XX县国土资源局2017年度部门整体支出绩效评价报告.doc

1 XX 县国土资源局 2017 年度 部门整体支出绩效 评价 报告 XX 县国土资源局 2018 年 8 月 17 日2 一、部门概况 （一）部门基本情况 XX县国土资源局 是国家行政机关，位于 XX 县桃花江镇芙蓉路，统一社会信用代码： 11430922006490266N，职责和宗旨：代表县人民政府负责全县土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理、合理利用和测绘事业，现任法人代表林龙飞。内设办公室、人事教育股、政策法规股、建设用地股、规划股、地产管理股、耕地保护股、地籍测绘股、矿产储量开发股、地环地勘股 、财务审计股、政务服务股等 16 个职能股室，下辖 15个乡镇国土资源所、 1 个开发区国土分局和执法监察大队、不动产登记中心、国土资源交易拍卖中心、土地开发整理中心、征地服务所、土地储备中心、地籍测绘队、地质环境监测站、国土资源信息中心等九个二级机构。目前，国土系统共有在职人员 269 人，其中：公务员及参公人员 47人，全额拨款编制人员 93 人，自收自支编制人员 129 人。自收自支的二级机构为国土资源交易拍卖中心、土地开发整理中心、征地服务所、地籍测绘队、地质环境监测站。参公的二级机构为执法监察大队。全额拨款的二级机构为不 动产登记中心、土地储备中心、国土资源信息中心。 主要职能如下： 1、贯彻执行土地资源、矿产资源等自然资源和测绘管理的法律、法规和技术标准、规程、规范和办法。 2、承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任和规范国土资源管理秩序的责任。加强土地供需调控和总量动态平衡，落实最严格的土地管理制度；开展全县国土资源经济形势分析，提出全县国土资源供需总量平衡的建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控措施；拟订并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的措施；承担国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件；推进全县国土资源系统依法行政。 3 3、承担优化配置国土资源的责任。拟订并组织实施国土资源规划、土地利用总体规划、其他专项规划和年度计划；参与报县人民政府审批的乡（镇）土地利用总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划并监督实施；组织矿产资源的调查评价，组织编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；组织编制和实施测绘事业发展规划和基础测绘计划。 4、负责规范国土资源权属管理。依法保护土地、矿产资源等自然资源所有者 和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷；负责土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。 5、承担全县耕地保护责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；组织实施农用地用途管制，指导协调建设项目征地事宜；统一管理、监督全县征地补偿安置工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施基本农田保护，规范、指导、监督未利用土地开发、整理、复垦和耕地开发工作。 6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。贯彻实施地籍 地政管理办法，组织全县土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、城乡地籍地政、土地定级和登记发证等工作。 7、承担节约集约利用土地资源的责任。管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易、抵押和收购管理办法，协同有关部门监督管理农村集体非农土地使用权的流转。 8、承担规范土地、矿业权市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，确定县内基准地价、标定地价评测，审核土地使用权价格评估结果；承担各类 用地审查、报批工作。