湖南省省长质量奖 第2部分：评审指南规程DB43／T 2782.2-2023.pdf

湖南省省长质量奖第 2部分：评审规程Hunan provincial governor quality awardPart 2:Code of practice for assessmentDB43/T2782 2023.243湖南省地方标准发 布 湖南省市场监督管理局 2023-11 发 布-09 2024-02 实 施-09ICSCCS 03.120.10 A 00DB43/T 2782.2 2023 I 目 次 前言 1 范围 1 2 规 范性 引用 文件 1 3 术 语和 定义 1 4 评 审组 2 5 评 审程 序 2 6 材 料评 审 2 6.1 评审 准备 2 6.2 对标 评审 2 6.3 独立 评审 2 6.4 合议 评审 2 6.5 评审 结果 的提 交 3 7 现 场评 审 3 7.1 评审 准备 3 7.2 首次 会议 3 7.3 现场 评审 实施 3 7.4 末次 会议 4 7.5 组间 合议 4 7.6 评审 文件 提交 4 8 顾 客满 意度 测评 4 9 综 合评 价 5 9.1 评分 折算 方法 5 9.2 综合 排名 5 附录A（规 范性）湖南 省省长 质量 奖评 审程 序 6 附录B（资 料性）湖南 省省长 质量 奖（组织）材 料评审 计划 7 附录C（资 料性）湖南 省省长 质量 奖（个人）材 料评审 计划 8 附录D（资 料性）湖南 省省长 质量 奖材 料评 审会 议签到 表 9 附录E（资 料性）湖南 省省长 质量 奖评 审公 正、保密及 廉洁 自律 承诺 书 10 附录F（资 料性）湖南 省省长 质量 奖（组织）材 料评审 报告 11 附录G（资 料性）湖南 省省长 质量 奖（个人）材 料评审 报告 14 附录H（资 料性）湖南 省省长 质 量 奖（组织）现 场评审 计划 17 附录I（资 料性）湖南 省省长 质量 奖（个人）现 场评审 计划 19 附录J（资 料性）湖南 省省长 质量 奖现 场评 审会 议签到 表 21 DB43/T 2782.2 2023 II 附录K（资 料性）湖南 省省长 质量 奖（组织）现 场评审 报告 22 附录L（资 料性）湖南 省省长 质量 奖（个人）现 场评审 报告 25 附录M（资 料性）湖南 省省长 质量 奖现 场评 审反 馈表 28 附录N（资 料性）湖南 省省长 质量 奖现 场评 审 观 察员 记 录表 29 参考文 献 30 DB43/T 2782.2 2023 III 前 言 本文件 按 照GB/T 1.1 2020 标 准化 工作 导则 第1 部分：标 准化 文件 的结 构和起 草规 则 的规定起草。本文件 是DB43/T 2782 湖南省 省长 质量 奖 的 第2 部分。DB43/T 2782 已 经 发布了 以下 部分：第1 部 分：评审 总则；第2 部 分：评审 规程；第3 部 分：个人 评审 规范；第4 部 分：制造 业组 织评审 规范；第5 部 分：服务 业组 织评审 规范。请注意 本文 件的 某些 内容 可能涉 及专 利。本文 件的 发布机 构不 承担 识别 专利 的责任。本文件 由湖 南省 市场 监督 管理局 提出 并归 口。本文件 起草 单位：湖南 省 质量和 标准 化研 究院、长 沙臻卓 企业 管理 咨询 有限 公司、湖 南卓 越国 际质量科学 研究 院、希而 思（长沙）科技 研究 院有 限公 司。本文件 主要 起草 人：孙 华、欧 阳胜 雄、陶强 强、彭 琨 林、李楷 明、郑长 征、朱 雯 婧、冯大 维、曹阳、田亚、龚贺、盛 清慧。DB43/T 2782.2 2023 IV DB43/T 2782.2 2023 1 湖南省省 长质量 奖 第2 部分：评审规程 1 范围 本文件 规定 了湖 南省 省长 质量奖 评审 组、评审 程序、材料 评审、现 场评 审、顾客满 意度 测评、综 合评价的 要求。本文件 适用 于湖 南省 省长 质量奖 评审 工作。2 规 范性 引用 文件 下列文 件中 的内 容通 过文 中的规 范性 引用 而构 成本 文件必 不可 少的 条款。