茶叶种植及肉牛品种繁育生态循环基地建设项目申请报告.doc

叙永农 牧业 开发 有限公司 茶叶种植 及 肉牛品种繁育 生态循环 基地 建设 项目申请报告 报告编制单位： 叙永 农牧业开发 有限公司 报告编写时间：二 0 一五年十 月 叙永 农牧业开发 有限公司 茶叶种植及肉牛品种繁育生态循环基地建设 项目报告签署页 总 工： 审 核： 编制人员 : 校 对： 编制单位： 叙永 农牧业开发 有限公司 联系电话： 编制日期： 2015 年 10 月 10 日 目 录 第一部分：生态循环种养模式介绍 01-04 第二部分： 项目 简介 05-11 第三部分： 肉牛品种繁育项目 申请报告 12-32 第四部分：茶叶种植及加工项目 申请报告 33-47 - 1 - 第一部分：生态循环种养模式介绍 一、什么是生态循环种养 遵循生态学和经济学原理及其发展规律，按照“减量化、再利用、再循环”的 3S原则，运用系统工程的方法，利用动植物生物学特性，特别是动物之间的食物链关系，实现动植物生产过程中物质和能量循环利用的一种新型的经济发展模式，即“资源 产品 消费 再生资源 再生产品”的物质循环流动。 二、为什么要推广生态循环种植养殖 种养结合是一种结合种植业和养殖业的生态农业模式，该模式是以地区的农业生产资源禀赋条件为依托，充分发挥其比较优势，引导农民适应市场需求合理地调整农业生产结构，增加农民收入，是促进农村经济的持续稳定增长、建设社会主义新农村的重要途径。与传统种植业和养殖业分离的模式相比，该模式具有以下突出优点和重要意义： 1、能实现种养殖业的零污染零排放； 减少环境污染，节约肥水资源 。 种养 结合能够解决畜禽养殖带来的污染和历来畜禽生产中尿液和冲洗水处理的难点，做到了资源化利用。而且粪尿无害化处理肥田技术是种养结合家庭模式重点主要推行的技术。畜禽产生的粪尿流入收集池，经过处理可以使其变成具有一定肥效的肥料，这样既可以节约肥料和水，还能减少环境污染，解决畜禽粪- 2 - 尿不能及时处理的问题。 2、能让有限的资源得到最大程度的利用 ; 3、能大大降低种养殖业的生产成本； 4、有利于生产出高品质无公害绿色食品； 5、大大降低种养殖业的市场风险； 6、能实现生态效益、经济效益和社会效益的全面提升。 7、 促进农民持续 增收 ， 提高农村经济整体水平 ，增加就业机会。 8、 促进生态农业持续、稳定发展 种植业、养殖业的有机结合，实行农、林、水、草合理的农田布局，增加有机肥的投入量，实行有机与无机相结合，减少无机肥及农药的施用量，同时养殖业、种植业的发展，必将促进并推动农副产品深加工为主的乡镇企业的发展，提高农村经济综合实力，形成种养加一体化的生态农业综合营体系，大大提高农业生态系统的综合生产力水平。实行种植养殖相结合并不断加强与完善，将不断提高农业生态系统的自我调节能力，最终达到 “ 经济、生态、社会 ” 效益三者的高度统一，有利 于农业持续、稳定地发展。 三、生态循环种养的核心 “ 废弃物”的再利用 种植业和养殖业在生产过程中大量副产品，如养殖业中畜禽排泄的粪尿、农作物秸杆，蔬菜边叶等，以往都把它们视为包袱- 3 - 和污染源。生态循环种养殖中就是要把它们变成资源和财富。让它们产生良好的经济效益。 - 4 - 动物粪便的营养价值 粪便种类 干物质 % 粗蛋白质 % 粗纤维 % 粗脂肪 % 钙 % 磷 % 牛粪 90 1020 1530 13 0.4 0.7 鸡粪 87 1530 1016 2.4 5.6 2.1 猪粪 90 1131 1015 2.9 3.5 2.6 兔粪 87 1827 3646 4.0 3.2 2.0 畜禽粪尿的处理方式 1、畜禽粪尿 直接用作肥料； 2、畜禽粪尿 沼气发酵 肥料； 3、兔鸡牛粪 发酵作养猪饲料 猪粪发酵用作养鱼饵料； 4、猪粪 养殖蝇蛆 残渣养蚯蚓 蝇蛆蚯蚓养鸡； 5、牛粪 种植双苞菇 残渣养蚯蚓喂鸡 - 5 - 第二部分：项目 简介 一 、市场分析 牛肉是重要的“菜篮子”产 品，与人民生活息息相关。肉牛品种繁育业持续健康发展，是优化农业结构，建设现代农业的需要；是促进产业进步，增加农民收入的需要；是改善居民膳食结构，提高牛肉产品消费水平，增强国民体质的需要，已成为全社会健康发展的战略需要。