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畜牧产业化建设项目 可行性研究报告 Word 可编辑 -完整版 项目建设单位： 某某农业开发 有限公司 报告编制单位：某某工程咨询有限公司 2017 年 6 月 目 录 1总论 . 1.1 项目背景 . 1.2 畜牧业发展趋势分析 . 1.3发展畜牧业条件分析 . 1.4 项目建设必要性分析 . 1.5 项目建设地区概况 . 1.6 项目概况 . 2市场预测 . 2.1 产品市场供需现状及预测 . 2.2 产品目标市场分析 . 3建设规模 . 3.1 肉羊养殖繁育基地建设规模 . 3.2 肉牛养殖繁育基地建设规模 . 3.3 奶牛养殖基地建设规模 . 3.4 饲料青储氨化设施建设规模 . 3.5 牧草种植基地建设规模 . 3.6 水利工程设施 . 3.7 基础设施 . 4场址条件 . 4.1 地点与地理位置 . 4.2 土地利用现状 . 4.3 地形、地貌条件 . 4.4 气候条件 . 4.5 土壤条件 . 4.6 水质条件 . 4.7 交通运 输条件 . 4.8 防洪、排涝设施条件 . 5技术方案、设备方案和工程方案 . 5.1 圏舍圏舍技术方案 . 5.2 牧草种植方案 . 5.3 设备方案 . 5.4 工程方案 . 6饲料燃料供应 . 6.1 饲料供应 . 6.2 肥料供应 . 6.3 农药供应 . 6.4 燃料供应 . 7项目总体布置 . 7.1 总体布置 . 7.2 运输 . 7.3 公用辅助工程 . 8节水措施 . 8.1 渠系节水与田间节水相结合 . 8.2 先进技术与传统技术相结合 . 8.3 完善灌排系统相应配套设施 . 8.4 水利工程节水与农业示范节水相结合 . 8.5 工程措施与管理措施相结合 . 8.6 渠道砌护技术 . 9环境影响 . 9.1 厂址环境条件调查 . 9.2 项目对环境影响因素分析 . 9.3 环境污染治理措施 . 9.4 项目环境影响评价结论 . 10经营管理 . 10.1 项目法人组建方案 . 10.2 管理机构设置方案 . 10.3 技术专业人员培训 . 10.4 经营方式 . 11项目实施进度 . 11.1 建设工期 . 11.2 项目实施进度安排 . 12投资估算与资金筹措 . 12.1 投资估算 . 12.2 资金来源及筹措 . 12.3 资金使用和管理 . 13.财务评价 . 13.1 项目财务评价 . 13.2 成本费用估算 . 13.3 损益估算 . 13.4 财务分析 . 13.5 不确定性分析 . 13.6 社会效益分析 . 13.7 生态效益分析 . 13.8 项目收支状况分析 . 13.9 财务评价结论 . 14风险分析 . 14.1 项目主要风险因素 . 14.2 风险程度分析 . 14.3 防范和降低风险措施 . 15研究结论与建议 . 15.1 研究结论 . 15.2 建议 . 1总论 1.1 项目背景 1.1.1 项目名称 :黄河沿岸 畜牧产业化 建设 项目 1.1.2 承办单位简介 1.1.2.1畜牧技术推广服务中心 1.1.2.2星科农业科技有限公司 1.1.2.3金福来羊产业有限公司 1.1.2.4卉丰农林牧场 企业实行自主经营，滚动发展。近年来，随着企业规模的不断扩大，效益逐年增加。从目前的草业市场分析，苜蓿种植面积具有扩大的空间。本企业生产的优质苜蓿年初即被客户定购，生产数量远远满足不了市场需求。由于企业恪守信誉第一的经营原则，随着规模的逐渐扩大，知名度逐步提高，前来定购苜蓿的客户逐年增多，尤其是今年来自山东、内蒙、陕西等地的客商登门定货，台湾的公司也已主动联系定购，市场前景 良好。 1.1.2.4 项目组织结构设想 本项目由 农牧局进行项目前期工作的组织、协调和申报等工作。项目经有关部门批准后，移交 畜牧技术推广服务中 心 、星科农业科技有限公司、 卉丰农林牧场共同 组建股份公司进行实施。新组建的公司严格按照现代企业制度进行管理和运营，负责项目的建设、运营和还本付息，保证投入资金的保值增值。 1.1.3 初步可行性研究报告编制依据 1.1.4 项目提出的理由与过程 畜牧业是现代农业产业体系的重要组成部分。