诚信计量街（ 社） 区建设评价导则DB13／T 5832-2023.pdf

ICS 03.120.20 CCS A 00 13 河北省地方标准 DB 13/T 58322023 诚信计量 街（社）区建设评 价导则 2023-10-25 发布 2023-11-25 实施 河北省市 场监督 管 理局 发 布 DB 13/T 5832 2023 I 前 言 本文件 按照GB/T 1.1 2020 标准 化工 作导 则 第1 部分：标准 化文 件的 结构 和起草 规则 的 规定起草。请注意 本文 件的 某些 内容 可能涉 及专 利。本文 件的 发布机 构不 承担 识别 专利 的责任。本文件 由河 北省 市场 监督 管理局 提出 并归 口。本文件 起草 单位：河 北省 计量检 测技 术中 心。本文件 主要 起草 人：陈松 涛、冉 兴旺、姜 巨勇、邵 楠、齐 梅梅、谢 晋、李伟 光、张 树芳。DB 13/T 5832 2023 1 诚 信计量 街（社）区建设 评价导则 1 范围 本文件 规定 了开 展诚 信计 量街（社）区建 设的 评价 原则、评价 对象、评 价内 容、评 价程 序、评 价结果以 及持 续改 进。本文件 适用 于诚 信计 量街（社）区建 设的 评价。2 规范性 引用 文件 本文件 没有 规范 性引 用文 件。3 术语和 定义 下列术 语和 定义 适用 于本 文件。诚信计 量街（社）区 以乡镇（街 道）、村（社 区）等所 辖区 域或 选定 商业 街区、市场、商 业综 合体 为区域 范围，开 展诚信计 量建 设，评价 达标 的区域。诚信计 量管 理 识别、防范、转 移和 控制 街（社）区 诚信 计量 风险 的管理 技术、操 作规 程和 制度安 排。4 评价原 则 评价程 序和 评价 结果 应遵 循公开 透明、客 观公 正原 则,评价 方法 应遵 循科 学评 价、因地 制宜 原则。5 评价对 象 诚信计 量管 理者：街 道办 事处、乡镇 政府 或对 参建 街（社）区 有管 理或 协调 职能的 机构。参与单 位：医疗机 构；验配眼 镜企 业；加油（气）站；餐饮企 业；商店超 市；其他开 展诚 信计 量单 位创 建的行 业。注1：参与单位总数宜不少于20 家。注2：商业综合体、集贸市场内的商户为独立的参与单位，以个体形式接受考核评价。6 评价内 容 应对第5章 提到 的评 价对 象，分别 按照 附录A、附录B 中指标 要求，采 取分 项评 分、汇 总求 和的 方法进行 综合 评分。注：参与单位考核评价内容依据河北省诚信计量建设规范地方标准制定。7 评价程 序 基本环 节 DB 13/T 5832 2023 2 评价程 序主 要包 括评 价申 请、考 核评 价与 复核 评价 等环节。评价申 请 诚信计 量管 理者 向主 持诚 信计量 街（社）区评 价的 部门（以下 简称“评 价部 门”）提出 书面 评 价申请。提供 材料 包括 创建 工作总 体情 况、取得 成效、参与 单位 名单、自 我评 价报告 等。考核评 价 7.3.1 评价部 门收 到考 核评 价申 请后一 个月 内，应自 行组 织或委 托第 三方 机构 成立 考核评 价组，对诚信计 量管 理者 及参 与单 位开展 考核 评价。7.3.2 对诚信 计量 管理 者报 送的 材料进 行全 面审 查，确认 其准确 性和 可信 度，为现 场考核 评价 做 好准备。7.3.3 对诚信 计量 管理 者和 参与 单位进 行现 场考 核评 价，参与单 位考 核评 价按 照一 定 比例 开展，现场评价 应覆 盖参 与单 位的 所有行 业。a)参与单 位总 数 为 20 60 家（含）的，评价 比例 不低 于50%；b)参与单 位总 数 为 60 100 家（含）的，评 价比 例不 低于 40%；c)参与单 位总 数 为 100 家以 上的，评价 比例 不低 于 30%。复核评 价 7.4.1 诚信计 量街（社）区 在首 次考核 评价 达标 后第 三年 开展首 次复 核评 价工 作，后续每 五年 开展一次复 核评 价工 作。7.4.2 诚信计 量管 理者 应每 年向 评价部 门提 交一 次工 作报 告，作 为复 核评 价的 依据。7.4.3 诚信计 量管 理者 和参 与单 位应作 为评 价对 象接 受复 核评价。7.4.4 诚信计 量管 理者 应在 考核 评价达 标有 效期 届满 前六 个月向 评价 部门 提出 复核 评价申 请，评 价部门按照“考核评价”的 流程组织开展复核评价工 作。有效期届满未提出复 核评价申请的，原考 核评价结 果失 效。