服装加工企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南DB37／T 3649-2019.pdf

ICS 13.100 C 65 DB37 山东省 地 方 标 准 DB 37/T 3649 2019 服装加工 企业安全 生产风险 管控和隐 患 排查治理 体系建设 实施指南 2019-08-30 发布 2019-09-30 实施 山 东 省 市 场 监 督 管 理 局 发布 DB37/T 3649 2019 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范 性引 用文 件.1 3 术语 和定 义.1 4 基本 要求.1 4.1 明 确职 责.1 4.2 制 定方 案.2 4.3 建 立制 度.2 4.4 全 员培 训.2 5 风险 管控.2 5.1 总 体要 求.2 5.2 风 险点 划分.2 5.3 危 险源 辨识.2 5.4 风 险管 控措 施.3 6 隐患 排查 治理.3 6.1 隐 患排 查.3 6.2 隐 患治 理.3 6.3 隐 患排 查治 理效 果.3 7 后续 管理.4 7.1 文 件管 理.4 7.2 持 续改 进.4 7.3 信 息化 管理.4 附 录 A（资 料性 附录）作 业活 动清 单和 设备 设 施清单.5 附 录 B（资 料性 附录）风 险点 管控 清单.6 附 录 C（规 范性 附录）作 业活 动风 险管 控要 素.10 附 录 D（资 料性 附录）安 全风 险告 知牌.12 附 录 E（资 料性 附录）隐 患排 查清 单.13 附 录 F（资 料性 附录）隐 患排 查治 理台 账.17 DB37/T 3649 2019 II 前 言 本标准 按照GB/T 1.1 2009 给出 的规 则起 草。本标准 由山 东省 应急 管理 厅提出 并监 督实 施。本标准 由山 东安 全生 产标 准化技 术委 员会 归口。本标准 起草 单位：汶 上县 应急管 理局、济 宁荣 恒服 装有限 公司、山 东省 应急 管理厅。本标准 主要 起草 人：胡娜 娜、邓 伟文、张 锐、范长 华、王 传坤、龙 国栋。DB37/T 3649 2019 1 服 装加工 企业安全 生产风 险管控和 隐患排 查治理体 系建设 实施 指南 1 范围 本标准 规定 了服 装加 工企 业进行 的安 全生 产风 险管 控和隐 患排 查治 理体 系建 设的基 本要 求、风 险 管控、隐 患排 查和 持续 改进 等。本 标 准 适用 于 指 导山 东 省内 从 业 人员 在300 人 以 下或年 生 产 总值 在2 000 万 以下的 服 装 加工 企 业安全生产 双重 预防 体系 建设。2 规范性 引用 文件 下列文 件对 于本 文件 的应 用是必 不可 少的。凡 是注 日期的 引用 文件，仅 所注 日期的 版本 适用 于 本 文件。凡 是不 注日 期的 引用 文件，其最 新版 本（包括 所有的 修改 单）适用 于本 文件。GB 6441 企业 职工 伤亡 事 故分类 标准 GB/T 13861 生 产过 程危 险和有 害因 素分 类与 代码 DB37/T 2882 2016 安 全 生产风 险分 级管 控体 系通 则 DB37/T 2883 2016 生 产 安全事 故隐 患排 查治 理体 系通则 DB37/T 2974 2017 工 贸 企业安 全生 产风 险分 级管 控体系 细则 DB37/T 3011 2017 工贸企 业生 产安 全事 故隐 患排查 治理 体系 细则 3 术语和 定义 DB37/T 2882 2016、DB37/T 2883 2016 界定 的以 及 下列术 语和 定义 适用 于本 文件。