其 中，注日 期的 引用 文件，仅该日 期对 应的 版本 适用 于本文 件；不注 日期 的引 用文件，其 最新 版本（包 括所有 的修 改单）适 用 于 本文件。DB43/T 2782.1 湖 南省 省 长质量 奖 第1 部分：评 审总则 DB43/T 2782.3 2023 湖 南省省 长质 量奖 第 3 部 分：个 人评 审规 范 DB43/T 2782.4 2023 湖 南省省 长质 量奖 第 4 部 分：制 造业 组织 评审 规范 DB43/T 2782.5 2023 湖 南省省 长质 量奖 第 5 部 分：服 务业 组织 评审 规范 3 术 语和 定义 DB43/T 2782.1 界定 的以 及下列 术语 和定 义适 用于 本文件。3.1 材料评 审 document assessment 评审组 对参 评湖 南省 省长 质量奖 的组 织或 个人 提交 的申报 资料 依据 评审 标准 进行文 本评 审的 过 程。3.2 现场评 审 site assessment 评审组 在通 过材 料评 审的 基础上，依 据评 审标 准对 参 评湖南 省省 长质 量奖 的组 织或个 人进 行实 地核查、评 审的 过程。3.3 独立评 审 independent assessment 评审员 按照 评审 标准 的相 关评价 要求，未 经讨 论，独自提 出评 审意 见的 活动。3.4 合议评 审 group assessment 评审组 长组 织评 审组 进行 集中评 议并 达成 一致 的活 动。3.5 对标评 审 benchmarking assessment 不同评 审组 之间 就评 审尺 度达成 一致 的集 中评 审活 动。DB43/T 2782.2 2023 2 3.6 组间合 议 intergroup deliberation 两名及 以上 评审 组长 之间 进行集 中评 议并 达成 一致 的活动。4 评 审组 4.1 分别 组建 材料 评审 组 和现场 评审 组，承担 湖南 省省长 质量 奖材 料评 审和 现场评 审任 务。4.2 根 据申 报组织 或个 人 的数量、行业 类型 等特点，按照 行业相 同或 相近的 原则确 定评审 组数 量。评审组一 般 由3 至7 人 组成，其 中评 审组 长 1 人，评 审员 2 至6 人；评 审组 长 原则上 由外 省具 有省 级及 以上政府 质量 奖评 审组 长经 历的专 家担 任。4.3 食品、药 品、医疗、特种设 备等 风险 较高 的行 业以及 新兴 行业，评 审组 宜配 备 1 名 专业 评审 员或相关的 技术 专家 提供 支持，技术 专家 仅提 供专 业技 术咨询，作 为评 审组 重要 的评价、评 分依 据，不 参 与评审结 果的 确定。4.4 每个 现场 评审 组配 备 1 名 观察 员，负责 对现 场评审 全过 程的 工作 纪律 进行检 查和 监督。4.5 评 审组 实行组 长负 责 制。评 审组长 负责 制定和 组织实 施评审 计划，组织 编制评 审报告，提 交评审资料。4.6 评审 员依 据评 审规 范 进行评 价，提出 评审 意见，参 加 组内 合议 评审。5 评 审程 序 评审程 序 应 符合 附录 A 的 规定。6 材 料评 审 6.1 评审 准备 6.1.1 评审 组长 编制材 料 评审计 划，报 评审 组织机 构确认。（组 织）评 审计 划 见附录 B，（个人）评审计划见 附 录C。6.1.2 评 审组 长根 据确 认 的评审 计划 召集 评审 组组 员，分 发评 审工 作文 件，说明评 审要 求。6.1.3 评 审组 应签 到(见 附录 D)并 签署 公正、保 密 及廉洁 自律 承诺 书，见附 录 E。6.2 对标 评审 评审组 织机 构会 同评 审组 长，确 定一 家材 料评 审对 标 组织 和个 人，由评 审组 长与承 担评 审分 工条 款的评审 员共 同 评 分，经 评 审组长与相关评审员合议评审后，就评审条款的评分尺度达成一致意 见，形成最终得分。6.3 独立 评审 评审员 根据评 审计 划，对 申报材 料进行 独立 评审，提出评 审意见，形 成评审 记录。（个人）评分 记录表 见DB/T 2782.3 2023 附录A，（制造 业组 织）评分记 录表 见 DB/T2782.4 2023 附录 A，（服 务业 组织）评 分记 录表 见DB/T 2782.5 2023 附录 A。