XX市看守所2017年部门整体支出绩效评价报告.doc

XX市看守所 2017 年部门整体支出绩效评价报告 单位： XX 市看守所 二一八年五月三十日 为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益，根据湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见（湘政发 2012 33 号）等文件要求，我所积极组织，对 2017 年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下： 一、部门概况 （一）部门基本情况 1、组织机构设置及人员情况。 （ 1）组织机构设置情况。 我所是依据国家法律法规对被羁押的人犯实行武装警戒看守、教育，对人犯 的生活和卫生进行日常管理的刑事羁押场所。同时，还肩负着 XX 市、鹤城区、中方县公、检、法等办案机关送押的和全市 13各县市区女性和未成年犯罪嫌疑人、被告人和罪犯的羁押任务，以保障侦查、起诉和审判工作得以顺利进行。根据市委、市政府的要求，市看守所已搬迁至中方监管中心。中方监管中心地处中方县郊，建筑面积为 22853 平方米，是原 XX 市看守所面积的 3 倍；关押人数规模预计 1000人，是原 XX市看守所关押人数的 2.5 倍。 我所设有看押大队、管教大队、女子监管大队、收押大队、后勤大队。 （ 2）人员情况 2017 年末，我所人员 编制为 44 人，年末实际在职人数为 43 人。年末离退休人员 30 人（包含李绍东、黄辰伍提前退休），其中，离休人员 0 人，正式退休人员 28 人。 2、主要工作职能 根据中华人民共和国看守所条例的规定，看守所是羁押依法被逮捕、刑事拘留的人犯的机关。 看守所的任务是依据国家法律对被羁押的人犯实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。 看守所监管人犯，坚持严密警戒看管与教育相结合的方针，坚持依法管理、严格管理、科学管理和文明管理，保障人犯的合法权益。严禁打骂、体 罚、虐待人犯。 2、部门年度工作计划 （ 1）按规定配备看守所警力，保证安全管理和勤务运行的基本需要； （ 2）进一步完善执法制度，严密各项安全防范措施，加强对制度落实的督促、检查、考评； （ 3）大力推进看守所勤务模式改革，健全勤务制度，使勤务安排更加科学合理、手段更加主动有效、组织更加协调有序、运行更加实时高效； （ 4）积极预防和妥善处置在押人员死亡问题，建立完善发现、报告、救治、处置等工作流程，坚决杜绝在押人员非正常死亡，最大限度地防止和减少因病死亡； （ 5）对患有严重疾病、依法不适宜继续羁押的，要向案件主 管机关书面建议变更强制措施，案件主管机关应当及时变更强制措施； （ 6）对于按照法律规定留所执行刑罚的罪犯符合暂予监外执行条件的，应当及时办理暂予监外执行； （ 7）建立健全“牢头狱霸”防范和打击处理机制，坚决铲除“牢头狱霸”； （ 8）建立看守所留所执行刑罚罪犯刑满释放工作与相关部门的衔接机制； （ 9）牢固树立保障人权理念，切实保障在押人员合法权益； （ 10）保证在押人员伙食等给养费用按照国家规定标准供给，不得以任何理由挤占、挪用； （ 11）严格单位预算执行和管理，厉行节约，杜绝浪费。 二、部门整体支出管理及使 用情况 （一）基本支出 我所 2017 年度基本支出 903.4 万元，主要用于保障机构运转，履行单位职能。其中工资福利支出 650 万元，商品和服务支出 116 万元，对个人和家庭的补助 135.8 万元，其他资本性支出 1.6 万元。 2017 年度“三公”经费 16.5 万元，其中公务接待费 0.8 万元，公务用车运行维护费 15.62 万元，无因公出国（境）费用。 我所按照市政府及各部门要求，建立健全了 XX 市看守所内部财务制度、 XX 市看守所出差审批及差旅费管理办法、 XX 市看守所固定资产管理制度、 XX 市看守所接待管理制度、 XX 市看守所车辆管理办法等多项管理制度。加强了资金的使用管理，坚持勤俭节约，反对奢侈浪费，按制度办事，确保每一分钱都落到实处，每一环节按程序进行，部门财务管理工作做到了细、严、实。 （二）项目支出 1、我所的项目支出为羁押人员给养经费，我所 2017 年度年初羁押人员给养经费预算金额 243 万元，年中追加在押人员杨华 2017 年度住院治疗经费 11.3 万元和在押人员给养费 32.2 万元，全年羁押人员给养经费 286.5 万元，资金到位率 100%。 2、我所 2017 年度羁押人员给养经费全年支出 374.8 万元，其中伙食费支 出 278.5 万元，占全部支出的 74.3%，医疗费支出 57.5 万元，占全部支出的 15.34%，公杂费支出 38.8 万元，占全部支出的10.35%。 3、我所 2017 年度羁押人员给养经费实行分账核算、专户管理，资金使用的申请与审批严格执行规定程序，确保经费资金专款专用。 