3.1 服装加 工企 业 Garment processing enterprise 服装加 工企 业是 指利 用面 辅料通 过 裁 剪、缝纫、熨 烫、检 验等 工序 生产 服装 成品的 企业。4 基本要 求 4.1 明确职 责 4.1.1 主要负 责人 职责 领导、组织 本单 位双 重预 防体系 建设 工作，确 保体 系建设 所需 人力 资源、资 金投入、物 资保 障，监督领导 各有 关岗 位和 人员 履行职 责，对体 系建 设的 有效性 全面 负责。4.1.2 管理人 员职 责 负责实 施方 案和 制度 的制 定，负责 组织 方案 和制 度 的培训，负责 风险 管控 清 单、风险 管控 和隐 患排查治理 表的 编制 及更 新，负责对 隐患 排查 治理 情况 进行统 计分 析和 报送。DB37/T 3649 2019 2 4.1.3 操作人 员职 责 应知晓 所在 岗位 的风 险信 息，按 照风 险管 控清 单、隐患排 查治 理表 的要 求，落实风 险管 控措 施，进行隐患 排查 和 治 理。4.2 制定方 案 制定本 单位 双重 预防 体系 建设工 作实 施方 案。实施 方案应 明确 双重 预防 体系 建设的 工作 目标、实 施步骤、进度 安排、保障 措 施等。保障 措施 应从 加强 组织协 调、保障 资金 投入、强化 教育 培训、实施 督 查考核等 方面 进行 制定。4.3 建立制 度 4.3.1 风险管 控制 度 应规定 企业 安全 生产 风险 管控工 作流 程，明确 各岗 位风险 管控 职责；规 定安 全生产 风险 管控 建 设、运行和 管理 的措 施，明确 风险点 确定、危 险源 辨识、风险 管控 措施、安 全风 险告知 等内 容。4.3.2 隐患排 查治 理制 度 应规定 企业 生产 安全 事故 隐患排 查治 理工 作流 程，明确各 岗位 隐患 排查 治理 职责；规定 生产 安 全 事故隐患 排查 治理 建设、运 行和管 理的 措施，明 确排 查主体、周 期、内 容及 实 施流程，确 定隐 患整 改、验收工作 流程 等。4.3.3 奖惩考 核制 度 应将双 重预 防体 系运 行情 况，与 本单 位各 岗位 人员 的薪酬 挂钩，进 行考 核奖 惩。4.4 全员培 训 企业要 制定 全员 教育 培训 计划，分层 次、分阶 段组 织 员工进 行培 训。培训 内容 应 包括体 系建 设职 责、实施方 案、运行 制度、风 险点排 查、危险 源辨 识、风险管 控措 施等。要 明确 培训教 育职 责，加强 培训 督促考核，并 将考 核结 果与 薪酬奖 惩挂 钩。5 风险管 控 5.1 总体要 求 服装企 业风 险点 确定、危 险源辨 识以 及管 控措 施的 制定，可参 照DB37/T 29742017、DB37/T 30112017 的要 求开 展。5.2 风险点 划分 5.2.1 风险点 的划 分应 遵循“大 小适中、便 于分 类、功能 独立、易于 管理、范 围清 晰”的 原则。服 装企业风 险点 划分 可按 照设 备设施、作 业活 动、生产 工序、区域 场所 或上 述几 种方法 的结 合进 行。5.2.2 服装企 业应 在本 单位 生产 活动区 域内 对生 产经 营全 过程进 行风 险点 排查，形 成 包括风 险点 名称、类型、可能 导致 的事 故类 型、区 域位 置等 内容 的基 本信息。5.3 危险源 辨识 DB37/T 3649 2019 3 5.3.1 企业可 采用 头脑 风暴 法（Brainstorming）、安 全检 查 表分析 法（SCL）或 作业 危 害分析 法（JHA）等方法，对 岗位 设 备 设施 和作业 活动 开展 危险 源辨 识，建 立设 备设 施清 单和 作业活 动清 单，参见 附录A。