6.4 合议 评审 6.4.1 评 审组 长组 织组 员 对独立 评审 情况 进行 合议 评审，对参 评组 织或 个人 的优势、改 进机 会的 评价，DB43/T 2782.2 2023 3 以及评 审分 数和 评审 结论 达成一 致。6.4.2 评 审组 长组 织编 制 完成材 料评 审报 告并 提出 是否进 入现 场评 审的 推荐 性意见。（组织）评审 报告见附 录F，（个 人）评审 报 告见附 录 G。6.4.3 评 审组 全体 成员 应 在相应 评分 记录 表和 评审 报告上 签字。6.5 评审 结果 的提 交 评审组 长负 责提 交材 料评 审文件，应 包括：（组织）评 审计 划或（个人）评 审计 划；评 审会 议签 到表；公 正、保密 及廉 洁自 律承诺 书；（组织）评 分记 录表 或（个 人）评分 记录 表；（组织）评 审报 告或（个人）评 审报 告。7 现 场评 审 7.1 评审 准备 7.1.1 评审 组长 编制现 场 评 审计 划，报 评审 组织机 构确认。（组 织）评 审计 划 见附录 H，（个人）评审计划见 附 录I。7.1.2 评 审组 宜在 进入 现 场评审 前 1 天向 参评 组织 或个人 送达 现场 评审 计划。7.1.3 评 审组 长组 织召 开 评审预 备会，签署 公正、保密及 廉洁 自律 承诺 书（见附 录 E），分发评 审工 作文件，说明 评审 要求，介 绍参评 组织 或个 人的 材料 评审基 本情 况，确定 现场 评审关 注事 项及 评审 重 点。7.1.4 同 一行 业类 型（如 制造业 组、服务 业组、个 人组）设 有 2 个 及以 上评 审组的，宜 开展 对标 评审，对标评 审按 照7.2 7.4 开 展。7.2 首次 会议 7.2.1 评审 组 长主 持会 议。参会 人员 应包 括：评 审组 全体 成员；参 评组织 的中 高层领 导（适 用于组 织）；或参评 个人及 所在组 织高 层领导、分管 领导和 相关 部门负责 人（适用 于个 人）。7.2.2 会 议内 容应 包括：参 会人 员签 署会 议签 到表，见附 录 J；介 绍参 会人 员；阐 明现 场评 审目 的、评审依 据、评审 程序 和评 审方法；确 认评 审工 作事 项安 排；评 审组 声明 评审 纪律，并宣 读公 正、保密 及廉 洁自律 承诺 书；介 绍参 评组 织基 本情 况（适 用于 组织）；或参 评 个人的 基本 情况（适 用于 个人）。7.3 现场 评审 实施 7.3.1 参 评组 织现 场评 审 内容应 包括：参 观组 织生 产现 场或 工作场 所，了解 组织 的主 要产品 和服 务、设备 设施、作业 流程 等情 况；评 审组 长召 开高 层领 导座谈 会，了解 参评 组织 在 文化建 设、战略、质量 管理 模式等 方面 的情 况；DB43/T 2782.2 2023 4 结 合材 料评 审结 果，通过听 取汇 报、沟通 交流、查阅 资料、查 看现 场、召开中 层和 基层 员工 座谈会等 方式，逐 项进 行查 证评分。7.3.2 参 评个 人现 场评 审 内容应 包括：参 观与 参评 个人 工作 业绩和 突出 贡献 相关 的生 产现场 或工 作场 所；评 审组 长召 开参 评个 人分管 领导、所 在部 门相 关人员 和其 他有 关人 员座 谈会，了解 参评 个人基本条件、工 作业 绩和 突出 贡献等 方面 情况；结合材料 评 审 结 果，通 过 听 取 汇 报、座 谈 交 流、查 阅 资 料、查 看 现 场 等 方 式，逐 项 进 行查证评分。7.3.3 评 审员 应将 现场 评 审情况 记录 在评 分记 录表 中。评 审记 录应 真实、准 确、可追 溯。（制造 业组 织）评分记 录表 见DB/T 2782.4 2023 附录 A，（服 务业 组 织）评分 记录 表见DB/T 2782.5 2023 附录 A。（个人）评 分记 录表 见DB/T 2782.3 2023 附录 A。7.3.4 评 审组 长应 适时 进 行评审 组内 部沟 通，以保 障评审 的系 统性 和充 分性。7.3.5 评审 组长应 组织 合 议评审，对参 评组 织或个 人的优 势、改 进机 会的评价，以 及 评审 分数 和 评审结论达 成一 致。