标准化肉牛养殖项目可行性研究报告.doc

扶持对象：农业产业化龙头企业 项目类别：种养基地项目（畜牧养殖） 项目代码： 国家农业综合开发产业化经营财政补助项目 2013 年新疆维吾尔自治区阿勒泰地区富蕴县 龙头企业可行性研究报告 项目名称：阿勒泰地区富蕴县 5000 头肉牛育肥基地建设 项目单位：富蕴县大地农业综合开发有限责任公司 项目法人代表（负责人）：唐清俊 项目建设地点：新疆富蕴县杜热乡 申报时间：二 0 一三年十月 目录 目 录 目 录 . 1 第一章 总 论 . 1 1.1 项目 概况 . 1 1.2 可行性研究报告 编制依据 . 2 1.3 编制 原则 . 2 1.4 研究范围 . 3 1.5 主要经济技术指标 . 3 1.6 可行性研究结论 . 4 第二章 项目建设 背景 . 6 2.1 项目建设背景 . 6 2.2 项目提出的理由 . 7 第 三 章 必要性及可行性分析 . 8 2.1 项目必要性分析 . 8 2.2 项目可行性分析 . 12 2.3 分析结论 . 15 第 四 章 行业市场分析 . 16 4.1 我国农业产业发展趋势分析 . 16 4.2 我国现代农业产业发展现状分析 . 18 4.3 我国生态种植农业市场分析 . 18 4.4 我国苜蓿种植市场发展现状分析 . 20 4.5 项目苜蓿饲料产品市场优势及前 景分析 . 23 4.6 市场小节 . 28 第 五 章 项目选址与建设条件 . 29 5.1 建设地点选择 . 29 5.2 建设条件 . 30 目录 第 六 章 技术方案、设备方案和工程方案 . 34 6.1 技术方案 . 34 6.2 设备方案 . 43 6.3 工程方案 . 46 5.5 设备选型方案 . 错误 !未定义书签。 5.6 主体工程方案 . 错误 !未定义书签。 5.7 辅助工程及其它工程方案 . 48 5.8 实施进度安排 . 49 第六章 环境保护及节能减排措施 . 51 6.1 环境影响 . 51 6.2 节能减排措施 . 51 6.3 环保部门意见 . 52 第七章 项目组织与管理 . 54 7.1 组织机构与职能划分 . 54 7.1.1 项目建设期组织机构与职能划分 . 54 7.2 劳动定员 . 55 7.3 管理措施 . 56 7.4 技术培训 . 57 7.5 劳动安全、卫生与消防 . 57 第八章 投资估算与资金来源 . 59 8.1 投资估算依据 . 59 8.2 投资估算 . 59 8.3 资金来源 . 61 8.4 财政资金的使用范围 . 62 （四）自筹资金的使用和管理 . 64 第九章 财务评价 . 65 9.1 财务评价依据 . 65 9.2 营业收入、营业税金和附加估算 . 65 目录 9.3 总成本及经营成本估算 . 66 9.4 财务效益分析 . 66 9.5 不确定性分析 . 67 9.6 财务评价结论 . 68 第十章 社会效益分析 . 70 10.1 对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 . 70 10.2 与农牧户利益联结机制 . 70 10.3 带动农牧户及农牧民增收效 果分析 . 72 附表： 附表 1：可研报告编写人员基本情况表 附表 2：建设投资估算表 附表 2-1：土建工程投资明细表 附表 2-2：设备投资明细表 附表 2-3：科技投入明细表 附表 3：流动资金估算表 附表 4：资金筹措与使用计划表 附表 4-1：财政资金使用明细表 附表 5：总成本费用估算表 附表 5-1：单位成本估算表 附表 6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表 附表 7：利润及利润分配表 附表 7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 附表 8：项目投资现金 流量表 目录 附表 9：敏感性分析计算表 附图： 1. 地理位置示意图 2. 现状图 3. 总平面布置图 附件： 附件 1：组织机构代码证 附件 2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告 附件 3：土地使用证明 附件 5：自筹资金来源证明 附件 6：与农牧户签定的合同 第一章 总论 第 1 页 第一章 总 论 1.1 项目 概况 1.项目名称 ： 5000 亩食叶草示范种植基地及生态产业链开发项目 2.项目性质 ：新建 3.项目承建单位 ：内蒙古安施沃生物科技有限公司 4.建设地点 ：内蒙古包头市白云鄂博矿区 XXX。 5.项目建设期 ： 1 年（ 2016 年 10 月 -2017 年 9 月） 6.