5.3.2 企业应 对全 体员 工进 行危 险源概 念、辨识 方法 的培 训，组 织全 员对 确定 的风 险点开 展危 险源 辨识。5.3.3 辨识时 应依 据 GB 6441、GB/T 13861 中所 列的 事故 类型和 危险 有害 因素 等内 容，充 分考 虑 工贸行业 较大 危险 因素 辨识 与防范 指导 手册（2016）版中 提及 的较 大危 险因 素。5.4 风险管 控措 施 5.4.1 制定管 控措 施 制定风 险管 控措 施时 可从 工程技 术措 施、管理 措施、培训 教育 措施、个 体防 护措施、应 急处 置 措 施这五类 措施 中进 行选 择，制定切 实可 行、便于 操作、风险 可控 的管 控措 施，形成 风险 点管 控清 单，参见附 录B。5.4.2 开展风 险告 知 将岗位 可能 存在 的风 险及 其管控 措施 进行 高度 概括 和提炼，形 成作 业活 动风 险管控 要素，参 见 附 录C。在醒 目位 置和 重点 区域 设置安 全风 险告 知牌，参 见附录D。根 据 风险 点管 控清单，将 企业 存在 的风险及 管控 措施 通过 培训 等方式 告知 员工。6 隐患排 查治 理 6.1 隐患排 查 6.1.1 根据前 期风 险管 控情 况，将风险 管控 清单 中确 定的 风险管 控措 施作 为隐 患排 查的内 容，编制 隐患排查 表。6.1.2 将风险 管控 措施 中适 于岗 位检查 的内 容编 制成（岗位）隐患 排查 表，参 见附 录 E.1 E.5。岗位员 工按 照排 查表 每日 开展隐 患排 查，做好 记录。6.1.3 将风险 管控 措施 中具 有专 业性、且不 需要 每日 检查 的内容 编制 成（专 项）隐患排 查表，参见附 录E.6 E.7。由安 全 管理人 员按 照排 查表 每周 排查一 次，做好 记录。6.2 隐患治 理 6.2.1 隐患治 理流 程包 括下 发隐 患整改 通知、实 施隐 患治 理、情 况反 馈、验收 等环 节，实 现闭 环 管 理。6.2.2 隐患排 查结 束后，应当 立 即整改，难以 立即 排除 的 应及时 进行 分析，制定 整 改措施 并限 期整 改。6.2.3 隐患治 理验 收。隐患 治理 完成后，应 组织 相关 人员 对治理 情况 进行 验收，实 现闭环 管理。重 大隐患治 理工 作结 束后，企 业应当 组织 对治 理情 况进 行复查 评估。对政 府督 办 的重大 隐 患，按有 关规 定 执行。治 理过 程中 填写 隐患 排查治 理台 账，参见 附 录G。6.3 隐患排 查治 理效 果 通过隐 患排 查治 理体 系的 建设，企业 应至 少在 以下 方面有 所改 进：风险管 控措 施全 面持 续有 效；风险管 控能 力得 到加 强和 提升；各级排 查责 任得 到进 一步 落实；员工隐 患排 查治 理水 平进 一步提 高。DB37/T 3649 2019 4 7 后续管 理 7.1 文件管 理 企业应 完整 保存 体现 记录 资料，并分 类建 档管 理。至少应 包括：法律法 规、标准 规程 及规 范性文 件变 化或 更新；企业组 织机 构及 安全 管理 机制发 生变 化；企业工 艺发 生变 化、设备 设施增 减、使用 原辅 材料 变化等；风险管 控清 单、隐患 排查 清单等 内 容 的文 件成 果；制度文 件发 放记 录、培训 记录、考核 奖惩 记录、隐 患排查 和治 理记 录。