7.3.6 评审 组长 组织编 制 现场评 审报告 并提 出推荐 性意见。（组 织）评 审报 告 见附录 K，（个人）评审报告见 附 录L。7.3.7 末次 会议召 开前，评审组 长与参 评组 织高层 管理人 员或参 评个 人及其 分管领 导进行 沟通，确认其主要 优势 和改 进机 会。如有异 议，必要 时 评 审组 应 及时 进行 补充 评审。7.4 末次 会议 7.4.1 评 审组 长主 持会 议，参会 人员 同首 次会 议（见 7.2.1）。7.4.2 会 议内 容应 包括：参 会人 员签 署会 议签 到表，见附 录 J；评 审组 概述 评审 过程，反馈 参评 组织 或个 人的 主要优 势、改进 机会 和建 议；参 评组 织或 个人 表态 发言。7.5 组间 合议 同一行 业类 型（如制 造业 组、服 务业 组、个 人组）设有 2 个及 以上 评审 组的，现场 评审 结束 后，应进行组 间合 议，平衡 评审 组之间 评审 尺度 的差 异，形成最 终评 审报 告。7.6 评审 文件 提交 7.6.1 评 审组 长负 责提 交 现场评 审文 件，应包 括：（组织）评 审计 划或（个人）评 审计 划；评 审公 正、保密 及廉 洁自律 承诺 书；会 议签 到表；（组织）评 分记 录表 或（个 人）评分 记录 表；（组织）评 审报 告或（个人）评 审报 告。7.6.2 观 察员 负责 提交 现场评 审反 馈表（见附 录 M）和 现场 评审 观察 员 记录 表（见 附录N）。8 顾 客满 意度 测评 8.1 对进 入现 场评 审的 参 评组织，应 组织 开展 顾客 满意度 测评。DB43/T 2782.2 2023 5 8.2 顾客 满意 度测 评工 作 应在现 场评 审结 束前 完成。9 综 合评 价 9.1 评分 折算 方法 9.1.1 参 评组 织综 合评 价 计分按 公式（1）进 行折 算。H=C 20+X 70+G10（1）式中：H 综合 评价 分数；C 材料 评审 分数；X 现场 评审 分数；G 顾客 满意 度测 评分 数。9.1.2 参 评个 人综 合评 价 计分按 公式（2）进 行折 算。H=C 30+X 70（2）式中：H 综合 评价 分数；C 材料 评审 分数；X 现场 评审 分数。9.2 综合 排名 按照综 合评 价计 分折 算结 果进行 分类 排名。DB43/T 2782.2 2023 6 附 录 A（规范 性）湖南省 省长 质量 奖评 审程 序 湖 南省 省长 质量 奖评 审程序 见 图A.1。图A.1 湖 南省 省长 质量 奖评审 程序 图 DB43/T 2782.2 2023 7 附 录 B（资料 性）湖南省 省长 质量 奖（组织）材料 评审 计划 湖 南省 省长 质量 奖（组织）材料 评审 计划 见 表B.1。表 B.1 第X 届 湖南 省省 长质量 奖（组织）材 料评 审计划 组织名称 联系人 地址 电话 电子邮箱 评审目的 识别、评价参评组织的核心优势和改进机会，为是否进入现场评审提供依据和建议 评审依据 第 X 届湖南省省长质量奖（组 织）评审准则、材料评审工作指南、相关法律法规和技术标准 材料评审 组成员 姓名 组内职务 联系电话 邮箱 分工评审标准条款 组长 组员 组员 评审日程安排 时间 评审项目 评审任 务分工 月 日 月 日 材料评审 评审组成员按照评审标准条款分工 月 日 月 日 评分结果汇总 组长 月 日 月 日 组织编写评审报告 组长 月 日 上报材料评审资料 组长 评审组 长：评 委会办 公室：年 月 日 年 月 日 DB43/T 2782.2 2023 8 附 录 C（资料 性）湖南省 省长 质量 奖（个人）材料 评审 计划 湖 南省 省长 质量 奖（个人）材料 评审 计划 见 表C.1。