XX市交通运输局2016年交通专项资金绩效评价报告.doc

XX市交通运输局 2016 年交通专项资金绩效评价报告 编制单位： XX 市交通运输局 2017 年 6 月 6 日 一、基本情况 (一 )交通专项资金概况 1、基本情况 XX 市交通运输系统下辖 13个县市区交通运输局， 12个市直交通单位。 XX 市交通运输局是 XX 市政府行政机关，主管 XX 市全市公路和水路交通运输行业的市人民政府组成部门。单位的主要职责：贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规，负责交通运输执法检查和监督；承担综合运输体系的规划协调工作、政策、标准制定；承担全市道路、水运运输市场监管责任；组 织实施公路、水路交通工程建设、管理和维护；指导全市公路水路行业生产和应急管理工作等重要职能。交通专项资金实为交通系统专项资金，用于全市交通事业发展，市财政局安排市直交通系统 2016 年交通专项资金 1500 万元。 2、分配及实施的依据 2016 年的交通专项资金根据市委市政府对市财政局关于 2016年市本级交通专项资金支出安排的请示的批示进行分配及实施。 3、用途及主要内容 （ 1）交通项目前期费用 340 万元，用于高速公路、干线公路、农村公路、战场码头港口等前期及“十三五”交通规划编制、智慧交通项目建设；（ 2）交 通安全经费 145 万元，含水上交通安全、公路运输（含春运）安全、交通建设质量安全；（ 3）道路运输专项整治活动 80 万元，城区客运市场整治及“打非治违”及治超等专项整治活动；（ 4）海事局交通执法服装费用 31 万元；（ 5）外聘专家雇佣人员及检测费用 34万元，行政审批科启动经费 11 万元；（ 6）交通专项事业发展经费 30 万元，交通运输量调查及市直交通系统招考费等；（ 7）智慧 XX200 万元，抗洪救灾 100 万元；（ 8）办证工本费及巡逻艇经费 20 万，鹤城所房屋租赁费 9 万；（ 9）纳入预算的市直交通系统各预算单位专项业务经费 500 万元。 （二）项目绩效目标 交通专项资金绩效总体目标：践行“交通先行”战略，落实“十三五”规划编制；加快推进交通运输安全体系建设；加快推进综合交通基础设施建设；推进交通运输服务提质增效；加快推进公路养护和安保工程建设；提升交通运输行业形象；建设全国性交通枢纽城市。 二、绩效评价工作情况 （一）交通专项资金情况分析 1、资金到位情况 2016年交通专项资金由市财政局负责将资金直接拨付至项目实施单位。市财政局已于 2016 年年底将交通专项资金直接拨付至项目实施单位。 2、资金使用及管理情况 各项目实施单位积极落 实专项资金项目，严格按照 XX 市本级财政专项资金管理办法（怀政发 2015 8 号）进行资金管理，并接受财政等部门的监督，做到了专款专用，没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面，财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。 （二）交通专项资金项目实施情况分析 各项目实施单位根据市财政局批复预算，按部门职责分工明确，严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度，建立较为完整的财务管理制度。各实施单位基本做到了资金的专款专用，资金支付有相关审批程序和手续，制度执行 较有效，项目质量可控性较好。 （三）交通专项资金项目绩效情况分析 1、项目经济性分析 交通运输是国民经济建设的基础设施和先行部门，公路建设带动工程建材、饮食服务、劳务用工等一系列产业的兴起和发展，对促进就业，拉动地区经济发展有较大的影响。我市交通行业紧盯建设区域性交通枢纽城市目标不放松，大力实施“交通先行”战略，对内大循环、对外大开放的现代综合交通网络基本形成，打造全国性交通枢纽城市。 2、项目的效益性分析 2016 年，在市委市政府的正确领导和省厅的关心支持下，全市交通系统干部职工凝心聚力、攻坚克难，超额完 成了交通建设投资任务，位居全省第二，获得全国交通运输行业文明单位的荣誉称号，行业管理水平明显提升，实现了“十三五”良好开局。 （ 1）基础设施建设稳步推进 2016 年完成交通投资 100.8 亿元，为目标任务的 103%，占全市固定资产投资 1149 亿元的 8.8%。铁路、高速、干线公路、农村公路、站场、养护工程、专项工程、水运工程完成投资 35.9 亿元、 9.89 亿元、 12.81 亿元、 21.54 亿元、 4.1 亿元、 6.3 亿元、 8.97 亿元、 1.32亿元，占目标任务的 69%、 75%、 102%、 358%、 177%、 263%、 78%、 100%。