8 评价结 果 符合以 下情 形的 评价 对象，考核 达标：a)抽取的 参与 单位 考核 全部 达标且 诚信 计量 管理 者考 核达标；b)抽取的 参与 单位 有 5 家 以 下（含 5 家）考核 不达 标 或诚信 计量 管理 者考 核不 达标，在规 定限期整 改后 达标。符合以 下情 形的 评价 对象，考核 不达 标：a)抽取的 参与 单位 有 5 家 以 下（含 5 家）考核 不达 标 或诚信 计量 管理 者考 核不 达标，在规 定限期整 改后 仍不 达标；b)抽取的 参与 单位 有 5 家及 诚信计 量管 理者 考核 不达 标；c)抽取的 参与 单位 有 6 家以 上（含6 家）考 核不 达标。评价结 果不 达标 的，当年 不得再 次申 请“诚信 计量 街（社）区”。评价部 门或 被委 托的 第三 方机构 应根 据评 价结 果形 成评价 报告。委托第 三方 机构 开展 考核 评价时，被 委托 的第 三方 机 构应于 评价 结束 后 的 5 个 工作日 内将 评 价报告提 交至 评价 部门。9 持续改 进 诚信计 量管 理者 应定 期对 辖区内 诚信 计量 工作 开展 监督管 理，督促 并指 导问 题整改，相 关监 督管理与 自我 评价 工作 应详 细写入 当年 年度 工作 报告。评价部 门应 通过 现场 检查、暗访等 形式，对 诚信 计量 管 理者和 参与 单位 开展 诚信 计量监 督管 理，提出整 改建 议，指导 问题 整改。诚信计 量管 理者 和参 与单 位应根 据存 在的 问题、整 改建议 制定 改进 方案，持 续改进 诚信 计量 工作。DB 13/T 5832 2023 3 各相关 方应 建立 跟踪 复查 机制，收集 相关 信息，并 对改进 的有 效性 进行 评价。DB 13/T 5832 2023 4 A A 附录A（规范 性）河北省 诚信 计量 街（社）区诚信 计量 管理 者考 核评 价 河北省 诚信 计量 街（社）区诚信 计量 管理 者考 核评 价表见 表A.1。表A.1 河北省 诚信 计量 街（社）区诚信 计量 管理 者考 核评 价表 单位名 称：序号 指标要求 评分标准 评价情况 得分 1 成立创建工作领导小组，完善相关工作网络。（10 分）核查相关文件，未成立创建工作领导小组，扣 10 分。2 制定创建工作实施方案，并能按时间节点有效落实。（10 分）没有实施方案，扣 10 分；有实 施方案，没有阶段性的目标和进度要求，扣 3 分；有阶段目标和进度要求，未能按时间节点有效落实，扣 2 分。3 明确工作职责，各部门责任得到有效落实。（10 分）未明确各部门职责，扣 10 分；职责明确，未得到有效落实，扣 4 分。4 组织、指导区域内的加油（气）站、餐饮企业、商店超市、医疗机构和验配眼镜企业等经营单位参与创建活动。加油（气）站、医疗机构、大型连锁超市卖场、连锁餐饮企业门店、连锁眼镜店门店参建率应为 100%；餐饮企业、商店超市、验配眼镜店小商户参建率不低于 80%。（10 分）查看参与单位一览表并进行现场核查，加油（气）站、医疗机构、大型超市、品牌连锁餐饮参建率未达标的，扣 5 分；小商户参建率未达标的，扣 5 分。DB 13/T 58322023 5 表A.1 河 北省 诚信 计量 街（社）区诚 信计 量管 理者 考核评 价表（续）序号 指标要求 评分标准 评价情况 得分 5 推动参与单位开展诚信计量自我承诺活动，参与单位在河北省 计量业务应用平台成功公示诚信计量承诺单位，在经营场所显著位置张挂诚 信计量承诺书向社会做出诚信计量承诺，公开接受社会监督。（10 分）现场随机抽查，参与单位未公开进行诚信计量承诺的，发现1 家扣1 分，最高扣 10 分。6 组 织 参 与 单 位 开 展 计 量 法 律 法 规 和 河 北 省 诚 信 计 量 建 设 规 范 地 方 标 准 等 培训。（5 分）未开展培训或无培训记录的，扣 5 分；培训未覆盖全部行业的，扣 2 分。7 在诚信计量街（社）区进行诚信计量宣传工作，提高诚信计量影响力。（10分）通过查阅 记录 及现场 查看，无 诚信计量 宣传 记录的，扣 10分；未在街（社）区内进行诚信计量宣传的，扣 5 分。8 建立诚信计量群众 监督员队伍，对计量群众监督 员开展计量 知识培训。（5分）查看监督员名单或培训记录，无群众监督员的，扣 5 分；无培训记录的扣 2 分。9 建立诚信计量投诉处理机制，向社会公布创建工作投诉举报电话，畅通投诉举报渠道，及时有效地处理各类计量投诉。（10 分）未建立诚信计量投诉处理机制的，扣 3 分；未公布创建工作投诉举报电话的，扣 2 分；查看投诉处理记录，有计量投诉未及时有效处理的，发现 1 起扣 1 分，最高扣5 分。