项目建设规模与目标 ： 建设规模：规划用地 5000 亩，其中：食叶草示范种植基地 XX亩，肉牛养殖基地 XXX 亩，深加工基地 XXX 亩，配套用地 XX 亩。 建设目标：年产 XXX 吨食叶草青贮；年出栏 XX 头肉牛；年XX 吨食叶草为原料的蛋白质提取物加工生产线；。 7.投资估算及资金筹措 项目预算总投资 6539 万元，其中企业自筹 2539 万元，申请银行贷款 4000 万元。 8.投资使用计划 本项目固定资产投资 2442.0 万元，其中土建工程投资 1717.9 万元，设备购置及安装投资 506.1 万元，牧草种子引进及繁育试验费用150 万元，工程建设其它费用 68.0 万元；项目技术培训和技术推广费用 150.0 万元，基本预备费用 68.0 万元。 第一章 总论 第 2 页 1.2 可行性研究报告 编制依据 1.中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建 议； 2.国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定； 3.全国农业可持续发展规划 (2015 2030)； 4.内蒙古自治区农牧业现代化建设规划纲要（ 2011 2020 年）； 5.内蒙古自治区关于加快肉羊肉牛产业发展的意见； 6.农业部关于 促进草食畜牧业加快发展的指导意见； 7.投资项目可行性研究指南（ 2002 年）； 8.建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 8.现代财务会计； 9.项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料； 10.国家公布的相关设备及施工标准。 1.3 编制 原则 1.充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源， 整合资源，延伸产业链，实现资源最大利用和效益最大化。 2.坚持技术、设备的先进性、适用性、合理性、经济性的原则，采 用国内最先进的产品生产技术，设备选用国内最先 进的，确保产品的质量， 以达到企业的高效益。 3.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。 第一章 总论 第 3 页 4.设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。 5.注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。 6.注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动 卫生及消防等标准和规范要求。 1.4 研究范围 本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行 了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了重点分析和预测，确 定了 本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建 设措施、意见和建议；对工程投资，产品成本、实施规划和经济效益、社 会效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因 素作出分析，重点阐述规避对策。 1.5 主要经济技术指标 本项目主要经济技术指标如下表： 序号 项目名称 单位 数据和指标 一 主要指标 1 高蛋白紫花苜蓿种植基地 亩 15000 2 加工区占地面积 亩 50 3 加工区总建筑面积 28500 4 年加工紫花苜蓿饲料数量 吨 12000 5 总投 资资金，其中： 万元 6100 5.1 建筑工程 万元 3500 5.2 设备及安装费用 万元 1820 5.3 土地费用 万元 250 5.4 其他费用 万元 134.36 5.5 预备费用 万元 45.64 5.6 铺底流动资金 万元 350 二 主要数据 1 正常达产年年产值 万元 3600 第一章 总论 第 4 页 2 计算期内年均销售收入 万元 2683.64 3 年平均利润总额 万元 1047.53 4 年均净利润 万元 785.65 5 年销售税金及附加 万元 31.87 6 年均增值税 万元 289.71 7 年均所得税 万元 261.88 8 项目定员 人 108 9 建设期 月 24 三 主要评价指标 1 项目投资利润率 % 17.17% 2 项目投资利税率 % 22.44% 3 税后财务内部收益率 % 12.69% 4 税前财务内部收益率 % 