大力发展畜牧 业，对促进农业结构优化升级，增加农民收入，改善人们膳食结构， 提高国民体质具有重要意义。 “十五 ”以来，我国畜牧业取得了长足发展，综合生产能力显著提高，肉、蛋、奶等主要畜产品产量居世界前列，畜牧业已经成为我国农业农村经济的支柱产业和农民收入的重要来源，进入了一个生产不断发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。但我国畜牧业发展中也存在生产方式落后，产业结构和布局不合 理，组织化程度低，市场竞争力不强，支持保障体系不健全，抵御风险能力弱等问题。当前，我国正处在由传统畜牧业向现代畜牧业转变的关键时期，为做大做强畜牧产业，促进我国畜牧业持续健康发展， 近几年来， 畜 牧业发展迅速，畜产品产量大幅度增长，特别是区政府 “以补代奖 ”政策的出台，极大地调动了广大群众发展畜牧业的积极性，养殖规模不断扩大，整体素质明显提高，规模养殖专业户每年以 30%的速度增长， 2004 年畜牧业产值 11 亿元，占农业总产值的 35%。畜牧业已成为我区繁荣农村经济，增加农民收入的重要产业。但是，我们必须清醒地看到，个别乡镇对发展畜牧业的重要性认识不够，没有把畜牧业列入重要议事日程；畜牧业结构不够合理，畜牧业产业化经营发展缓慢，缺乏带动性强的龙头企业；畜产品深加工滞后，产业链条短；畜牧业投入不足，基础设施薄 弱；鼓励发展畜牧业的优惠政策不够完善，畜牧养殖征地 难和银行贷款难的问题仍非常突出，在一定程度上制约着全区畜牧业向更高水平发展。所以，我们必须充分认识加快畜牧业发展的重要性和必要性，增强压力感和紧 迫感，进一步解放思想，强化措施，突出解决好我区畜牧业发展中存在的问题，促 进全区畜牧业快速健康发展。 1.2 畜牧业发展趋势分析 1.2.1 国内外发展趋势分析 1.2.2发展趋势分析 1.2.3畜牧业发展趋势分析 1.3发展畜牧业条件分析 1.3.1 有利条件 1.3.2 制约因素 1.4 项目建设必要性分析 畜牧业是现代农业的产业基础 1.4.2 发展畜牧业是增加农民收入的有效途径 1.4.3 建设现代畜牧业有利于提高畜产品市场竞争力 1.4.4 发展现代畜牧业是建设社会主义新农村的需要 1.5 项目建设地区概况 1.5.1概况 1.5.1.1 地理位置 1.5.1.2 行政区划 1.5.1.3 人口 1.5.2经济概况 1.5.2.1 总体概况 1.5.2.2 基础设施 1.5.2.3 农业经济 1.5.2.4 畜牧经济 1.6 项目概况 1.6.1 拟建地点 1.6.2 建设规模与目标 1.6.3 主要建设条件 1.6.3.1 政 策条件 1.6.3.2 土地资源条件 1.6.3.3 灌溉水源条件 1.6.3.4 供电条件 1.6.3.5 交通运输条件 1.6.4 项目投入总资金及效益情况 1.6.4.1 项目总投资 1.6.4.2 资金来源 1.6.4.3 经济效益 1.6.4.4 社会效益 1.6.4.5 生态效益 1.6.4.6 主要技术经济指标 表 1-1 主要经济技术指标汇总表 序号 指 标 名 称 单位 数 量 备 注 1 项目区饲养能力 1.1 肉羊 年存栏 万只 100 年出栏 万只 50 1.2 肉牛 年存栏 万头 20 年出栏 万头 10 1.3 奶牛 万头 年存栏 万头 5 2 项目区建设规模 2.1 羊舍 万 m2 50 2.2 牛舍 万 m2 120 2.3 奶牛舍 万 m2 14 2.4 青贮池 座 1000 每座 800m2，贮存 2000 吨 2.5 牧草种植 万亩 10 3 年用水量 万 M3/年 7757.25 按指标法估算 4 年用电量 万 KW.h 48 按指标法估算 5 年燃料煤消耗量 吨 5000 按指标法估算 6 建设期 年 4 7 劳动定员 职工人数 人 275 其中：农民工 人 230 管理及服务人员 人 40 8 投资及资金筹措 投资总额 万元 64045.31 其中：固定资产投资 万元 58313.31 建设期利息 万元 3132.00 流动资金 万元 2600.00 投资方向调节 税 万元 免征 11 总成本 