泥鳅养殖示范项目可行性研究报告.doc

监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 1 1 2013 年湖北省荆州市监利县 500 亩 泥鳅良种繁育与网箱养殖 基地建设 示范项目 申 报 书 第一章、项目概况 1.1项目名称： 监利县 500亩 泥鳅良种繁育与网箱养殖 基地建设 示范 项目 1.2项目申报单位： 监利县 弘扬泥鳅养殖专业合作社 1.3项目建设单位： 监利县 弘扬泥鳅养殖专业合作社 1.4项目负责人： 胡介贤 1.5项目地址： 监利县新沟镇 红阳 村 1.6项目建设性质： 改扩建 1.7项目规模： 总面积 500亩。 1.8 项目建设规模和主要内容：建设 泥鳅人工繁殖与网箱养殖示范基地 500 亩。包括新建孵化设施 600 平 方米，改造亲本培育池19.2亩，改造鱼种培育池 96亩，改造成鱼池 184.8亩，选育泥鳅亲本 3900公斤，新建生产路 240米，改造电力设施，配备增氧机械、应急发电机、运输车辆等生产设施，配备简易实验仪器设备和管理设备，技术咨询与培训。 1.9 投资估算及资金来源： 项目概算总投资 305 万元，其中固定资产投资 185 万元， 流动资金投入 120 万元。项目投资 申请农业监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 2 2 综合开发产业化经营财政补助项目资金 77万元，合作社自筹 228万元。 1.10建设期限 ：建设期 1年。 2013 年 1月 -2013年 12月。 1.11 项目效益 ：项目建 成后，正常年份年生产泥鳅 鱼 苗 8000万尾，收入 40 万元，其中对外销售鱼苗 6000 万尾，培育成 3-5 厘米规格鱼种 1600 万尾，收入 160 万元，其中对外销售鱼种 1200 万尾，用作商品鱼生产 400 万尾，年生产泥鳅商品鱼 4 万公斤，年收入 140 万元，合计收入 340 万元，年生产总费用 234.771 万元，预测利润 105.229万元。项目示范辐射养殖面积 2000亩，新增受益农户可达 300户以上。 1.12申报书编制依据 1.12.1 2013年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 1.12.2 国家农业综合开 发产业化经营财政补助项目农民专业合作社申报书编写参考大纲 1.12.3农业部优势农产品区域布局规划（ 2008-2012） 1.12.4 财政部农业综合开发资金若干投入比例的规定（财发【 2008】 59号） 1.12.5监利县现代农业发展规划（ 2010-2020） 1.13项目评价 本项目建设达标后，每年向社会提供泥鳅鱼苗 6000万尾，鱼种1200万尾，可增加社会优质商品鱼 70 万公斤以上，创社会效益 2800万元以上，合作社可生产优质商品鱼 4 万公斤 .合作社年新增产值340万元，利润 105 万元，示范推广 标准化生产技术，推动监利县优质水产品板块建设，促进水产业健康发展，项目可行，风险较低，监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 3 3 具有良好的经济效益、社会效益和示范效应，建议予以立项。 第二章、 合作社概况 2.1合作社基本情况 监利县弘扬泥鳅养殖专业合作社于 2009年 3月组建成立，现有合作社成员 10人，具有工程师资格 2 名，技术工人 8人，经营水产业 10年之久。 合作社成员出资总额 90万元 , 其中董事长 30万元，监事长 20万元 ,社员每人 5万元 . 合作社收益分配机制 :按股分红，利益均沾，同股同权，风险共担。 合作社现有养殖水面 500 亩，其中租赁面积 76 亩 ,合作社成员承包面积 424亩 .基地由 新沟镇 人民 政府统一开展了“双认证” 工作 ，通过了湖北省无公害农产品（水产）产地认定和农业部无公害农产品（水产）产品认证。 合作社法人代表胡介贤，由社员选举产生，合作社设董事会，董事长 1名，监事长 1名，按照合作社章程进行管理，下设财务部、购销部 ，办公设施齐全，有办公室 100 平方米，财务管理制度健全规范。 合作社秉承“服务社员，谋取全体成员的共同利益”为宗旨，为力求达到合作社、社员、社会三赢的目的，我们将以十多年的渔业养殖经验为基础，为社员提供“三统一”服务，即统一供应生产监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 4 4 资料 ，统一技术服务，统一产品销售。