目前，我国牛肉产品人均占有量大大低于世界平均水平，发达国家畜牧业产值一般占农业总产值的 60%以上，而我国只占到 30%。随着人民生活水平的提高和膳食结构的改善，人们生活消费向营养型转化是未来的发展趋向。因此，肉牛品种繁育业具有较强的竞争力和广阔的发展空间，肉牛产品的销售也具有良好的市场。 在此形 势下，建立肉牛品种繁育基地和肉牛品种繁育专业合作社，公司繁殖的优良品种提供给农户饲养，向农户提供饲养技术，防病治病技术，回收农户养殖的商品牛进行生加工，打造后山镇生态特色牛肉产品更是迫切需要。 二 、项目建设背景和必要性。 （一）项目建设背景 叙永县后山镇地处 叙永县 南面，距县城 28 公里。原川云东路纵贯境内。全镇幅员面积 129平方公里，田土面积 22160亩，辖 22个行政村、 151个村民 小组、 1 个社区、 3 个居民小组、两 - 6 - 个集贸市场。总人口 2.5 万余人。该镇水、电、路、通讯等基础设施齐备。 该 区域草场资源丰富，气候条件独特，无公害、无污染，是建立绿色肉牛品种繁育基地的最佳区域之一。该镇农牧结合，具有悠久的育肥牛历史 和茶叶种植经验 ，积累了丰富的肉牛品种 繁育 和茶叶种植 经验。近两年来， 叙永县 把调整优化区域布局、发展区域优势产业作为发展农村经济的主要支撑点、促进农民增收的突破口，充分发挥资源优势，把肉牛品种繁育 和茶叶种植 确立为强村富民的特色主导产业，从基地建设到培育，从信贷投入到硬件建设，实施了一系列扶 持鼓励措施。 种 养殖业是农业的重要组成部分，与人民生活息息相关，是当地农民增收的重要渠道。扶持当地肉牛育肥业 和茶叶种植 的健康可持续发展，是优化农业结构，建设现代农业的需要；是促进产业进步，增加农民收入的需要；是改善居民膳食结构，增强国民体质的需要。 近年来， 国家大力扶植农牧业开发，应政策要求， 叙永县大力加强茶叶种植力度，打造“万亩茶叶种植之乡”旅游城市，后山镇更是茶叶种植大镇， 当地农户 现已 种有后山 茶叶 1000余亩，还有近 1600 余亩 茶叶 种植土 地，等待开发。 畜牧业在农业经济中的地位逐渐突出，比重增大，发展快 ，效益高。在县草场保护、退耕还林生态环境建设、舍饲养殖等各项规定为全县发展优质、高效畜牧业发展创造了良好的、前所未 - 7 - 有的自然环境和社会环境条件，带来了难得的的发展机遇。后山镇党委、政府紧紧抓住这一机遇，扎扎实实地把优化养殖结构作为促进畜牧业发展的重点工程来实施好，根据后山镇三斗米村具有良好的肉牛品种繁育 和茶叶种植 基础的实际，规划把该区域发展成为具有示范性的标准化肉牛品种繁育 和茶叶种植 基地。 （二）项目建设的必要性 本项目建设十分必要， 一是 尽快使贫困人口脱贫致富，是 叙永县后山镇促进经济建设、全面建成小康社会的首 要问题。 二是加强生态建设，恢复生态植被，建设“山川秀美”的美好家园，是农村经济、社会快速发展的需求，而实施商品牛的种源繁育舍饲育肥，正适应了这一需求，且具可持续发展性。 三是 农业强乡、牧业富乡是后山镇经济、社会、政治、文化、生态文明建设发展的思路之一，但在本镇的畜牧业发展中，优良品种欠缺，单产收入低，饲养规模小而散，集约化水平低，质量监控体系建设滞后。要充分发挥资源优势，提升肉牛品种繁育效益，急需进行肉牛种源繁育场建设。从实践看，规模、标准化养殖已成发展趋势，该项目的实施，不仅可以解决散养肉牛存在的各种问题， 而且还能大量利用当地农村闲散劳动力，增加其收入，同时还能为周边养殖户提供优质肉牛，扩大养殖规模， 进一步满足市场需求。此外，该项目的建成， 能带动运输、饲草种植与加工等相关产业发展。因此，该项目的实施也是非常必要的。 - 8 - 三 、项目选址及建设条件 （一）项目选址 叙永农牧业开发有限公司 肉牛品种繁育场 和茶叶种植加工厂 建设地点位于后山镇三斗米村南，占地 2080亩。 （二） 建设条件 1、 气候 条件 叙永县属亚热带湿润性季风气候，全年平均温度 17.9 ，日照 达 1170.3小时，降雨量 1172.6 毫米，霜日仅 2.5 天。叙永县境为中山、低山地貌。地势由东南向西北倾斜，罗汉林为最高，海拔 1902 米，境北江门峡谷为最低海拔 247 米。