万元 9515.42 年平均 12 销售收入、税金及利息 销售收入 万元 21240.00 正常年 销售税金及附加 万元 年平均 利润总额 万元 8219.98 年平均 所得税 万元 年平均 税后利润 万元 8219.98 年平均 公积金 万元 1233.00 年平均 14 盈利能力 全部投资财务内部收益率 % 19.37 税前 全部投资财务净现值 万元 25047.00 I 10 投资回收期 年 7.28 包括建设期 4 年 投资利税率 % 12.84 投资利润率 % 12.84 15 财务状况分析 资产负债率 % 1.72 投产后第 6 年 2市场预测 2.1 产品市场供需现状及预测 2.1.1 牛羊肉市场供需现状及预测 2.1.2 牛奶产品市场供需现状及预测 2.1.2.1 世界奶牛业现状与发展趋势 2.1.2.2 中国奶牛业现状与发展趋势 2.1.3 牧草市场需求预测 2.2 产品目标市场分析 2.2.1 牛羊肉目标市场分析 2.2.2 牛奶产品目标市场分析 2.2.3 牧草产品目标市场分析 3建设规模 3.1 肉羊养殖繁育基地建设规模 3.2 肉牛养殖繁育基地建设规模 3.3 奶牛养殖基地建设规模 3.4 饲料青储氨化设施建设规模 3.5 牧草种植基地建设规模 3.6 水利工程设施 3.7 基础设施 4场址条件 4.1 地点与地理位置 4.2 土地利用现状 4.3 地形、地貌条件 4.4 气候条件 4.5 土壤条件 4.6 水质条件 4.6.1 地表水 4.6.2 地下水 4.5.3 黄河水 4.7 交通运输条件 4.8 防洪、排涝设施条件 5技术方案、设备方案和工程 方案 5.1 圏舍圏舍技术方案 5.1.1 牛舍 5.1.2 羊舍 5.2 牧草种植方案 5.2.1 植物学特征 5.2.2 生物学特性 5.2.3 种植方法 5.2.4 田间管理 5.2.5 饲用方法 5.2.6 牧草收割方案 5.3 设备方案 序号 名称 单位 数量 备注 1 牧草种植设备 1.1 割草机 台 60 按每台收割 1500 亩 /年。新增设备选购美国约翰迪尔公司生产设备 1.2 搂草机 台 30 按每台收割 3000 亩 /年。新增设备选购美国约翰迪尔公司生产设备 1.3 打捆机 台 30 按每台收割 3001 亩 /年。新增设备选购美国约翰迪尔公司生产设备 1.4 拖拉机 台 30 按照打捆机数量配置 2 挤奶站设备 2.1 挤奶设备 套 50 2.2 泵及蒸汽系统 套 50 3 青储氨化设施 3.1 青储池 座 1000 每座 800m2，贮存 2000 吨 3.2 氨化设施 套 1000 200kg 液氨氨瓶、施氨设备及防护用具、 磅秤（ 500kg）等 4 饲料破碎设备 套 1000 小型饲料加工机组 (含粉碎、混合及控制柜 )，每小时产 2 吨 5 供 水系统 5.1 水泵 套 20 包括管路投资 5.2 深井泵 台 20 6 供电系统 套 20 7 环保投资 套 20 5.4 工程方案 5.4.1 主要建、构筑物的特征 表 5-2 建、构筑物特征表 序号 项目 建筑 结构 数量 建筑面积（ m3) 总建筑面积 （万 m2) 1 肉牛、奶牛、肉羊舍 砖混 2 挤奶站 砖混 50 300 15000 3 青储池 砖混 4 饲草储备库 钢结构 20 5000 100000 5 动物防疫体系建设 砖混 1 400 400 6 畜牧技术推广培训体系建设 砖混 1 1000 1000 表 5-3 圏舍建筑面积一览表 序号 项目 存栏量 （万只、头） 面积指标 圏舍及运动场面积 圏舍面积指标 m2/只、头 运动场面积指标 m2/只、头 圏舍面积（万m2） 运动场 1 肉羊 100 1.2 2.4 120 240 2 肉牛 20 2.5 7 50 140 3 奶牛 5 2.8 7 14 35 合计 125 6.5 16.4 184 415 6饲料燃料供应 6.1 饲料供应 6.2 肥料供应 6.3 农药供应 6.4 燃料供应 7项目总体布置 7.1 总体布置 7.1.1 项目构成 7.1.2 总体布置 7.2 运输 7.2.1 运输量 7.2.2 运输方式与运输设备 7.3 