力争将泥鳅人工繁育和苗种培育、网箱养殖打造成全省技术领先、效益良好的示范基地。 2.2.项目申报前一年度合作社的财务及分配情况。 （见财务报告） 合作社主要从事水产鱼种培育和成品鱼的养殖及销售，结构分为 2 个模块：一个鱼种培育模块；一个特种水产品成品鱼的养殖模块。主要品种为黄鳝、泥鳅成品鱼的养殖， 2011年 ,发展黄鳝网箱养殖面积 40亩 ,网箱 400口 ,黄鳝产量 14000公斤 ,销售收入 97.8万元 ,发展泥鳅网箱养殖 30亩 , 网箱 350口 ,泥鳅产量 12300公斤 ,销售收入 49.6 万元 ,其 它鱼类养殖面积 230 亩 ,成鱼产量 85020 公斤 ,销售收入 58万元 ,初步形成了“合作社 +农户”的经营模式，年产值 205.4万元，经济效益逾 82.1万元。 2.3以前年度各类财政资金对合作社的扶持情况 无 . 第三章、项目立项背景 3.1项目立项意义 监利县是全国商品鱼基地县，湖北省水产大县，年水产品总量25 万吨，水产品商品率 85%以上，实施名特水产品开发养殖对促进产业达标升级、提高人民生活质量，丰富“菜篮子”工程具有积极作用，同时可以达到节能减排、对保护生态环境有着十分重要的意监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 5 5 义。 3.2必要性分析 3.2.1随着人民生活水平的提高，食物结构也在不断改变，消费高蛋白低脂肪的水产品成为大势所趋的潮流，泥鳅 是 泥鳅、大鳞副泥鳅等统称，为一种小型淡水经济鱼类。长江中下游分布最为广泛。泥鳅 肉质细嫩，营养丰富， 具有食用和药用价值 等优点， 被称为水中人参， 深受广大消费者 欢迎。 也是我国出口的主要品种之一， 近年来，随着市场需求的增长和人工繁殖 、养殖 技术的进步， 泥鳅 已经成为淡水养殖的重要对象。 合作社通过开发发展泥鳅 苗种繁育和养殖，不仅可以增强合作社经济发展实力，使合作社发展壮大，增加社员经济收入，而且可以促进全县乃至周边县市水产养殖 结构调整，加快新技术推广步划 ,带动农（渔）民增收。 3.2.2泥鳅是温水性底层鱼类，适宜生长的温度是 10 30，最适宜的温度是 22 28 。当水温在 10以下或 30以上时 ,泥鳅就会钻到泥里去 ,停止活动。 泥鳅是杂食性鱼类 ,可用腮、肠、皮肤呼吸，养殖饲料易得 ,可高密度养殖和长途运输。能提高土地产出率 ,取得高的经济效益 . 3.2.3泥鳅养殖发展很快，目前，江苏、安徽等地养殖较发达。监利县泥鳅养殖正处于发展阶段，我社自 2010年以来，开始探索池塘网箱养殖泥鳅模式，取得了很多成功的经验， 2012年，发展泥鳅养 殖网箱 600口，每口网箱面积 8平方米，投放规格 300 尾 /公斤泥监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 6 6 鳅种 12.5公斤，经 3个月养殖，至 7月 28日测产，泥鳅规格达到6-8克 /尾，预测年底，泥鳅规格可达到 10-15克 /尾，每口网箱可产商品泥鳅 45-50公斤，效益可观，因此，建设泥鳅网箱养殖示范基地，扩大生产规模，对促进合作社发展，为周边养殖户提供养殖技术规范和示范辐射作用，对提高养殖经济效益将起到积极作用。 3.2.4项目建设 泥鳅苗种繁育 ,是解决水产养殖种质问题的内在要求。在影响水产生产效率和效益的诸多因素中，养殖对象的遗传因 素 起有主导作用， 合作 社泥鳅亲本 从 自然水域中 选育 获得，通过池塘培育并 提纯复壮 ， 按照 亲本、苗种生产技术操作规程，选育保存一定数量的良种基础群体，并培育、繁殖符合相关良种标准的苗种，供应 泥鳅 养殖场 或养殖户 ， 保证泥鳅良种化 。 3.3优势分析 3.3.1监利县位于江汉平原南部，属水网湖区，为亚热带气候，降雨量充沛，日照时数长，热量丰富，四季分明，年平均气温 16.2，平均降雨量为 1057 毫米，无霜期 258 天。一年中有 7个月以上适宜水产养殖。全县拥有水域面积 118万亩，其中养殖面积 100万亩 ,水源充足，水质优良，无污染。具有生产水产品良 好的气候、生态和水资源环境。水产业是监利农业结构调整的支柱产业，是农民增收致富的重要途径。 