XX镇2017年度部门整体支出.doc

XX 镇 2017 年度部门整体支出 绩效报告 XX 县 XX 镇人民政府 2018 年 8 月 30 日 一、部门概况 （一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。 1.机构设置及人员构成 XX 镇地处资水中游南岸，总面积 66.008 平方公里，辖7 个村， 2 个社区，履行基层人民政府所有职能。根据机构改革精神我镇现有内设机构 4 个，包括农业综合服务站、计划生育服务站、城市建设办公室、文体卫站。我镇 2017 年初部门预算编制数为 57人，其中行政核定编制数 32 人，事业核定 编制数 25人。实际在职人员 57人，其中行政在职 35人，事业在职 22 人。退休人员 41 人，分流人员 14 人。 2.主要职能 XX镇人民政府隶属桃江县人民政府辖下的正科级行政单位，单位组织机构代码为 1143092200649091XG，办公地点设 XX 镇荷叶山社区。其主要职责为： 1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好与外部的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进、项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济社会健康有序发展。 2、制定并组织实施村镇建设规划、部署 重点工程建设、地方道路建设及公共设施、水利设施的建设和管理。负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 3、负责民政、计生、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人正当权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。 4、按计划组织本镇财政收入和税收收入的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强本级财政实力。 5、抓好精神文明建设、丰富群众文化生活、提倡移风易俗、反对封建迷信、破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 6、 完成上级政府交办的其它事项。 3.重点工作计划 （ 1）做好核电厂址保护，维护核电安置区稳定，处理好核电遗留问题，搞好核电科普宣传，开展两次核电科普进村（社区）、进校园活动。 （ 2）新引进一家投资 1000 万元以上的企业入驻桃江经济开发区。 （ 3）投资 2000 万元，完成洋泉湾旅游二期开发项目：游艇码头修建、民俗庄园酒店、农业体验科普教育产业园、素质拓展训练基地、小龙虾体验中心建设。 （ 4）加大小城镇建设力度，储备土地 20 亩。 （ 5）完成 XX 镇街 800 米公路硬化、亮华提质改造。 （ 6）投入 100 万元，完成荷叶山社 区美化亮化工程。 （ 7）投入 200 万元，建成荷叶山社区办公楼，并投入使用。 （ 8）完成鸡公塘大桥至伍家洲村连接线 1000米公路拓宽、硬化工程。 （ 9）投资 500 万元，完成洋泉湾旅游风景区 3 公里公路黑化、亮化工程，安装路灯 200 盏。 （ 10）完成 XX 镇镇区控制性详细规划（ 2015-2030）修编。 （ 11）投资 150 万元完成 XX 敬老院新建项目。 （ 12）举办第三届乡村旅游文化节。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。 （ 1）年初预算整体支出的使用范围、方向和内容 2017年初预算为 652.38 万元，其中基本支出 446.12万元，使用内容为人员经费和日常公用经费；项目支出 206.26万元，使用内容为业务工作专项。 具体使用方向如下： 支出项目 基本支出（万元） 项目支出（万元） 工资福利支出 374.80 0 商品和服务支出 39.65 0 对个人和家庭补助支出 31.67 0 专项商品与服务支出 0 43.56 专项对个人和家庭补助支出 0 8.92 转移性支出 0 153.38 其他支出 0 0.40 合 计 446.12 206.26 （三）项目绩效目标设立情况，主要包 括部门中长期绩效目标和年度绩效目标。 （ 1）目标 1：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。 （ 2）目标 2：执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。 （ 3）目标 3：保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。 （ 4）目标 4：保护各种经济组织的合法权益。 二、部门整体支出管理及 使用情况分析 （一）基本支出 1、基本支出的主要用途、范围等 我镇基本支出的范围和主要用途包括机关的人员经费和日常公用经费。主要 用于全镇 57 名在职行政事业单位工作人员和 41 名退休人员及临聘人员的工资、津补贴、绩效工资、目标考核奖及医保、伙食费补助等方面的开支。 