白酒制造行业企业生产安全事故隐患排查治理体系实施指南DB37／T 3148-2018.pdf

ICS 67.160.10 X60 DB37 山东省地方标准 DB 37/T 31482018 白酒制造 行业企业 生产安全 事故隐患 排查治理体系 实施指南 Implementation Guidelines for the system of screening for and elimination of Liquor manufacturing industry hidden risks of work safety accidents 2018-02-24 发布 2018-03-24 实施 山东省质量技术监督局 发布 DB37/T 31482018 前 言 本标准 按照GB/T 1.1-2009 给出的 规则 起草。本标准 由山 东省 安全 生产 监督管 理局 提出。本标准 由山 东省 安全 生产 标准化 技术 委员 会归 口。本标准 起草 单位：山 东景 芝酒业 股份 有限 公司。本标准 主要 起草 人：李维 振、刘 金宝、杨 冬梅、孙 春杰、宋传 香、王静 静、薛金刚、王 世恩。I DB37/T 31482018 引 言 本标准 是依 据国 家安 全生 产法律 法规、标 准规 范及 山东省 地方 标准 生 产安 全事故 隐患 排查 治 理 体系 建 设通 则 和 工贸 企业 生 产安 全事 故隐 患排 查治 理 体系 细则 要 求，充分 借 鉴和 吸收 事故预防原理和白酒 制造 行业 隐患 排查 治理的 先进 管理 经验 编制 而成。本标准 用于 规范 和指 导山 东省白 酒制 造行 业生 产经 营单位 开展 事故 隐患 排查 治理工 作，依据 本 标 准要求，通过 创新 安全 管理 模式，全面 落实 企业 安全 生产主 体责 任，保 证各 类安 全 措施 有效 全面 的实施，最大限 度地 降低 安全 生产 事故发 生的 可能 性，保障 作业人 员的 安全，促 进企 业安全 发展。II DB37/T 31482018 白 酒制造 行业企业 生产安 全事故隐 患排查 治理体系 实施指 南 1 范围 本标准 规定 了白 酒制 造行 业企业 生产 安全 事故 隐患 排查治 理体 系建 设的 术语 和定义、基 本要 求、隐患分级 和分 类、工作 程序 和内容、文 件管 理、隐患 排查治 理效 果、持续 改进 等。适用于 山东 省内 白酒 制造 行业企 业的 事故 隐患 排查 治理体 系建 设工 作。2 规范性 引用 文件 下 列 文件 对于 本文 件的 应用 是 必不 可少 的。凡是 注日 期 的引 用文 件，仅所 注日 期 的版 本适 用于本文件。凡 是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有的 修改 单）适用 于本 文件。DB37/T 2883-2016 生产 安全事 故隐 患排 查治 理体 系通则 DB37/T 3011-2017 工贸 企业生 产安 全事 故隐 患排 查治理 体系 细则 工贸行 业重 大生 产安 全事 故隐患 判定 标准（2017版）3 术语和 定义 DB37/T 2883-2016界定 的术 语 和定 义适 用于 本文 件。4 基本要 求 4.1 健全机 构 企业应 建立 主要 负责 人或 分管负 责人 牵头 的隐 患排 查治理 体系 组织 领导 机构，明确机 构中 各成 员 的职责，并确 定双 体系 建设 办公室，具 体负 责组 织制 定体系 建设 工作 方案 和工 作任 务落 实，对体 系建设、运行情 况进 行调 度、督导 和考核，确 保隐 患排 查治 理体系 有效 运行 提供 强有 力的组 织保 障。4.1.1 组长职 责 组长应 对隐 患排 查治 理体 系建设 的有 效性 承担 最终 责任，其主 要职 责：a)提高认 识、统一 思想、搞 好宣传 发动 和全 员培 训；b)确保隐 患排 查治 理体 系建 设所需 人力 资源、资 金投 入、物 资保 障；c)发挥领 导小 组成 员作 用，监督其 履行 职责，对 隐患 排查治 理体 系建 设情 况实 施奖惩 等。4.1.2 副组长 职责 a)负责组 织编 制隐 患排 查治 理体系 建设 实施 方案、建 设制度 和考 评标 准，并 审 核下发，组织 培训及实施；b)负责部 署协 调编 制隐 患排 查清单、确 定隐 患排 查类 型和 排查 周期、实 施隐 患排 查 治理等工作；c)确定各 部门 及专 业的 工作 职责，并监 督其 履行 职责 等。