桶装纯净水生产项目可行性研究报告.doc

桶装纯净水生产项目  可行性研究报告  Word 文档 -可编辑  编制单位： XX 市工程咨询中心  二 O 一七年十二月 2 目  录  第一章  总论  . 5 1.1 项目名称与承办单位  . 5 1.2 研究工作的依据、内容及范围  . 5 1.3 编制原则  . 7 1.4 项目概况  . 7 1.5 技术经济指标  . 8 1.6 结论  . 9 第二章  项目背景及建设必要性  . 11 2.1 项目背景  . 11 2.2 建设的必要性  . 12 第三章  建设条件  . 14 3.1 项目区概况  . 14 3.2 建 设地点选择  . 15 3.3 项目建设条件优劣势分析  . 15 第四章  市场分析与销售方案  . 18 4.1 市场分析  . 18 4.2 营销策略、方案、模式  . 19 第五章  建设方案  . 20 5.1 建设规模和产品方案  . 20 5.2 建设规划和布局  . 20 5.3 运输  . 23 5.4 建设标准  . 23 5.5 公用工程  . 24 5.6 工艺技术方案  . 25 5.7 设备方案  . 26 5.8 节能减排措施  . 28 第六章  环境影响评价  . 30 6.1 环境影响  . 30  3 6.2 环境保护与治理措施  . 31 6.3 评价与审批  . 32 第七章  项目组织与管理  . 34 7.1 组织机构与职能划分  . 34 7.2 劳动定员  . 34 7.3 经营管理措施  . 34 7.4 技术培训  . 35 第八章  劳动、安全、卫生与消防  . 36 8.1 编制依据及采用的标准  . 36 8.2 安全卫生防护原则  . 36 8.3 自然灾害危害因素分析及防范措施  . 37 8.4 生产过程中产生的危害因素分析及防范措施  . 37 8.5 消防编制依据及采用的标准  . 39 8.6 消防设计原则  . 39 8.7 火灾隐患分析  . 39 8.8 总平面消防设计  . 40 8.9 消防给水设计  . 40 8.10 建筑防火  . 41 8.11 火灾检测报警系统  . 41 8.12 预期效果  . 41 第九章  项目实施进度  . 43 9.1 实施进度计划  . 43 9.2 项目实施建议  . 43 第十章  项目招投标方案  . 45 10.1 招标原则  . 45 10.2 项目招标范围  . 45 10.3 投标、开标、评标和中标程序  . 45 10.4 评标委员会的人员组成和资格要求  . 46 第十一章  投资估算和资金筹措  . 48  4 11.1 投资估算  . 48 11.2 资金筹措及使用计划  . 50 第十二章  财务评价  . 51 12.1 费用与效益估算  . 51 12.2 财务分析  . 52 12.3 不确定性分析  . 53 12.5 财务评价结论  . 53 第十三章  建设合理性分析  . 55 13.1 产业政策符合性分析  . 55 13.2 清洁生产符合性分析  . 55 13.3 规划符合性分析  . 55 13.4 项目建设环保政策符合性分析  . 55 13.5 环境承载性分析  . 55 13.6 结论  . 56 第十四章  结论与建议  . 57  5 第一章  总论  1.1项目名称与承办单位  1.1.1 项目名称  桶装纯净水生产项目  1.1.2 项目承办单位、法人代表  项目承办单位：  法人代表：  1.1.3 建设 性质与 地点  建设性质：新建  建设地点：。  1.1.4 可行性研究报告编制单位  编制单位： XX 市工程咨询中心  工程咨询资质等级：  1.2研究工作的依据、内容及范围  1.2.1 研究依据  1、关于编制 绥棱县思源纯净水有限公司 桶装纯净水生产项目可行性研究报告 的委托书；  2、中华人民共和国环境保护法 (1989 年 )；  3、中华人民共和国水污染防治法 (1996 年 )；  4、中华人民共和国水污染防治法实施细则 (2000 年 3 月 )；   5、 中华人民共和国清洁生产促进法 (2002 年 6 月 )；  6、 中华人民共和国水土保持法实施条例（国务院令 120 号，1993 年 8 月）；   6 7、水利水电工程项目可行性研究编制规程（水利部水规（ 1996）608 号文）；  8、开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定（水利部水总 200367 文）；  9、 生活饮用水卫生标准（ GB5749-2006） ；  10、 瓶装 饮用 纯净水 标准 （ GB17323-1998）；  11、 瓶装饮用纯净水卫生标准 （ GB17324-1998）；  12、 建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；   13、项目单位提供的基础材料；   14、现场勘查所得的资料和数据 。  