7.2 持续改 进 企业应 主动 根据 以下 情况 对双重 预防 体系 的影 响，及时针 对变 化范 围开 展分 析，更 新相 关信 息：法律法 规、标准 规程 及规 范性文 件变 化或 更新；企业组 织机 构及 安全 管理 机制发 生变 化；发生事 故后，有 对事 故、事件或 其他 信息 的新 认识；补充辨 识出 新的 危险 源、风险点；风险程 度发 生变 化后，需 要对风 险管 控措 施进 行调 整；应每年 至少 要对 双重 预防 体系进 行一 次系 统性 评审 或更新。7.3 信息化 管理 利用微 信或 互联 网技 术，建立双 重预 防体 系建 设运 行管理 信息 系统，并 与当 地应急 管理 部门 相 关 监管信息 系统 相连 接。DB37/T 3649 2019 5 A A 附 录 A（资料 性附 录）作业活 动清 单和 设备 设施 清单 作业活 动清 单和 设备 设施 清单见 表A.1、表A.2。表A.1 作业活 动清 单 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 频率 备注 1 裁剪作业 使用龙门刀、开条机等裁剪。裁剪工/裁剪车间 每个工作日 2 缝制作业 裁片缝制，成品检验。缝纫工/缝纫车间 每个工作日 3 后整作业 成品整烫，成品包装、运输。技工、包装工/包装车间 每个工作日 4 库管作业 对产品进行出入库管理，搬运、装卸货物。库管工/仓库 每个工作日 5 机修作业 对设备进行巡检，定期进行保养，发现设备异常进行检维修。机修工/维修间、厂区 每个工作日 6 电工作业 供电、停电，电路线路检修。电工/配电室、厂区 每个工作日 填表人：填表日期：年 月 日 审核人：审 核日期：年 月 日 表A.2 设备设 施清 单 序号 设备名称 类别 型号 位号/所在部位 是否特种 设备 备注 1 裁剪设备 专用机械类 裁剪车间 否 2 缝纫设备 专用机械类 缝纫车间 否 3 熨烫设备 专用机械类 包装车间 否 4 包装设备 专用机械类 包装车间 否 5 仓库 基础设施 仓库 否 6 配电室 基础设施 配电室 否 7 厂房 基础设施 厂房 否 填表人：填表日期：年 月 日 审核人：审 核日期：年 月 日 DB37/T 3649 2019 6 B B 附 录 B（资料 性附 录）风险点 管控 清单 风险点 管控 清单 见表B.1。表B.1 风险点 管控 清单 风险点名称 类型 序号 危险源 可能导致的事故类型 风险管控措施 区域位置 责任单位 责任人 备注 1.裁剪 岗位 设备 设施类 1 电源插头松动产生电气火花引起火灾。火灾 1、班前检查。2、配备灭火器 材。裁剪车间 裁剪班组 2 电源线破损、老化造成漏电。触电 1、安装漏电保护器。2、班前 检查。3 机器设备安全防护装置缺失或破损造成防护装置失效。机械伤害 1、作业前检查机器设备安全防护装置是否齐全完好。2、每周对安全防护装置进行保养。作业活动类 4 裁刀操作人员操作不当造成人身伤害。机械伤害 1、操作前正确佩戴防切割手套。2、严格遵守裁剪岗位“四必须、四不准”。5 作业现场、电气设备周围存在碎布片、毛尘在电打火的情况下引起火灾。火灾 1、作业后及时清理作业现场、电气设备周围碎布片、毛尘等易燃物质。2、作业后关闭电源。2.缝纫 岗位 设备设施类 1 电源插头松动产生电气火花引起火灾。火灾 1、班前检查。2、配备灭火器 材。缝纫车间 缝纫班组 2 电源线破损、老化造成漏电。触电 1、安装漏电保护器。2、班前 检查。3 机器设备安全防护装置缺失或破损造成防护装置失效。机械伤害 1、作业前检查机器设备安全防护装置是否齐全完好。2、每周对安全防护装置进行保养。作业活动类 4 在安装或更换缝纫机附件时未关闭电源。机械伤害 在安装或更换缝纫机附件时应关闭电源，按章操作。5 在未断电、未停机的情况下清理机器周围的物料。机械伤害 作业中清理机器周围的物料时应在断电、停机的情况下进行。