1 DB37/T 31482018 4.1.3 成员职 责 a)按照隐 患排 查治 理体 系建 设实施 方案，制 度的 要求 进行落 实；b)负 责 职责 范围 内的 隐患 排查 清 单的 编制，确定 隐患排 查 类型、排查 层级 和排查 周 期，并 组织 实施隐患 排查 治理 等工 作；c)根据风 险管 控清 单的 更新、企业 组织 机构 的调 整和 人员、技术、工 艺等 变化，及时对 隐患 排 查治理体 系持 续更 新，确保 与现场 相符，排 查全 面，治理有 效；d)负责对 分管 范围 的员 工进 行培训，确 保培 训效 果，所 属员工 应熟 知隐 患排 查治 理体系 运行 流 程及排查 治理 内容 等。4.1.4 双体系 建设 办公室 职责 a)负责隐 患排 查治 理体 系建 设实施 方案 起草，制 度及 标准的 制定；b)组织对 隐患 排查 清单 的审 核，监 督各 层级 隐患 排查 治理体 系有 效运 行，并对 各部门 进行 检 查 与考核；c)负责管 控措 施落 实排 查相 关资料 的设 计、制作、下 发等；d)负责隐 患排 查治 理体 系建 设资料 的建 档管 理；e)传达上 级有 关文 件及 会议 精神，落实 领导 小组 有关 要求等。4.1.5 各专业 管理 部门 a)按 专 业职 责，定期 组织 企业 综 合性 隐患 排查、季 节性 隐患 排查，专业 隐患 排查，专项 隐患 排查、节假日 隐患 排查，对查 出 的问题 及时 落实 整改 部门 和责任 人，并 对整 改效 果予 以 验证；b)负责管 控风 险点 被排 查出 的事故 隐 患的 整改，负 责组 织 本专 业对 相应 级别 危险 源 的系 统分析，推 行 控制 技术，不 断落 实、深 化、完善 危险 源的 控制 管 理，定期 组织 各类 专业 排 查和 深入现场监督排 查（或抽 查）和考 核本专 业危 险源 控制 和隐 患排查 治理 开展 情况。4.1.6 生产单 位 a)生产单 位是 事故 隐患 排查 治理的 责任 主体，掌 握本 单位及 区域 内的 全部 风险 分布情 况、可 能 后果、典 型控 制措 施及 可能 存在的 隐患；b)按照属 地分 工及 职责 认真 落实上 级及 企业 要求，组 织做好 基础 管理 类隐 患的 整改，强化 基 础 设施改造 提升，并 对所 辖区 域场地、原材 物料、设备 设施、作业 环境 和作业 行为 等 方面 发动全员开 展 隐患 排查 治理，定期组 织 履职 排查、监督 排查及 考 核，对 所属 区域 的事故 隐 患组 织及 时进行整改 和验 证效 果；c)对本单 位无 能力 整改 的隐 患，应 及时 上报，并 落实 临时有 效控 制措 施，降低 事故风 险，减 少 事故隐患。4.1.7 班组、岗位 a)班组、岗位 人员 应掌 握本 班组、本岗 位涉 及的 风险 分布情 况、风险 后果、可 能存在 的隐 患 及 典型控制 措施 等相 关知 识，负责对 班组 所管 辖区、操 作区的 场地、设 备设 施、作业环 境和 上 下 工序、产 品传 递等 方面 的隐 患排查 治理 工作，做 好作 业行为 的自 查自 纠；b)班组、岗位 人员 应熟 悉本 岗位作 业风 险管 控内 容，当班排 查控 制情 况，做到 随时排 查，立 即 落实整改；c)班组及岗 位人 员对 不能 整改 的 要及 时上 报上 级领 导，并协 助整 改，若不 能及时 整 改，则 采取临时措施 避免 事故 发生；2 DB37/T 31482018 d)班组、岗位 人员 对因 本人 在隐患 排查、信 息反 馈、事故隐 患整 改、采取 临时 措施等 方面 延 误 或弄虚作 假，造成 危险 源失 控或由 此而 发生 的各 类事 故承担 责任。4.2 制定实 施方 案 为确保隐 患排查 治理体 系 建设工作 的有序 开展，企 业应编制 具体的 隐患排 查 治理体系 建设实 施方案，遵 循全 员参 与，分 级 负责，重在 落实 原则。明 确隐患 排查 治理 体系 建设 目标、工作 任务、建设 步 骤及实施 流程 等，明确 各部 门、各 基层 单位 的工 作职 责。4.3 宣传发 动 企业开 展风 险分 级管 控体 系建设 制定 分级 管控 措施 以后，针对 管控 措施 的隐 患 排查治 理体 系建 设 进行 宣 传发 动，可与 风险 分级 管 控体 系建 设宣 传一 同进 行。宣 传内 容主 要包 括安 全 生产 法律 法规中对隐患排 查 治理 工作 的规 定，企业 员 工应 履行 的职 责，开展 隐 患排 查治 理工 作的 目的 意 义、目标 任务、方法步骤等，引导 全体 员工 深刻 认识隐 患排 查治 理工 作的 重要性。