10 建立参与单位诚信计量档案，依据经营者诚信计量档案实施监督。（5 分）未建立参与单位诚信计量档案的，扣 5 分；档案不健全的，扣 2 分。DB 13/T 5832 2023 6 表A.1 河 北省 诚信 计量 街（社）区诚 信计 量管 理者 考核评 价表（续）序号 指标要求 评分标准 评价情况 得分 11 组织参与单位开展自查自纠。（10 分）查看参与单位自查记录，未组织参与单位开展自查的，扣 10分；自查发现问题未及时整改的，每家扣 1 分，最高 扣 5 分。12 对创建活动的组织工作进行自查。（5 分）查看创建活动诚信计量管理者自查记录，未开展自查的，扣5 分；自查发现问题未及时整 改的，每项扣 1 分，最高扣 3分。评价总分 备注 1.评分表总分100 分；2.单一条款评分如果为0 分，评定结论为不达标；3.总分80 分（含）以上且无条 款得分为 0，评定结论为达标。评定结论 评价得分为 0 分项：项 评价总分：分 结论：达标 不达标 诚信计量管理者代表（签字）日期：年 月 日 考核评价组人员（签字）日期：年 月 日 DB 13/T 58322023 7 B B 附录B（资料 性）河北省 诚信 计量 街（社）区参与 单位 考核 评价 河北省 诚信 计量 街（社）区参与 单位 符合 性审 查表 见表B.1，河北 省诚 信计 量 街（社）区 各行 业考 核评 价细则 见表B.2 表B.6。表B.1 河北省 诚信 计量 街（社）区参与 单位 符合 性审 查表 单位名 称：项目 指标要求 审查记录 审查结果（一）公开承诺 在省级平台公示诚信计量承诺单位信息。在经营或服务场所明显位置张挂诚信计量承诺书，公开做出诚信计量方面的承诺，主动接受社会监督，对违反诚 信计量承诺的各类行为做出相应的改正和补偿规定。（二）计量器具配备 配备合格且满足测量需求的计量器具，用于零售商品称重的计量器具最大允许误差应当优于或等于被测对象的允许计量负偏差，行业有特殊要求的，遵循其要求配备。（三）强检计量器具备案 属于强制检定范围的计量器具登记造册，向当地县（市）级市场监管部门备案。（四）计量器具强制检定 使用的强制检定计量器具，向当地计量行政主管部门指定的检定机构申请检定，在用计量 器具有有效合格的计量检定证书或检定合格证明。备注 1.符合指标要求的在审查结果 处打“”，不符合的打“”；2.企业经营活动不涉及此项内 容的在审查结果处打“”；3.审查结论填写“通过”、“不通过”；4.各项审查项全部符合要求，审查结论为“通过”，出现 1 项（含）以上不符合指标要求，审查结论为“不通过”，并在相 应位置打“”；审查结论 符合性审查结论：通过 不 通过 诚信计量管理者代表（签字）日期：年 月 日 考核评价组人员（签字）日期：年 月 日 DB 13/T 5832 2023 8 表B.2 河北省 诚信 计量 街（社）区医疗 机构 考核 评价 细则 单位名 称：项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（一）体系文件（10 分）1.制定诚信计量方针，明确诚 信计量目标。（5 分）2.制 定 必 要 的 诚 信 计 量 管 理 体 系 文 件，确 保 诚 信 计 量 管 理 体 系 运行。（2 分）3.制 定 基 于 计 量 信 用 风 险 的 计 量 信 用 风 险 处 置 预 案，制 定 处 置 措施，处置计量信用事件。（3 分）1.未制定诚信计量方针扣2 分，未制定诚信计量目标扣 3 分。2.未制定诚信计量管理体系文 件扣 2 分，制定诚信计量管理体系文件未执行扣 1 分。3.未制定计量信用风险处置预 案扣 3 分，相关人员不清楚预 案内容扣 1 分。（二）计量人员（15 分）1.根据工作需要配备足够的专（兼）职计量管理、技术、监 督和操作人员。（5 分）2.企业配备的计量人员，应熟 悉各项计量活动的职责及其义务，有能力执行相关计量工作,保存人员的相关记录。（10 分）1.未配备足够的专（兼）职计 量管理、技术、监督和操作人员，扣 5 分，配备人员数量不满足需求扣 2 分。2.配备的专（兼）职计量管理、技术、监督和操作人员不熟 悉自身业务，每人次扣 1 分，不具备相应能力 每人次扣 1 分。（三）设备及环境（15 分）1.对计量设备实施标志管理，标志应注明计量设备信息及状态，并保证标志的完整。（5 分）2.企业配备的工作计量器具应 当自行定期检定/自校或者送其他计量检定机构检定。（5 分）3.计量器具的工作条件应满足 其正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境要求。