1.2.2 研究内容及范围  根据项目建设单位的委托，项目可行性研究的范围包括：  1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；  2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；  3、对项目的 建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；  4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；  5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；  6、对项目实施进度、劳动定员的确定；   7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；  8、提出项目的可行性研究工作结论。   7 1.3编制原则  1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；  2、重视优化设计方案工作，通 过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；  3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。  4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。  1.4项目概况  1.4.1 项目单位简介  绥棱县思源纯净水有限公司为私有制企业。 该公司新上 桶装纯净水生产项目 ，产品质量国家规定标准的要求。本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。本项目一旦投入正常生产，对促进地方经 济的发展将起积极的作用。  1.4.2 建设规模与产品方案  本项目征地 1 万平方米，厂区东西宽 80 米，南北长 125 米。新上纯净水处理生产线及自动灌装纯净水生产线 1 条， 主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库等土建工程 4150 平方米，并配套建设供电、采暖及给排水等工程。  本项目投产后，年产 5 万吨纯净水，约 550 万瓶瓶装（ 500ml） 8 纯净水和 250 万桶桶装（ 18.9L）纯净水 。  1.4.5 场址概述  本项目位于 绥棱县园林大街西段西侧，外贸预制构件厂原址 ,建设地点为工业用地。  1.4.6 基础设施条件  本项目所在地交通便利，地势平 坦，水源充沛，基础设施配套齐全。本项目水源来自自备井，本项目用电由绥棱电网供给， 可以满足本项目生产、生活的需求。  1.4.7 环境保护  本项目设有环保设施，可以控制污染物，使其达标排放。  1.4.8 项目定员和来源  本项目的劳动定员为 20 人 ， 全部 面向社会招聘。  1.4.9 项目实施 进度  本项目建设期 6 月，计划于 2018 年 6 月份开工建设，期间完成项目的土建，设备安装调试等项工程，预计 2018 年 12 月工程全部竣工。  1.4.10 总投资及资金筹措  本项目总投资 1590 万元，其中建设投资 1503 万元，流动资金87 万元。  本项目所需资金全部由企业自筹解决。  1.5技术经济指标  主要经济技术指标表  序号  项目  单位  数量   9 一  生产规模  1 纯净水  万 t 5  二  主要原料及燃料动力  1 水  万 t/a 5.1425 2 电  万 kWh/a 50 3 一次性聚乙烯瓶  万个  550 4 水桶  万个  250  三  劳动定员  人  20 四  占地面积  平方米  10000 五  建筑面积  平方米  4150 六  运行时间  天 /年  330 七  主要经济指标  1 总投资  万元  1590 建设投资  万元  1503 流动 资金  万元  87 2 生产成本  万元 /年  718.5 3 年销售收入  万元 /年  1052.5 4 年利润  万元 /年  121.3 5 投资回收期    税前  年  2.5 税后  年  3.1 6 财务内部收益率    税前  % 86.40 税后  % 71.28 7 投资利润率  % 60.70 8 盈亏平衡点  % 38.71 1.6结论  1、本项目属于产业结构调整指导目录（ 2007 年本）中城市 10 基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行 业，属于国家鼓励类， 符合国家产业政策 。  2、 项目方案策划遵循了 “ 可持续发展 ” 的道路，环保设施与生产设施 “ 同时设计、同时建设、同时投产 ” 的方针，对 纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理， 有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。  