规范和监管矿业权市场；依法管理权限内的矿产资源探矿权、采矿权的审核登记发证和转让审核登记；审核国家出资的探4 矿权、采矿权价格评估结果；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为；承担矿产资源储量管理和探矿权监督工作，按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。 9、承担规范测绘市场秩序的责任。监督管理测绘市场；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全县性重大测绘项目、重大测绘科技项目；管理测绘任务登记；依法管理本县地图编制工作，审查向社会出版、展示的地图，管理并审 核地名在地图上的表示。 10、承担地质环境保护和地质灾害防治、治理的责任。依法组织实施地质环境保护；组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作；监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；指导地质灾害应急处置，制定并组织实施地质灾害防灾方案和突发事件应急预案。 11、管理县级基础地理信息数据。根据授权审核发布本县重要地理信息数据，会同有关部门编制 XX 县行政区域界线标准样图，组织基础地理信息社会化服务；管理全县国家测绘基准和测量控制系统，指导监督各类测绘成果和测量标志的保护。 12、依法依规征收资源收益，规范、监督资金使 用，组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，负责全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。安排并监督检查国家财政拨给的地勘费、基础测绘专项资金以及省、市、县财政拨给的其他各项资金的使用。按照有关规定组织国土资源管理规费的征收、使用和监督。 13、承办县人民政府交办的其他事项。 （ 二）部门整体支出预算规模、使用方向、主要内容及范围 我局 2017 年度 整体支出预算规模 19080.67 万元，其中 :1、基本支出预算3924.03 万元，主要包括人员经费 1897.22 万元，日 常 公用经费 2026.81 万元； 2、项目支出（直接支付）预算 15101.09 万元，共 17 个项目； 3、非 财政 专项资金5 项目 23.63 万 元 （上年结转） ； 4、其他 收入 31.92 万元 (其中：局二级机构拨付乡镇国土所费用 31.9 万元） 。 （三）项目绩效目标设立情况 根据上级部门文件和 相关资料 ，我局 2017 年度 项目资金预算绩效目标为19080.67 万元，为专项商品和服务支出 ， 项目决策具有规范性、合理性、明确性，资金预算已分配到各项目，并制定了中长期绩效目标和年度绩效目标，中长期绩效目标为完成跨年度绩效项目 ，完成国家规定国土部门应该履行的职责 ，年度绩效目标为完成年初预算确定的绩效 目标，完成上级政府部门交办的年度具体工作任务 。 二、部门整体支出使用及管理情况 我局 2017 年度 整体支出使用 194,981,769.35 元，其中 :基本支出22,215,736.10 元，项目支出 172,539,000.00 元，非财政专项资金支出227,033.25 元。比预算规模 超支 4,175,110.67 元 ，超支主要原因为项目支出使用的资金未拨已付，需在 2018 年度弥补 。 1、基本支出 1.1、基本支出明细情况 我局 2017 年度 基本支出 22,215,736.10 元，其中：人员经费支出16,685,881.74 元，日常公用经费支出 5,529,854.36 元。基本支出明细如下： 单位：元 序号 项目名称 预算金额 决算支出金额 备注 1 工资福利支出 14,521,580.24 2 对个人和家庭的补助 2,273,303.50 3 商品和服务支出 1,108,872.45 4 房屋建筑物构建 4,311,979.91 新 政务中心大楼 5 办公设备购置 0.00 6 合 计 39,240,264.00 22,215,736.10 节 余 17,024,527.90元 1.2、三公经费情况 我局 2017 年度 三公经费预算为 85.13 万元（其中公务接待费 82.13 万元，公务用车运行维护费 3 万元），实际支出 51.87 万元，比 2017 年 预算减少 39.07%，比 2016 年实际支出 57.36 万元减少 9.57%，其中：（ 1） 2017 年 公务接待费 5.97万元比 2016 年 13.05 万元 减少 54.25%；（ 2） 2017 年 公车运行费 41.41 万元比2016 年 28.90万元 增加 43.29%；（ 3） 2017年 培训会议费 4.5 万元比 2016 年 15.40万元 减少 70.78%. 