DB37/T 3649 2019 7 表B.1 风 险点 管控 清单（续）风险点名称 类型 序号 危险源 可能导致的事故类型 风险管控措施 区域位置 责任单位 责任人 备注 2.缝纫 岗位 作业活动类 6 物料摆放占用逃生通道在发生事故时扩大事故的危害性。火灾 物品摆放要在规定的区域内，保持逃生通道畅通。7 桥架、开关上的毛尘在电打火的情况下引起火灾。火灾 1、作业后及时清理桥架、开关上的毛尘等易燃物质。2、作业后关闭电源。3.后整 岗位 设备设施类 1 电源插头松动产生电气火花引起火灾。火灾 1、班前检查。2、配备灭火器 材。包装车间 后整班组 2 电源线破损、老化造成漏电。触电 1、安装漏电保护器。2、班前 检查。3 蒸汽发生器超压造成管道爆裂。烫伤 作业前检查压力表、安全阀。4 烫台蒸汽软管破损、阀门泄漏造成蒸汽外泄。烫伤 作业前检查蒸汽软管、阀门是否完好，发现问题及时更换。作业活动类 5 熨斗用完未放置在指定位置或装置上。烫伤 按照要求摆放在指定位置。6 钉扣过程中，手伸入钉扣机行程范围内。机械伤害 操作中要集中注意力。7 车间物品摆放占用逃生通道，在发生事故时扩大事故的危害性。火灾 1、物品摆放要在规定的区域内，保持逃生通道畅通。2、严格遵守后整岗位“五必须”。8 工作台上存在未清理的物料。火灾 1、作业后及时清理工作台上的物料。2、作业后关闭电源。4.仓库 岗位 设备设施类 1 消防栓、灭火器、应急灯、安 全指示标志不能正常使用，在发生火灾时扩大事故的危害性。火灾 1、足额配备消防设备设施。2、确定消防安全责任人，每月开展检查。3、张贴应急疏散示意图，并进行告知。仓库 仓库 2 安全出口不畅通，扩大火灾事故的危害性。火灾 安全出口保持畅通，不应阻塞、锁闭。3 线路老化或绝缘破损造成线路过热引起电火花。火灾 1、电气线路选择符合国家规定，敷设要规范。2、每月进行检查。4 仓库照明灯具爆炸引发火灾。火灾 1、安装防爆灯具。2、做到人 走灯灭。DB37/T 3649 2019 8 表B.1 风 险点 管控 清单（续）风险点名称 类型 序号 危险源 可能导致的事故类型 风险管控措施 区域位置 责任单位 责任人 备注 4.仓库 岗位 作业活动类 5 物品堆放不规范，在发生火灾时扩大事故的危害性。火灾 1、物品堆放要在规定的区域内，保持逃生通道畅通，不得埋压、圈占、遮挡消防设施。2、物品堆放符 合“五距”（顶距50 cm；灯距 50 cm；内墙距30 cm；柱 距 10-20 cm；堆距100 cm）要求。6 带易燃、易爆等危险品进入仓库。火灾 1、设置“严禁烟火”警示标志。2、进入厂区进行安全告知。3、严格遵守仓库岗位“三必须、三不准”。7 工作后未锁门、断电。火灾 1、工作后进行检查。2、严格 遵守仓库岗位“三必须、三不准”。5.机修 岗位 作业活动类 1 检修前未采取断电等保护措施。触电 1、对检修设备上的电源应采取可靠的断电措施。2、在电源开关处设置警示标志。维修间 机修班组 2 维修工具放置不当砸伤人。物体打击 1、维修工具要摆放在安全位置。2、按规定正确佩戴劳动防护用品。3 检修完毕后未清理现场。其他伤害 检修结束后，整理工器具，清理现场。6.电工 岗位 设备设施类 1 电气线路违规安装，线路老化、绝缘失效，发生短路、过载、接触不良。火灾 1、电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置要符合国家规定要求。2、安装防止超负荷、短路、接触不良的保险 装置。3、对电气线路进行检查，发现隐患及时整改。厂区 公司级 2 配电箱接地等保护装置失效或箱内电源线敷设不规范导致事 故发生。