4.4 制度建 设 4.4.1 隐患排 查治 理制 度 企业应 根据 自身 组织 机构 特点，确 定各 层次 隐患 排 查职责，编制 隐患 排查 治 理清单，落实 排查 治理责任，明确 排查 主体、周期 及实施 流程，确 定隐 患治 理、验 收工 作流 程。建 立和 不断完 善激 励约 束机 制，做到责 任、措施、资金、时限和 预案“五 落实”，使隐患 排查 治理 贯穿 于生 产活动 全过 程，成为 企业 各层 级、各 专业、各 岗位 日常 工 作重 要组 成部 分，实现 隐 患排 查治 理的 闭环 管理。按照 原有 开展的安全管理活动 为基 础，相互 融合，进一 步完 善隐 患排 查治 理制度 及相 关记 录文 件。4.4.2 培训教 育制 度 可与企 业风 险分 级管 控体 系培训 教育 制度 一并 制定 并有效 落实。4.4.3 运行管 理考 核制 度 可 与 风险 分级 管控 体系 运行 管 理考 核制 度一 并制 定并 有 效实 施。应 明确 制定岗 位、班组、基层 单位（车 间、分 厂）、专 业（职 能 部门）运行 管理 考核内 容 及标 准，主 要包 括：排 查 实施、隐患 报告、隐患治理、验收审 核和 信息 档案 管 理等 内容。规 范相 关信 息 档案 的管 理，确定 考核 频 次和 考核 组织形式，规范 监 督检 查的 方法 和程 序，确 保事 故隐 患能 够及 早发 现、及 时治 理，最大 限度 的 预防 各类 事故发生。应将考核 结果 与评 先树 优、物质奖 励、考评 机制、绩 效工资 等有 机结 合，强化 考核的 导向 和激 励作 用。4.5 实施全 员培 训 4.5.1 编制培 训计 划 可与企 业风 险分 级管 控体 系培训 计划 一并 制定 并有 效落实。4.5.2 培训内 容与 实施 企业应 在隐 患排 查治 理体 系建设 过程 中组 织全 员培 训，对 隐患 排查 清单 编制 的方法 和标 准，隐 患 排查 及 治理 流程，重大 隐患判 定、治理 方案 制定 和信息 报 告编 制方 法等 内容 进行 培 训，并 对企 业制 定的隐患 排 查治 理制 度、运行 管理 考 核制 度等 进行 传达 落实，促使 每位 员工 熟练 掌握 隐 患排 查治 理体系的建设步骤及 运行 工作 流程。3 DB37/T 31482018 4.5.3 培训考 试及 考核 可与企 业风 险分 级管 控体 系培训 考试 及考 核一 同实 施。4.5.4 培训记 录 可与企 业风 险分 级管 控体 系培训 记录 一并 建立 并存 档。4.6 安全管 理一 体化 隐患排 查治 理体 系建 设应 与企业 安全 生产 标准 化体 系和职 业健 康安 全管 理体 系紧密 结合，作 为 企 业各层级、各 岗位 日常 工作 重要组 成部 分。5 隐患分 级与 分类 5.1 隐患分 级 5.1.1 一般事 故隐 患 按 DB37/T 2883-2017第6.1.2 条规 定执 行。5.1.2 重大事 故隐患 白酒生 产企 业以 下情 形应 视为重 大事 故隐 患：违 反法 律法 规有 关规 定，整 改时 间长 或可 能造 成较严 重危 害的 隐患；涉 及重 大危 险源 且不 能立即 排除 整改 的隐 患；粮食 粉碎车 间、曲 粉 碎车间等 存在粉 尘爆炸 危 险场所设 置在非 框架结 构 的多层建 构筑物 内，或与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离不足；干式除尘系统未规范采用泄爆、隔爆、惰 化、抑爆 等任 一种 控爆措 施；粮食 粉碎车 间、曲 粉 碎车间等 存在粉 尘爆炸 危 险的场所 未制定 粉尘清 扫 制度，作 业现场 积尘未及时规范清理。或采用正压吹送粉尘，且未采取可靠的防范点燃源的措施；或采用粉尘沉降室除尘；或 采用 干式 巷道 式构 筑物作 为除 尘风 道；粮食 粉 碎车 间（20 区 内）、白酒库 等存 在气体、粉尘 爆炸危 险的 场所未 使用防 爆电气 设备 设施；粉 碎工 序等 易于 产生 机械点 火源 的工 艺设 备前，未按 规范 设置 去除 铁、石等异 物的 装置；清理 污水处 理池、地 窖等有限 空间作 业未按 照“先通风、再检 测、后 作 业”程序 作业，擅自进入有 限空 间作 业的；白 酒储 存、勾兑 场所 未规范 设置 乙醇 浓度 检测 报警装 置的；设 区的 市级 以上 负有 安全生 产监 督管 理职 责的 部门认 定的；其他 5.2 隐患分 类 按DB37/T 28832016第6.2 条 的规 定执 行。