境内有四川省级风景名胜旅游区丹山，土石皆赤，为典型的 丹霞地貌 。丹山36峰，最高海拔 1619米。城南是神奇秀美的 卡斯特 地貌。 2013年，叙永县有煤、硫铁矿、石灰石、 高岭土 、 方解石 、 石英砂 、页岩、 白云岩 、耐火粘土、 褐铁矿 、含铜砂岩等 29种矿产。 最大土壤冻结深度 2.8M 年极端最高气温 38 C 年极端最低气温 4 C 年平均气温 17.9 C 2、 地域 和地貌条件 叙永县隶属四川泸州市，位于 四川盆地 南缘，东面与四川 泸州市 古蔺县 、南面与贵州省毕节市、西面与四川 宜宾市 兴文县 、 - 9 - 北面与四川泸州市 纳溪区 等地毗邻。东北面与四川 泸州市 合江县 、贵州 赤水市 ，西南面与云南镇雄县、 威信县 等地接连。东西宽 54.3千米，南北长 94.9千米，总面积 2977平方公 里 。 叙永县境为中山、低山地貌。地势由东南向西北倾斜，罗汉林为最高，海拔 1902米，境北江门峡谷为最低海拔 247米。境内有四川省级风景名胜旅游区丹山，土石皆赤，为典型的 丹霞地貌 。丹山 36峰，最高海拔 1619米。城南是神奇秀美的 卡斯特 地貌，面积 500余平方 千米。 3、水文 条件 叙永县属长江流域水系，境内有永宁河、 赤水河 等 33条溪河。2013年，叙永县河流水力理论蕴藏量 21.33万千瓦， 水能可开发量 8.45万千瓦。 4、 经济 条件 2013年，叙永县农业总产值实现 30.53亿元 ，比 2012年增长4.1%，农、林、牧、渔和服务业同步增长，分别实现 16.58亿元、2.26亿元、 11.1亿元、 2881万元和 3020万元，分别比 2012年增长4.6%、 4.6%、 3.4%、 1.7%和 6.2%。全年粮食播种面积 87.48万亩，比 2012年增长 1.8%；粮食总产量 23.08万吨，比 2012年增长 3.5%。其中：小春粮食产量 3.74万吨，下降 0.2%；大春粮食产量 19.34万吨，比 2012年增长 4.3%。水产养殖面积 2250亩，水产品产量 2300吨，比 2012年增长 2.0%。叙永县农田水利基本建 设投资 1.5亿元， - 10 - 投入抗旱救灾资金 800万元。农村安全饮水投资 1560万元，新建成集中供水站 5处，解决了 4.25万农村居民安全饮水问题。自来水受益村 121个，通汽车村 231个，通电话村 231个。新增有效灌溉面积 1.9万亩，治理水土流失面积 7.13万亩，有效灌溉面积 30万亩。农业机械总动力 32.19万千瓦，农用运输车 333辆，机耕面积 39.8万亩，机播面积 1.6万亩。 5、卫生防疫条件 该项目区周围均为人工草场，环境僻静，无污染源，场区生产区、隔离区、生活区划分明确，有专门的堆粪场和出场通道，符合畜牧卫生 防疫条件。 （三）配套条件 基础设施完备。后山镇三斗米村南，附近有 380 千伏供电线路，电力供应充足；移动、联通手机信号全覆盖，通讯便捷，信息网络畅通；水资源充足，道路畅通，项目实施后只需简单修理即可满足生产经营需要，无需新增。 技术保障有力。 叙永 农牧业开发有限公司肉牛品种繁育场是集茶叶种植、草业种植、加工、引进优良肉牛品种进行繁育为一体的企业，后山镇三斗米村的村民种植饲草是内行， 70%以上农民又具有多年的 茶叶种植经验和 肉牛品种繁育经验，这就为养殖场的发展奠定了坚实的基础。项目建设完成后，准备再聘请专 业技术人员 3 5人，使 种 养殖场的技术保障更加有力。 - 11 - 饲草及劳力资源充足。 叙永 农牧业开发有限公司肉牛品种繁育场所在地除了进行人工草场外，还有公司及农户种植的苜蓿、青贮玉米等，饲草资源充足。另外，村里还有大量的剩余劳动力，完全能够满足养殖场的生产经营需要。 交通运输方便。 叙永农牧业开发有限公司 肉牛品种繁育场所在 地紧邻 后山镇，公路“村村通”，与各村相连，交通极为方便，既方便于养殖所需材料的运输，又方便于 茶叶和 肉牛产品的销售外运。 四 、结论与建议 （一） 该项目建设符合国家相关的产业发展政策，有利于带动当地村民改变传 统观念、优化产业结构并实现脱贫致富，有利于促进区域经济及社会的可持续健康发展。 （二） 该项目 以肉牛繁殖为抓手， 茶叶种植为副业， 带动当地及周边农民进一步调整和优化产业结构，大力发展优质畜牧业，提高现代畜牧业的经济效益和结构优势，不仅对乡级区域畜牧业经济发展具有一定的促进作用，而且也是农民增加收入、脱贫致富的有效途径。建议尽快落实建设所需资金，确保项目能够按时建成投产，并实现良好运行。 综上所述，该项目的实施具有良好的背景条件。 - 12 - 第 三 部分：肉牛品种繁育 项目 申请报告 第一章 总 论 一、 项目概况 （一） 项目名称 叙永农 牧业 开发 有限公司肉牛 品种繁育 场建设 （二） 项目性质 新建 （ 三） 建设地点 叙永 县 后山 镇 三 斗米 村南。 （四） 建设规模 该建设项目总占地 480亩 ，总建筑面积 14000平方米。 （五） 养殖规模 本项目肉牛 繁育 规模一期 种母牛 1000头，二期再增加 1000头，达产期养殖规模达到 2000头。 养殖商品肉牛 300头。 （六） 项目投资 该项目一期工程总投资 2000 万元，主要用于牛舍等基础设施建设和基础牛购买及饲养。二期工程投资根据市场行情确定。全部工程计划共投资 4000万 元。 二、申请报告编制的依 据与范围 （一） 编制依据 1、 中华人民共和国农业法 - 13 - 2、中华人民共和国食品安全法 3、 中华人民共和国动物防疫法 4、 中华人民共和国草原法 5、 中华人民共和国环境保护法 6、农业部西部地区农业开发建设规划 7、农业部 NY/T 388-1999 畜禽场环境质量标准 8、农业部 NY 5027-2001 无公害食品畜禽饮用水水质 9、 全国动物检疫标准化技术委员会 GB16576-1996 种畜禽调运技术规范 10、国家发改委、建设部 2006 年建设项目经济评价方法与参数（第三版） 11、中央扶贫开发工作会议精神和建设社会主义新农村“九大行动”的有关内容 12、项目建设单位提供的其他资料 （二） 编制范围 编制范围主要包括：项目建设的必要性分析、市场分析、工程建设方案、产品方案、投资估算、财务效益分析、社会效益分析等。 - 14 - 第二章 生产规模及建设方案 本建设项目规划肉牛 品种 繁育 规模一期 1000 头，二期再增加 1000头，达产期养殖规模达到 2000头。 养殖商品牛 300 头。 本项目建设内容包括建安工程和设备购置两部分： 1、建安工程 该项目总建筑面积 32 万平方米（ 480 亩其中牛舍 12000 平方米（包括间距道路），围墙空地和场区道路占地 12000平方米，员工宿舍及功能用房占地 1000 平方米，青贮窖、饲料储藏占地2000平方米，牛活动场地 5000平方米。 此外，还有场区硬化、绿化，机井修复及配套，输电线路和围墙建设等工程。 建安工程主要建设类别及建设标准为： 牛舍：建设面积 12000平方米（包括间距道路），其中：牛舍每栋长 60 米，宽 30 米，共 10 栋，内设给料水泥槽（配有颈枷式铁护栏架）、粪尿排泄槽各两排。 青贮窖：石混结构，容积 10000 立方米，分窖贮藏。 饲料库、储草棚： 2000平方米。 员工宿舍及功能用房 ：建设面积 1000平方米。 购置 80-80 水泵一套，建 60 吨水塔一座，铺设输水管道500米。 - 15 - 输 电线路： 高压线路架设 80 米（购置：电杆 3 根，50平方裸线、横担及附件）； 低压线路架设 200 米 。 2、仪器设备购置及配置标准 购买畜牧兽医设备 10 套（个）、饲料加工设备 6 台（套），购买饲草饲料运输电瓶车 5辆。 第 三 章 总平面图布置 一、概述 根据镇村发展总体规划，本着科学、安全、可持续健康发展的原则，因地制宜地进行统筹安排、合理布局，在满足肉牛 品种繁育 规范化、标准化养殖的前提 下，尽量做到紧凑整齐、美观大方，与周边环境相协调。同时注意提高土地的利用率，尽可能地发挥其最大效益。 二、总平面布置 场区总占地面积 480亩，根据有关规定和养殖需求，划分为三个区：生产区、辅助生产区和生活管理区。场区东部为生产区，区内主要建筑为牛舍、牛活动场，平行布置，紧邻牛群的周转路线。生产区的南部为粪污处理区，既方便粪污的处理又因其在下风向可防止疾病的传播。 