火灾、触电 1、箱内外整洁、完好。2、箱体接地可靠。3、各种电器元件及线路接触良好、连接可靠。4、保护装置齐全完好。5、电源线敷设规范。6、对配电箱进行检查，发现隐患及时整改。3 配电室内绝缘工器具、绝缘垫未配置齐全，绝缘失效。触电 1、配备合格的绝缘工器具、绝缘垫。2、绝缘工器具按照检测周期每年或每半年进行绝缘检测。3、每月开展安全检查。4 配电室内防止小动物进入的防护设施缺失或者损坏造成断电。其他伤害 1、门口装设挡鼠板。2、窗户 装有 10 mm 10 mm 纱窗。作业活动类 5 电工误操作导致事故发生。触电 1、电工要持证上岗，每年接受教育培训。2、正确穿戴绝缘鞋、绝缘手套。3、严格遵守电工岗位“四必须四不准”。DB37/T 3649 2019 9 表B.1 风 险点 管控 清单（续）风险点名称 类型 序号 危险源 可能导致的事故类型 风险管控措施 区域位置 责任单位 责任人 备注 7.厂房 设备设施类 1 占用堵塞厂区消防通道，使火灾危害扩大。火灾 确定消防安全责任人开展检查。厂区 公司级 2 因报警装置和自动灭火系统不能正常使用，使火灾危害扩大。火灾 确定消防安全责任人每月开展检查，确保正常使用。3 因灭火器材缺失、失效或被埋压、圈占、遮挡，使火灾危害扩大。火灾 1、配备足量灭火器材。2、灭 火器材应设置在明显、便于取用的地点，确保不被埋压、圈占、遮挡。3、根据灭火器检验时间定期进行更换。4、确定消防安全责任人开展检查。6、张贴应急疏散示意图。4 安全出口、疏散通道堵塞，紧 急情况下人员无法及时疏散。其他伤害 开展安全检查确保安全出口、疏散通道畅通。5 避雷设施失效在雷电天气下导致雷击。火灾 1、正确安装避 雷设施。2、每 年请专业机构进行检测。DB37/T 3649 2019 10 C C 附 录 C（规范 性附 录）作业活 动风 险管 控要 素 作业活 动风 险管 控要 素见 表C.1。表C.1 作业活 动风 险管 控要 素见 表 裁剪岗位“四必须四不准”缝纫岗位“四必须”后整岗位“五必须”必须：作业前先检查；必须：作业中遵章程；必须：穿劳保戴手套。必须：作业毕断电整理。不准：用手接触刀刃。不准：把手伸进剪料。不准：设备带病运行。不准：裁刀随意放置。必须：作业前先检查；必须：作业中遵章程；必须：作业毕断电整理；必须：物品分区放整齐。必须：作业前先检查；必须：作业中遵章程；必须：作业毕断电整理；必须：利器收发并记录；必须：物品分区放整齐。仓库岗位“三必须三不准”电工岗位“四必须四不准”必须：物品堆放标准；必须：消防器材有效；必须：班后锁门断电。不准：吸烟明火作业。不准：乱拉临时电线。不准：无关人员进入。必须：设备线路安装规范；必须：防护装置符合标准；必须：设备设施定期检测；必须：电气装置定期检查。不准：电工未培训合格上岗。不准：电气装置下堆放物品。不准：班后未及时拉闸断电。不准：夜间未进行安全巡查。DB37/T 3649 2019 11 表C.1 作 业活 动风 险管 控要素 见表（续）机修作业“六必须”消防“四必须四不准”必须：维修工持证上岗；必须：检修前先断电；必须：设置示警标志；必须：检修中守章程；必须：穿戴劳保用品；必须：检修毕清现场。必须：消防设施设备齐全有效；必须：疏散指示标志齐全醒目；必须：消防逃生演练定期组织；必须：救援物资药品配备齐全。不准：占压遮挡挪用消防器材；不准：堵塞通道锁闭安全出口；不准：防火卷帘门下堆放物品；不准：生产区域吸烟动火。DB37/T 3649 2019 12 D D 附 录 D（资料 性附 录）安全风 险告 知牌 安全风 险告 知牌 见表D.1。