干线公路完成通车里程 68.912 公里；完成项目前期 154 公里，新开工 59 公里；农村公路完成窄路加宽工程 1094 公里，实施渡桥改造15 座；芷江、洪江市等县市区完成贫困村通组硬化公路 1800 公里。XX 综合客运枢纽站、 XX 工业物流园、会同汽车站等站场工程建设进一步加快，建成农村招呼站 100 个。全市普通公路安防工程、危桥改造、公路大中修、水毁抢修工程等项目顺利推进。高铁南站至芷江公路开工建设，湖天大桥 2017 年春节前建成通车。 （ 2）行业服务水平全面提升 一是道路运输供给侧改革稳步推进。实施农村客运 公交化改造 11条，全市行政村通班车率达 96.75%；开展 2015 年度道路运输行业质量信誉考核， 43 家企业被评为 AAA 级，全市省级“群众满意客运站”通过省民调复查，达标率 100%。二是水上交通安全监管能力明显提升。省市县三级联动开展水上应急演练，极大地提高了我市海事系统在封闭水域水上应急搜救的组织、协调、指挥能力。全年共组织应急演练 13 场次，参与人员 357 人，参演船舶 84 艘。三是“智慧交通体系”建设进展顺利。与同清华大学信息科学技术学院等单位合作，完成全市“十三五”智慧交通发展规划编制工作。四是出租汽车行业管理明显加强。建立交通、公安、交警、城管等部门联动的城市客运管理工作机制，成功遏制和消除了多起维稳隐患 ;改革行业投诉处理机制 ,实行服务投诉与车辆年审相挂钩，我市出租行业服务投诉的完结率达到 95%。 （ 3）安全生产管理逐步规范 一是更加注重谋划部署。年初，对春运、节假日等重点时段，提前进行了安排部署，措施到位、防范有效。二是更加注重责任落实。各单位、各部门按照“五覆盖”、“五落实”、“五到位”要求，扎实落实监管职责。三是更加注重督查督办。严密开展了春运督查、汛期督查、“监管执法年”及“四大行动”等工作督查， 以督查促整改、促落实。四是更加注重安全管控。全年共组织开展安全监管执法行动4637 次，出动执法人员 31312 人次，检查生产经营单位 9612 家，下达执法文书 1193 份，立案调查 395 起，下达行政处罚决定书 565 份，实施经济处罚 362.66 万元，交通运输安全生产持续稳定。 （ 4）治超常态化建设顺利推进 以“智慧 XX”、“智慧交通”建设为依托，以科技治超为突破口，加快推进干线公路路网运行监测及市县治理超限监管平台建设，有效推进了治超常态化进程。一是积极推进市县治超不停车检测系统建设，全面提升科技治超硬件水平。二是 将治超监管平台与移动天网信息、交警管网信息共享，确保超限车辆查处、监管到位，实现了治超工作由“人海战术”管理向科技智能管理转变。三是严格落实县市区政府的主体责任，建立完善治超考核奖惩机制，市、县、乡、村层层签订责任状，做到责权明确，人事对应，基本形成了“政府主抓、部门联动、乡村尽责、全社会共同参与”的治超工作格局。四是强化站点治超工作力量，率先在全省范围内实行了路政、交警联合驻站执法，切实加大执法力度，取得明显成效，这一经验被全省推广。五是深入开展马槽车“打非清零”专项行动，强化货运源头企业管控，“马槽车” 反弹问题得到基本遏制。全年全市共检测货运车辆 228975 台，查处超限车辆 20126 台，卸载货物 15150 吨，全市站点超限超载率严格控制在 0.3%以下，公路设施得到有效保护，全市国省干线公路路况优良率达 91.5%，位居全省第五。 （ 5）行业形象明显提升 交通重点项目建设进度、质量总体受控，工程合格率省检达 100%。运输安全生产形势总体稳定，全年实现零事故 ,连续 10 余年获省先进单位。干线公路养护管理进入全省第一方阵，农村公路管养省考核位居前三。交通运输行政执法实现零过错、零复议，市级交通融资平台运转良好，加快了 县市区交通融资平台建设。文明创建工作再创佳绩，市交通运输局再次被评为全国交通运输行业文明单位。 三、综合评价情况及评价结论 项目总体执行情况较好，能按照制定的计划完成，预期的绩效目标的也基本实现，无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果，项目的运行也是严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题，总体评分 94分（相关评分表附后）。 四、存在的问题和建议 2016 年市直交通系统有效科学地使用专项资金，取得了一定的成绩，但仍存在着一些困难和问题。一是交通专项资金到位进度慢， 2016年的专项资金年底才拨付 到位，一定程度上影响项目进度。二是交通专项资金存在一定的缺口。“十三五”期间是我市交通大建设、大投入的发展期，各项工作任务繁重，工作经费支出大。 我局针对存在得困难提出以下建议：一是建议市财政局交通专项资金按照项目进度拨付，确保项目前期工作的开展。二是根据预算法及全口径预算的要求，建议市财政局将交通专项资金纳入年度预算。 XX 市交通运输局 2017 年 6 月 6 日