（5 分）1.计量设备未实施标志管理，扣 5 分，标志内容不完整扣2 分。2.有工作计量器具未经检定/校 准，每个计量器具扣 1 分。3.计量器具的工作条件不满足 其正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境要求，每个计量器具扣 1 分。DB 13/T 58322023 9 表B.2 河 北省 诚信 计量 街（社）区医 疗机 构考 核评 价细则（续）项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（四）外部供方（15 分）1.制 定 选 择、购 买 对 测 量 结 果 有 影 响 的 外 部 供 方 服 务 的 政 策 和 程序，外部供方提供的产品或服务通常包括药械品采购、诊疗设备采购、设备维护、溯源服务、人员培训等。（5 分）2.制定外部供方的评价程序，保证外部供方提供的产品和服务适应需求。（5 分）3.对外部供方提供的产品或服 务，经过检查或验收。证明符 合有关标准规程规范或规定的要求后，方可投入使用。应保存符合 性检查的相关记录。（5 分）1.未对选择、购买对测量结果 有影响的外部供方服务进行明确扣 5 分，明确内容不完整扣 2 分。2.未明确外部供方评价程序扣5 分，内容不完整扣2 分。3.查看外部供方提供的产品或 服务，未经过检查或验收扣 5 分，检查或验收无法提供资料，每采购批次扣 1 分。（五）操作程序（25 分）1.应根据有关标准、规程、规 范、设备使用说明以及相关规定，制定医用计量设备操作方法，保持有效版本并易于人员取阅。（10 分）2.现场测量时应向患者明示计 量单位、操作过程和计量设备显示的量值。对计量数据有异议的，应提供重新测量，具体费用与患者协商一致。（15 分）1.未制定各类医用计量设备操 作方法扣 10 分，制定医用计量 设备操作方法无法提供有效版本，每个医用计量设备扣 1 分。2.操作过程未向患者明示计量 单位、操作过程和计量设备显示的量值，每发现一次扣 2 分。（六）文化建设（10 分）开展以诚信计量为核心的文化建设，树立诚信理念，增强诚信 意识，履行社会承诺，参与诚信文化传播活动。（10 分）未开展诚信计量文化建设或无佐证材料扣 10 分。DB 13/T 5832 2023 10 表B.2 河 北省 诚信 计量 街（社）区医 疗机 构考 核评 价细则（续）项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（七）内部管理（10 分）1.开展基于诚信计量的客户投 诉信息收集，采取处理措施，保证投诉处理有效，并保存投诉处理记录。（4 分）2.定期开展日常检查工作，检 查诚信计量管理体系运行的各个过程和环节，记录检查结果。监督和检查的方式和时间间隔应适合本单位工作特点。（3 分）3.定期对诚信计量管理体系运 行进行内部审核。（3 分）1.未开展诚信计量的客户投诉 信息收集扣 4 分，开展基于诚信计量的客户投诉信息收集，不能及时、有效处理扣 2 分。2.未开展日常监督检查扣3 分，定期开展日常检查工作，无记录扣 1 分。3.未开展内部审核扣3 分，定 期对诚信计量管理体系运行进行内部审核，无记录或记录不完整扣 1 分。评价总分 备注 1.单项得分最低为0 分；2.评价过程中，扣分不能高于 该项指标规定分值；3.评价记录均应按实际情况填 写，符合项说明实际情况，完全不符合项或部分不符合项说明不符合情况；4.总分80 分（含）以上，且企 业通过河北省诚信计量街（社）区参与单位符合性审查结论，医疗机构考核评价评定为达标。评价结论 符合性审查结论：通过 不通过 考核评价评价总分：分 考核评价结果：达标 不达标 诚信计量管理者代表（签字）日期：年 月 日 考核评价组人员（签字）日期：年 月 日 DB 13/T 58322023 11 表B.3 河北省 诚信 计量 街（社）区验配 眼镜 企业 考核 评价 细则 单位名 称：项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（一）体系文件（10 分）1.制定诚信计量方针，明确诚 信计量目标。（5 分）2.制定必要的 诚信 计量管 理体 系文件，确保 诚信 计量管 理体 系运行。（2 分）3.制定基于计 量信 用风险 的计 量信用 风险处 置预 案，制 定处 置措施，处置计量信用事件。（3 分）1.未制定诚信计量方针扣2 分，未制定诚信计量目标扣 3 分。2.未制定诚信计量管理体系文 件扣 2 分，制定诚信计量管理体系文件未执行扣 1 分。