表D.1 安全风 险告 知牌 风险点：裁剪岗位 序号 危险源 可能发生的事故类型 典型控制措施 四必须 必须：作业前先检查 必须：作业中遵章程 必须：穿劳保戴手套 必须：作业毕断电整理 四不准 不准：用手接触刀刃 不准：把手伸进剪料 不准：设备带病运行 不准：裁刀随意放置 1 电源插头松动产生电气火花引起火灾。火灾 安装漏电保护器。班前检查 2 电源线破损、老化造成线路漏电 触电 安装漏电保护器。班前检查并及时更换电源线。3 机器设备安全防护设备缺失或破损造成防护措施失效。机械伤害 作业前检查机器设备安全防护装置是否齐全完好。每周对安全防护装置进行保养。4 电剪刀操作人员操作不当造成人身伤害。机械伤害 操作前正确佩戴防割手套。严格遵守裁剪岗位“四必须、四不准”。5 作业现场、电气设备周围存在 碎布片、毛尘在电打火的情况下引起火灾。火灾 作业后及时清理作业现场、电气设备周围碎布片、毛尘等易燃物质。作业后关闭电源。应急 措施 火灾：马上疏散人员离开现场，并按下火灾报警器，并及时拨打 119。火灾初期阶段，可 用灭火器灭火，切断电源、气源、疏散人员。触电：立即切断电源，脱离触电环境，如无心跳、呼吸，进行人工呼吸肺复苏急救。立即拨打 120。机械伤害：立即关闭运转机械，对伤者采取消毒、止血、包扎、止痛等临时措施。立即拨打 120。安全警示 责任人：电话：DB37/T 3649 2019 13 E E 附 录 E（资料 性附 录）隐患排 查清 单 隐患排 查清 单见 表E.1 表E.7。表E.1（岗位）隐 患排 查表 表E.2(岗位)隐患 排查 表 岗位名称：缝纫岗位 排 查频次：每日 月份：检查人：序号 检查内容 1 2 3 4 5.31 1 电源插头插实，无松动。2 电源线完好，无破损或老化。3 机器设备安全防护装置完好有效，无缺失或破损。4 在安装或更换缝纫机附件时关闭电源。5 在断电、停机的情况下清理机器周围的碎布屑。6 物品摆放在规定的区域内，逃生通道畅通。7 作业后及时清理桥架、开关上的毛尘等易燃物质。8 作业后关闭电源，清理作业现场。说明：检查结果符合要求的，打“”；存在隐患的，打“”，并在下栏作好记录，描述 清 楚隐患。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，做好记录，立即向领导汇报。检查情况：岗位名称：裁剪岗位 排 查频次：每日 月份：检查人：序号 检查内容 1 2 3 4 5 6.31 1 电源插头插实，无松动。2 电源线完好，无破损或老化。3 机器设备安全防护装置完好，无缺失或破损。4 操作前正确佩戴防切割手套。5 裁刀操作人员按照操作规程操作。6 作业现场、电气设备周围无碎布片、毛尘。7 作业后关闭电源，清理作业现场。说明：检查结果符合要求的，打“”；存在隐患的，打“”，并在下栏作好记录，描述清 楚隐患。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，做好记录，立即向领导汇报。检查情况：DB37/T 3649 2019 14 表E.3(岗位)隐患 排查 表 岗位名称：后整岗位 排 查频次：每日 月份：检查人：序号 检查内容 1 2 3 4 5.31 1 电源插头插实，无松动。2 电源线无破损老化。3 作业前检查蒸汽发生器的压力表、安全阀。4 烫台蒸汽软管完好无破损，阀门未泄漏。5 熨斗用完放置在指定位置。6 钉扣过程中要集中注意力，未 将手伸入钉扣机行程范围内。7 物品摆放在规定的区域内，逃生通道畅通。8 工作台上的物料已及时清理。9 作业后关闭电源，清理作业现场。说明：检查结果符合要求的，打“”；存在隐患的，打“”，并在下栏作好记录，描述清 楚隐患。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，做 好记录，立即向领导汇报。