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XX水上公园运动比赛配套设施 规 划 方 案 Word 文档 -可编辑 二 O 一七年十二月 XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 目 录 第一章 申报单位概况及项目概况 . 1 一、项目申报单位概况 . 1 二、项目概况 . 2 三、编制依据 . 10 第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析 . 11 一、发展规划分析 . 11 二、产业政策分析 . 15 三、行业准入分析 . 16 第三章 资源开发 及综合利用分析 . 17 一、资源开发方案 . 17 二、资源利用方案 . 17 三、资源节约措施 . 17 四、资源综合利用分析 . 18 第四章 节能方案分析 . 19 一、用能标准和节能规范 . 19 二、能耗状况和能耗指标分析 . 21 三、节能措施及节能效果分析 . 22 第五章 建设用地、征地拆迁及移民安置分析 . 26 一、项目选址及用地方案 . 26 二、土地利用合理性分析 . 26 三、征地拆迁和移民安置规划方案 . 27 第六章 环境影响分析 . 28 一、环境和生态现状 . 28 二、生态环境影响分析 . 29 三、生态环境保护措施 . 29 四、环境影响评价结论 . 30 五、地质灾害影响分析 . 30 六、特殊环境影响 . 30 第 七章 经济影响分析 . 31 XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 一、投资估算 . 31 二、经济费用效益或费用效果分析 . 32 三、项目盈利、运营模式及营销策略 . 35 四、行业影响分析 . 35 五、区域经济影响分析 . 36 六、宏观经济影响分析 . 36 第八章 社会影响评价 . 37 一、社会影响效果分析 . 37 二、社会适应性分析 . 38 三、社 会风险及对策分析 . 39 第九章 结论与建议 . 40 一、结论 . 40 二、建议 . 40 XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 附表： 附表 1 项目总投资估算表 附表 2 营业收入、税金及附加估算表 附表 3 总成本费用估算表 附表 4 损益和利润分配表 附表 5 项目财务现金流量表 附件： 附件 1 企业营业执照 附图： 附图 1 顺义奥林匹克水上公园文化旅游产业规划图 附图 2 项目周边停车位规划示意图 XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 1 第一章 申报单位概况及项目概况 一、项目申报单位概况 （一）项目申报单位概况 1、名称： 中视文旅（北京）体育科技有限公司 2、类型： 其他有限责任公司 3、住所： 北京市顺义区 北小营镇白马路 19 号（顺义奥林匹克水上公园 1 号楼 B210室） 4、法定代表人：张强 5、注册资本： 1000 万元 6、成立日期： 2015 年 08月 21日 7、营业期限： 2015 年 08月 21日至长期 8、经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；会议服务；承办展览展示；设计 ko、制作、代理、发布广告；销售通讯设备、广播电视设备、计算机软硬件及辅助设备、文化用品、体育用品（不含弩）；零售电子产品；体育运动项目经营（高危险性体育项目、承办体育比赛除外）；旅游信息咨询；接受委托提供劳务服务（不含排队服务、对外劳务合作） 。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动。） （二）项目申报单位简介 中视文旅（北京）体育科技有限公司（简称：中视文旅）是以 “ 文化传媒、智慧旅游、体育科技、智能康养和高科农业 ” 为产业开发及运营的企业，公司成立于 2015 年 8 月，注册地址位于北京市顺义奥林匹克水上公园内，由 “ XX生态旅游有限公司 ” 与 “ 中电文广（北京）传媒有限公司 ” 共同投资成立。 