 患；6.3.1.7 事故类 比排 查是 对企 业内 和同类 企业 发生 特种 设备 事故后 的举 一反 三的 安全 检查。6.3.2 排查要 求 使用单 位应 根据 安全 生产 和特种 设备 法律 法规 要求 和特种 设备 风险 管控 情况，结合设 备特 点开 展 隐患 排 查工 作，隐患 排查 应做 到 全面 覆盖、责 任到 人，日 常排 查和 定期 排查 相结 合，专 项排 查与定期排查相结合，日 常排 查与 专家 诊断性 排查 相结 合。6.3.3 组织级 别 使用单 位应 根据 自身 组织 架构确 定不 同的 排查 组织 级别和 频次。排 查组 织级 别一般 包括 公司 级、部门级、车间 级、班组 级，也可结 合本 单位 机构 设置 情况对 组织 级别 进行 调整。日常排 查的 组织 级别 为班 组级、岗位 级，特种 设备 作业人 员参 加；专项排 查的 组织 级别 为部 门级，按照 设备 类别 划分，特种 设备 安全 管理 员参 加；定期排 查的 组织 为部 门级、车间 级，按照 设备 类别 划分，特种 设备 安全 管理 员参加；重点时 段排 查、专 家诊 断 性检查、事故 类比 排查 的 组织级 别为 公司 级、车 间 级，特种 设备 安全管理负 责人 参加。6.3.4 排查周 期 使用单 位应 当根 据安 全生 产和特 种设 备法 律、法规，以及相 应特 种设 备安 全技 术规范 和标 准的 要求，结合本 单位 所使 用特 种设 备的类 别、品种 和特 性，确定专 项、定期、日 常等 隐患排 查类 型的 周 期。具 体包括：日常排 查周 期根 据设 备特 性、风险分 级管 控相 关内 容和各 使用 单位 实际 情况 确定。如：移 动 式压力容 器每 次出 车前、停 车后和 装卸 前后 的检 查；场（厂）内专 用机 动车 辆在 每日投 入使 用前，使用单 位应 当按 照使 用维 护保养 说明 的要 求进 行试 运行检 查；客运索 道、大型 游乐设 施应 该 在每日投 入使 用前，使用 单 位应该 按照 有关 安全 技术 规范和 产品 使用 维护 保养 说明的 要求，开 展设备使 用前 的试 运行 检查 和运行 检查；定期排 查周 期结 合设 备特 性、风险 分级管 控相 关内 容和单 位实 际情 况确 定，其时间 不能 少 于 有关安全 技术 规范 的规 定和 产品使 用维 护保 养说 明的 要求。如：使 用单 位应 当每 月对所 使用 的 压力容器 至少 进行 一次 月度 检查，一年 进行 一次 年度 检查等；专项排 查由 特种 设备 安全 管理负 责人 组织 由特 种设 备安全 管理 员、工 艺、设 备、电气、仪 表 等专业技 术人 员、特种 设备 作业人 员参 加，不定 期进 行；重点时 段排 查应 在重 大活 动及节 假日 前进 行一 次隐 患排查，如：元 旦、春节 前的隐 患排 查；当获知 同类 企业 发生 伤亡 及爆炸、泄漏、火灾、倾 覆等事 故时，应举 一反 三，及 时进 行事 故类比排查；5 DB37/T 30792017 使用单 位在 进行 安全 生产 隐患排 查时，也 应当 将特 种设备 隐患 排查 纳入 其中。6.3.5 确定排 查项 目 实施隐 患排 查前，应 根据 排查类 型、人员 数量、时 间安排 和季 节特 点，在排 查项目 清单 中确 定 具 体排查项 目，结 合相 关法律 法规、安全技 术规 范、标 准形成 各种排 查类 型的隐 患排查 清单,由 各 组织级别按照排 查计 划定 期进 行隐 患排查。6.3.6 排查结 果记 录 各相关 层级 的组 织部 门和 单位对 照确 定的 排查 项目 清单进 行 隐患 排查 并记 录，生 产 现场 类隐 患宜保留记录。6.4 隐患治 理 6.4.1 隐患治 理建 议 根 据 排查 出的 隐患 类别，提 出 治理 建议，对于 当场不 能 立即 整改 的，由 隐患排 查 组织 部门 下达 隐患整改通 知单，按 照管 控层 级下发 至隐 患所 在位 置责 任部门 或者 责任 人员 进行 整改，一般 应包 含：针对排 查出 的每 项隐 患，分析隐 患形 成原 因、明确 治理责 任部 门和 主要 责任 人；经排查 评估 后，进行 分级，提出 初步 整改 或处 置建 议，估 算整 改资 金；依据隐 患治 理难 易程 度或 严重程 度，确定 隐患 治理 期限。6.4.2 隐患治 理要 求 隐患治 理实 行分 级治 理，分类实 施的 原则。主 要包 括岗位 纠正、班 组治 理、车间 治理、部 门治理、公司治 理等。隐 患治 理应 做到方 法科 学、资金 到位、治理 及时、责任 到人、限期完 成、治理 有效。能 立即 整 改的 隐患 应立 即整 改，无 法立 即整 改的 隐患，治 理 前要 研究 制定 防范 措施，落实 监控 责任，防止隐患发展 为事 故。6.4.3 隐患治 理流 程 DB 37/T 28832016 第7.4.2 条 的规 定适 用于 本文 件。