公用辅助工程 7.3.1 供电工程 7.3.2 供水工程 7.3.3 通讯工程 7.3.4 道路工程 8节水措施 8.1 渠系节水与田间节水相结合 8.2 先进技术与传统技术相结合 8.3 完善灌排系统相应配套设施 8.4 水利工程节水与农业示范节水相结合 8.5 工程措施与管理措 施相结合 8.6 渠道砌护技术 渠道 U 型砼砌护，支渠 0 5 1 5m3 s，斗渠 0 4m3 s，农渠 0.1m3/s 的全 U 型断面砌护示范，已取得了 2003 年自治区科技进步二等奖，技术成熟而且适合我区土壤、气候特点，在灌区内已进行示范，并且在 内大量推广。现水务局又新设计了弧型坡脚的 T 型渠道 1 3m3 s 以上的大断面渠道，对过去小流量 U型渠道进行补充，而且在银北地区对大断面渠道抗冻胀性进行有效的尝试，基本上实现了我区渠道砌护自小到大 U 型化转变。 9环境影响 9.1 厂址环境条件调查 9.1.1 环境现状及污染原因 9.2 项目对环境影响因素分析 9.3 环境污染治理措施 9.3.1 噪声防治 9.3.2 废水 9.3.3 废气、废渣 9.3.4 牛、羊粪便的处理 9.3.5 工作环境与生产场区绿化 9.4 项目环境影响评价结论 10经营管理 10.1 项目法人组建方案 10.2 管理机构设置方案 总经理 10.3 技术专业人员培训 10.4 经营方式 11项目实施进度 11.1 建设工期 11.2 项目实施进度安排 为使本项目有计划地付诸实施，促进项目的早日开工 ，在此提出如下实施进度的建议： 2008 年 9 月 2008 年 12 月 完成可行性研究报告、初步设计及审查和批准工作； 2009 年 1 月 2009 年 3 月 施工图设计、设备订货； 副总经理 副总经理 副总经理 生产经营部 技术管理部 财务部 技术开发部 销售部 市场开发部 后勤保障部 公司办公室 2009 年 4 月 一期工程开工建设； 2010 年 4 月 一期工程投产（达产 20），二期工程开工； 2011 年 4 月 二期工程投产（达产 45），三期工程开工； 2012 年 4 月 三期工程投产（达产 70），四期工程开工； 2013 年 4 月 工程投产（达产 100）。 12投资估算与资金筹措 12.1 投资估算 12.1.1 依据 12.1.2 估算 12.1.2.1 固定资产投资 12.1.2.2 流动资金 12.1.2.3 建设期利息 12.1.2.4 其他费用 表 12-1 总投资估算表 单位：万元 序 号 费用名称 建筑 工程 设备 购置 设备 安装 其他 费用 合 计 占比例 （ %） 备 注 1 固定资产投资 43325.00 8545.00 170.90 6272.41 58313.31 91.05 1.1 工程费用 43325.00 8545.00 170.90 52040.90 81.26 1.1.1 建筑投资 43325.00 43325.00 67.65 详见建筑工程投资表（ 12-2） 1.1.2 设备及设施投资 8545.00 170.90 8715.90 13.61 详见设备及其他 设施投资估算表（ 12-3） 工程费用合计 43325.00 8545.00 170.90 52040.90 81.26 1.2 其他费用 1068.32 1068.32 1.67 1.2.1 勘察设计费 260.20 260.20 0.41 按照工程费用的0.5估算 1.2.2 建设单位管理费 520.41 520.41 0.81 按照工程费用的1估算 1.2.3 工程建设监理费 260.20 260.20 0.41 按照工程费用的0.5估 算 1.2.4 职工培训费 27.50 27.50 0.04 按照每人 1000 元计算 工程费用与其他费用合计 43325.00 8545.00 170.90 1068.32 53109.22 82.92 1.3 预备费用 5204.09 5204.09 8.13 1.3.1 基本预备费 4163.27 4163.27
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