在管理上采用 “ 四个统一 ” 、形成 “ 一个平台 ” 、达到 “ 一星托四带 ” 的效果。 “ 四个统一 ” 即：统一规划、统一管理、统一包装、统一推广。 “ 一个平台 ” 即：形成 一个 O2O大健康产业平台。 “ 一星托四带 ” 即：以奥林匹克水上公园为基础，承办高精尖赛事为主导、以数字电视为媒介、以水上运动为核心，塑造 “ 运动派 ” 品牌的明星、名人、名址、名著、名品的品牌价值为核心目标，形成明星品牌的 “ 一星 ” ，进而带动鲜花港等其余四XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 2 个园区的发展，使生态产业闭合循环。 中视文旅还将充分利用股东旗下的影视传媒、栏目制作、赛事承办、活动策划等资源，依托央视和全国各地市电视台，结合报纸、杂志、互联网等新媒体的运用，打造立体化媒体推广平台。一方面，可以对顺义旅游板块进行综合推广传播，快速提升板块旅游知名度 ，有效树立区域旅游形象；另一方面，公司将利用综合媒体资源，打造体育赛事、孵化自有品牌，通过品牌输出，进行智能穿戴等系列产品研发，打造符合当前政策发展需要的明星企业。 二、项目概况 （一）项目名称 XX水上公园运动比赛配套设施规划方案 （二）项目的建设背景 XX 奥林匹克水上公园规划面积 1.62 平方公里， 是以承办体育赛事为主， 是北京奥运会水上项目比赛场馆，赛后运营以来，承办国际国内大型赛事十余场，承接大型企业龙舟竞渡、家庭日、自行车骑行等活动二百多场。场馆环境优美，设施完善，现已被评为国家4A 级景区。场馆周边 15 平方公里为顺义重点新城的适时启动区，涉及 5 个自然村，初步达到市政 “ 五通 ” 。 2015年国务院及地方先后出台了 国务院办公厅关于加快发展体育产业的指导意见、国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见和北京市人民政府关于加快发展体育产业促进体育消费的实施意见 等政策，当前和今后一个时期，加强生态文明建设将是我国政治、经济、文化、体育、社会等各方面的一项重要任务。 为响应国务院及北京市政府先后出台的 政策 ， 依托 北京奥林匹克公园 设施， 完善商业、休闲功能，初步建立以体育服务业为主体、具有较强产业辐射能力 和带动作用的现代体育产业体系，推动体育产业成为首都经济新的增长点；推进 体育设施 统筹 规划 与 均衡配置 ，促进体育产业健康快速发展，项目单位拟结合水上公园现状，规划建设本项目。 （三）建设地点及范围 本项目建设地点位于 北京市顺义区白马路 19 号号 ，东临左堤路路，南至白马路，西临潮白河，北侧怡生园高尔夫球场，总占地面积为 160 多公顷，水资源面积为 635000 平米，绿地面积约 58万平方米，绿化率超过 82%，是北京奥运会绿化率最高的比赛场馆，也XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 3 是北京东北部最大的旅游休闲度假基地。此区域整个用地在机场的北侧，距 T3 航站楼车程 仅十分钟，属于临空经济区。交通便利，配套设施齐全，具有良好的产业链条。项目位置如下图所示： 图 1-1 项目地理位置示意图 （四）主要建设内容和规模 本项目拟结合园区现况， 规划建设运动员宿舍区，儿童游乐区，体育赛事、运动基地区，以及配套服务区等， 项目主要经济技术指标详见下表： 表 1-1 主要经济技术指标表 序号 名称 面积（平米） 数量（个） 一 运动员宿舍 (东岸） 11040 102 二 综合儿童游乐区 5000 三 运动员宿舍（西岸） 5000 50 四 儿童游乐区 1 跑跑卡 丁车 4000 2 水上蹦床 4000 五 体育赛事、运动基地区 1 运动俱乐部区 5100 15组 2 五人制足球场 5400 4个 3 篮球场 1900 3个 六 配套服务区 400 21个 随着工程的实施，同步进行运动派品牌建设及产品研发，以及筹备举办各类赛事、活XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 4 动等。 （五）项目规划方案 1、项目概况 XX 奥林匹克水上公园占地面积 160 多公顷，独享 63.5 万平方米水源面积，作为水上运动的比赛场馆， 公园的设计灵感也来源于水：水是人类生命之源，亲水性是人们与生俱来的追求。水上运 动为人类提供了与水嬉戏、与水搏击的机会，也展现着人类奋勇向前，追求卓越的精神。也提示着人们如何珍惜和充分利用宝贵的水资源，如何与水更好地共生共处。 顺义奥林匹克水上公园以其 “ 动静结合 ” 、 “ 面积最大 ” 、 “ 金牌大户 ” 、 “ 环境优美 ” 等鲜明特点。 2、现况分析 XX奥林匹克水上公园为 2008年北京奥运会比赛场地，是 2008年奥运三大场馆之一，32 枚奥运金牌产区，全球最美的水上专用比赛表演场地，国家 AAAA 级景区，公园水面面积约 64 万平方米，绿地面积约 58 万平方米，绿化率超过 82%，是北京奥运会绿化率最高的比赛场馆， 也是北京东北部最大的旅游休闲度假基地。 图 1-2 水上公园现况图 3、园区功能分区 园区可分成六大功能区： 运动员宿舍区（东岸）、综合儿童游乐区、运动员宿舍区（西XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 5 岸）、儿童游乐区、体育赛事、运动基地区、配套服务区 。 （ 1） 运动员宿舍区（东岸） 沿东岸以及中部道路边规划， 运动员宿舍 102 个 （ 2） 综合儿童游乐区 综合儿童有乐区面积约 5000平米。 （ 3） 运动员宿舍区（西岸） 沿西岸以及中部道路边规划， 运动员宿舍 50 个 （ 4）儿童游乐区 跑跑卡丁车面积约 4000平米 水上蹦床面积约为 4000平米 （ 5）体育赛事、运动基地区 运动俱乐部区面积约为 5100平米，规划 15 个俱乐部； 五人制足球场面积约为 5400平米， 4个； 篮球场面积约为 1900 平米， 3个。 （ 6）配套服务区 配套服务区面积约 400平米 4、总体规划与原则 在整个园区的规划中，我们将遵循以下原则进行设计和建设：首先要尊重自然现状，采用因地制宜科学规划的原则；其次，强调环保，坚持可持续发展的整体思路，所有排污、排放都必需符合或高于国家属地排放标准要求。 （六）投资估算及资金筹措 1、 融资比例 本项目融资比例为 30%由甲方营口沿海开发建设有限公司以实物入股，估值 2 亿元，另外 70%由乙方城俱杯（北京）体育俱乐部有限公司出资。 2、项目公司 SPV股权结构 本项目由营口市以“一场三馆”和体育训练中心实物产权出资 30%与城俱杯（北京）体育俱乐部有限公司出资 70%共同成立项目公司，注册资本 1000万元，并签订合作协议，由项目城俱杯（营口）运营管理公司负责项目的建设和后续运营管理，营口沿海开发建设有限公司每年向城俱杯（营口）运营管理公司支付 780万元作为运营费用，并按协议约定获得相关收益。 XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 6 （七） 项目进度安排 1、项目建设周期 本项目建设周期预计为 4 个月， 2016 年 1 月 2016 年 2 月完全前期准备工作， 2016年 3月开工建设， 2016 年 4月完工。 2、 2016年赛事活动安排 经过项目建设的进行，逐步把奥林匹克水上公园打造成：全国首个生态体育旅游休闲产业示范区，全国首个体育运动俱乐部生态聚合区，北京市体育运动旅游休闲目的地，北京市青少年体育运动培训基地，顺义区全民健身体育运动基地，顺义区青少年学生体育运动培训基地。 2016年举办全国城市俱乐部杯（简称：城俱杯）系列体育赛事及活动，见下表： 表 1-2 2016 年顺义奥林匹克水上公园赛事及活动安排表 时间 原创赛事 备注 5月 中国城俱杯 -自行车对抗赛 中国自行车俱乐部北京不间断骑行挑战赛 优胜者将被输送到法国参赛 第二届舞彩浅山登山文化节 中俄明星登山对抗赛 6月 中国城俱杯 -五星企业龙舟对抗赛 6.26-7.27 燕京啤酒节，万人狂欢夜 中国城俱杯 -城市龙舟对抗赛 7月 中国城俱杯 -城市摩托艇对抗赛 首届国际摩托艇小姐（ M.M.S)选美大赛 水上飞人 -极限秀 8月 水上飞人 -极限秀 9月 首届大学生耐力运动会 首届中国城市家庭运动派 3、“运动派” APP 系统开发进度 2016年 1月完成产品模型， 2016年 2月到 2016 年 4月运动派 APP 系统上线； 2016年4月到 2016年 7月明星真人秀代言、 APP产品发布会； 2016年 8月到 2016 年 12月明星代言产品、产品发布会； 2017 年 1月到 2017年 3 月开展产品推广年活动、明星体验馆开业，40个奥运明星签约仪式； 2017年 4月全国网络商城招商代理启动。 XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 7 4、产业开发进度 2016年 1月前完成产业招商； 2016年 2月到 2016年 3月投资方、运营方确定施工方案，同 步制定产品销售价格体系； 2016年 4月到 2016年 5月施工调试、营销推广、准备试营业； 2016年 6月到 2016年 9月产品系数调整期、俱乐部会员产品认购； 2016年 10月到 2016年 12月营地产品标准化定型。 （八）工程招投标管理 为了保证项目的质量、价格和周期，本项目拟按照北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定以及北京市招标投标条例等国家有关法令法规，对项目 勘察 设计、施工、监理 以及重要材料、设备等 依法进行招标。 1、 招标目的 按照国家和北京市有关招投标规定确定招标范围、招标组织形式和招标方式，报请 顺义区 发展和改革委员会核准后严格遵照执行。拟进行委托招标，由具备招投标资质的代理机构对本项目的 勘察 设计、施工、监理 以及重要材料、设备等 实行 公开 招标 ， 力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成本项目。 2、 编制依据 本项目招投标方案编制依据： （ 1） 中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议，中华人民共和国招标投标法（ 1999.8.30通过， 2000.1.1 起施行）； （ 2） 北京市发展和改革委员会，北京市工程建设项目招标方案核准办法，（京发改 2006 664号）； （ 3） 北京市政府第 89 号令，北京市工程建设项目招标范围和规模标准规定（ 2002.1.1施行）。 3、 招标原则 严格按照中华人民共和国招标投标法，遵循公开、公平、公正和诚实守信的原则，对本项目进行招投标工作。 4、 招标范围 根据京发改 (2006) 664 号文，“勘察单项合同估算金额在 50 万元人民币以上的、设计单位合同估算金额在 20 万元人民币以上的、施工单项合同估算金额在 100 万元人民币以上的、监理单项合同估算金额在 10 万元人民币以上的”、“重要设备材料等货物的采购，单项合同估算价在 100万元人民币以上 的”必须进行招标。本项目的招标范围为：勘XX 水上公园运动比赛配套设施规划方案 项目申请报告 8 察 设计、施工、监理 以及重要材料、设备等 依法进行招标 。 5、 招标组织形式 本项目招标组织形式采用委托招标。评标机构为评审委员会，由包括技术、经济、商务等方面的专家组成。 6、 招标方式 采用 公开 招标方式。 通过公开招标，择优选择信誉良好、技术过硬、具有专业性强及丰富经验的勘察设计、监理、施工及材料设备供应商等，以保证本工程的质量和降低工程成本，提高项目的社会经济效益和影响。 7、 拟招标情况表 表 1-3 招标基本情况表 费用名称 单项合同 估算金额 （万元） 招标方式 （公开招标或邀请招标） 招标组织形式 （自行招标或委托招标） 不采用招标形式 备注 勘察 1、勘察费 76 公开招标 委托招标 包括全部工程内容 2、 3、 设计 1、设计费 305 公开招标 委托招标 包括全部工程内容 2、 3、 施工 1、建安工程费 10000 公开招标 委托招标 包括全部工程内容 2、 3、 监理 1、工程监理费 219 公开招标 委托招标 包括全部工程内容 2、 3、 设备 1、 全部包括在建安工程施工范围内 2、 3、 重要材料 1、 2、 3、 其他 1、其他费用 不采用招标形式 2、 3、 nts