3、本 项目建设具有一定的 技术 含量，能够吸纳富裕劳动力， 创造部分就业机会 ，增加农民收入，促进地方经济的发展。  4、本 项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。  总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效 益。 建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。   11 第二章  项目背景及建设必要性  2.1项目背景  纯净水最早出现在 60 年代的美国，是宇航员太空飞行时专用饮用水，故称“太空水”这种水不含任何杂质，水质纯净、无毒、无菌、甘甜可口可直接生饮。七十年代初美国制造纯净水的工厂已达 500 多家，纯净水多装在桶和饮料瓶中销售。 1991 年美国桶装水销量达 4.25亿加仑，比 87 年增长 70%，销售额达 20 亿美元之多。其它许多国家从 80 年代开始饮用纯净水， 90 年代中期，在欧美、日本、东南亚、一些国家和地区的纯净水 普及率已达 80%以上。  中国的纯净水生产开始于 90 年代初期。 1994 年生产厂家已发展到 100 多家，销量接近 30 万吨； 1998 年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年 350%的惊人速度递增。 中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。 一项调查显示，城市居民中已有近 30%的人经常饮用纯净水，另有 50%的人对纯净水持接受态度， 14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占 6%。  我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。那就 是 1998 年全国共消耗瓶（桶）装饮用水 100 亿瓶（桶）。 从 2005 年至 2007 年，中国 瓶（桶）装饮用水 产量均在一千多万吨，同比增长 14%； 2008 年，全国 瓶（桶）装饮用水 类累计产量为 24， 755， 766.64 吨， 2009 年， 瓶（桶）装饮用水 类累计产量为 12 31， 590， 309.80 吨。  毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴涵着无限的商机。基于这一点，绥棱县思 源纯净水有限公司决定投资 1590 万元，建设 桶装纯净水生产项目 。  2.2建设的必要性  随着，人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。而作为城镇居民的主要饮水 -自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。据调查，在中国城市居民饮用水能够达到直接生饮的自来水不到 2%。国务院为落实温家宝同志的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”的指示精神，号召全民 健康，从饮水抓起。  纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升，  综上所述，本项目的建设是十分必要的。   13  14 第三章  建设条件  3.1项目区概况  3.1.1 地 理位置  本项目位于 绥棱县园林大街西段西侧，外贸预制构件厂原址。地势平坦，为理想工业建设地点。  3.1.2 地形地貌  （ 1）区域地质  绥棱县区域大地构造位置属松辽平原东北部冲积洪积台地，为新华系松辽断陷北部一次单元，为肯河鼻状隆起，由白垩系嫩江组尼岩、页岩、粉质砂岩组成上覆第四系黄土，基岩出露很多。  （ 2）区域地势地貌  绥棱县地处松嫩平原，海拔高程 700-250m； 东部 为呼兰河流域漫山漫岗的丘陵区，海拔高程 330-170m；西部为平原区，海拔高程200-100m，整个地形自东北向西南倾斜。 从地下 3000 米处至地面，分别为砂板岩层、石灰岩层、中酸性火山碎屑层、熔岩砂板岩层、灰绿泥岩层和含有多种矿物质的黑色沃土层。 绥棱县土壤共有 11 个大类， 20 个亚类， 38 个属。主要有黑土、黑钙土、草甸土 和 白浆土。土壤表层为黑土和草甸土， 土壤中除含有丰富的氮、磷、钾等有机质外，还有大量的作物所需的有效硅、锰、镁、钙、铁、硒、锶、锗、锌等元素和矿物质。   15 3.1.3 自然地理  绥棱县位于黑龙江省中部，小兴安岭南端西麓，距省城哈尔滨市160 公里，幅员 4238 平方公里。是典型的半山区农业县份，全省水稻、大豆主产区，全国商品粮基地县。