6 工作程 序和 内容 6.1 编制排 查项 目清 单 6.1.1 基本要 求 4 DB37/T 31482018 企业应依 据确定 的各类 风 险点的全 部控制 措施和 基 础安全管 理要求，编制 排 查项目清 单。隐 患排查项目 清单 包括 生产 现场 类隐患 排查 清单（参见 附录A）和 基础 管理 类隐 患排查 清 单（参见 附录B）。6.1.2 生产现 场类 隐患 排查 清单 以各类 风险 点为 基本 单元，对应设 备设 施和 作业 活动 风险分 级管 控清 单中 工程 技术措 施、管理 措施、培 训 教育 措施、个体 防护措 施、应急 处置 措施 五类管 控 措施 和标 准以 及基 础安 全 管理 要求 编制；至少包括：排 查范 围（风险 点）、排查 内容 与排 查标 准、排查类 型、排查 周期、组 织级别 等信 息。生产现 场类 事故 隐患（是 指 生产经 营单 位在 作业 场所 环境、设备 设施 及作 业行 为 等方面 存在 的缺 陷）主要包 括以 下方 面存 在的 问题或 缺陷：a)设备设 施；b)场所环 境；c)从业人 员操 作行 为；d)消防及 应急 设施；e)供配电 设施；f)特种设 备 g)职业卫 生防 护设 施；h)辅助动 力系 统；i)现场其 他方 面。6.1.3 基础管 理类 隐患 排查 清单 以各类 基础 管理 项目 为基 本单元，依 据有 关法 律、法规、技术 标准、规程 要 求编制，至 少包 括：排查项目、排 查内 容与 排查 标准、排查 类型、排 查周 期、组 织级 别等 信息。基础管 理类 事故 隐患（是 指生产 经营 单位 安全 管理 体制、机制 及程序 等方 面存 在 的缺 陷），开展安全标准 化管 理的 企业，按 照安全 标准 化的 条款 进行 对照排 查，主要 包括 以下 方面存 在的 问题 或缺 陷：a)生产经 营单 位资 质证 照；b)安全生 产管 理机 构及 人员；c)安全生 产责 任制 及落 实；d)法律法 规识 别应 用及 违规 情况；e)安全生 产管 理制 度及 操作 规程执 行；f)安全生 产投 入及 教育 培训；g)安全生 产管 理档 案；h)事故处 理及 应急 管理；i)职业卫 生基 础管 理；j)相关方 安全 管理；k)基础管 理其 他方 面。6.2 制定排 查计 划 隐患排 查可 分为 生产 现场 类隐患 排查 和基 础管 理类 隐患排 查，两类 隐患 排查 同时进 行。根据 生 产 运行特点、专 业管 理、排查 层级及 季节 性，制定 隐患 排查计 划，明确 各类 型隐 患排查 的排 查时 间、排 查 目的、排查 要求、排查 范围、组 织级 别及 排查 人员 等。确 保隐 患排 查的 系统 性、专 业性 和排 查深 度，做到逐条排 查、精准 排查。6.3 隐患排 查 5 DB37/T 31482018 6.3.1 排查类 型 按 DB37/T 3011-2017第6.3.1 条规 定执 行。其中专 业或 专项 隐患 排查 主要是 指：对设备、电 气、消防 等分 别进行 的专 业排 查；根据行 业特 点对 有限 空间 作业、粉 尘防 爆、原 酒储 存及输 送等 所涉 及的 场所、环境、人 员、设备设施 和所 有作 业及 管理 活动进 行的 专项 隐患 排查；在连续 运行 装置 开停 车前、新装 置竣 工及 试运 行等 时期进 行的 专项 隐患 排查。节假日 隐患 排查，除 按照DB37/T3011-2017 第6.3.1 条 规定执 行外，还 要注 重节 假日前 后员 工的 思想分散及 疲劳 状况 进行 监督 检查等。6.3.2 排查要 求 按DB37/T 28832016 第7.3.2条条 规定 执行。做到 全 面覆盖、责任 到人,专业排 查与综 合排查 相结合，专 项排 查与 季节 性排查 相 结合，隐患 排查 的结果 与 安全 管理 考核 挂钩。如 企 业无 能力 实施 的排 查项目以及 法规 规定 由专 门机 构的检 验检 测手 段实 施的 隐患排 查，企业 可委 托外 部专业 机构 实施，如 避 雷 系统检测、特 种设 备检 测等。6.3.3 组织级 别 企业应 根据 排查 类型 结合 自身组 织架 构确 定不 同的 排查组 织级 别。排查 组织 级别一 般包 括公 司 级、部门级、车 间级、班 组级，也可 结合 本单 位机 构设 置情况 对组 织级 别进 行调 整。