16.11% 5 税后财务静现值 (ic=8%) 万元 1,078.94 6 税前财务静现值 (ic=8%) 万元 2,513.99 7 投资回收期 (税后 )含建设期 年 8.16 8 投资回收期 (税前 )含建设期 年 6.9 9 盈亏平衡点 % 52.21% 1.6 可行性研究结论 我国是一个农业大国，农业产业结构调整及农民增收任务重大而意义 深远，本项目的建设以提高高蛋白紫花苜蓿种植的科技含量为手段，优化 紫花苜蓿品种结构，发展优质品种，实现优质稳产、高产为目的，是党的 农业和农村经济工作关于抓好农业产业结构调整及农民增收工作总体部 署的体现，对提高拜城县紫花苜蓿的种植能力和优质紫花苜蓿饲料的供应 能力作用较大。本项目采建设目标明确具体，建设条件优越，符合国家西部开发、种植结构调整及增加农民收入等国家产业政策，为项目 地重点发展的主导产业之一。项目投资结构合理，建设规模适宜，资金安排合理，财务分析经济效果可行，管理体系健全，项目投资建设周期短、投资回收快、投资回报高、利税率高。 项目从建设规划、投资规模到经营管理均切实可行，抗市场风险能力强，立项目标准确，对调整农业产业结构，加快三台县产业结构改革第一章 总论 第 5 页 步伐，推进当地经济社会发展等具有重要意义。项目符合社会发展和人民生活需要，市场广阔，具有显著的财务效益、社会效益、生态效益。是解决“三农”问题，保持农业持续快速健康发展的好项目。 建议项目尽早立项，并尽快筹措资金，抓紧实施。并建 议相关政府给予一定政策支持，使项目早日发挥社会效益和经济效益。 第二章 背景及必要性 第 6 页 第二章 项目建设 背景 2.1 项目建设背景 农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代 化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化 道路的关键时期，习总书记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市 场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体 系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展重点，形成优势突出和 特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。” 国家对种 植类项目扶持力度也大，特别是对于大田示范项目，扶持资金众 多。 宏观政策环境将进一步突出农业地位。“十三五”时期，我国农业应 处于基本实现阶段的初期，这个时期以发展绿色高效农业、优化农作物品 质结构和农业产业升级为主要特征。中国农业科学院胡志全课题组将我国 农业现代化进程划分为起步阶段、发展阶段、基本实现阶段和全面实现阶 段，我国整体上已经迈过农业现代化的起步阶段。根据世界现代农业发展 规律判断，在资本积累、技术进步、政策支撑等条件作用下，“十三五” 时期我国现代农业将进入加速发展阶段。 苜蓿是一种优质牧草 ，苜蓿业发展对国内奶业振兴起着重要支撑作 用。苜蓿是当今世界最主要的豆科饲料作物，蛋白质第二章 背景及必要性 第 7 页 含量一般在 18%至 23%之间，被誉为“牧草之王”。利用苜蓿等优质植物蛋白饲料转化牛奶蛋白是 最好的技术方法，不仅质量高，而且安全。同时，苜蓿根系发达，固氮能 力强，是植被恢复和土壤改良的优良草种。 种植紫花苜蓿不仅可以促进畜牧业发展，增加收入，还可以做到种地 养地。保持水土，改良土壤，优化种植结构。并且随着科学的发展，用苜蓿开发生产功能性食品前景看好，市场潜力巨大。紫花苜蓿综合开发利用，可以得到饲料级粗蛋白、食品级精蛋白 、叶绿素盐、叶黄素、皂甙、草粒、草饼、草粉等，做到有效成分百分百回收利用，并变废为宝，减少环境污染。 2.2 项目提出 的 理由 紫花苜蓿是多年生优质豆科牧草，有 牧草之王 的美誉，在我国已有 二千多年的栽培历史。紫花苜蓿营养价值很高，粗蛋白、维生素和矿物质 含量丰富，氨基酸组成比较齐全。适口性好，可青饲、青贮或晒制干草。 幼嫩的苜蓿饲喂猪是蛋白质和维生素的补充饲料。苜蓿草粉可制成颗料饲 料或配制全价配合饲料，市场需求潜力较大。 本项目具有一定资源、产业和区位优势，以现代科技和物质装备为基 础，响应国家在节粮型 畜牧业发展规划中提出的“开展优质苜蓿高产示范 片区建设”，推进苜蓿产业带建设的规划，实施集约化生产和企业化经管， 发展畜牧饲草种植业产业化经营，可以促进农业和农村经济结构战略性调 整向广度和深度进军，有效拉长农业第二章 背景及必要性 第 8 页 产业链条，增加农业附加值，使农业 的整体效益得到显著提高，可以促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位， 转移农村剩余劳力，增加农民的非农业收入，成为推动传统农业向现代农 业转变，实现农业最大效益的必然选择。 