表 C.1 第X 届 湖南 省省 长质量 奖（个人）材 料评 审计划 个人及 申报类别 工作单位 联系人 联系电话 电子邮箱 单位地址 评审目的 识别、评价参评个人的核心优势和改进机会，为是否进入现场评审提供依据和建议 评审依据 第 X 届湖南省省长质量奖（个人）评审准则、材料评审工作指南、相关法律法规和技术标准 材料评审 组成员 姓名 组内职务 联系电话 邮箱 分工评审标准条款 组长 组员 组员 评审日程安排 时间 评审项目 评审任务分工 月 日 月 日 材料评审 评审组成员按照评审标准条款分工 月 日 月 日 评分结果汇总 组长 月 日 月 日 组织编写评审报告 组长 月 日 上报材料评审资料 组长 评审组 长：评 委会办 公室：年 月 日 年 月 日 DB43/T 2782.2 2023 9 附 录 D（资料 性）湖南省 省长 质量 奖材 料评 审会议 签到 表 湖 南省 省长 质量 奖材 料评审 会议 签到 表见 表 D.1。表 D.1 第X 届 湖南 省省 长质量 奖材 料评 审会 议签 到表 会议名称 首次会议 对标评审 合议评审 组间合议 末 次会议 会议日期 年 月 日 会议地点 主持人 参会人员名单 评审组成员 评审组织机构 组内职务 签名 部门/职务 签名 评审组长 评审员 评审员 评审员 评审员 观察员 职务 签名 职务 签名 备注 DB43/T 2782.2 2023 10 附 录 E（资料 性）湖南省 省长 质量 奖评 审公 正、保 密及 廉洁 自律 承诺 书 湖南省 省长 质量 奖评 审公 正、保 密及 廉洁 自律 承诺 书见 图 E.1。第X 届 湖南 省省 长质 量奖 评审公 正、保密 及廉 洁自 律承诺 书 评审对 象名 称（适用 于现 场评审）：本人郑 重承 诺：一、本 人自 愿参 加湖南省省长质量奖现场评审工作，并已知 晓有 关评 审内 容、要求及 有关 规 定。二、本 人及 所在 单位 过去 三年内 没有 向评 审对 象提 供过与 评审 有关 的咨 询服 务，也 未发 生直 接的行政、经 济、商务 及其 它利益 关系。三、本 人将 遵守 以下 工作 纪律：1.严格 遵守 职业 道德，以 客观、公正 和科 学、严谨 的态度 从事 评审 工作，评 审过程 中不 受任 何干扰，独立 提出 评审 意见 并对自 己的 评审 结果 负责。任何 结论 都必 须以 客观 事实为 依据，不 循私 舞弊。2.严格 遵守 保密 纪律，不 向任何 单位 和个 人泄 露有 关评审 工作 结果，以 及在 评审过 程中 获得 的评审对 象相 关信 息，保证 不被第 三方 或其 他与 质量 奖评审 无关 的人 员接 触或 利用。3.严格 遵守 廉洁 纪律，不 接触评 审对 象（适 用于 材 料评审），不 接受 评审 对象 任何馈 赠，不 利用评审便 利为 个人 和他 人谋 取不正 当利 益。4.如实 上报 评审 结果，不 受各级 行政 领导、部 门、关系或 经济 利益 外界 因素 的干扰，对 相关 事实不隐 瞒、不漏 报。5.本人 对所 承担 的评 审结 果负责。如 违反 省长 质量 奖评审 工作 的有 关规 定和 上述承 诺，本人 自愿承担 相关 法律 责任。承 诺人：时 间：年 月 日 图E.1 湖 南省 省长 质量 奖评审 公正、保 密及 廉洁 自律承 诺书 DB43/T 2782.2 2023 11 附 录 F（资料 性）湖南省 省长 质量 奖（组织）材料 评审 报告 湖南省 省长 质量 奖（组织）材料 评审 报告 由封 面和 正文组 成。封面 见 图F.1，正文 见 图F.2。第 X 届 湖 南 省 省长 质 量 奖（组 织）材料评审报告 组织名称：组织类型：制 造 业 服 务业 工程建设 业 湖南省省 长质量 奖 评审委员 会办公 室 印制 年 月 图 F.1 湖 南省 省长 质量 奖（组 织）材料 评审 报告 封面图 DB43/T 2782.2 2023 12 一、组织的基 本情况 说明组 织成 立时 间，主导 产品或 服务，员 工数 量，行业地 位，相关 荣誉，近 3 年 营业 收入和 净利润等。二、组织特色和优势 组织在 多年 的经 营中，取 得了良 好的 结果，在 以下 方面形 成了 自己 的特 色和 优势：三、组织可能的改进 机会 四、需现场核查的问 题 为更好 地了 解组 织的 情况，根据 自评 资料，提 出如 下需现 场核 实的 问题：图 F.2 湖 南省 省长 质量 奖（组 织）材料 评审 报告 正文图 DB43/T 2782.2 2023 13 五、综合评审意见（一）评审分数汇总 按照 第X 届湖 南省 省长 质量奖（组 织）评审 准则 规定，满 分 为 1000 分，材料评 审得 分为 分。