日常隐 患排 查的 组织 级别 为班组 级、岗位 级；综合性 隐患 排查 的组 织级 别为公 司级、部 门级、车 间级；专业性 隐患 排查 的组 织级 别为部 门级，按 照专 业类 别划分；连 续 运行 装置 开停 车、锅炉 运 行、粉 尘防 爆、有限空 间 作业、原酒 储存 及输送、设 备电 器、消防 设 施、特种 设备 等专 项排 查 的组 织级 别为 公司 级、部 门级、车 间级，按 照专 业 类别 及职责划分；新装置 施工 期间 或竣 工时 及试运 行等 阶段 专项 排查 的组织 级别 为公 司 级、部门 级、车间 级，按照职责 分工；季节性 隐患 排查 的组 织级 别为公 司级、部 门级、车 间级；节假日 隐患 排查 的组 织级 别为公 司级、部 门级、车 间级。6.3.4 排查周 期 6.3.4.1 企业应 根据 法律、法 规要 求，结 合企 业生 产计 划、停产大 修、淡季 旺季 和生 产工艺 特点，确定综合、专 业、专项、季 节、日 常等 隐患 排查 类型 的周期。具 体包 括：日常隐 患排 查周 期根 据风 险分级 管控 相关 内容 和各 企业实 际情 况确 定；将日 常班前 班后 排 查、交接班 排查、班 中巡 回排 查中发 现的 隐患 一起 进行 汇总；综合性 隐患 排查 应由 公司 级至少 每季 度组 织一 次；基层单 位（车间）结合 岗 位责任 制排 查，至少每月 组织 一次；专业或 专项 隐患 排查 应由 工艺、设 备、电 气、消 防、仪表、特 种设 备等 专业 技 术人员 或相 关 部门至少 每半 年组 织一 次；停产大 修期 间及 开车 前应 组织进 行专 业或 专项 隐患 排查；季 节 性隐 患排 查应 根据 季节 性 特点 及本 单位 的生 产实 际，注重 有毒 有害 气体窒 息、防火 及用电安全，至少 每季 度开 展一 次；节假日 隐患 排查 应在 重大 活动及 节假 日前 后进 行一 次隐患 排查。6.3.4.2 当发生 以下 情形 之一，企 业应及 时组 织进 行相 关专 项隐患 排查：6 DB37/T 31482018 颁布实 施有 关新 的法 律法 规、标 准规 范或 原有 适用 法律法 规、标准 规范 重新 修订的；组织机 构和 人员 发生 重大 调整的；装置工 艺、设备、电 气、仪表、公用 工程 或操 作参 数发生 重大 改变 的；外部安 全生 产环 境发 生重 大变化；发生事 故或 对事 故、事件 有新的 认识；气候条 件发 生大 的变 化或 预报可 能发 生重 大自 然灾 害。6.3.5 确定排 查项 目 按DB/T3011-2017第6.3.5 条执行。6.3.6 排查结 果记 录 按DB/T3011-2017第6.3.6 条执行。6.4 隐患治 理 6.4.1 隐患治 理要 求 按DB/T3011-2017第6.4.1 条执行。6.4.2 隐患治 理流 程 按DB/T3011-2017第6.4.2 条执行。6.4.3 一般隐 患治 理 按DB/T3011-2017第6.4.3 条执行。6.4.4 重大 隐患 治理 按DB/T3011-2017第6.4.4 条执行。6.4.5 隐患治 理验 收 按DB/T3011-2017第6.4.5 条执行。7 文件管 理 企业在 隐患 排查 治理 体系 策划、实施 及持 续改 进过 程中，应完 整保 存体 现隐 患排查 全过 程的 记 录 资料，并 分类 建档 管理。至少 应 包括 以下 内容：隐患排 查治 理制 度；隐患排 查治 理台 账；隐患排 查项 目清 单（见附 录A、附 录B）及 排查 记录等 内 容的 文件；重 大 事故 隐患 排查、评 估报 告，治 理方 案、整改 复查 验 收等 应保 留纸 质记 录，单 独建档管理。8 患排查 治理 效果 按DB/T3011-2017第8 条规 定执行。7 DB37/T 31482018 9 持续改 进 9.1 评审 按 DB37/T 2883-2016 第10.1 条规 定执 行。评审 的实 施可结 合职 业健 康安 全管 理体系 的内 部管 理 评审或安 全生 产标 准化 体系 预评审 一起 进行。9.2 更新 按DB37/T 2883-2016 中第10.2条的 规定 执行。当 企业发 生 变更 或者 风险 分级 管控 体 系更 新时，隐患排查项 目清 单应 及时 更新 9.3 沟通 按DB37/T 2883-2016 第10.3 条规 定执 行。