检查情况：表E.4(岗位)隐患 排查 表 岗位名称：仓库岗位 排 查频次：每日 月份：检查人：序号 检查内容 1 2 3 4 5.31 1 消防栓、灭火器、应急灯、安全指示标志等安全性能完好。2 电线接头接实，电源线无破损或老化。3 物品堆放符合“五距”（顶距 50 cm；灯距50 cm；内墙距30 cm；柱 距 10-20 cm；堆距100 cm）要求。4 安全出口畅通。5 逃生通道畅通，未埋压、圈占、遮挡消防设施。6 工作人员或外来作业人员未携带易燃、易爆等危险品进入仓库。7 工作后锁门、断电。说明：检查结果符合要求的，打“”；存在隐患的，打“”，并在下栏作好记录，描述清 楚隐患。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，做好记录，立即向领导汇报。检查情况：DB37/T 3649 2019 15 表E.5(岗位)隐患 排查 表 岗位名称：机修岗位 排 查频次：每日 月份：检查人：序号 检查内容 1 2 3 4 5.31 1 检修前采取断电等保护措施。2 检修前在电源开关处设置“正在维修”或其他警示标志。3 正确佩戴劳动防护用品。4 维修工具要摆放在安全位置。5 检修结束后，整理工器具，现场清理干净。说明：检查结果符合要求的，打“”；存在隐患的，打“”，并在下栏作 好记录，描述清 楚隐患。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，做好记录，立即向领导汇报。检查情况：表E.6（专项）隐 患排 查表 排查内容：厂区消防 排 查频次：每周 月份：检查人：序号 检查内容 日 日 日 日 1 厂区消防通道畅通，未存在堵塞现象。2 报警装置和自动灭火系统完好有效。3 足额配备灭火器材，确保完好有效。4 灭火器根据检验时间做到定 期更换。5 灭火器放在明显、便于取用的位置，不被埋压、圈占或遮挡。6 各车间、岗位张贴应急疏散示意图。7 安全出口、疏散通道畅通。8 仓库安装符合国家标准的防爆灯具。9 每年请专业机构对避雷设施进行检测。说明：检查结果符合要求的，打“”；存在隐患的，打“”，并在下栏作好记录，描述清 楚隐患。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，做好记录，立即向领导汇报。检查情况：DB37/T 3649 2019 16 表E.7 隐患排 查表 排查内容：厂区用电 排 查频次：每周 月份：检查人：序号 检查内容 日 日 日 日 1 电工要持证上岗，每年接受教育培训。2 配备合格的劳动防护用品，作业前正确佩戴。3 绝缘工器具等劳动防护用品按照检测周期每半年或每年进行绝缘检测。4 电气线路选择符合国家规定，敷设要穿管、进盒，保险装置要符合国家规定要求。5 安装防止超负荷、短路、接触不良的保险装置。6 配电箱内外整洁、完好，无杂物。7 配电箱接地可靠，保护装置齐全完好。8 配电箱内各种电器元件及线路接触良好、连接可靠。9 配电箱内电源线敷设规范。10 配电室内挡鼠板、纱窗无缺失，无损坏。说明：检查结果符合要求的，打“”；存在隐患的，打“”，并在下栏作好记录，描述清 楚隐患。检查发现的问题隐患，能当场整改的当场整改，整改完成后在下栏做好记录；不能当场整改的，做好记录，立即向领导汇报。检查情况：DB37/T 3649 2019 17 F F 附 录 F（资料 性附 录）隐患排 查治 理台 账 隐患排 查治 理台 账见 表F.1。表F.1 隐患排 查治 理台 账 序号 隐患内容 排查时间 排查岗位及人员 整改情况 整改时间 整改人员 验收情况 验收时间 验收人 _