因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市 场发展空间，项目实施将为项目方带 来较为可观的经济效益与社会效益。 第 三 章 必要性及可行性分析 2.1 项目必要性分析 1.顺应我国“十三五”时期畜牧业快速发展的需要 “十三五”时期，我国农业应处于基本实现阶段的初期，这个时期以发展绿色高效农业、优化农作物品质结构和农业产业升级为主要特征。农 业部提出力争到“十三五”末，规模养殖真正成为畜牧业生产主导力量； 畜牧业生产标准化水平显著提高，质量安全基础更加扎实，努力确保不发 生重大畜产品质量安全事件；草原综合植被覆盖度达到 56%以上，草原生 态保护建设成果不断巩固。再用五到十年的时间，东部 沿海地区畜牧业率 先实现现代化，中西部畜牧业主产区基本实现现代化。要立足各地资源禀 赋，充分发挥比较优势，不断优化区域布局，推动北方牧区、传统农区、 农牧交错带、南方草山草地等地区加快发展。今后一个时期，重点加强畜 牧业产能建设，加快发第二章 背景及必要性 第 9 页 展规模化养殖，大力推进产业化发展，加强标准化 生产和质量安全监管，抓好重大动物疫病防控，加强畜禽养殖粪污处理利 用。 因此，本项目的大力发展正是顺应了我国新时期农业、畜牧业的快速 发展，将为畜牧业发展提供优质的牧草饲料配套，促进其快速发展进程。 2.促进区域农业资源优势进一步 转化为发展优势的需要 加快发展特色优势产业，是提高农业产业化水平、走具有拜城县特色 现代农业发展之路的必然选择。受市场和资源双重约束，带动能力不强、 组织化程度不高是制约拜城县现代农业发展的重要瓶颈。多年的实践证 明，优化特色优势农产品区域布局，实行专业化生产、规模化发展、产业 化经营，可以有效推动产前、产中、产后各环节的社会化服务，提升生产 的组织化水平，带动产业链条延伸，形成小农户大基地、小规模大群体的 发展格局，实现小生产与大市场的有效对接，是探索发展具有拜城县特色 现代农业之路的有效形式和必然选择。 加快发展特色优势农业产业，有利于把优势区域率先建成优质、高产、 高效、安全、生态的名牌农产品生产基地、龙头企业原料供应基地、优势 农产品加工基地和现代农业示范基地，实现规模化、专业化、标准化生产，形成较大的市场规模，节本增效，提高产品质量和档次，提升农产品整体 竞争力和市场占有率。 第二章 背景及必要性 第 10 页 因此，本次项目将对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满 足消费升级需求以及带动当地农户增收致富都具有十分重要的意义。 3.满足我国紫花苜蓿市场迫切需求的需要 紫花苜蓿又叫做紫苜蓿、牧蓿、苜蓿、路蒸，属豆科植物。紫花苜蓿是 当今世界分布最广的栽培牧草，在我国已有两千多年的栽培历史。紫花苜蓿的产草量因生长年限和自然条件不同而变化范围很大，播后 2 5 年的每亩鲜草产量一般在 20004000 千克，干草产量 500 800 千克。在水 热条件较好的地区每亩可产干草 733 800 千克；干旱低温的地区，每亩 产干草 400 730 千克；荒漠绿洲的灌区，每亩产干草 800 1000 千克。 由于含水分少，干草产量高，草地持久性强，长寿，主要分布在在西北、 华北、东北、江淮流域。 种植紫花苜蓿不仅可以促进畜牧业发展，增加收入，还 可以做到种地 养地。保持水土，改良土壤，优化种植结构。并且随着科学的发展，用苜 蓿开发生产功能性食品前景看好，市场潜力巨大。 本次畜牧饲草基地建设项目实施可有效满足我国紫花苜蓿市场需求， 促进紫花苜蓿种植业及奶业产业链健康可持续发展。 4.推动我国新型饲料产业快速发展的需要 对我国畜牧养殖业和饲料工业而言，新型环保饲料已成为第二章 背景及必要性 第 11 页 保障其健康可持续发展的主流产品和核心产业。新型饲料的研发是以基因工程、蛋白质工程、发酵工程、代谢工程、生物化工和生物提取等高新技术为手段，开发环境友好、安全高效、具有市场潜力的优质饲料和 饲料添加剂产品。本项目大力开发新型苜蓿颗粒饲料，其营养成分高，蛋白含量高，项 目实施对于开辟新的饲料资源、提高现有饲料资源的利用效率，降低饲料和饲养成本、解决饲料与养殖相关产业的环境污染都具有重要的作用，发展苜蓿颗粒饲料产业对保障我国粮食和饲料安全、动物性食品安全和生态环境安全、促进社会主义新农村建设和构建和谐社会具有非常重要的意义。 5.