三、部门专项组织实施情况 （一）专项组织情况 我所高度重视羁押人员给养经费的管理工作，成立了专项管理小组，王立业任组长，谢昂任副组长，成员有后勤大队长、会计、采购员、保管员分别负责在押人员给养物资的审批、审核、验收、采购、保管、使用与财务核算，并 制定了 XX 市看守所内部财务制度、 XX 市看守所食堂采购管理制度、 XX 市看守所食堂物资验收制度、 XX 市看守所食堂物资领发管理制度等制度。同时我所财务室负责在押人员给养经费的报审及使用的日常工作，向本单位负责人负责，并接受市级财政、审计部门及上级主管部门的检查、监督。 （二）专项管理情况 我所在押人员给养经费实行计划管理、统一使用、控制使用的基本原则。在押人员给养费各项支出由我所按申购计划统一采买支付，大米、煤、食油实行定点采购，并与食品定点单位签订合同，明确买卖双方的责任和义务。 零星物资购买由 采购人刷取公务卡及急用的日常支出。采买人汇总整理有关凭证票据及时向财务室报销。 物资采购前首先由物资使用部门提出申请，经相关负责人审批同意后方可采购。采购时，至少有 2 名以上采购人员参与，对采购的物资由相关人员验收保管，物资保管人员建立台账记录物资收发情况，并按月盘点，保证账实相符。在申购、采买的过程中，加强限量采购，避免存货积压和浪费。 四、资产管理情况 我所对资产的配置、管理及处置制定了 XX 市看守所固定资产管理制度，各部门需要配置资产时应先向办公室提出购置申请，由办公室结合该部门的现有资产情况认定后予 以批复是否需要购置。 办公室对购置的资产进行验收、登记并及时进行账务处理，并安排专人对资产进行管理，办公室定期对资产进行清查。 各部门需要处置资产时也要向办公室申报，由办公室结合需处置资产的使用情况确定是否同意处置。 五、部门整体支出绩效情况 （一） 2017年度工作任务完成情况 2017 年以来， XX 市看守所在市局党委的坚强领导下，在上级业务部门的帮助和指导下，紧紧抓住确保监所安全这一首要目标，在各项工作中紧密结合 2017 年全市公安工作要点和全面深化公安改革、推进“四项建设”和“五化四型”要求，牢固树立“对党 忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”理念，积极开展看守所“政治建警”工作，在所党支部的带领下全所民警坚持以确保监所安全为重点，坚持管理与服务、教育与感化相结合的原则，民警队伍精神振奋面貌好、激情工作方法新、队伍优化干劲足、团结和谐班子强，监所管理工作持续发展，各项刑事诉讼活动顺利进行，各项工作成效较为显著。 1、全面加强监管业务知识培训。充分依托民警训练日活动，采取新民警授课谈体会，老民警结合自身谈经验，集中观看教学片等形式广泛开展监管业务知识讲学，充分发挥传帮带作用，积极营造比学赶超氛围。 2、全力确保监 所秩序安全稳定。进一步健全所情分析制度，完善监所信息录入，加强监室耳目列建，严格落实预警研判和重点在押人员风险评估机制，有效提升监所安全研判和管控能力。 3、全力确保监所管理秩序规范。我所相继组织开展了“监所安全隐患排查整改专项行动”、“百日安全竞赛活动”、“执法突出问题治理专项活动”、“落实创新管教管理模式活动”、“打击牢头狱霸专项行动”、“民警四熟知考核活动”等一系列专项行动，进一步提升民警安全责任意识，规范民警执法行为，严厉惩治“牢头狱霸”，有效构建了规范有序的监所管理局面。 4、加强在押人员医疗 卫生保障。按照公安部对公安监管场所医疗专业化的要求，结合防止监所在押人员非正常死亡工作重点，我所不断强化医疗工作责任意识，积极争取市局党委、市财政局和市卫生局的支持，切实推进监所医疗专业化工作，认真做好在押人员医疗保障工作。 5、强化信息技术建设和应用。以搬迁监管中心为契机，我所在监管中心建设的基础上，全面加强监所信息化建设。在上级的全力支持下，对监室内的对讲系统进行了检修，新增了在押人员大课教育系统，对警务公开电子显示系统进行了数据更新，对门禁系统进行了安全升级。 6、主动接受监督，不断规范执法。主动邀请 人大代表视察监所工作，聘请 3 名特邀监督员开展日常监督，加强与驻所检察室和各办案单位的沟通联系，定期召开联席会议，虚心听取和接受各方提出的切实可行和行之有效的意见及建议。同时，驻所检察官还对全所留所服刑罪犯的审查、罪犯交付执行死刑等工作全程参与并开展检察和监督，确保民警在执法工作中无违法违纪行为发生。 （二）整体支出绩效评价情况 根据部门整体支出绩效评价的要求，我所按照整体支出绩效评价指标进行分析，具体情况如下： 1、预算配置 在职人员控制率： 2017 年我所在职人员编制数 44 人，年末实际在职人数 43人，在职 人员控制率为 97.72%。 “三公经费”变动率： 2017 年“三公经费”预算数为 36 万元，2016 年“三公经费”预算数为 36 万元，“三公经费”变动率为 0%。 2、预算执行 预算完成率： 2017 年初预算 1115.3 万元，年中追加预算 300.1万元，年末结余 84.9 万元，预算完成率为 94%。