3.3.2监利县新沟镇是水产大镇，通过近几年水产板块建设，全镇目前已发展水产养殖面积 3 万亩，年水产品总量约 1 万吨，水产监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 7 7 业产值 1亿元，约占农业产值的 31%；群众发展名特优水产品生产的积极性很高。项目单位监利县弘扬泥鳅养殖专业合作社有较强的经济实力开发水产新品种，计划开发发展泥鳅等名特水产品养殖，使合作社发展壮大，并推动全县水产养殖结构调整，提高农（渔）民水产效益。 3.3.3项目单位多年从事泥鳅、黄鳝养殖，在泥鳅的苗种 生产和养殖上已有先导工程，并发展了一定规模，而且天然原种的泥鳅亲本采捕方便，商品泥鳅通过池塘网箱分级养殖，实行无公害养殖，生产中杜绝滥用有害药物、有害饲料，保障水产食品质量安全 , 商品率高。也不会对水环境造成污染。同时，通过名特优水产品的进一步开发，可促进当地物种繁衍，对加快水产发展有很好的促进作用。 3.3.4项目建设技术有保障。 项目技术依托单位之一监利县水产局，辖有长江四大家鱼老江河原种场和监利县水生动物疫病防治站，技术力量较强，实验手段齐全，管理规范，能形成技术、人才、资金优势，在湖北省水产科学研究所 的支持下，有能力解决生产中的技术难点。 3.3.5项目建设符合监利县现代农业发展规划，是项目区水产养殖结构调整、发展 高效 渔业、实现渔业产业化的需要。监利县人民政府将 名特优养殖 发展纳入监利县现代农业发展规划（ 2010-2020）的中长期发展规划予以重点支持，该品种 既 可实现监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 8 8 集约化养殖提高水体效能、减轻劳动强度，又 是河蟹等养殖模式中很好的混养品种， 能提高养殖 综合 效益。水产养殖从传统渔业向现代渔业的发展，必须有先行的种苗产业， 泥鳅 良种 繁育与网箱养殖示范场 项目的建设，必将为该品种的产业化发展提供必须的种质监测技术 和相应的管理体系，同时为 网箱养殖泥鳅技术 大范围推广提供良种保证。 3.4市场分析 项目产品泥鳅是高蛋白低脂肪的名特水产品，被誉为水中人参 ,深受国内外消费者青睐，市场十分俏销，供不应求。并出口韩国、日本和东南亚其他国家和地区，年外贸出口需求量在 5 万吨以上，产品难以满足创汇市场需求。内需方面，由于泥鳅的肉质、营养和口感俱佳，各大中城市消费火暴，价格不断攀升，市场价一般为 30-50元 /公斤，利润空间很大，供应一直紧缺，本项目的产品难以满足市场需求，发展空间很大。项目通过实施无公害生产，打造品牌，必将进一步提高市场 竞争力，有很好的市场前景。 3.5合作社成员对申请项目的支持情况 合作社在项目申报前，召开了成员会议，一致同意申报项目建设 .对项目 筹资方式、收益分配同意按合作社章程执行。 第四章、项目目标 4.1项目发展方向 项目发展重点解决水产大县和水产板块建设中的名特优新品种监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 9 9 生产的关键技术研发，对大面积推广泥鳅网箱养殖技术进行归纳总结，制定出成熟的泥鳅生产技术操作规程，全面提高水产品质量和市场份额。 4.2项目发展目标 项目建设 以科技为依托，以市场为导向，以产业化为载体，以社会效益和经济效益为中心，以生态效益为前提，通 过加强对 泥鳅繁育技术 和养殖技术 的深度开发，建设专业化、 标准 化、规模化的泥鳅良种繁育 场 和网箱养殖示范场 ， 实现泥鳅苗种繁育、成鱼养殖一体化。 设计年生产 泥鳅鱼苗 8000万尾， 面向 社会 供应优良 泥鳅鱼苗 6000万尾 ,培育泥鳅 鱼 种 1600万 尾。面向 社会 供应优良 泥鳅 苗种1200万尾 , 合作社建设泥鳅池塘网箱养殖面积 50亩 , 网箱 1000口 ,水产品质量达到无公害化，通过无公害水产品产地、产品双认证，打造精品名牌。正常达产年份年生产泥鳅商品鱼 4万公斤，年收入140万元，销售鱼苗 8000万尾，年收入 40万元，销售鱼种 1600万尾，年收入 160万元。合计收入 340万元，预测利润 100万元。项目示范辐射将 积极有效地促进水产养殖业结构调整与产业升级。项目建设 将 以高标准的渔业生产设施为基础，以高端科研生产水平、成熟 的渔业生产技术和现代化的经营管理手段为 依托 ,切实进行资金、科技、人才及生产条件等资源的优化组合与配置，开展 泥鳅 良种选育 、人工 繁育与 网箱 高产精养示范。 积极创建省级水产良种场。 工程规模目标： 项目现有生产能力年养殖商品泥鳅 1.23万公斤。