（二）是否推荐进入 现场 评审 及 理由 六、审核报告的保密 要求、分发范围和使用说 明：本报告 为湖 南省 省长 质量 奖评审 委员 会所 有,并提 交 参评组 织。基于 保密 原因，未 经上 述各方 允许，本 报告 不得 公开。国 家政府 有关 管理 部门 依法 调阅除 外。评审组 员（签名）：评审组 长（签名）：年 月 日 图F.2 湖 南省 省长 质量 奖（组 织）材料 评审 报告 正文图（续）DB43/T 2782.2 2023 14 附 录 G（资料 性）湖南省 省长 质量 奖（个人）材料 评审 报告 湖南省 省长 质量 奖（个人）材料 评审 报告 由封 面和 正文组 成。封面 见 图G.1,正文 见图G.2。第 X 届 湖 南 省 省长 质 量 奖 材 料 评 审 报 告（个 人）申报个人：申报类型：一 线 工作人员 质 量 管理 人员 质 量 领域专家 学者 湖南省省 长质量 奖 评审委员 会办公 室 印制 年 月 图 G.1 湖 南省 省长 质量 奖（个 人）材料 评审 报告 封面图 DB43/T 2782.2 2023 15 一、个人的基本情况 说明个 人姓名、年龄、职 务、工 作经 历、相关 荣誉 等。二、个人基本条件 三、个人 主要业绩 四、个人突出贡献 五、个人 可能的改进 机会 六、需现场核查的问 题 为更好 地了 解参评 个 人的 情况，根据 自评 资料，提 出如下 需现 场核 实的 问题：图 G.2 湖 南省 省长 质量 奖（个 人）材料 评审 报告 正文图 DB43/T 2782.2 2023 16 七、综合评审意见（一）评审分数汇总 按照第 X 届 湖 南 省 省 长 质 量 奖（个 人）评 审 准 则 规 定，满 分 为 1000 分，材料评审得分为 分。（二）是否推荐进入 现场 评审及理由 八、审核报告的 保密 要求、分发范围和使用说 明：本报告 为湖 南省 省长 质量 奖评审 委员 会所 有,并提 交 参评个 人。基于 保密 原因，未 经上 述各方 允许，本 报告 不得 公开。国 家政府 有关 管理 部门 依法 调阅除 外。评审组 员（签名）：评审组 长（签名）：年 月 日 图G.2 湖 南省 省长 质量 奖（个 人）材料 评审 报告 正文图（续）DB43/T 2782.2 2023 17 附 录 H（资料 性）湖南省 省长 质量 奖（组织）现场 评审 计划 湖南省 省长 质量 奖（组织）现场 评审 计划 见 表H.1。表 H.1 第X 届 湖南 省省 长质量 奖（组织）现 场评 审计划 组织名称 联系人 地 址 电 话 传 真 现场评审目的 通过现场评审，确认参评组织的核心优势和改进机会，为湖南省省长质量奖（组织）综合评价提供依据和建议 评审时间 现场评审依据 第 X 届湖南省省长质量奖（组 织）评审准则、现场评审工作指南、相关法律法规和技术标准 现场组成员 评审组 姓 名 分工 评审准则条款 第一组 第二组 第三组 日期 时间 第一组 第二组 第三组 第一天 09:00-09:30 首次会议（参评组织中高层领导参加）09:30-10:00 主要场所参观（参评组织相关人员参加）10:00-12:00 参评组织领导介绍组织概况、质量战略、质量文化、创新发展 等方面内容，总结提炼质量管理模式。高层座谈 14:30-17:30 XXX XXX XXX 第二天 09:00-10:00 补充评审 10：00-10:30 评审一组、二组与公司中层座谈、评审三组与基层员工座谈 10:30-11:00 评审组内部会议 11:00-11:30 评审组与参评组织高层管理人员沟通，就评审意见进行交流 11:30-12:00 末次会议（参评组织中高层领导参加）DB43/T 2782.2 2023 18 表H.1 第X 届 湖南 省省 长质量 奖（组织）现 场评 审计划（续）现 场评 审注意 事项 1 各评审准则条款的评审时间可根据实际情况调整。2.各模块评审方 式包 括听取 介 绍、面 谈、作 业现 场观察、文 件资料 查阅、员工 访谈等，其 中，各 相关负 责人情况介绍不得超过20 分钟（到时 即终止）。