8 DB37/T 31482018 A 附 录 A（资料 性附 录）现场管 理类 隐患 排查 治理 清单 表A.1 现场管 理类 隐患 排查 治理 清单 风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业/专项性检查 季节性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施 交接班 巡查 职业健康 设备电气 消防 车间级 公司级 车间级 公司级 序号 名称 每班/班组级 每4 小时/岗位级 每月/安全管理部门 每月/设备管理部门 每月/消防管理部门 每季度/车间级 每季度/公司级 每半月/车间级 每月/公司级 1 作业活动 原粮入库 三级 辅助车间 1 原料检验 进行抽样检验时原料掉落。（工程技术）利用粮食取样器进行取样。（）（）（）（）（）（管理措施）观察原料的码放，选择安全位置取样，防止原料掉落砸伤。（）（）（）（）（）（培训教育）1.新员工经三级教育培训合格 后上岗。2.按照部门培训计划进行 培训。3.按照公司培训计划进行培训。（）（）（）（）（）（个体防护）佩戴手套操作。（）（）（）（）（）（）（应急处置）及时呼救、上报，并拨打急救电话。（）（）（）（）（）2 原料卸车 利用皮带输送机卸车时，输送机轮、支架不牢固倾倒砸伤。（管理措施）1.勤俭常查，发现支架开焊松动、轮不牢固及皮带断丝、裂纹等及时汇报整改。2.班前班后会强调安全注 意部位，提高安全意识，注意自我防护。3.张贴当心机械伤手警示标识 警示提醒。（）（）（）（）（）（）（）（培训教育）作业前对作业人员进行技术交底，安全教育培训并告知厂区注意事项。（）（）（）（）（）（）（应急处置）每年进行应急演练，发生事故及时进行应急处理，并拨打 120 急 救。（）（）（）（）（）1 DB37/T 31482018 表A.1 现场 管理 类隐 患排查 治 理清 单（续）风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业/专项性检查 季节性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施 交接班 巡查 职业健康 设备电气 消防 车间级 公司级 车间级 公司级 序号 名称 每班/班组级 每4 小时/岗位级 每月/安全管理部门 每月/设备管理部门 每月/消防管理部门 每季度/车间级 每季度/公司级 每半月/车间级 每月/公司级 1 作业活动 原粮入库 三级 辅助车间 2 原料卸车 输送机卸粮操作不当。（管理措施）1.定期督促检查粮食输送机皮 带和电机防护罩装置、输送机轮、支架及电源线路，发现问题及时反馈整改。（）（）（）（）（）（）（）（培训教育）作业前对作业人员进行技术交底，安全教育培训并告知厂区注意事项。（）（）（）（）（）（个体防护）佩戴防尘口罩、手套作业。（）（）（）（）（）（）（）（应急处置）每年至少组织一次机械伤害事故应急演练，发生事故时根据机械伤害事故现场应急处置方案处理，立即停机断电，抢救伤者。（）（）（）（）（）登高上车卸货及装卸粮食操作不规范。（工程技术）粮食输送机代替部分人工卸车。（）（）（）（）（）（管理措施）每年初按要求与外协人员签订安全协议。（）（）（）（）（）（培训教育）作业前对作业人员进行技术交底，安全教育培训并告知厂区注意事项。（）（）（）（）（）（个体防护）佩戴防尘口罩作业、手套作业。（）（）（）（）（）（）（）（应急处置）每年组织应急演 练，提高作 业 人员应急能力。发生 事故及时进 行 应急处理，并拨打 120 急救。（）（）（）（）（）（）2 DB37/T 31482018 表A.1 现场 管理 类隐 患排查 治 理清 单（续）风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业/专项性检查 季节性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施 交接班 巡查 职业健康 设备电气 消防 车间级 公司级 车间级 公司级 序号 名称 每班/班组级 每4 小时/岗位级 每月/安全管理部门 每月/设备管理部门 每月/消防管理部门 每季度/车间级 每季度/公司级 每半月/车间级 每月/公司级 2 设备设施 除尘机组 三级 五粮粉碎车间 3 线路 依据粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程（GB 17440）、粉尘防爆安全规程（GB15577），粉尘场所设备需静电跨接，电源线无破皮漏电并穿不锈钢套管防护。（工程技术）1.设备进 行静电跨接。2.线路穿 不锈钢套管防护。3.安装漏电 保 护装置。（）（）（）（）（）（）（管理措施）定期检查，确保设备静电跨接可靠，线路套管防护到位，无破皮 漏 电现象。