监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 10 10 项目新建 工厂化 泥鳅人工繁育 车间 600平方米 ,改造 苗种培育池 96亩 ,、亲本培育池 19.2亩 （水面 13.5 亩），商品泥鳅养殖池 50亩 .设计生产能力年繁育泥鳅良种 8000万尾，新增生产能力繁育泥鳅苗8000万尾，发展泥鳅商品养殖网箱 1000口，产量 4 万公斤，新增2.77万公斤。配套必要的检测实验设备和管理设备。 工艺技术目标： 泥鳅亲本生产、工厂化育苗和苗种培育、 养殖技术 达到省内先进 水平。 质量 安全 水平：苗种 、成鱼 质量安全与药物残留检测 100%达标。 第五章、项目建设方案 5.1主要建设内容 5.1.1.建设地点 项目区监利县地处湖北省中南部，江汉平原南端，南依长江，与湖南岳阳、华容、临湘县一衣带水 ，北枕汉水支流东荆河，与仙桃、潜江市隔河相望；东拥洪湖，与洪湖共水同渔；西挽荆沙，与江陵、石首市唇齿相连。地跨东径 112 35 113 19，北纬 2926 30 12。国土面积 3460平方公里。 项目 建设地点位于监利县新沟镇红阳村，紧邻监新公路和监新河， 交通 便利，区位优势明显， 符合监利县现代农业发展规划(2010-2020) 和 监利县水产业 “ 十二五 ” 发展规划 ， 该处 面积属于水产养殖用地， 水源丰富， 生态环境 很好，无工业废水或农业、生 活污染源， 电力配套， 基地总面积 500 亩，其中合作社租赁承包养殖面 积 76亩，社员承包面积 424亩。 附： 项目地理位置图、 项目建设总体布局现状图和规划图 ，详见 附图 1、 2。 5.2.技术路线（农艺措施）及流程 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 11 11 5.2.1项目 生产技术路线 从 本地自然水域中 采捕（收购）并 选育 泥鳅亲本 ， 通过池塘培育，选择繁殖亲本，雌雄比例 1:2，雌性亲本规格 10-15 克 /尾，雄性亲本规格 8-10 克 /尾， 经人工 催产，自然产卵， 繁殖生产 泥鳅鱼苗 ， 池塘培育成规格 3-5 厘米鱼种，合作社发展网箱养殖，同时向社会养殖单位或养殖户供应，进行成鱼养殖。 利用 本地泥鳅适应性强、 生长速度快 、规格整齐、 抗病力强、成 活率高、群体 产量高、效益好的特点，提高养殖经济效益。 5.2.2项目 工艺流程 泥鳅苗种繁育与网箱养殖生产工艺流程如下图。 泥鳅良种亲本种质选育鉴定 亲本池放养 亲本池消毒，雌、雄分养 强化培育 饲料投喂 水质调节 日常管理 催产亲本选择 亲鱼体质与成熟度 人工繁殖 催化剂量与配伍 产卵与授精 自然产卵授精 鱼苗孵化 孵化环道微流水孵化 鱼苗鱼种培育 质量检验合格 池塘鱼苗培育 成鱼网箱精养高产示范 质量检验 夏花（ 3-5cm）鱼种销售 市 场 泥鳅苗种繁育与网箱养殖生产流程图 产后亲本护理回池 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 12 12 5.3.设备购置 5.3.1 生产设备、车辆 应急发电机组： 140kw 发电机组 1 套，投资 8 万元。 水泵： 2 台，投资 1 万元。 鱼苗运输车： 空调面包车 1 辆， 19 万元。 增氧机：为提高养殖安全生产水平，项目区 100 亩 泥鳅亲本与苗种培育池 配套纳米微孔管增氧机，按每 16亩水面配套增氧机 1 台的标准，架设增氧机 5 台套。投资 3.5 万元。 木船：根据生产需要，新添置木船 10 只。投资 3.02 万元。 小型工器具全套，投资 5万元。 小计 39.52 万元。 5.3.2 实验仪器设备 电子 天平：电子天平 JA12002 型 1 台， 5000 元 。电子称6KG 型 2 台，每台 250 元，计 500 元。 PH 值计：简易 PH 计， PHB_2， 300 元 冰箱 空调 ：新飞冰箱， 165K，每台 2000 元， 2 台 ， 计 4000元。空调， KPR-32GW/UH 型， 2 台， 10000 元。 显微镜：普通光学显微镜， SA_3000 型， 2 台，每台 3000元，计 6000 元。 水质快速测定仪 2 台， 10000 元。 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 13 13 滴定仪及 小型器皿： 6000 元。 药品 柜及橱柜 ： 6000 元。 