3.未制定计量信用风险处置预 案扣 3 分，相关人员不清楚预案内容扣 1分。（二）计量人员（15 分）1.根据工作需 要配 备足够 的专（兼）职计量 管理、技术、监 督和操作人员。（5 分）2.企业配备的 计量 人员，应熟 悉各项 计量活 动的 职责及 其义 务，有能力执行相关计量工作,保存人员的相关记录。（10 分）1.未配备足够的专（兼）职计 量管理、技术、监督和操作人员，扣 5 分，配备人员数量不满足需求扣 2 分。2.配备的专（兼）职计量管理、技术、监督和操作人员不熟悉自身业务，每人次扣 1 分，不具备相应能 力每人次扣 1 分。（三）设备及环境（15 分）1.对计量设备 实施 标志管 理，标志应 注明计 量设 备信息 及状 态，并保证标志的完整。（5 分）2.企 业 配 备 的 工 作 计 量 器 具 应 当 自 行 定 期 检 定/自 校 或 者 送 其 他 计 量检定机构检定。（5 分）3.计量器具的工作条件应满足 其正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境要求。（5 分）1.计量设备未实施标志管理，扣 5 分，标志内容不完整扣2 分。2.有工作计量器具未经检定/校 准，每个计量器具扣 1 分。3.计量器具 的工作 条件 不满 足 其正常 工作 所需要 的温 度、湿 度、防 尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境要求，每个计量器具扣 1 分。DB 13/T 5832 2023 12 表B.3 河 北省 诚信 计量 街（社）区验 配眼 镜企 业考 核评价 细则（续）项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（四）外部供方（10 分）1.制定选择、购买对测量结果 有影响的外部供方产品或服务的政策和程序，外部供方提供的产品或服务通常包括但不限于设备采购、设备维护、溯源服务、原材料产品 质量合格、中文标签或吊牌、人员培训等。（4 分）2.制定外部供方的评价程序，保证外部供方提供的产品和服务适应需求。保存外部供方的评价记录和供应商的名单。（3 分）3.对外部供方提供的产品或服 务，经过检查或验收，证明符合有关标准规程规范或规定的要求后，方可投入使用。（3 分）1.未对选择、购买对测量结果 有影响的外部供方服务进行明确扣 5 分，明确内容不完整扣 2 分。2.未明确外部供方评价程序扣5 分，内容不完整扣2 分。3.查看外部供方提供的产品或 服务，未经过检查或验收扣 5 分，检查或验收无法提供资料，每采购批次扣 1 分。（五）合同评审（15 分）1.顾客要求与合同之间任何差 异，应在工作开始之前得到解决。每项合同应符合法律、法规规定的要求，并被验配眼镜企业和顾客双方接受。（5 分）2.和客户之间签订的合同上应 包括但不限于：光度用途、眼 别、球镜顶焦度、柱镜顶焦度、轴位、矫正视力，镜片品牌、材质，折射率、类型以及是否含有染色、加膜 等，镜架的品牌、规格型号，和售后保养服务内容。（5 分）3.装配工作必须遵守相关法规、操作手册对有关工作质量、完成时间等方面的规定。对合同的任何偏离均应通知顾客。（5 分）1.无法满足顾客差异化需求而 开展工作，扣 5 分，差异化需求部分得到满足扣 2 分。2.未与顾客建立书面或口头合 同扣 5 分，合同未得到充分执 行扣 2 分。3.未向顾客明确工作质量、完 成时间等内容扣 5 分，明确内容未得到充分执行扣 2 分。（六）验配眼镜（15 分）根据有关标准及规程规范要求，设备使用说明等制定验光配镜流程操作方法，该操作方法应包括验光流程、配镜流程、检验要求 和调整要求以保证测量过程和测量结果准确无误。操作方法应保持有效版本并易于人员取阅。未制定验光程序、电脑操作仪等操作方法，扣 15 分，无法提 供相关仪器现行有效操作方法，每发现一个仪器扣 3 分。DB 13/T 58322023 13 表B.3 河 北省 诚信 计量 街（社）区验 配眼 镜企 业考 核评价 细则（续）项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（七）文化建设（10 分）开展以 诚信计 量为核 心的 文化 建设，树立诚 信理念，增 强诚 信意识，履行社会承诺，参与诚信文化传播活动。（10 分）未开展诚信计量文化建设或无佐证材料扣 10 分。（八）内部管理（10 分）1.开展基于诚 信计量 的客 户投 诉信息 收集，采取处 理措 施，保证投诉处理有效，并保存投诉处理记录。