具体包括：工资福利支出 362.07万元，商品和服务支出 127.17万元，对个人和家庭的补助支出 212.96 万元，其他资本性支出 69.60万元。根据本年预算及本年决算执行情况， 2017 年我镇基本支出比预算增加 325.68 万元。 2、 “三公 “经费使用管理情 况 2017年“三公”经费预算情况（单位：万元） 费用项目 基本支出 项目支出 合计 公务接待费 21.13 0 21.13 公车运行维护费 4 0 4 合计 25.13 0 25.13 我镇 2017“三公 “经费预算金额为 25.13 元，全部为财政拨款资金。 “三公 “经费预算执行情况（单位：万元） 费用项目 预算金额 决算金额 差额（预 -决） 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 基本支出 项目支出 公务接待费 21.13 0 14.48 0 6.65 0 公车运行维护费 4 0 4 0 0 0 合计 25.13 0 18.48 0 6.65 0 我镇 2017 年度“三公”经费预算 25.13 万元，实际支出 18.48 万元，结余 6.65 万元，结余率 26.46%，实现了对“三公”经费的严格把控与费用节约。 （二）项目支出 1、专项资金支出管理和使用情况 2017 年我镇项目支出预算数为 206.26 万元，决算数为217.49 万元。 2017年 县财政预算 127.34万元村级转移支付，年中追加 6.78万元，合计 134.12万元资金到我镇 ，用于村委会和党支部正常运转和发展农村经济和社会各项事业。 我镇实际安 排村级组织政策运转的补助资金总额为 134.22 万元，其中：村干部基本报酬 93.30万元，离任村主干生活困难补助 12.60 万元，村级组织运转经费 28.32 万元。 三、项目组织实施情况分析 我镇建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。我镇目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。 四、部门整体支出绩效情况 2017年，根据镇年初工作规划和重点性工作，围 绕县委、县政府经济工作会议精神，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1. 本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率不超过 100%； “三公 “经费实际执行相较于预算总额结余 6.65 万元，实现了对 “三公 “经费的严格把控与费用节约。 2. 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，投入 进度正常； “三公 “经费总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 （二）效率性评价和有效性评价 我镇预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，体现了县委县政府对 XX 镇的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，我镇在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是放的心的。我镇在财政资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。 1、产业发展亮点纷呈 围绕现代农业和乡 村旅游两大特色主导产业，进一步做大做强做优。 现代农业方面： 罗氏沼虾通过继续投资扩产和技术改良，实现高产高效，并顺利获得湖南农业大学在我省的首个养殖示范基地和教学实习基地的授牌，“ XX罗氏沼虾”成为了益阳、长沙及周边地区的知名水产品牌。茶叶产业规模进一步扩大，新增茶叶基地 1500 亩，总投资约 3000 万元的伍家洲茶厂已成功实现投产运营。粮食主导产业进一步稳固，贺家坪水稻种植与农机化服务专业合作社作为国内首例整村流转土地示范农业合作社，投资近 500万元新建了高新技术育秧工厂，可实现一次育秧一万亩，基本能够覆盖全县近 15 个乡镇的秧苗供应。 乡村旅游方面： 克服两次较大洪灾的影响，洋泉湾旅游文化公司二期来发项目顺利推进，沙滩摩托车、真人 CS 对抗、拓展训练场等一批新兴特色项目获得了广大游客的好评。洋泉湾村相继成为全国旅游扶贫重点村和湖南省乡村旅游示范点，全年共接待游客近 7 万人次。 2、城建建设稳步推进 投入 600 余万元的公租房项目及政府办公场所改造项目全部竣工，机关实现整体搬迁。投入近 200万元完成政府前坪的硬化、绿化、亮化及自来水管网系统改造升级；投资 120万元完成 XX 老街道路的拓宽硬化和提质改造，对老街临街住房进行特色立 面改造；争取项目资金近 500 万元，启动了荷叶山社区和镇区的棚户区改造项目。投入 30 万元实施 XX镇镇区总体规划修编工作（ 2017-2030）。启动了与北京、