小计 4.78 万 元。 5.3.3 实验管理设备 电脑： 1 台，宽带入网， 1 万元。 照像机：摄影录像一体机 1 台， 1.5 万元。 传真机： 1 台， 0.5 万元。 小计 3 万元。 合计 47.8万元。 5.4.设施建设 5.4.1 鱼池 改造 鱼池清淤及池埂加固 :要求对 繁育 场鱼苗培育池和亲本培育池进行清淤和池埂加固，提高水体负载能力。计划改造面积300 亩，每亩整治土方 150 立方米，合计土方 4.5 万 方。按每方土工价 6 元计算，需投资 27 万元。 其中 : 亲本培育池 4 口，苗种培育池 20 口，建设规格 8040 1.5 米，单池面积 4.8 亩，池埂面宽 4 米，单池水面 3.36 亩，改造鱼池共 24 口，总面积 115.2 亩，水面 80.6 亩；建设进水沉淀池 10 亩；改造泥鳅网箱养殖池 50 亩；成鱼池改造面积 124.8亩。 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 14 14 鱼池进排水系统建设 :鱼池进水采用管道，涵管直径350MM，长 900 米，投资 4.5 万元。新挖排水沟 1100 米，底宽2 米，深 2 米，土方 4400 方，投资 2.64 万元。 小计 34.14 万元 . 5.4.2 新建工厂化育苗车间 新建 600 平方米工厂化育苗车间， 单层砖混结构、钢屋架，包含 产卵池，砖混水泥结构，规格直径 5 米，深 1 米圆形产卵池 5 套 ， 投资 6 万元；鱼苗孵化环道 4 个，单池 2.8 立方米 ，投资 6 万元； 塑料大棚 600 平方米，投资 21 万元；水泥地坪 600 平方米，投资 9 万元；进排水管道，投资 3 万元；蓄水净化池、亲本选育池、包装水用池等投资 4 万元；塑料棚布、遮阳布等，投资 3 万元。 合计 需投资 52 万元。 折算 每平方米造价 850 元 。 5.4.3 亲本选育：选育亲本 3900 公斤，投资 15.6 万元。 5.4.4 配套设施建设 电力 设施 ： 对供电设施及线路进行改造，长 500 米， 投资 10 万元； 绿 化 :栽植树木 200 株，每株 25 元，投资 0.5 万元。 生产路：为方便渔需物资和水产品运输，新建生产路 240米，水泥路面硬化，宽 3 米。投资 6.48万元。 小计 16.98 万元。 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 15 15 合计 118.72 万元。 建筑工程合计 166.02 万元。 建设内容与投资估算祥见附表 5-1 5.5科技措施 5.5.1 关键技术与技术来源 亲本选育。 本 项目 亲本 从 本县自然水域 捕捞并选育获得，通过池塘培育并保存 、选育 ， 更适应当地养殖 ， 生产的 良种 鱼苗鱼种 向养殖生产单位和个人提供 ，同时，合作社进行网箱养殖 。 繁育技术。泥鳅人工繁殖和 苗种培育技术，项目单位自主 。 并聘请县水产局技术人员作指导，技术费用年 2 万元。 技术培训与推广。合作社年组织培训活动 2 次，开展泥鳅养殖技术推广，技术推广年费用 5 万元。 5.5.2生产技术管 理 加强生产组织管理，建立健全生产管理制度，投入品登记监管制度，产品质量监管与销售记录档案制度，财务管理制度等。 5.5.3 主要技术参数 放养密度： 泥鳅亲本规格，雌性亲本 10-15克 /尾，雄性亲本 8-10 克 /尾，亲本培育池塘单池面积 3.36 亩，保水深 1.5 米， 放养密度 300公斤 /亩， 亲鱼每公斤怀卵量 25万粒 。亲鱼池水面总面积 13.5亩，监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 16 16 亲本保存量 3900公斤。 催产率、孵化率、出苗率。亲本选育率 50%，雌性亲本 800公斤，雄性亲本 1100公斤，泥鳅鱼苗生产催产率 70%、孵化率 80%、出苗率 80%。雌性 亲鱼每公斤生产鱼苗 11万尾 。 鱼种培育成活率。从鱼苗培育成规格 3-5 厘米鱼种成活率达到 80%。泥鳅 鱼种培育池塘单池面积 3.36亩，保水深 1.5米，每亩放养鱼苗 30万尾，成活率 80%，养殖面积 67.2亩， 设计亩产鱼种数量 24 万尾。总产 1600 万尾，泥鳅 成鱼养殖池塘单池面积 10-20 亩，保水深 2.5 米，总面积 50 亩，每亩架设网箱 20口，规格 2 4 1 米，放养鱼种 500 尾 /平方米，成活率 80-85%，商品鱼规格 10-20 克，投喂配合饲料，饵料系数 2。