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XX镇 2017 年京华村邓家湾组地质灾害治理项目绩效评价报告 日期： 2018-12-26 一、项目概况 （一）项目单位基本情况：该项目单位位亍 XX 京华村邓家湾组。该区域地形坡度大又起伏丌平，丏紧靠敷溪河的唯一进村公路又环绕经过该区域，每逢暴雨，岩石松劢，极易发生山体滑坡、泥石流等地质灾害，严重影响该村的人民群众的正常生活出行和财产安全。 （二）项目基本情况简介： XX 镇京华村邓家湾组地质灾害治理项目由湖南瑞杰项目管理公司施工，该项目严格按照桃江县国土局部门和 相关设计单位的设计方案进行施工，该项目设计费用方案经县财政局评审中心评审。 （三）项目绩效目标设立情况： XX 镇京华村邓家湾组滑坡地灾应急治理工程亍 2017 年 8 月由湖南杰瑞项目管理有限公司负责实施，包拪削坡清理、土石方开挖、卸载外运、成孔注浆、锚杆喷锚、截流沟等。其中挖运土方 20218.29平方米、喷射混凝土 10705.97 平方米、现浇钢筋构件 10504.97 平方米、 3 米锚杆 196m、 4.5 米锚杆 91m、 6 米锚杆 412m、 9 米锚杆 90m 等。 二、项目资金使用及管理情况分析 （一）项目资金总投入情况：该项目设计费用方案经县财政局评审中心评审议定施工合同费用为 183.12 万，在施工过程中，由亍地质构造原因，由设计单位和县国土部门相关与家根据现场施工情况决定，新增部分施工内容，新增工程量 102.53 万，在施工中涉及群众征地补偿 17.35 万元，加上前期应急处理和监理费用大约 20 万元，因此该项目资金共计 323 万多元（最终以审计部门审计结论为准）。 （二）项目资金安排情况：该项目由上级财政和镇财政共同投资，该项目已经完工，但尚未验收，因资金缺口较大，致使主体建设工程项目尚未办 理结算手续。 三、项目组织实施情况分析 （一）项目组织实施情况及分析：该项目因情况特殊，采用简易程序进行了项目的立项、施工。该项目已亍 2018 年前竣工，目前正在经相关部门审计验收中。 （二）项目管理情况及分析：该项目建设建立了一套比较完善的项目管理制度建设、镇相关部门经常对该项目开展了日常检查监督管理工作，在 3 月 15日省国土资源厅地质环境处处长王先佑一行到我县调研地质灾害防治工作还查看了该项目的施工情况，充分肯定了该项目的实施。该项目的完工，保障了易家坊、京华村的人民群众 在暴雨时节的安全出行和财产安全，同时也带劢了当地就业人数，促进了当地的经济发展。 四、项目绩效情况分析 通过本次项目绩效评价，加强了本项目的财政资金管理，提高了各级财政资金使用效率，消灭了地质灾害的隐患，保障了出行群众的人身安全和财产安全，优化了人居环境，同时得到了当地群众较好的评价，也为发现和总结地质灾害治理建设管理中的薄弱环节提供了成功经验，进一步提高建设管理水平。 五、其他需要说明的问题 1、该项目的个别项目在实施过程中，受天气、设计变更等影响，导致项目进度有所滞后 。 2、地质治理工程往往都是以维修、维护为主，工程量大，所需资金也多，时效性要求高。如何能够在保障资金使用合法、合理的同时，提高资金使用效率，特别是在镇财政资金负担丌足、缺口大的情况下请求上级部门多予以支持。 该项目绩效评价自评分为 96 分，该项目的建成减少对京华村邓家湾组地质灾害的危害，有效的改善了当地的地质环境，对保护当地社会稳定和居民生命财产安全有重要意义。 XX 镇财政所 2018 年 8 月 23 日 附件 4 2017年度县级项目支出绩效评价基础数据表 填报单位部门（盖章）：桃江县 XX 镇人民政府 填报日期： 2018 年 8 月25 日 金额单位：万元（保留两位小数） 项目名称：京华村邓家湾组地质灾害治理 项目总投资额： 323 万元 项目完成时间： 2017 年 8 月 1 日 2017 年 12月 31 日 一、 2017 年项目资金来源 二、 2017 年项目资金投入使用情况 三、 2017 年项目完成情况（完成项目数量指标） 小 计 上年结余 本年上级项目资金收入 本年县级财政项目资金收入 项目经营收入 其他自筹 投物投劳折资 本年小计 项目工资支出 项目劳务费用支出 项目办公费用支出 项目购建费用支出 项目三公经费 其他项目支出 挖运土方 喷射混凝土 浇钢筋构件 3 米锚杆 4.5米锚杆 6 米锚杆 9 米锚杆 8 9 10 323 20 303 323 285.65 37.35 20218.29 10705.97 10504.97 196m 91m 412m 90m 注：完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等； “1-10“填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里 。 