（4 分）2.定期开展日 常检查 工作，检 查诚信 计量管 理体系 运行 的各 个过程和环节，记录检 查结果。监 督和 检查的 方式和 时间间 隔应 适合 本单位工作特点。（3 分）3.定期对诚信计量管理体系运 行进行内部审核。（3 分）1.未开展诚信计量的客户投诉 信息收集扣 4 分，开展基于诚信计量的客户投诉信息收集，不能及时、有效处理扣 2 分。2.未开展日常监督检查扣3 分，定期开展日常检查工作，无 记录扣 1 分。3.未开展内部审核扣3 分，定 期对诚信计量管理体系运行进行内部审核，无记录或记录不完整扣 1 分。评价总分 备注 1.单项得分最低为0 分；2.评价过程中，扣分不能高于 该项指标规定分值；3.评价记录均应按实际情况填 写，符合项说明实际情况，完全不符合项或部分不符合项说明不符合情况；4.总分80 分（含）以上，且企 业通过河北省诚信计量街（社）区参与单位符合性审查，验配眼镜企业考核评价评定为达标。评价结论 符合性审查结论：通过 不通过 考核评价评价总分：分 考核评价结果：达标 不达标 诚信计量管理者代表（签字）日期：年 月 日 考核评价组人员（签字）日期：年 月 日 DB 13/T 5832 2023 14 表B.4 河北省 诚信 计量 街（社）区加油（气）站 考核 评价 细则 单位名 称：项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（一）体系文件（10 分）1.制定诚信计量方针，明确诚 信计量目标。（5 分）2.制定必要的诚信计量管理体系文件，确保诚信计量管理体 系运行。（2 分）3.制定基于计量信用风险的计量信用风险处置预案，制定处 置措施，处置计量信用事件。（3 分）1.未制定诚信计量方针扣2 分，未制定诚信计量目标扣 3 分。2.未制定诚信计量管理体系文 件扣 2 分，制定诚信计量管理 体系文件未执行扣 1 分。3.未制定计量信用风险处置预 案扣 3 分，相关人员不清楚预 案内容扣 1 分。（二）计量人员（15 分）1.根据工作需要配备足够的专（兼）职计量管理、技术、监 督和操作人员。（5 分）2.企业配备的计量人员，应熟悉各项计量活动的职责及其义 务，有能力执行相关计量工作,保存人员的相关记录。（10 分）1.未配备足够的专（兼）职计 量管理、技术、监督和操作人员，扣 5 分，配备人员数量不满足需求扣 2 分。2.配备的专（兼）职计量管理、技术、监督和操作人员不熟悉自身业务，每人次扣 1 分，不具备相应能力每 人次扣 1 分。（三）设备及环境（15 分）1.对计量设备实施标志管理，标志应注明计量设备信息及状 态，并保证标志的完整。（5 分）2.企 业 配 备 的 工 作 计 量 器 具 应 当 自 行 定 期 检 定/自 校 或 者 送 其 他计量检定机构检定。（5 分）3.计量器具的工作条件应满足其正常工作所需要的温度、湿 度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境要求。（5 分）1.计量设备未实施标志管理，扣 5 分，标志内容不完整扣2 分。2.有工作计量器具未经检定/校 准，每个计量器具扣 1 分。3.计量器具的工作条件不满足 其正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境要求，每个计量器具扣 1 分。DB 13/T 58322023 15 表B.4 河 北省 诚信 计量 街（社）区加 油（气）站考 核评价 细则（续）项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（四）外部供方（18 分）1.加油（气）站 应制定选择、购买对测量结果有影响的外部供方服务的政策和程序，外部供方提供的产品或服务通常包括但不限于油品采购、加油计量设备（含零部件）采购、设备维护、溯源服务、人员培训等。（6 分）2.应制定外部供方的评价程序，保证外部供方提供的产品和服务适应需求。保存外部供方的评价记录和供应商的名单。（6 分）3.对外部供方提供的产品或服 务，应经过检查或验收。证明符合有关标准、规程、规范或规定的要求后，方可投入使用。应保存符合性检查的相关记录。（6 分）1.未对选择、购买对测量结果 有影响的外部供方服务进行明确扣 6 分，明确内容不完整扣 2 分。2.未明确外部供方评价程序扣6 分，内容不完整扣2 分。3.查看外部供方提供的产品或 服务，未经过检查或验收扣 6 分，检查或验收无法提供资料，每采购批次扣 1 分。（五）操作程序（22 分）1.