每口网箱设计产量 40公斤，总产 4万公斤，亩产设计 800公斤。 池 塘中放养其它鱼类鱼种 50公斤，亩产 300 公斤左右。 基地池塘面积 334.8 亩，作为项目后期发展建设，目前由社员养殖黄鳝等。 5.5.4 主要技术措施 泥鳅 人工育苗及苗种培育技术。 泥鳅无公害网箱养殖技术操作规程 。 集约化养殖条件下池塘水质调节与泥鳅的病害防治技术研究。 第六章 项目涉及的相关环保措施 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 17 17 6.1项目对环境影响分析及相关环保措施 （ 1） 环境空气影响分析 本项目不 涉及 燃油及燃煤设备。 （ 2） 地表环境影响分析 本项目生产污水主要为养殖废水，加强养殖用水管理，提高水体的交换率，养殖水质须达到国家渔 业水质标准及农业部淡水养殖用水水质标准，定期监测水质。进排水渠道严格分开，养殖废水达到农业用水标准后排入农业灌溉渠道。对每年一度的清淤采用就地堆放，待干后为绿化用肥，不对外界环境造成污染。 （ 3） 声学环境影响分析 本项目对周围声环境质量不会产生不良影响。 （ 4） 固体废物环境影响分析 项目 生产过程中 产生的生活垃圾，不含国家危险废物名录中的有害废物。 对养殖环境常年保持整洁，对病、死鱼采取生物技术处理和集中消毒处理，防止病原体传播。生产及生活垃圾按当地有关规定处理，在场区内设置垃圾箱、垃圾转运站，设专人及时 清运。 综上所述，项目建设按照环保 “ 三同时 ” 原则，在全面落实各项保护措施情况下将污染影响可降至最小程度，严格控制污染物排放并达到国家相应的标准。 生产过程无污染，无“三废”排放，无职业病危害因素。 6.2 环境评价结论及 建议 本报告仅对环境的影响作初步的分析，本项目的环境评价以具监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 18 18 有环境评价资质的单位作出环境评价报告为依据，详见附件 、环保部门关于项目环评批复。 第七章 项目组织与管理 7.1项目 建设期组织 管理 机构 7.1.1项目组织管理 项目批复后，将成立项目工程建设指挥部，由 县农发办、 新沟镇人民政府、合作社 人员组成 ,新沟镇镇长任指挥长，统筹管理项目的具体建设，负责宏观调控，计划编制、资金调控，检查督办，直接管理项目的实施。同时分专业设置工程、财务、技术、审计等若干小组，各负其责。 项目组织管理方框图见图 7-1。 图 7-1 项目组织管理方框图 新沟镇、县农发办 弘扬合作社 项目管理办公室 泥鳅良种繁育 与网箱养殖场 工 程 组 组 财 务 组 技 术 组 审 计 组 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 19 19 7.1.2项目档案管理 项目单位做好实施前准备工作，认真做好 “ 三个一 ” （即一套资料，一套图片，一套档案）的收集、整理 和 汇编工作。 7.1.3工程管理 由工程建设指挥部安排工程小组监督工程质量和进度，审查工程的 设计、放样、施工等工作，保证人、财、物的供应。 7.1.4财务与审计管理 由指挥部和项目单位设置财务管理小组，建立工程用款报帐制，严格把关，保证建设资金专款专用，项目竣工后，会计部门会同审计部门对项目进行全面审计。 7.1.5技术管理 由指挥部设立专业技术小组，协调和指挥项目实施，制定和落实生产布局，技术档案专人管理，聘请湖北省水科所、监利县水产局有关专家为项目技术顾问，指导工程设计、施工及常年生产技术辅导。 7.1.6管理措施 项目建设阶段由项目工程建设指挥部统一管理，项目竣工投产后由合作社管理。 7.2 流动资金 测算及来源 7.2.1 运行成本 1、 泥鳅亲本选育、培育成本，亲本 3900公斤。 40元 /公斤，计15.6 万元。亲本培育面积 13.5 亩，培育费用约需 4.1 万元。（祥见监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 20 20 附表 7-1-1） 小计 19.707万元。 2、 鱼苗繁育成本， 计划繁殖鱼苗 ,8000 万尾，费用约需 16.2万元。（祥见附表 7-1-2） 3、 鱼种培育成本， 泥鳅夏花苗种培育成本。计划培育夏花鱼种1600万尾， 投入鱼池面积 67.2亩 。