1.3、预算资金管理情况分析 我局按照通用财务制度和管理制度、办法进行了业务、资金管理，并制定一些专门办法和细则，纳入财政统一核算管理，有单独的记账凭证、账本、会计报表，财务上由财务审计股负责管理，业务上由各股室和二级机构执行，在在职人员控制、三公经费、公用经费、重点支出、重点工作、预算完成、预算调整、支付进度、政府采购、资产管理、信息公开、制度管理、资金管理等方面执行情况好，预算资金管理到位，按 时保质保量完成了各项工作目标和任务，取得了好的工作效果和社会公众满意度。 2、项目支出 2.1、项目资金安排、到位、落实，总投入等情况及分析 我局 2017 年 项目支出预算资金为 15101.09 万元，全部为财政资金，已分配到各项目，已由 XX 县财政局安排落实及时拨付到位，该项目无自筹资金计划及相关资料，项目资金预计总投入为 15101.09 万元。 2.2、项目资金实际使用情况及分析 我局 2017 年度 项目资金至 2017 年 12月 31 日止，项目实际支出为 17253.90万元，具体情况如下表 ：（单位 :万元） 7 序号 项目名称 预算规模金额 实际支出金额 备注 1 土地变更调查与摇感监测经费 2.00 2.00 2 地质灾害防治专项费用 50.00 50.00 3 卫片和国土资源执法工作经费 30.00 30.00 4 土地成本 15533.87 15533.87 5 非税收入执收成本 120.00 120.00 2015 新增 7 采矿权价款成本 64.82 64.82 2015 新增 8 国有建设用地供应与土地储备计划编 制 19.68 19.68 2016 新增 9 耕地保护相关经费 47.20 47.20 2016 新增 10 矿山环境恢复验收（湘财建指 201680 号） 0.4 0.4 2016 新增 11 2016 年 一 批 次占 补平衡 项目（ 桃财 建指2016241 号） 681.37 681.37 2017 新增 12 城乡建设用地增减挂钩工作经费 51.60 51.60 2017 新增 13 不动产登记中心开办经费 178.96 178.96 2017 新增 14 土地相关业务建设资金湘财建 201739 号 74.00 74.00 2017 新增 15 2017 年地质灾害防治 300 万元 300.00 300.00 2017 新增 16 2017 年第三批土地整理项目益财建指【 2017】285 号 50.00 50.00 2017 新增 17 浮邱山金盆村灾毁项目益财建指【 2017】 296 号 50.00 50.00 2017 新增 合计17253.90 17253.90 超支 2152.81万元 2.3、项目资金管理情况分析 我局 2017 年 项目制定一些专门办法和细则，按照通用财务管理制度、办法进行了业务 管理，设有专账或帐页核算，纳入财政统一核算管理，有单独的记账凭证、账本、会计报表，财务上由财务审计股负责管理，业务执行情况好，财务执行情况好，项目资金管理到位，项目工程造价全部由 社会中介和 XX 县审计局审计。 3、非财政专项资金支出 明细表如下： 单位 :元 8 序号 项目名称 预算规模金额 实际支出金额 备注 1 开垦费 0.00 4,737.00 2 地质灾害专项费 用 0.00 162,296.25 6个地灾点应急资金 7万元 /编制费 92296.25 元 3 信息系统建设经费 0.00 60,000.00 信息中心 /人教股等费用 4 国库股安排资金 0.00 5 经建股安排资金 0.00 6 土地利用总体规划修编 0.00 7 上年结转 236,296.25 合计 236,296.25 227,033.25 节余 9263.00 元 三、项目组织实施情况 （一）项目 组织实施情 况及分析 我局 2017 年度 项目中 省市级财政项目资金直接由县财政局国库股划拨给经建股 组织实施和核算，县级财政项目和非财政专项资金项目 主管部门为我局，项目实施单位为 XX 县农村集体土地确权登 记发证工作领导小组办公室、各股室、二级机构，项目 具体用途为工作经费和具体工程或技术项目，工程或技术具体项目与施工单位签订合同 ，合同采用招投标形式，工程或技术项目完成后提供了成果文件资料。工作经费经过预算申报、上级部门文件确认和报帐财务审批。实施情况好。 （二）项目管理情况及分析 我局 2017 年度 项目资金有组织机构、制度和管理办法， 并专门制定了一些工作办法和细则并严格执行。 