场区中部为辅助生产区，区内主要建筑为青贮池、饲料堆放场。 - 16 - 场区的西部为生活管理区，区内主要建筑有员工宿舍及功能性用房厂区的主出入口设置于该区最西部 。 场区总布局详见附图。 第 四 章 劳动安全卫生与消防 一、劳动安全 根据中华人民共和国劳动保护法等法律法规的有关规定，项目建设期间及投产后，应按要求实施以下劳动保护措施： 1、 加强安全教育活动，增强安全意识，适时地对新工人和调换新工种、采用新工艺、新技术或者使用新设备的人员进行安全教育培训，防止事故的发生。 2、依照国家规定使用经过专门培训并取得特种作业资格的人员从事特种作业。 3、生产者易发生安全事故的区域要设置安全标志，并加强保护设施。 4、 建立健全规章制度，切实采取有效措施，保证场区内的安 全生产。 5、 制定应急预案，积极应对和处置突发事故的发生。 二、工业安全 1、场址选择及建设要严格按照国家的有关规定进行，充分考虑项目建设及生产过程中卫生特征和有害因素危害状况，把危 - 17 - 害降低到最低程度。 2、根据养殖场限制、规模、生产流程、交通运输、环境保护等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后对生产区、生活管理区、粪尿处理区、饲草饲料堆放等各功能区进行合理布局。 三、消防 该项目的消防采用室内烟感报警器、灭火其和消火栓系统。室内消火栓的布置，满足其用水量的要求，保证相邻竖管上的两支 水枪或一支水枪的充实水柱达到室内任何部位。室外要备有灭火器，防止室外火险的发生。 第 五 章 土地、规划、环保和节能 一 、土地、规划 本项目为新建，建设地点位于 叙永县后山镇三斗米村 南，占地面积 480亩 。土地使用权属为租赁。场区土地是当地长期没有使用的盐碱地，项目建设用地符合国家发改委规定的农业设施用地的要求和当地土地使用和规划要求。 二、环保 1、 建设场区环境现状 项目建设所在地周围没有环境敏感点，无自然保护场，无工业污染，空气质量好，地下水水质符合地下水质量标准（ GB/T14848-93）三类标准，生态环 境良好。 - 18 - 2、 项目建设又肯对周围环境产生的污染 本项目在运行过程中，可能产生的污染物及污染源主要有： 粪尿：肉牛育肥过程中会产生一定数量的粪尿，如果处理不当将会对环境造成一定程度的污染。 3、 治理原则 本项目污染物的治理原则是做到无害化和资源化，变废为宝，变害为利，不产生二次污染，以保护环境，参加生态平衡，并取得经济效益。 4、环境保护与治理措施 按照国家的有关规定，本项目的环境保护与治理措施是： 对于 肉牛品种繁育 过程中所产生的粪尿经过沼气池处理，沼液用作农作物肥料；或将牛粪肚脐送到堆粪长，经发酵熟化处理用作农作物肥料。尿液流入污水井处理后排出。 5、 环境影响评价 根据国家建设项目环境管理的有关规定和国家畜禽养殖污染防治管理办法的规定要求， 叙永县 环境保护局对该项目进行了环境预评估，确认本项目实施中对主要污染物 粪尿、煤渣烟尘等的处理，各种物流因素均控制在国家虎豹的范围之内，设计符合汇报要求，不会对生态环境和大气造成污染。 三、节能 按照国家建设节约型社会的要求，以节能降耗、满足经济社 - 19 - 会可持续发展为原则，做好本建设项目的节能工作。本项目节能主要体现在建筑设计、设备选型和使用管理方面。 项目设计和施工阶段 ，优先采用新型节能材料，严格执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理，合理设计建筑围护结构的热工性能，提高公用配套设施的运行效率，以及利用可再生能源，在保证建筑物使用功能和室内环境质量的前提下，降低建筑能源消耗，合理、有效地利用能源的活动。 项目设备选型和采购阶段，优先采用节能环保新设备，不得选用国家和行业已公布淘汰的设备，并将其管理和控制落实到项目前期准备至竣工验收的每一个阶段。 项目施工和运行阶段，要严格对能源设施的管理和使用，把节能节水的管理落实到施工过程和项目单位的管理制度、奖惩制度中。 第 六 章 项目组织机构与劳动定员 一、项目组织管理 项目组织管理本着规范管理、落实责任的原则，严格落实项目法人制。