6.4.4 一般隐 患治 理 6.4.4.1 使用单 位各 级（公司、部 门、车 间、班组 等）负责 人或者 特种 设备 安全 管理 员负责 组织 整 改，能够立 即整 改的 隐患 应立 即组织 整改，整 改情 况要 安排专 人进 行确 认。6.4.4.2 难以立 即排 除的 应及 时进 行分析，制 定整 改措 施并 限期整 改。6.4.5 重大隐 患治 理 对重大 事故 隐患，应 当按 照以下 规定 处理：根据需 要停 止使 用相 关设 施、设 备，局部 停产 停业 或者全 部停 产停 业；组织专 业技 术人 员、专 家 或者具 有相 应资 质的 专业 机构进 行风 险评 估（评 价），明确 安全隐 患的 现 状、产 生原 因、危 害程 度、整改 难易 程度；难以 立 即治 理的，应当 编制事 故 隐患 评估 报告书。评 估报 告书 应包 括隐患 的 类别、影响 范围 和风险 程 度以 及对 事故 隐患 的监 控 措施、治理 方式、治 理期 限的 建议 等内 容；根据隐 患的 风险 评估 结果 制定重 大隐 患治 理方 案，治理方 案应 明确 治理 目标 和任务、治理 方 法和措施、经 费和 物资 保障、责任 部门 和人 员、治 理时 限 和要 求、安全 措施 和应 急 预案等内容；6 DB37/T 30792017 落实治 理方 案，消除 安全 隐患。6.4.6 隐患治 理的 安全 措施 6.4.6.1 特种设 备使 用单 位在 隐患 排查治 理过 程中，应 当采 取必要 的安 全监 控保 障措 施。6.4.6.2 安全隐 患排 除前 或排 除过 程中无 法保 证安 全的，应 当从危 险区 域内 撤出 作业 人员，并疏 散可能危及 的其 他人 员，设置 警戒标 志，暂时 停产 停业 或者停 止使 用。6.4.6.3 对暂时 难以 暂停 使用 的相 关生产 储存 装置、设 施、设备，应当 加强 管理、监 护使用，防 止事故。6.4.7 隐患治 理验 收 6.4.7.1 特种设 备使 用单 位应 当建 立安全 隐患 治理 结果 确认 工作机 制，隐患 治理 完成 后，应 根据 隐患级别组 织相 关人 员对 治理 情 况 进行 验收；对 于重 大事 故 隐患 治理 完毕 后，应当 组 织相 关技 术人员进行验收或评 估（评价），并出 具验收 意见，实 现闭 环管 理。6.4.7.2 建立特 种设 备现 场管 理类 隐患排 查治 理台 账，参见 附录C；特 种设 备基 础管 理类隐 患排 查治理台账，参 见附 录 D。7 文件管 理 DB 37/T 2883-2016“8 文 件管理”内 容适 用于 本文 件。8 隐患排 查治 理效 果 DB 37/T 2883-2016“9 隐 患排查 的效 果”内容 适用 于本文 件。9 持续改 进 DB 37/T 2883-2016“10 持续改 进”内容 适用 于本 文件。7 DB37/T 30792017 A A 附 录 A（资料 性附 录）生产现 场类 隐患 排查 治理 清单 风险点 排查内容与排查标准 日常排查 专项排查 重点时段排查 编号 类型 名称 风险点等级 责任部门 检查项目 检查要求 管控措施 名称（示例交接班）名称（示例巡检）名称 名称 1 设备/充装作业 序号 名称 排查周期/组织级别(示例：每天/岗位级)排查周期/组织级别(示例：每周/车间级)排查周期/组织级别 排查周期/组织级别 排查周期/组织级别.1 DB37/T 30792017 B B 附 录 B（资料 性附 录）基础管 理类 隐患 排查 清单 序号 排查项目 排查内容与排查要求 专项排查 重点时段排查.名称 名称 名称 名称 名称 名称 排查周期/组织级别(示例：每季度/企业级)排查周期/组织级别(示例：每月/部门级)排查周期/组织 级别 排查周期/组织 级别 排查周期/组织 级别 排查周期/组织 级别 2 DB37/T 30792017 C C 附 录 C（资料 性附 录）生产现 场类 隐患 排查 治理 台账 风险点 排查内容与排查标准 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 编号 类型 名称 风险点等级 责任部门 检查 项目 检查 要求 管控 措施 排查类型 排查周期 责任部门 责任人 排查结果 隐患描述 隐患级别 排查人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改责任部门 整改责任人 整改期限 资金额 验收时间 验收人 验收情况 序号 名称 设备/充装作业 1 2 3.3 DB37/T 30792017 D D 附 录 D（资料 性附 录）基础管 理类 隐患 排查 台账 计划过程 排查过程 整改过程 验收过程 序号 排查项目 排查内容与排查要求 排查类型 排查周期 责任部门 责任人 排查结果 隐患描述 隐患级别 排查人 排查时间 形成原因分析 整改措施 整改责任部门 整改责任人 整改期限 资金额 验收时间 验收人 验收情况._ 4