加油（气）站应根据有关标 准、规程、规范、设备使用说明以及相关规定，制定加油计量设备的操作方法，保证测量过程和测量结果准确无误。操作方法应保持有效版本并易于人员取阅。（10 分）2.现场测量时应向客户明示计量单位、操作过程和计量设备 显示的量值。对有异议的，能够协 商一致的，可采取其他检测方 式。（12 分）1.未制定加油（气）计量设备 操作方法扣 10 分，制定 加油（气）计量设备操作方法无法提供有效版本扣 5 分。2.操作过程未向客户明示计量 单位、操作过程和计量设备显示的量值，每发现一次扣 2 分。（六）文化建设（10 分）开展以诚信计量为核心的文化建设，树立诚信理念，增强诚信意识，履行社会承诺，参与诚信文化传播活动。（10 分）未开展诚信计量文化建设或无佐证材料扣 10 分。DB 13/T 5832 2023 16 表B.4 河 北省 诚信 计量 街（社）区加 油（气）站考 核评价 细则（续）项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（七）内部管理（10 分）1.开展基于诚信计量的客户投 诉信息收集，采取处理措施，保证投诉处理有效，并保存投诉处理记录。（4 分）2.定期开展日常检查工作，检 查诚信计量管理体系运行的各个过程和环节，记录检查结果。监督和检查的方式和时间间隔应适合本单位工作特点。（3 分）3.定期对诚信计量管理体系运 行进行内部审核。（3 分）1.未开展诚信计量的客户投诉 信息收集扣 4 分，开展基于诚 信计量的客户投诉信息收集，不能及时、有效处理扣 2 分。2.未开展日常监督检查扣3 分，定期开展日常检查工作，无记录扣 1 分。3.未开展内部审核扣 3 分，定 期对诚信计量管理体系运行进行内部审核，无记录或记录不完整扣 1 分。评价总分 备注 1.单项得分最低为0 分；2.评价过程中，扣分不能高于 该项指标规定分值；3.评价记录均应按实际情况填 写，符合项说明实际情况，完全不符合项或部分不符合项说明不符合情况；4.总分80 分（含）以上，且企 业通过河北省诚信计量街（社）区参与单位符合性审查，加油（气）站考核评价评定为达标。评价结论 符合性审查结论：通过 不通过 考核评价评价总分：分 考核评价结果：达标 不达标 诚信计量管理者代表（签字）日期：年 月 日 考核评价组人员（签字）日期：年 月 日 DB 13/T 58322023 17 表B.5 河北省 诚信 计量 街（社）区餐饮 企业 考核 评价 细则 单位名 称：项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（一）体系文件（10 分）1.制定诚信计量方针，明确诚 信计量目标。（5 分）2.制定必要的诚信计量管理体系文件，确保诚信计量管理体 系运行。（2 分）3.制定基于计量信用风险的计量信用风险处置预案，制定处 置措施，处置计量信用事件。（3 分）1.未制定诚信计量方针扣2 分，未制定诚信计量目标扣 3 分。2.未制定诚信计量管理体系文 件扣 2 分，制定诚信计量管理 体系文件未执行扣 1 分。3.未制定计量信用风险处置预 案扣 3 分，相关人员不清楚预 案内容扣 1 分。（二）计量人员（15 分）1.根据工作需要配备足够的专（兼）职计量管理、技术、监 督和操作人员。（5 分）2.企业配备的计量人员，应熟悉各项计量活动的职责及其义 务，有能力执行相关计量工作,保存人员的相关记录。（10 分）1.未配备足够的专（兼）职计 量管理、技术、监督和操作人员，扣 5 分，配备人员数量不满足需求扣 2 分。2.配备的专（兼）职计量管理、技术、监督和操作人员不熟悉自身业务，每人次扣 1 分，不具备相应能力每 人次扣 1 分。（三）设备及环境（15 分）1.对计量设备实施标志管理，标志应注明计量设备信息及状 态，并保证标志的完整。（5 分）2.企 业 配 备 的 工 作 计 量 器 具 应 当 自 行 定 期 检 定/自 校 或 者 送 其 他计量检定机构检定。（5 分）3.计量器具的工作条件应满足其正常工作所需要的温度、湿 度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境要求。（5 分）1.计量设备未实施标志管理，扣 5 分，标志内容不完整扣2 分。2.有工作计量器具未经检定/校 准，每个计量器具扣 1 分。3.计量器具的工作条件不满足 其正常工作所需要的温度、湿度、防尘、防震、防腐蚀、抗干扰等环境要求，每个计量器具扣 1 分。