（）（）（）（）（）（）（）（培训教育）1.员工经 三级安全教育培训 合 格上岗。2.部 门加强粉尘作业场 所 个体防护及粉尘爆炸方面的培训。3.定期参加公司组织的培训。（）（）（）（）（）（个体防护）电工检查时佩戴绝缘手套。（）（）（）（）（）（应急处置）配备灭火器、消防栓。定期 组 织消防演练，发生事故时根据火 灾 现场处置方案进行处理。（）（）（）（）（）（）4 设备防护 依据粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程（GB 17440）、粉专项尘防爆安全规程（GB15577），设备转动部位必须安装防护罩，定期润滑。（工程技术）设备电机等转动部位安装防 护 罩装置，并安装到位。（）（）（）（）（）（）（）（管理措施）1.定期检 查，确保设备防护 罩 防护到位，强调督促作业人员按规操作，进行班组考核。2.定期润滑 保 养，避免转动部位摩擦发热产生火花。（）（）（）（）（）（）（）（培训教育）1.员工经 三级安全教育培训 合 格上岗。2.部 门加强粉尘作业场 所 个体防护及粉 3.定期参加公司组织 的培训。（）（）（）（）（）（个体防护）粉碎作业时佩戴防尘口罩。（）（）（）（）（）（）（）（应急处置）发生事故时根据机械伤害事 故 现场处置方案进行处理，及时对 伤 者进行应急救助，严重时拨打 120 急救。（）（）（）（）（）（）3 DB37/T 31482018 表A.1 现场 管理 类隐 患排查 治 理清 单（续）风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业/专项性检查 季节性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施 交接班 巡查 职业健康 设备电气 消防 车间级 公司级 车间级 公司级 序号 名称 每班/班组级 每4 小时/岗位级 每月/安全管理部门 每月/设备管理部门 每月/消防管理部门 每季度/车间级 每季度/公司级 每半月/车间级 每月/公司级 2 设备设施 除尘机组 三级 五粮粉碎车间 5 除尘器密封性 依据粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程（GB 17440）、粉尘防爆安全规程（GB15577），除尘器具有良好的密封性能。（工程技术）除尘器设备运行时具有良好的密闭性能，以防粉尘扩散。（）（）（）（）（）（）（）（）（管理措施）1.定期检查设备密闭性，除尘 器工作时，不能打开传动护罩、灰斗上的检修门及箱体上的检修门。2.及时清扫地面、墙体、设备表面的粉尘，避免粉尘堆积。3.作业场 所设备安全操作规程安装上墙，动火作业严格执行审批程序。（）（）（）（）（）（）（）（）（培训教育）1.员工经三级安全教育培训合 格上岗。2.部门加强粉尘作业场所 个体防护及粉尘爆炸方面的培训。4.定期参加公司组织的培训。（）（）（）（）（）（个体防护）粉碎作业时佩戴防尘口罩。（）（）（）（）（）（）（）（应急处置）发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方案进行处置。（）（）（）（）（）（）6 除尘器运行性能 依据粉尘防爆安全规程（GB15577），除尘器负压状态下工作，调整脉冲宽度和间隔，防止过度清灰或清灰不足。（工程技术）除尘器必须在负压状态下工作。（）（）（）（）（）（）（）（管理措施）定时观察其工作状态，观察或检测除尘器，以更好地调整脉冲宽度和间隔，防止过度清灰或清灰不足。（）（）（）（）（）（）（）（）（培训教育）1.员工经三级安全教育培训合 格上岗。2.部门加强粉尘作业场所 个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。4.定期参加公司组 织的培训。（）（）（）（）（）（个体防护）粉碎作业时佩戴防尘口罩。（）（）（）（）（）（）（）4 DB37/T 31482018 表A.1 现场 管理 类隐 患排查 治 理清 单（续）风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业/专项性检查 季节性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施 交接班 巡查 职业健康 设备电气 消防 车间级 公司级 车间级 公司级 序号 名称 每班/班组级 每 4小时/岗位级 每月/安全管理部门 每月/设备管理部门 每月/消防管理部门 每季度/车间级 每季度/公司级 每半月/车间级 每月/公司级 2 设备设施 除尘机组 三级 五粮粉碎车间 7 风道 依据粉尘防爆安全规程（GB15577），风道内积尘厚度不大于1mm；风道设计风速按照风道内的粉尘浓度不大于爆炸下限的 25%计算；除尘机风道 不可与其他设备风道连通。