3 请参 评组织 为各 评审小 组分 别配备 一名协 调人 员；评审会 议室需 要准备 好电 源插 座，WIFI 名称和密码用 A4纸打印后张贴。4 请安排首（末）次会议参会人员座位牌（评审组名单于前一天确认），会议投影（“第 X 届湖南省省长质量奖现场评审会”），会议安排拍照。5.现场事务请沟通现场联络员。现场联络员：电话：评审组 长：参评 组织（盖 章）：年 月 日 年 月 日 DB43/T 2782.2 2023 19 附 录 I（资料 性）湖南省 省长 质量 奖（个人）现场 评审 计划 湖南省 省长 质量 奖（个人）现场 评审 计划 见 表I.1。表I.1 湖 南省 省长 质量 奖（个 人）现场 评审 计划 申报人姓名 所在组织名称 联系人 所在组织 地址 电 话 传 真 现场评审目的 通过现场评审，确认参评个人的核心优势和改进机会，为湖南省省长质量奖（个人）综合评价提供依据和建议 评审时间 现场评审依据 第 X 届湖南省省长质量奖（个 人）评审准则、现场评审工作指南、相关法律法规和技术标准 月 日 时间 项目 参加人员 标准条款 09:00-09:30 首次会议 09:30-10:00 基本条件 10:00-11:00 主要业绩 11:00-12:00 突出贡献 14:00-15:00 座谈会 15:00-16:00 评审组内部会议 16:00-16:30 评审组与参评个人及相关领导沟通，就评审意见进行交流 16:30-17:00 末次会议 DB43/T 2782.2 2023 20 表 I.1 湖 南省 省长 质量 奖（个 人）现场 评审 计划（续）现 场评 审注意 事项 1 各评审准则条款的评审时间可根据实际情况调整。2.各模块评审方 式包 括听取 申 报人面 谈、文 件资 料查阅、员 工访谈 等，其 中，各相关 负责 人情况 介绍不 得超过20 分钟（到时即终止）。3 请参评个人所在组织为评审 小组配备一名协调人员；评审会议室需要准备好电源插座，WIFI 名称和密码用 A4纸打印后张贴。4 请安排首（末）次会议参会人员座位牌（评审组名单于前一天确认），会议投影（“第 X 届湖南省省长质量奖现场评审会”），会议安排拍照。5 现场事务请沟通现场联络员。现场联络员：电话：评审组 长：参评 个人 签名：参评个 人所 在组 织（盖章）：年 月 日 年 月 日 DB43/T 2782.2 2023 21 附 录 J（资料 性）湖南省 省长 质量 奖现 场评 审会议 签到 表 湖南省 省长 质量 奖现 场评 审会议 签到 表，见 表J.1。表 J.1 第X 届 湖南 省省 长质量 奖现 场评 审会 议签 到表 会议名 称 首次 会议 对标 评审 合 议评 审 组 间合 议 末 次会 议 组织名 称 会议日 期 年 月 日 会议地 点 评审组 组内职 务 签名 组内职 务 签名 组长 观察员 组员 联络员 组员 参评组织（或参 评个 人 所在组 织）姓名 部门/职务 姓名 部门/职务 DB43/T 2782.2 2023 22 附 录 K（资料 性）湖南省 省长 质量 奖（组织）现场 评审 报告 湖南省 省长 质量 奖（组织）现场 评审 报告 由封 面和 正文组 成。封面 见 图K.1，正文 见 图K.2。第 X 届 湖 南 省 省长 质 量 奖（组 织）现场评审报告 组织名称：组织类型：制 造 业 服 务业 工程建设 业 湖南省省 长质量 奖 评审委员 会办公 室 印制 年 月 图 K.1 湖 南省 省长 质量 奖（组 织）现场 评审 报告 封面图 DB43/T 2782.2 2023 23 综合论述：_ 年_ 月_日至_ 月_ 日，湖 南省 省长 质 量奖现 场评 审组 依据 第 X 届 湖南 省省长质量奖（组 织）评 审准 则，采取 听取 汇报、查阅 资 料、现 场核 查等 方式 开展 现场评 审和 验证，经 过独立评 审和 合议 评审，形 成了综 合报 告如 下：一、组织特色和优势 组织在 多年 的经 营中，取 得了良 好的 结果，在 以下 方面形 成了 自己 的特 色和 优势：二、组织可能的改进 机会 图K.2 第X 届 湖南 省省 长质量 奖（组织）现 场评 审报告 正文 图 DB43/T 2782.2 2023 24 三、评审建议 为使组 织在 今后 的质 量管 理工作 中迈 出更 加坚 实的 步伐，提出 以下 几点 建议 供参考：四、综合评审意见（一）评审分数汇总 按照 第X 届湖 南省 省长 质量奖（组 织）评审 准则 规定，满 分 为 1000 分，现场评 审得 分为 分。