DB 13/T 5832 2023 18 表B.5 河 北省 诚信 计量 街（社）区餐 饮企 业考 核评 价细则（续）项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（四）产品管理（15 分）1.对产品的加工进行内部管理，管理的内容宜包含产品名称，标注产品的主料以及主要辅料的 净含量，产品以单一食材为主 要原料（如鱼、鸡等），且以数量为 计价单位的，应标注单一主料的最小净含量。（9 分）2.对产品的主料以及主要辅料 的净含量进行内部检查。（6 分）1.检查3 份代加工，未对产品 进行内部管理，扣 9 分，对产 品进行内部管理，发现不符合管理要求产品每份扣 3 分。2.查看检查记录，无检查记录 扣 6 分，检查记录不连续，扣2 分。（五）商品、服务及操作（25 分）1.根据设备使用说明以及相关规定，制定计量设备的操作方 法，保证测量过程和测量结果准确 无误。操作过程应保持与客户 持续沟通。（5 分）2.活鱼等水产品净含量测量应去除包装、捆扎物的重量，用 滤网控水,到没有连续水珠滴落后测量称重。（5 分）3.按规定使用法定计量单位。（5 分）4.按计量数据结算的生料、饮品和其他食品，结算量与实际 量的量值偏差应不超过零售商品 称重计量监督管理办法的规 定。（5 分）5.活禽、活鱼及水发物的计量负偏差不应超过餐饮企业诚 信计量建设规范规定（不含包装、捆扎物等）。（5 分）1.未制定计量设备操作方法，扣 2 分，观看操作过程，未与 客户保持沟通，扣 3 分。2.观看操作过程，活鱼等水产 品净含量测量方法不符合要求，扣 5 分。3.未使用法定计量单位，扣5 分。4.抽查2 份按重量结算的产品，不符合要求每份扣 2 分。5.抽查2 份活禽、活鱼或水发 物，计量负偏差不符合 要求每份扣 2 分。（六）文化建设（10 分）开展以诚信计量为核心的文化 建设，树立诚信理念，增强诚 信意识，履行社会承诺，参与诚信文化传播活动。（10 分）未开展诚信计量文化建设或无佐证材料扣 10 分。DB 13/T 58322023 19 表B.5 河 北省 诚信 计量 街（社）区餐 饮企 业考 核评 价细则（续）项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（七）内部管理（10 分）1.开展基于诚信计量的客户投 诉信息收集，采取处理措施，保证投诉处理有效，并保存投诉处理记录。（4 分）2.定期开展日常检查工作，检 查诚信计量管理体系运行的各个过程和环节，记录检查结果。监督和检查的方式和时间间隔应适合本单位工作特点。（3 分）3.定期对诚信计量管理体系运 行进行内部审核。（3 分）1.未开展诚信计量的客户投诉 信息收集扣 4 分，开展基于诚 信计量的客户投诉信息收集，不能及时、有效处理扣 2 分。2.未开展日常监督检查扣3 分，定期开展日常检查工作，无记录扣 1 分。3.未开展内部审核扣 3 分，定 期对诚信计量管理体系运行进行内部审核，无记录或记录不完整扣 1 分。评价总分 备注 1.单项得分最低为0 分；2.评价过程中，扣分不能高于 该项指标规定分值；3.评价记录均应按实际情况填 写，符合项说明实际情况，完全不符合项或部分不符合项说明不符合情况；4.总分80 分（含）以上，且企 业通过河北省诚信计量街（社）区参与单位符合性审查，餐饮企业考核评价评定为达标。评价结论 符合性审查结论：通过 不通过 考核评价评价总分：分 考核评价结果：达标 不达标 诚信计量管理者代表（签字）日期：年 月 日 考核评价组人员（签字）日期：年 月 日 DB 13/T 5832 2023 20 表B.6 河北省 诚信 计量 街（社）区商店 超市 考核 评价 细则 单位名 称：项目 指标要求 评分标准 评价记录 得分（一）体系文件（10 分）1.制定诚信计量方针，明确诚 信计量目标。（5 分）2.制定必要的诚信计量管理体系文件，确保诚信计量管理体 系运行。（2 分）3.制定基于计量信用风险的计量信用风险处置预案，制定处 置措施，处置计量信用事件。（3 分）1.未制定诚信计量方针扣2 分，未制定诚信计量目标扣 3 分。2.未制定诚信计量管理体系文 件扣 2 分，制定诚信计量管理 体系文件未执行扣 1 分。3.未制定计量信用风险处置预 案扣 3 分，相关人员不清楚预 案内容扣 1 分。（二）计量人员（15 分）1.根据工作需要配备足够的专（兼）职计量管理、技术、监 督和操作人员。（5 分）2.企业配备的计量人员，应熟悉各项计量活动的职责及其义 务，有能力执行相关计量工作,保存人员的相关记录。（10 分）1.未配备足够的专（兼）职计 量管理、技术、监督和操作人员，扣 5 分，配