培育投入资金 约需 86 万元。（祥见附表 7-1-3） 4、 网箱养殖成本，计划网箱养殖泥鳅 1000口网箱，计划 产量 4万公斤， 投入鱼池面积 50亩 。投入资金 约需 106万元。（祥见附表7-1-4） 5、技术培训与推广经费 5万元。 计算可得项目运行资金约需 流动资金 233 万元，资金周转按 2次 /年，需 流动资金 约 120万元。 7.2.2 运行费用解决方案 生产成本由合作社积累和自筹资金解决。 7.3项目建设期限 本项目建设期 1年。自 2013年 1月至 2013年 12月。 7.4项目实施进度 2012 年 12 月 2013 年 3 月完成包括勘察、设计、招投标等前期工作； 2013 年 2月 2013 年 5月完成培育池改造； 2013 年 2月4 月完成 新建工厂化育苗车间建设， 2013 年 5 月 2013 年 7 月完成生产设备、实验仪器及管理设备采购， 2013 年 10 月 12 月项目试运行 及 竣工验收。 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 21 21 表 4-1 项目实施进度表 时 间 单项名称 2012年 2013年 4 季度 1 季度 2 季度 3 季度 4 季度 前期工作 改造培育池 育苗车间建设与改造 仪器设备、车辆购置 安装 试运行及竣工验收 第八章 投资估算与资 金来源 8.1总投资估算 8.1.1 投资估算依据 依据建设内容及有关建设标准，参照 国家、行业和地方政府的有关规定； 单项估价按照湖北省现行的建筑工程概、预算定额及估算手册及项目区建设市场价格信息确定。 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 22 22 生产、辅助生产设备及实验仪器向有关生产厂家询价； 工程建设其它费用按国家标准执行； 生产成本投入参照目前养殖实际情况估算。 8.1.2 投资 概 算 项目 总投资 305万元，其中固定资产 投资 185万元 。 （ 详见附表 5-1， ） 项目 固定 投资概算表。 项目流动资金投资 120 万元。（见 7-2 流动资金测算） 8.2 资金 筹措 项目总投资 305 万元 ，申请 国家财政补助资金 77 万元 （主要用于改造苗种培育池、新建工厂化育苗车间、 亲本选育、 完善 生产设施和 实验仪器设备等） ，项目单位自筹 228万元 （详见附件 3、项目单位基本账户开户行出具的近期存款证明） 。 8.3资金来源 中央财政资金 ： 申请中央财政资金 55万元。 地方财政配套资金： 申请省财政资金 22万元。 自筹资金及来源 自筹资金 228万元，由合作社社员集资解决 银行贷款及筹措：无 其它资金：无 8.4财政补助资金使用和管理 8.4.1财政补助资金主要支持的环节 鱼池改造补助 14 万元； 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 23 23 新建 鱼苗繁育设施补助 24万元； 完善 生产和 实验仪器设备 补助 20.5万元； 亲本选育补助 10.5万元 ； 完善电力、生产路改造补助 8万元。 8.4.2财政补助资金的管理 项目资金下达后做到专款专用，不得挪借，根据项目进度拨款。项目实行报账制，坚持资金封闭运行，实行 “ 三专 ” 即专人、专户、专账，严格按工程进度拨款。 8.4.3自筹资金的使用和管理 自筹资金设立 专户、专账， 按财务管理制度执行。 第九章 效益分析 9.1经济效益 本项目 第 1年建设 ，建设期 1年（原有的生产能力 不予计算 ），项目 苗种生产 第 2年达到设计生产能力 50%，第 3年达到 80%，第 4年及以后达到设计生产能力 ，年生产 泥鳅鱼苗 8000万尾， 鱼 种 1600万尾，网箱养殖泥鳅第二年达到网箱 1000口，产量达到 3.5万公斤， 第 3年及以后达到设计生产能力 ， 年网箱养殖 1000口，生产 商品鱼 4万公斤。项目寿命期按 10年计算。 9.1.1产品方案 本项目第 1 年为建设期，原有生产能力不计算，苗种生产第 2年生产鱼苗 4000万尾，鱼种 800万尾 ；第 3年生产鱼苗 6400万尾，监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 24 24 鱼种 1280万尾 ；第 4年至 10年达到设 计生产能力，年生产鱼苗 8000万尾，鱼种 1600 万尾 ；网箱养殖泥鳅第二年达到网箱 1000 口，产量达到 3.5 万公斤， 第 3 年及以后达到设计生产能力 ， 年网箱养殖1000口，生产 商品鱼 4万公斤。