项目法人对本项目申报、建设实施、资金管理及建成后的运行管理等全过程负总责。 二、项目建设管理 项目建设过程中严格遵守基本建设程序，严格按照批复的实 - 20 - 施方案组织项目实施，确保项目的建设性质、建设内容、建设标准、建设规模和建设地点与实施方案一致。确需调整和变更的，必须报批准部门审批，坚决杜绝擅自随意更改实施方案内容的做法。严格遵守遵守项目招标投标的有关规定，按规定对确需进行招投标的项目，必须制定严格的 招投标程序，明确招标内容和投标主体，做到公开、公平、公正、科学和合理，选择技术力量雄厚、产品质量上乘、性能价格比合理、服务水平良好的单位进行合作，以控制项目建设的质量、进度和造价。确保项目建设的进度和质量，项目实施方案批复后，立即编制切实可行的项目建设进度表，抓紧实施，因故不能按期开工的应向原立项审批部门申请延期，实施过程中从勘察设计到施工直至竣工验收等各个阶段严把质量关，按照有关规定选用有相关资质的勘察设计、施工和监理单位参与项目建设，落实建设工程质量终身负责制。项目建成后必须进行验收，未经验收或验收不合 格的不可交付使用。 三、项目财务管理 严格按照财政部基本建设财务管理规定等法律规章建立基本建设资金管理专户，专帐核算，专款专用，项目资金由项目承担单位专人管理，并严格按照批复方案进行列支，杜绝挤占、挪用。所有费用的支出，除按国家规定可以用现金支付的外，其余一律都要通过银行进行转账结算。严格按照会计法和会计基础工作规范等规定，制定专人负责基本建设财务会计工作， - 21 - 规范会计行为，严禁白条入账，严禁以虚假的经济业务事项或资料进行会计核算。项目区有关部门要加强对资金使用的检查和监督，同时接受上级有关部门的 检查。 四、项目资产管理 项目建成后所形成的固定资产归项目承担单位所有。项目承担单位对所形成的固定资产登记造册，专人管理，订立管护、使用管理办法，并自觉接受有关部门的业务指导和监督检查。确保固定资产的保值和增值。 五、项目运行管理 （一） 组织机构设置及管理 项目建成后，企业组织机构的设置及管理如下： 1、 销售部：由养殖场一名副场长负责，主要负责肉牛 品种繁育 销售及对外的技术服务。 2、财务部：由养殖场指派一名财务负责人，负责肉牛 品种繁育 饲养人员的安排、财务计划、财务审核及日常财务工作。 3、生产技术部：由养殖 场一名副场长负责，主要负责肉牛品种繁育 的饲养管理、技术指标的制定和考核。 4、行政综合部：由养殖场指派一名负责人，负责这个项目的基建处和水电暖等设施保障工作。 5、科研开发部：由养殖场一名副场长负责，负责技术的指导工作，并组织肉牛日长肉的鉴定工作。 - 22 - （二） 人员管理及培训 肉 牛品种繁育 养殖场的所有员工都应懂技术，懂业务。根据岗位的不同、职责的不同，养殖场应定期或不定期地进行培训，特别是对新招聘的人员上岗前要进行相关技术和业务的系统培训，经考核合格者方可上岗。 （三） 生产经营管理 1、 在技术人员的指导下，定时定量添草加料，保证肉牛 品种繁育 正常生长 繁育 。 2、按照牛舍卫生标准要求，适时清理牛舍卫生，保证 种牛健康的成长 和 繁育 。 3、专业技术人员每天上、下午各一次观察牛动态表现，发现问题及时查明情况，采取有效措施加以解决。 4、对 肉牛品种繁育的各项技术指标熟练掌握 ， 对育肥成熟的肉牛适时出售， 避免没有必要的延长育肥时间，增加育肥成本。 第 七 章 项目工程招投标及工程监理 一、投招标方案 根据招投标法及有关规定，该项目只对建安工程实施招投标。 二、项目工程建设单位的要求 该项目的建安 工程施工单位，应当具备相应建筑资质，且从 - 23 - 事建筑工程施工多年、技术力量过硬、施工机械完备、资金实力雄厚、业绩较为突出建筑企业。设备选型合理配套，易操作与检修，价格低廉。 三、工程监理部门的要求 该项目实行工程监理制，聘请技术力量雄厚，并且经验丰富的人员组成监理组，由监理组对工程进行全程监理。工程监理实行招标。 第 八 章 项目建设进度安排 一、 建设周期 本项目一期工程的建设期限为 2 个月，具体安排： （ 1） 2015年 10月 2015 年 11 月前为前期准备阶段，完成项目申报、设计等前期工作。 （ 2） 2015 年 12 月至 2016 年 2 月为施工阶段，完成工程施工。 （ 3） 2016 年 2月底为竣工验收阶段，完成项目验收、审计、决算并交付使用。 二、项目实施要求 该项目经批准建设后，要严格按照国家的有关法规政策实施管理，严格执行工程建设“六制”，严格履行建设程序，健全项目法人责任制，成立项目班子，项目法人对工程负责。按规定 - 24 - 办理招投标、质量监督、工程监理手续。 第 九 章 投资估算及资金筹措 一、投资估算 （一） 编制依据及说明 1、项目工程费用参照设备购置价格和已完工工程的实际投资额进行计算。 2、工程建设 及其他建设费用参照相关收费标准以及企业实际发生金额计算。 （二） 总投资估算 该项目一期工程总投资 2000 万元，主要用于牛舍等基础设施建设和基础牛购买及饲养。 项目建设投资类别为： 1、建安工程 共投资 700万元，其中： 牛舍：建设面积 12000平方米（包括间距道路），其中：牛舍每栋长 60 米，宽 30 米，共 10 栋，内设给料水泥槽（配有颈枷式铁护栏架）、粪尿排泄槽各两排，投资 400 万元；间距道路建设投资 100万元。两项合计共投资 500万元。 青贮窖：石混结构，容积 5000 立方米，分窖储藏，投资60万元。 饲料库、储草棚： 1000平方米，投资 25 万元 - 25 - 员工宿舍及功能用房 ：投资 40 万元。 场区硬化及围墙建设：投资 50万元。 场区 绿化：投资 15万 元。 输电线路：共投资 10万元。 高压线路架设 200 米，投资 6 万元（购置： 50KVA 变台 2.8 万元，电杆 9 根 0.81 万元，50 平方裸线、横担及附件 3.39 万元）； 低压线路架设 380米、投资 3万元（ 8 米电杆 8 根 0.64 万元， 35平方裸线、横担、附件及配电设备 2.36万元）。 2、仪器设备购置 共投资 20 万元 ，其中购买畜牧兽医设备 10 套（个）、饲料加工设备 6 台（套）投资 15 万元，购买饲草饲料运输电瓶车5 辆，投资 5万元。 3、 其他费用 主要有：可行性研究费用、规划设计费用、招投标费用预备费用等，共投资 15万元。 4、 流动资金 共投资 1200万元，其中：购买 种母 牛（夏洛莱、西门塔尔）1000 头，投资 800 万元；购买饲草饲料 400 万元（不包括自种饲草） 二、 资金来源 该项目一期工程总投资 2000 万元，其中申请国家圈舍补贴 - 26 - 等资金 500 万元，自筹 1500 万元。二期工程根据市场行情确定投资。计划全 部工程共投资 4000万 元。 第十 章 项目效益分析、风险分析 一、 项目经济效益分析 （一） 销售收入 该项目建成后， 常年保持能繁母牛 2000头，肥育牛 300头 。年 繁育小 牛 2000 头 （其中 1700 头小牛提供给农户饲养，自养300头） 。以西门塔尔优良品种肉牛育肥为例 。 （ 1）自产小牛 2000 头，饲养 3 个月，可达 150公斤，目前品种小牛价在每公斤 45-50 元之间 。销售时，每头肉牛按体重150公斤，每头销售收入 6500元， 2000 头 共计 1300 万元。 （ 2）自养 300 头， 育肥一头需 8-10 个月（平均按 10 个月计算），体重可达 650-700 公斤，目前活体出售价每公斤 25-30元。销售时，每头肉牛按体重 650 公斤、销售价每公斤 27 元计算，每头肉牛销售收入 17550元， 300头共计 526.5 万元。 （ 3）合计销售收入 1826.5万。 （二） 经营成本 （ 1） 2000 头 母牛，每头每月饲料草料 300 元 *12个月 =3600元，不可预见费 每头 1000元 ，合计每头 4600 元， 2000头共计，920万元 。 - 27 - （ 2） 2000 头 小牛 ， 三个月补饲每头 300 元， 2000 头共计60万 元。 （ 3） 300头商品 肉牛 ，每头购牛成本 8000元，每头每月饲料 草料 450 元 *12 个月 =5400 元，不可预见费每头 500 元，合计每头 13900元， 300 头共计 417 万。 （ 4）固定资产折旧。该建设项目固定资产 500 万元，折旧年限 10年，每年折旧额 50万元。 （ 5）其他费用。按 10年分摊，每年 3 万元。 （ 4）合计经营成本 1450万。 （三） 年获利润 销售收入 1826.5万元 - 经营成本 1450万元 =376.5 万元。 二、 社会效益 该项目建成后，不仅可以解决目前良种牛源紧缺，周边养殖户肉牛良种率低、单产水平低、育肥肉牛不挣钱的问题，对于加速推进 肉牛品种繁育 良种化，带 动农户实现 肉牛品种繁育 群体高产、低成本的快速扩张，增加农民收入具有一定的推动作用，而且还能安置一部分农村闲散劳动力，对于促进社会稳定与和谐社会的构建具有重要作用。 三、社会评价 本项目建设符合国家的法律法规和相关政策，项目建设单位原有的生产基础及社会基础良好，养殖经验丰富，不存在太大的 - 28 - 风险。风险等级为一般。 第十一章 社会稳定风险分析 本项目是根据上级文件精神、市场需求并结合 叙永县后山镇三斗米村 的实际而提出的，该项目无论在建设期还是建成后都不会对社会的稳定产生影响。 一、 资金问题。 资金是本 建设项目的必备条件，也是人们普遍关心的问题。本项目所需资金主要是申请上级支持和公司自筹，项目的建设不会给当地财政增加较大负担，更不会给当地的干部、职工和人民群众增加较大负担，因此不存在引发社会不稳定的问题。 二、 土地权属问题。 本项目是在 叙永县后山镇三斗米村 南进行，由 叙永农牧业开发有限公司 租赁而得，其土地权属归 叙永县后山镇三斗米村 所有，不存在征用土地和土地补偿问题，更不存在居民搬迁和安置失地人员的问题，也不会引发社会的不稳定。 三、环境影响问题。 本项目对地形、地貌无重大破坏。建设期间，会有一些噪声、尘土、废弃 垃圾产生，对此，通过严格施工时间、强化防尘措施、及时清运垃圾等措施，尽量降低对环境的影响，减少扰民现象。项目建成后，所产生的垃圾通过集中清理同样也不会对环境产生 - 29 - 其它影响。 四、建筑质量问题。 建筑质量直接关系着企业生产安全。本项目将严格坚持项目法人制、工程监理制和合同管理制，加强工程质量管理和工程安全管理，从源头上彻底消除安全隐患，杜绝各种容易引发社会不稳定问题的现象出现。 五、社会影响问题。 促进 肉牛品种繁育 良种化进程，进一步提升养殖效益，扩大就业渠道，增加农民收益， 不仅是公司的期盼，而且也是广大养殖户和 社会各界的期盼，可以说是众望所归。对于本项目的建设镇 政府及相关部门非常重视，广大养殖户十分关注与理解，可以说本项目的建设具有广泛的社会基础，因此无论在项目的建设期还是在项目建成后，都不会引发社会的不稳定。 第十二 章 结论 该建设项目符合 国家的法律法规，符合国家农业产业化调整政策，符合 四川 省畜牧业发展规划要求及相关政策，该建设项目的实施，对于促进 肉牛品种繁育 良种化进程，进一步激发广大养殖户的养殖积极性，提升养殖效益，扩大就业渠道，增加农民收益，具有重要作用。项目实施的经济效益、社会 效益显著，具有可行性。 - 30 - 场区布局示意图 员工宿舍 青 贮 窖 牛 舍 牛 舍 运动场 运动场 员工宿舍 牛 舍 牛 舍 大 门 运动场 运动场 牛 舍 青 贮 窖 牛 舍 运动场 运动场 牛 舍 功能用房 牛 舍 运动场 运动场 牛 舍 功能用房 运动场 运动场 功能用房 粪 污 处理区 牛 舍 运动场 功能用房 - 31 - 养殖场建设资金筹措一览表 养殖场投资建设估算表 单位：万元 序号 项目名称 单位 数量 金 额 备注 一 建安工程 700 1 牛舍及间距道路建设 500 1.1 牛舍 10栋 400 每个 40 万元 1.2 间距道路 100 2 建青贮窖 5千 立方米 1000 60 3 饲料库、储草棚 1千 平方米 1000 25 4 员工宿舍合及功能用房 40 5 场区硬化及围墙 50 6 场区绿化 15 7 输电线路 10 资金总额 （万元） 资 金 筹 措 备 注 申请上级资金 自 筹 银行贷款 2000 500 1500 0 - 32 - 二 仪器设备购置 50 1 购买畜牧兽医设备 套（个） 10 2 购买加工设备 台（套） 6 3 购买运输电瓶车