XX镇2017年度部门整体支出绩效评价报告.doc

XX 镇 2017 年度部门整体支出绩效评价报告 XX 县 XX 镇财政所 2018 年 8 月 30 日 XX 镇 2017 年度部门整体支出 绩效评价报告 （ 2018 年 8 月） 根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见 (湘政发 201233号 )、 XX 县财政局关于印发 XX 县财政性资金绩效评价实施方案的通知 (桃财绩 2017101 号 )等有关绩效评价的相关规定，本着独立、客观、公正、科学的原则，我局对 2017年部门整体支出进行了绩效自评，现将绩效自评情况及自评结果报告如下： 一、部门 概况 （一）部门基本情况 （ 1）机构设置。 XX镇位于 XX 县桃花江镇的西北方向，四周邻一个县五个乡，东北与修山镇接界；东与沾溪接壤；东南与大栗港、鲊埠镇相邻；西南与武潭衔接；西北、正北方向分别于常德市汉寿县的东岳庙乡、三和乡毗邻，辖 15 个行政村、 1个社区。政府机关设有党政办、财贸办、计生办、综治办、企业（安管）办、城建办、劳动与社会保障办、重点办、党建工作站、水管站、经统站、农技站、农机站等办站所。 XX 镇 2017 年按干职工在编在职人员 85 人，分流人员 21 人，离退休人员 81人。 （ 2）主要职能。 1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； 2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4.保护各种经济组织的合法权益； 5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； 6.保障宪法和法律赋予妇女的男女 平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利； 7.办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等 2017 年年度部门整体支出 1793.18万元，包括基本支出1493.84万元，项目支出 299.34万元。主要用于人员经费、日常公用经费和行政事业类项目等。本次部门整体支出评价预算口径保持一致，以保障我镇履行各项职能使用资金。 （三）绩效目标设立情况。 我单位按照国家相关法律法规、国民经济和社会发展总体规划，及县安排工作要点，结合 XX 县“十二五”教育发展规划要求，制定了我单位 2017年重点工作，明确了具体绩效目标，制定了相关考核细则。所有绩效考核项目明确了牵头领导、责任单位和时间要求，确保了各项任务顺利完成。 二、部门整体支出管理及使用情况分析 （一）基本支出。我政府基本支出的范围主要是人员经费和日常公用经费， 2017 年基本支出决算数 1493.84万元，主要用于保障政府管理的履行和机构运转。其中，人员经费 1064.65万元（工资福利支出 731.39万元，对个人和家庭的补助 333.26万元），日常公用经费 429.19万元。 2017年我镇根据行政事业单位会计制度、预 算法、等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，完成了内部控制规范体系建设，特别就“三公经费”等按照中央八项规定、省九条规定规范了经费支出流程，制定了公务接待、公务用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时，按照 XX 县财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出。 （二）项目支出 。 1、项目资金安排落实、总投入等情 况。 2017 年度我镇项目村管费，投入项目资金 283.34万元，主要包括项目工资福利费用支出 211.39万元和项目办公费用支出 71.95万元。 2、项目资金实际使用情况。 2017 年项目实际使用资金283.34万元，预算支出完成率 100%。 3、项目资金管理情况。为加强项目资金管理，我镇就项目经费制定了相应的财务管理办法，各项目资金按照国家相关法律法规、主管部门相关文件精神、业务管理制度和项目资金管理办法实施，并按照相关体系要求实施专项项目。 三、部门整体支出绩效情况分析 2017 年，我镇根据年初工作规 划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。我镇 2017年度部门整体支出绩效评价自评得分为 97 分。 预算管理方面，编制内在职人员控制率小于 100%，支出总额控制在预算总额以内，其中“三公”经费减幅 1%。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度，固定资产利用率高于 90%，定期进行了资产盘点和资产清理，总体执行情况良好。 资金效益方面，随 机选取了 30名各年龄层次的村民群众进行公众满意度问卷调查，调查问卷涵盖了个人（家庭）收入、工作机会、社会治安、医疗保障、政策公平、执法公正、环境保护、政府服务态度和效率、政府人员廉洁、政府公开等 13个方面的内容，通过统计分析获取了人民群众对经济发展满意度、社会公众满意度、生态环境满意度、政府履职满意度各方面的评价，满意度综合评分为 4.52分。 四、绩效评价工作开展情况 （一）绩效评价目的。通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐 步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。 （二）绩效评价工作过程。 1、前期准备。通过查阅 2017年度预算安排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件资料和财务凭证，对 2017年度部门整体支出数据有了一个大致的了解。 2、组织实施。通过对 2017 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将 2017 年度部门整体支出情况与 2017年度预算情况、 2016年度部门整体支出情况进行比较分析。 3、分析评价以及自评结果。根据取得的各项数据及 文件资料，全镇不断优化支出结构、保障民生资金，确保了全镇的社会稳定。全镇财政工作坚持服从和服务于经济建设这个中心，紧紧把握国家财政政策的方向，着力培植财源，涵养税源。加大了招商引资的力度 ,不断优化经济建设软环境。我镇 2017年度部门整体支出绩效评价自评得分 97 分。 五、存在的主要问题 1、在工作产出完成及时率上由于前期计划工作数制定有所偏差，同时部门在工作完成及时率上也有所延迟，所以导致工作产出完成及时率没有达到 100%。 2、重点工作办结率也存在加强与上升空间，需要有关部门加强工作效率，在重点工作的完成率 和完成度上都需要达到100%。 3、部门在完成各项工作、追求经济效益和社会效益的同时也要注重生态效益，绿水青山就是金山银山。 六、改进措施和有关建议 1、细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强各站所的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。 2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜 绝超支现象的发生。 3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。 XX 县 XX镇财政所 2018 年 8 月 30 日