增加当地就业带动产业链发展的需要 本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增 员工均由当地招工解决。因此，本项目建成后，将为当地新增大量就业机 会，带动 农民增收致富，可促进当地经济和谐发展；对拉动本地区产业经 济起到积极作用，将为当地调整经济结构，完善及延伸紫花苜蓿种植产业 链，提高相关产业的经济效益，而且项目可为当地经济、税收带来可观的 收入，对项目建设地经济发展有直接的促进作用。因此，本项目的建成对 于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。 6.促进地方经济发展及增强企业实力的需要 本项目实施后，以公司为基地、形成标准化经营生产，辐第二章 背景及必要性 第 12 页 射周边多个 地区的紫花苜蓿种植市场，可以使各地区紫花苜蓿种植产业品质提高，从 而使经济效益得到显 著提高，为地方及国家农业经济带来可观的经济效 益、生态效益，也为各地方农业经济发展注入新鲜血液，增加新的活力。 项目实施可为企业进一步开拓紫花苜蓿种植产业市场，壮大企业产业集 群，从而提升企业自身竞争力水平，可使得企业占领更多市场份额，促进 企业快速成长 2.2 项目可行性分析 1.政策可行性 1、中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建 议指出：坚持创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，是关系 我国发展全局的一场深刻变革。全党同志要充分认识这场变革的重大现实 意义和深远历史意 义，统一思想，协调行动，深化改革，开拓前进，推动 我国发展迈上新台阶。 大力推进农业现代化农业是全面建成小康社会、实现现代化的基础。加快转变农业发展方式，发展多种形式适度规模经营，发挥其在 现代农业建设中的引领作用。着力构建现代农业产业体系、生产体系、经 营体系，提高农业质量效益和竞争力，推动粮经饲统筹、农林牧渔结合、 种养加一体、一二三产业融合发展，走产出高效、产品安全、资源节约、 环境友好的农业现代化道路。 2、农业部关于促进草食畜牧业加快发展的指导意见中指出：主要目标提出：到 2020 年，草食畜 牧业综合生产能力进一步增强， 牛羊肉总产量达到 1300 万吨以上，奶类总产量达到 4100 万吨以第二章 背景及必要性 第 13 页 上；生产 方式加快转变，多种形式的新型经营主体加快发展，肉牛年出栏 50 头以上、肉羊年出栏 100 只以上规模养殖比重达到 45%以上，奶牛年存栏 100 头以上规模养殖比重达到 60%以上；饲草料供应体系和抗灾保畜体系基本建立，秸秆饲用量达到 2.4 亿吨以上，青贮玉米收获面积达到 3500 万亩以 上，保留种草面积达到 3.5 亿亩，其中苜蓿等优质牧草面积达到 60%以上。 加快草种保育扩繁推一体化进程。 加强野生牧草种质资源的收集保 存，筛选培育一批优良牧草新品种。组织开展牧草品种区域试验，对新品种的适应性、稳定性、抗逆性等进行评定，完善牧草新品种评价测试体系。 加强牧草种子繁育基地建设，扶持一批育种能力强、生产加工技术先进、 技术服务到位的草种企业，着力建设一批专业化、标准化、集约化的优势 牧草种子繁育推广基地，不断提升牧草良种覆盖率和自育草种市场占有 率。加强草种质量安全监管，规范草种市场秩序，保障草种质量安全。 3、全国农业可持续发展规划 (2015-2030 年 )中重点任务指出：推进生态循环农业发 展。优化调整种养业结构，促进种养循环、农牧 结合、农林结合。支持粮食主产区发展畜牧业，推进“过腹还田”。积极 发展草牧业，支持苜蓿和青贮玉米等饲草料种植，开展粮改饲和种养结合 型循环农业试点。因地制宜推广节水、节肥、节药等节约型农业技术，以及“稻鱼共生”、“猪沼果”、林下经济等生态循环农业模式。到 2020 年国家现代农业示范区和粮食主产县基本实现区域内农业资源循环利用， 到 2030 年全国基本实现农业废弃物趋零排放。 4、新疆维吾尔自治区关于加快肉羊肉牛产业发展的意见指第二章 背景及必要性 第 14 页 出：四、大力发展饲草料产业，满足 生产发展需求 （十一）扩大饲草料种植面积。出台自治区人工饲草料地开发建设相 关管理办法，强化饲草料地经营管理，积极推广农草间作、林草间作种植 模式和技术，提高农区和牧业定居区草料复种指数。整合利用草原生态保 护补助奖励机制中的牧草良种补贴资金，通过实行高产优质牧草示范田种 植补贴，调动农牧民种草养畜积极性。捆绑项目资金，将牧民定居工程、 退牧还草工程的人工草料地建设资金优先用于集中连片饲草料地建设。积 极落实自治区明确的有关土地整理项目恢复的基本农田主要用于种植饲 草料的规定，不断扩大饲草料种植面积。