（二）是否推荐为 省 长质 量奖候选组织及理由 五、审核报告的保密 要求、分发范围和使用说 明 本报告 为湖 南省 省长 质量 奖评审 委员 会所 有,并提 交 参评组 织。基于 保密 原因，未 经上 述各方 允许，本 报告 不得 公开。国 家政府 有关 管理 部门 依法 调阅除 外。评审组 员（签名）：评审组 长（签名）：年 月 日 图K.2 第X 届 湖南 省省 长质量 奖（组织）现 场评 审报告 正文 图（续）DB43/T 2782.2 2023 25 附 录 L（资料 性）湖南省 省长 质量 奖（个人）现场 评审 报告 湖南省 省长 质量 奖（个人）现场 评审 报告 由封 面和 正文组 成。封面 见 图L.1，正文 见 图L.2。第 X 届 湖 南 省 省长 质 量 奖（个 人）现场评审报告 申报个人：组织类型：一 线 工作人员 质 量 管理人员 质 量 领域专家 学者 湖南省省 长质量 奖 评审委员 会办公 室 印制 年 月 图 L.1 湖 南省 省长 质量 奖（个 人）现场 评审 报告 封面图 DB43/T 2782.2 2023 26 综合论述：_ 年_ 月_日至_ 月_ 日，湖 南省 省长 质 量奖现 场评 审组 依据 第 X 届 湖南 省省长质量奖（个人）评 审准 则，采取 听取 汇报、查阅 资 料、现 场座 谈等 方式 开展 现场评 审和 验证，经 过独立评 审和 合议 评审，形 成了综 合报 告如 下：一、个人的基本条件 二、个人 主要业绩 三、个人 突出贡献 四、个人 可能的改进 机会 图 L.2 湖 南省 省长 质量 奖（个 人）现场 评审 报告 正文图 DB43/T 2782.2 2023 27 五、综合评审意见（一）评审分数汇总 按 照 第 X 届 湖 南 省 省 长 质 量 奖（个 人）评 审 准 则 规 定，满 分 为 1000 分，现 场 评 审 得 分为 分。（二）是否推荐 为省长质 量奖候选人及理由 六、审核报告的保密 要求、分发范围和使用说 明 本报告为湖南省省长质量奖评审委员会所有,并 提 交 参评个 人。基 于 保 密 原 因，未 经 上 述 各方允许，本报告不得公开。国家政府有关管理部门依法调阅除外。评审组 员（签名）：评审组 长（签名）：年 月 日 图L.2 湖 南省 省长 质量 奖（个 人）现场 评审 报告 正文图（续）DB43/T 2782.2 2023 28 附 录 M（资料 性）湖南省 省长 质量 奖现 场评 审反馈 表 湖南省 省长 质量 奖现 场评 审反馈 表见 表M.1。表M.1 第X 届 湖南 省省 长质量 奖现 场评 审反 馈表 参评 组织/个人 通讯地址 邮政编码 联系电话 联系人 评审日期 评审组长 评审组成员 对 评 审 工 作 的 评 价 评价意见 公正性 科学性 工作作风 廉 政 评价结果 请在相应 栏中打“”好 较好 一般 差 文字说明：需要说明的其他问题：填表组织（公章）年 月 日 DB43/T 2782.2 2023 29 附 录 N（资料 性）湖南省 省长 质量 奖现 场评 审 观察 员 记 录表 湖南省 省长 质量 奖现 场评 审 观察 员 记 录表 见 表N.1。表 N.1 第X 届 湖南 省省 长质量 奖现 场评 审 观 察员 记录表 参评 组织/个人 评审日期 评审员姓名 评审分工 评价内容 评价结论 1.熟悉评审准则及评审方法 优秀 合格 不合格 2.熟悉相关业务知识 优秀 合格 不合格 3.工作严肃认真、客观公正、实事求是、平等待人 优秀 合格 不合格 4.熟悉 相关法律法规 优秀 合格 不合格 5.合作精神及沟通协调能力 优秀 合格 不合格 6.口头交流能力和文字综合能 力 优秀 合格 不合格 7.遵守评审纪律 优秀 合格 不合格 评审员存在的主要问题 综合评价结论 优秀 合格 不合格 DB43/T 2782.2 2023 30 参 考 文 献 1 湖 南省 省长 质量 奖 管理办 法 湘政 办发 2021 34 号