绥棱县属寒温带大陆性季风气候。每年平均气温 2.5，年极端最高温度 37.5，年极端最低温度-42。水稻主产区上集镇年平均气温 3.7 4.5，无霜期 135 138天。 10活动积温 2700-2800。年平均降水量 577 毫米。是寒温带优良的一季水稻生产最佳区域。  3.1.4 社会环境概况  绥棱县属于农业种植区，辖 10 个乡镇，幅员面积 4238 平方公里，人口 32 万人，以汉族为主。 现有耕地 180 万亩 ，主要粮食作物有水稻、大豆、玉米等，牧业以养牛、羊、猪、大鹅为主。主要经济作物有烤烟、甜菜等。县 委、 县 政府制定了 “积极进行产业结构调整，加快城市化进程，加强生态环境建设，实施科技兴 县 “的战略布置。几年来，绥棱县依据自身的地理和资源优势。社会经济取得了 很大发展，形成了以农业为主，第二、第三产业为副的产业格局。截止 2009 年末 ，全市国内生产总值 16.8 亿 元，人均实现国内生产总值 5800 元。  3.2建设地点选择  本项目位于 绥棱县园林大街西段西侧，外贸预制构件厂原址 ,为工业建设用地 。该区域空气质量优良，地下水资源丰富、水质优良，同时项目区域交通便利、通讯方便 ，是建设 纯净水厂 的理想场所。  3.3项目建设条件优劣势分析   16 3.3.1 优势条件  1、技术优势  绥棱县思源纯净水有限公司劳动定员 20 人，其中管理人员 9 名。在人才结构上具备新产品研发和新技术应用的科研技术攻关能 力。同时，绥棱县思源纯净水有限公司与科研单位、高校具有密切合作关系，依托科研单位、高校的技术资源积极开发新产品和新技术，为公司发展不断注入新的活力。此外，绥棱县思源纯净水有限公司为行业精英提供优厚的待遇和积极和谐的环境，吸引其加盟公司，为公司发展备足后劲。  2、区位优势  本项目位于绥棱县， XX 地区北部，距哈市 160 公里，距 XX69公里，距大庆、齐齐哈尔等主要城区距均在 250 公里以内，区位优势显著。绥棱县交通十分便利，有滨北铁路、鸡讷公路、绥北公路等穿境而过，交通干路直接连通周边各大中城市。  3、政策优势  本 项目属于产业结构调整指导目录（ 2007 年本）中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类， 符合国家产业政策 。本项目的建设得到了国家和地方政府的政策支持。在投资环境以及供水、供电、土地征用等方面，当地政府都给予了本项目最大的支持和帮助。  3.3.2 主要障碍因素及解决方案  1、市场空间的拓展  本 项目建成后的产品数量较大，要根据产品的销售确定产品的 产量。 项目建设单位需要设立专业部门进行市场的拓展，这对本公司是 17 一个新的挑战，尤其是产品进入市 场的时机和方式，对于本公司来说是一个新的课题，随着产量的增加和产品的成熟，必须开拓外地的销售渠道和新的市场，需要聘用和培养一批精悍的销售队伍，以保证产品的顺利销售。  2、项目风险管理  当前，我国饮用水产业经过多年的发展逐渐走向成熟，在 “便捷时代 ”、 “健康时代 ”之后进入 “生态时代 ”。 “便捷时代 ”，消费者缺乏基本的饮水安全、健康意识，消费目标多以水饮品为主。 “健康时代 ”，消费者对饮用水的需求提升到健康的高度。 “生态时代”， 围绕健康，形成对节能、环保、营养、服务等综合性需求，行业开始构建饮用水和谐生态环境。  公司 要加强自身管理能力和技术水平，实施标准化战略，在纯净水制备过程中严格执行饲相关技术标准，加强对工人的技术培训指导和监督，保证产品质量。同时，对节能、环保、营养、服务等加强要求，构建饮用水和谐生态环境。   18 第四章  市场分析与销售方案  4.1市场分析  桶 （瓶） 装 纯净 水是指采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术处理而成的纯净水，由灌装生产线灌装得到的产品。由于城市的发展，密集型住宅及办公地点的出现，使桶 （瓶） 装 纯净 水有了市场 。桶 （瓶） 装 纯净 水方便了大众，节约了时间 ， 是一种服务行业的伴生产物。 纯净水凭借其现代、时 尚、方便、卫生的饮用特点，已成为人们健康饮水的标准。纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。纯净水市场普及率必然将大幅上升，纯净水市场商机也自然凸起。  2008 年全国桶 （瓶） 装 纯净 水总销量为 2475.58 万吨，较 2007年的 1811.87 吨增长 37%。其中，康师傅以 403 万吨的绝对优势占据第一位；娃哈哈以 300 多万吨的销量紧随其后；第三 、 第四位分别是农夫山泉和怡宝，两品牌的销量均超过 100 万吨。  在金融危机的背景下， “喝健康 ”成为市民的消费的心态。 2008年开始， 国内的碳酸饮料、果汁市场份额分别下降 17%、 18%，而桶（瓶） 装 纯净 水市场份额已上升到 36.64%。果汁类消费降低，水饮消费上升与百姓生活水平提高有关。饮料的的功能是解渴，但由于中国百姓