项目由 XX 县农村集体土地确权登记发证工作领导小组办公室、 各股室、二级机构组织实施和 日常监督管理，项目管理情况好，有关部门不定期检查，按时保质保量同时节约成本 费用地完成项目目标，具有长期的经济、生态、环境、社会效益， 群众 很满意。 四、部门整体支出绩效情况 2017 年 ，全县国土资源工作严格贯彻落实县委、县政府和上级主管部门总体9 工作部署，聚焦主业，主动作为，保障服务职能履职到位，各项工作目标任务圆满完成 ,具体绩效情况如下： 1、经济收入创历史新高，不断巩固政府财源。 完成土地出让 32 宗，实现土地出让收入 6.25 亿元，为近三年土地出让收入的总和，创历史新高。 8 月 23 日，谷山路以东 142 亩用地以 3.25 亿元成功拍卖，全县土地亩单价跨入 200万以上的新时代。实现采矿权价款 等矿业收入 700 万元，为目标任务的 233%；收缴县级耕地开垦费收入 1645 万元，为目标任务的 274%。完成 S324 松木塘镇天子山加油站用地 4.76 亩的土地征用、土地报批等土地储备工作，形成一个渠道进、一个池子储、一个口子出的土地储备工作机制。完成 2018年土地储备专项债券的需求申报，申报债券资金需求 28.50 亿元。 2、用地报批跨越式突破，土地要素保障更有力。 在省厅下达给我县用地计划指标不到 700 亩的情况下，经过多方协调努力，共申报项目用地 34 宗 3185 亩，现已获批 20 宗 2066 亩，获批面积居全市第一。已 进省厅窗口待批面积 661 亩，全年可批回土地 2727 亩，完成全县重点项目测绘任务 12365 亩，房屋拆迁实物量调查 821 栋，拆迁面积 225200 平方米，红线内征地 2663.21 亩，核算各类补偿金额 2.89 亿元。 3、耕地保护开发强力推进，土地利用秩序更规范。 全面完成永久基本农田划定工作。争取高标准基本农田建设项目和灾毁复垦项目共 3 批次 7 个，面积 742.22 公顷，总投资 1670 万元。县级耕地占补平衡项目 1 批次 22个，面积 142.52 公顷，总投资 1749 万元。通过省市验收确认的土地开发项目 2 批次 14 个，面积 74.5939 公顷，新增耕地 61.5 公顷（水田 14.7公顷）。完成 2017 年度城乡建设用地增减挂钩项目的验收，确认周转指标 109亩（水田指标 98亩）。 2017 年度增减挂钩项目工程施工已接近尾声。查处土地违法案件 270 余宗，其中 3 宗已移送公安机关处理。 2017 年度土地矿产卫片执法检查顺利通过省市验收，是全市唯一一次性通过验收的区县。 10 4、规划调整得到完善，奠定资源利用新格局。 土地利用总体规划调整完善备案工作在全省范围内第一个完成，为全县重点建设项目顺利落地打下了良好基础。第三轮矿产资源总体规划已通过省级专家评审， 已报国土资源部备案。 5、矿政管理持续向好，矿产资源开发更集约高效。 XX南方石灰岩资源整合到位，划定矿区范围 0.5911 平方公里，保有资源储量 6000 万吨以上。完成新设采矿权 3 个，办理采矿权延续变更 6 宗。立案查处矿山案件 20 宗，其中非法采矿案 14 宗、超深越界开采案件 5 宗，移送公安机关1 宗，刑拘 1 人。配合相关单位敦促全县 25 家粘土砖厂关停到位。认真开展“安全生产大检查”和“打非治违”等各项专项行动，矿山安全生产形势进一步好转。 6、地灾防治树标杆榜样，实现“零伤亡”“零问责”。 汛期共对 230 处新旧地质灾害 隐患点巡排查 14753 次，成功避让地质灾害 23起，安全转移 1126 人，未出现人员伤亡，未被问责。到位地灾防治资金 1103 万元，创历史最高，全市排名第一。协办 湖南省地质灾害防治知识进校园暨 XX 县2017 年地质灾害应急演练，厅党组书记、厅长方先知现场观摩演练并讲话，演练全程由省厅宣教中心制成电教片，在全省推广。我局被评为全市抗洪救灾先进集体，相关工作业绩被省国土资源厅和益阳日报等省、市专题采访报道。 7、党风廉政建设务实有为，行风政风不断转变。 制定 XX 县国土资源局党风廉洁建设党组主体责任和纪检组监督责任 责任分工方案，形成并巩固党风廉政建设“一岗双责”“党政同责”的基本格局。开展“私设小金库、打牌赌博”等专项整治工作，累计诫勉谈话 5 人， 7 人被责令检讨并整改、 1 人被通报批评。深入开展警示教育系列活动，筑牢全系统干职工思想防线。切实履行党建责任 ,组织党员干部学习习近平总书记系列讲话和十九大会议精神，严格落实各支部“三会一课”组织生活制度，认真开展“主题党日”活动，深入推进“两学一做”常态化制度化，全系统干职工党性修养得到进一步