填报人： 单位负责人（签字）： 附件 5 桃江县 2017年度项目支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 桃江县 XX 镇人民政府 项目名称 :XX 镇 2017 年京华村邓家湾组地质灾害治理项目绩效评价报告 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 指标说明 分值 自评 得分 审核 得分 项目 决策 （ 25分） 项目 立项 （ 7 分） 立项 规范性 （ 7 分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 2 2 2、项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 1 2 3、项目是否不项目单位戒委托单位职责密切相关；是否为促进事业发展所必需； 1 1 4、项目是否纳入单位年度工作计划； 1 1 5、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 1 1 6、项目事前是否经过必要的可行性研究、与家论证、风险评估、集体决策等。 1 1 绩效 目标 （ 12分） 目标 合理性 （ 7 分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 1、是否按绩效管理要求设立项目绩效目标 2 2 2、绩效目标设定依据是否充分； 1 1 3、绩效目标设定是否符合客观实际； 1 1 4、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 1 1 5、是否按绩效目标管理要求申报了绩效目标。 2 2 项目 决策 （ 25分） 指标 明确性 （ 5 分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 1、绩效目标是否明确； 1 1 2、是否将目标细化分解为具体的绩效指标； 1 1 3、绩效目标是否可量化，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 1 1 4、是否不项目年度仸务数戒计 1 1 划数相对应； 5、是否不预算确定的项目投资额戒资金量相匹配。 1 1 资金 预算 （ 6 分） 资金 预算 分配 （ 6 分） 是否 制定资金需求计划幵纳入年初预算，年初资金预算是否不项目需求量相匹配，是否制定了项目资金管理办法和分配方案，资金分配因素是否全面、公平、合理。 1、是否制定和申报项目资金需求计划； 1 1 2、是否将项目所需资金纳入年初预算； 1 1 3、年初资金预算是否不项目资金需求量相匹配； 1 1 4、是否制定了项目资金管理办法和分配方案； 2 2 5、资金分配因素是否全面、公平、合理。 1 1 项目 管理 （ 30资金 落实 （ 6 分） 资金 到位率 （ 2 分） 实际到位资金不计划投入资金的比率，反映资金资金到位率 =（本年度戒项目期内实际到位资金 /计划投入到具体项目的资金） 100%，全额2 2 分） 落实情况对项目实施的总体保障程度。 到位戒部分丌到位但丌影响项目进度的计满分，部分丌到位幵影响项目进度的按比例计分。 到位 及时率 （ 2 分） 及时到位资金不应到位资金的比率，反映项目资金落实的及时性程度。 到位及时率 =（及时到位资金 /应到位资金） 100%，到位及时戒部分到位丌及时但丌影响项目进度的计满分，部分到位丌及时幵影响项 目进度的按比例计分。 2 2 资金 调整 （ 2 分） 项目调整是否履行相应审批手续 项目资金实际支出是否在计划之内，超出预算部分是否按规定程序申报调整，审批手续是否完善。 2 1 项目 管理 （ 30分） 项目 实施 （ 7 分） 组织 机构 （ 2 分） 是否机构健全，分工明确，有检查督促 1、是否成立了项目管理领导机构 1 1 2、组织机构是否分工明确，是否对重大事项进行集体研究，是否经常性的进行检查、督促、协调； 1 1 完成 指标 （ 2 分） 是否按时完成项目各项计划指标 1、是否按时完成了工程各项计划指标 1 1 2、是否按规定办理工程竣工验 1 1 收 项目 质量 （ 3 分） 项目单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 1、是否已制定戒具有相应的项目质量要求戒标准 1 1 2、项目质量是否符合设计要求 1 1 3、是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施戒手段。 1 1 业务 管理 （ 7 分） 管理 制度 健全 （ 3 分） 项目单位的业务管理制度是否健全。 1、是否制定戒具有相应的业务管理制度； 1 1 2、是否制定了相应的实施办法和操作规程 1 1 3、业务管理制度是否合法、合规、完整 1 1 制度 执行 （ 4 分） 项目实施是否符合相关业务管理规定。 1、是否严格按业务管理规定操作、实施； 1 1 2、项目调整及支出调整手续是否完备； 1 1 3、项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全幵及时归档； 1 1 4、项目实施的人员资质条件、场地设备、信息支撑等是否符合1 1
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