（管理措施）通过风道检测口，定期观察风道 内积尘，达到一定厚度加大风力吹净，或除尘完毕后多开一会除尘器，直 至积尘清理干净。（）（）（）（）（）（）（）（）（培训教育）1.员工经三级安全教育培训合 格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方 面的培训。4.定期参加公司组织的 培训。（）（）（）（）（）（个体防护）粉碎作业时佩戴防尘口罩。（）（）（）（）（）（）（）（应急处置）发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方 案进行处置。（）（）（）（）（）（）8 风机 电机必须为防爆型电机，密封性好。（工程技术）安装防爆型电机。（）（）（）（）（）（）（管理措施）定期检查风机线路、接地及密封性，确保正常运行。（）（）（）（）（）（）（）（培训教育）1.员工经三级安全教育培训合 格上岗。2.部门加强粉尘作业场所个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方 面的培训。5.定期参加公司组织的 培训。（）（）（）（）（）（个体防护）粉碎作业时佩戴防尘口罩。（）（）（）（）（）（）（）（应急处置）发生事故时及时救助伤者，抢救物资，根据火灾、爆炸现场处置方 案进行处置。（）（）（）（）（）（）5 DB37/T 31482018 表A.1 现场 管理 类隐 患排查 治 理清 单（续）风险点 排查内容与排查标准 日常检查 专业/专项性检查 季节性检查 综合性检查 编号 类型 名称 风险点等级 责任单位 作业步骤（检查项目）危险源或潜在事件(标准)管控措施 交接班 巡查 职业健康 设备电气 消防 车间级 公司级 车间级 公司级 序号 名称 每班/班组级 每 4 小时/岗位级 每月/安全管理部门 每月/设备管理部门 每月/消防管理部门 每季度/车间级 每季度/公司级 每半月/车间级 每月/公司级 2 设备设施 除尘机组 三级 五粮粉碎车间 9 永磁筒 永磁筒磁性强，能将原料中的金属杂质清除干净。（工程技术）安装合规的永磁筒。（）（）（）（）（）（管理措施）定期清理永磁筒内金属杂质，戴手套操作，避免扎伤手指。（）（）（）（）（）（）（培训教育）1.员工经三级安全教育培训合 格上岗。2.部门加强粉尘作业场所 个体防护、粉尘爆炸、设备操作规程方面的培训。5.定期参加公司组 织的培训。（）（）（）（）（）（个体防护）粉碎作业时佩戴防尘口罩。（）（）（）（）（）（）（）（应急处置）扎伤手指时，利用急救药箱内物品，进行消毒、包扎处理，严重时拨打急救电话送县医院救治。（）（）（）（）（）（）6 DB37/T 31482018 附 录 B（资料 性附 录）基础管 理类 隐患 排查 清单 表B.1 基础 管理 类隐 患排查 清 单 序号 排查项目 排查内容与排查标准 综合性检查 每周/班组级 每月/车间级 每季度/公司级 1 营业执照 企业取得营业执照。（）企业名称、地址、法定代表人或负责人、经济类型、经营范围等事项发生变更的，依法申请变更登记。（）企业在规定的时间内接受年度检验。（）2 消防验收文件 建设工程（包括二次装修建设工程）到当地消防部门申请图纸审查，取得审查意见书。（）建设工程（包括二次装修建设工程）进行消防验收。（）3 建设项目安全设施三同时 建设项目初步设计时进行安全设施设计。（）建设项目安全设施的施工与建设项目主体工程同时施工。（）建设项目竣工投入生产或者使用前，组织对安全设施进行竣工验收。（）4 法律法规获取及辨识 法律法规及其他要求及时获取或辨识（）（）组织学习适应于企业管理的法律法规及其他要求（）（）（）及时将适应于企业管理的法律法规及其他要求融入到企业的安全管理（）5 安全管理制度 按照安全法规及公司要求修订完善安全规章制度（）（）定期对制度的适用性进行评估（）（）新修订安全规章制度及时传达下发至员工（）（）6 岗位安全责任制 岗位安全责任制齐全（）（）法律法规及其他要求发生变化，及时修订岗位安全责任制（）逐级签订岗位安全责任书（）（）7 设备安全操作规程 设备安全操作规程齐全、有