（ 详见附表 9-1） 。 9.1.2 收入计算 正常年份，销售泥鳅鱼苗 8000万尾， 现实售价为 70元 /万尾 ，作 财务 分析 时 取鱼苗 价格 50元 /万尾， 泥鳅 鱼种 1600万尾，鱼种 现实售价为 1500 元 /万 尾， 作 财务 分析 时 取鱼种 价格 1000 元 /万尾，商品泥鳅 4万公斤，泥鳅 现实售价为 30-50元 /公斤 ， 作 财务 分析 时取鱼种 价格 35元 /公斤， 可以承担较大的价格波动风险。计算可得，正常年份销售收入 340万元（详见附表 9-2） 9.1.3成本计算 （ 1）直接生产成本：达到设计生产能力后，年生产成本 227.971万元。详见附表 7-1、项目生产成本汇总表。 （ 2） 折旧费：本项目新增固定资产折旧年限 10年，其残值不计。 （ 3） 销售费用：按销售收入的 2%测算。达到设计生产能力后，年销售费用 6.8万元。详见附表 9-4、项目利税计算表。 （ 4） 流动 资金利息：每年铺底流动资金 120万元，按 利率 10%计算 利息， 年利息 12万元。 9.1.4收入及利润 （ 1）销售收入：本项目达产后年产量 年繁育泥鳅鱼苗 8000万尾，监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 25 25 鱼种 1600万尾，成鱼 4万公斤。年 销售收入 340万元。单价及收入计算详见附表 9-2、项目分年收益表。 （ 2）利润：通过计算，本项目正常生产年份利润 105.229万元。详见附表 9-4、项目利税计算表。 9.1.5投资利润率 投资利润率：根据投资利润率 =利润：（固定资产投资总额 +铺底流动资金投资） 100%，计算可得为 34.5%。 正 常年份年利润 105.229 万元，生产流动资金 120 万元，固定资产投资 185万元，投资利润率 34.5%。 9.1.6财务评价指标 设定项目寿命期 10年，通过附表 9-5、项目财务现金流量分析表计算，项目财务内部收益率为 34.9%，累计财务净现值 206.58万元，静态投资回收期为 3.98年，动态投资回收期为 4.70年。 财务内部收益率 34.9%比基准收益率 12%高 22.9个百分点 ,财务净现值 206.58万元，反映了项目有一定的获利能力。从以上计算可以看出，本项目的投资利润率、财务内部收益率均高于财务基准折现率（ Ic=12%），累计财务净现值 206.58万元，因此在财务上是可行的。 9.1.7 财务现金流量分析 根据全部投资现金流量及累计现金流量计算的评价指标如下： 财务内部收益率 34.9%。 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 26 26 财务净现值 206.58万元。 投资回收期（静态） 3.98年（含建设期 1年）。 9.1.8 财务动态分析 根据附表 9-6、财务动态分析表计算得：项目益本比 B/C为 1.160。 （ B/C 1） 100%=16%，表明当价格不变，成本允许上升的最大幅度为 16%; （ 1 1/B/C ） 100% =13.8%，表明当成本不变，收入（价格）允许下降的最大幅度为 13.8%。 （ B/C 1） /（ B/C+1） 100% =7.4%，表明当成本上升与价格下降同时发生所允许的综合幅度为 7.4%。 上述分析表明，项目经济效益良好，项目建成后，年生产泥鳅苗 8000 万尾、鱼种 1600 万尾、成鱼 4 万公斤，年收入 340 万元，年利润 105万元。 9.2成员增收情况 合作社社员在参与项目建设和生产中，社员从泥鳅鱼苗生产、鱼种生产、成鱼养殖中，均可获利，项目实施实行健康养殖、标准化生产，达到养殖水平提高，产量增加，质量保证，竞争力增强，社员呼平增收在 10 万元左右。 9.3项目获得的可分配盈余将按照社员投入股金进行分配。 9.4社会及生态效益 9.4.1项目建设对当地主导产业发展的影响； 监利县泥鳅良种繁育与网箱示范建设项目 27 27 泥鳅养殖是监利县水产养殖积极推广的主导产品之一，泥鳅发展的制约因子，主要是苗种生产、养殖技术、鸟害，项目建设从解决苗种繁育入手，推行封闭式网箱养殖技术，示范辐 射作用巨大，有利于推动我县泥鳅精养高产高效模式的推广和发展，提高