XX市水库移民管理局2016年度整体支出绩效评价报告.doc

XX市水库移民管理局 2016 年度整体支出绩效评价报告 单位： XX 市水库移民管理局 发布时间： 2017-7-3 市财政局： 按照贵局通知（怀财绩 z2017 26 号）要求，现将本局整体支出绩效评价情况报告如下： 一、部门概况 （一） 部门基本情况 1. 机构、人员构成 XX 市水库移民管理局系承担行政职能的正处级事业单位，参照公务员管理，归口市政府办公室。作为一级部门预算单位，内设机构5 个，即办公室、计划财务科、搬迁安置科、后期扶持科、政策法规科。 我局纳入一级财政预算 ， 2017 年年初预算，编制人数为 24 人，其中参公编制 23 人，工勤编制 1 人；年初预算实有在职人员 21 人，其中参公人员 20人，工勤人员 1 人；退休人员 12 人。 2. 单位主要职 能 （ 1）贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策和法规，研究拟订全市地方水库移民工作政策，经批准后组织实施。 （ 2）负责五强溪、洪江、柘溪、凌津滩、托口、铜湾、大 潭、清水塘等水库以及今后新建的市属以上大中型水利水电工程的移民安置和开发工作，指导地方水库移民工作。 （ 3）依法编制移民安置规划。协同有关部门制订重点移民区开发的中长期规划；制 订并组织实施年度移民安置、开发计划；按规定管理、督查验收由移民经费开支的移民开发工程项目。 （ 4）按有关规定管理移民资金；负责移民口粮补贴款的发放与管理工作；指导全市移民机构的财务会计工作；会同有关部门对移民资金的使用情况进行监督检查；负责移民资金收缴等工作的政策和业务指导；负责移民开发有关的统计工作。 （ 5）负责协调处理市外水库移民迁入我市及市内跨县外迁移民的有关工作，指导其生活安置、生产和开发工作。 （ 6）负责移民信访接待工作；协调、指导县（市、区）做好库区的防汛度汛、社会稳定工作；负责市直有关部门和各 县（市、区）有关移民工作的协调；会同市直有关部门做好移民对口帮扶工作。 （ 7）适应社会主义市场经济需要，探索开发性移民的新机制，总结推广典型经验，抓好开发性移民工作。 （ 8）会同有关部门做好水库诱发性灾害的调查、防治工作；会同有关部门做好水库生态环境建设、旅游开发、文物保护及移民执法检查等工作。 （ 9）负责大中型水库移民后期扶持工作。指导全市移民工作人员和移民骨干的培训。 （ 10）承办市委、市政府及省移民局交办的其它事项。 3.重点工作计划 一是 继续推进移民产业化建设，改善民生福祉； 二是 继续加大移民创 业就业培训力度，拓宽库区创业渠道； 三是 继续进一步完善库区基础设施建设，不断优化移民生产生活环境； 四是 继续加强移民后扶人口动态管理和后扶直补金发放，巩固和发展移民后期扶持政策实施成果； 五是 认真做好库区移民避险解困试点和易地搬迁工作，改善库区移民生存环境； 六是 加快推进精准扶贫攻坚步伐，让贫困移民共享改革发展成果； 七是 进一步加大依法治库力度，把和谐征迁作为搬迁安置的主旋律； 八是 进一步加大监管力度，确保移民项目、资金、干部安全； 九是 全面落实信访维稳工作责任，有效预防和化解社会矛盾； 十是 严格绩效考核各项管理措施，不断优化经济发展环境和提高行政效能； 十一是 继续认真抓好三个专项治理，确保移民资金专款专用； 十二是 继续认真抓好 “两学一做”专题教育活动，切实增强党员的责任感、使命感、荣誉感。 （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围 1 .年初总收支预算情况 根据 XX 市财政局关于批复下达 2016 年市直部门预算的通知（怀财预 z2016 40 号），本局 2016 年年初 批复 收入预算为 555.74 万元，其中：市本级财政拨款 414.56 万元，占预算收入的 74.59%；上年 结转 141.18 万元，占预算收入的 25.41%。 支出预算 555.74 万元，其中：基本支出 450.24 万元，占支出预算 81.02%；项目支出 105.5 万元，占支出预算 18.98.%。 2. 整体支出使用范围、方向和内容 2016 年年度整体支出预算为 555.74 万元，包括基本支出和项目支出。基本支出 450.24 万元，使用内容为人员支出和日常公用支出，其中：工资福利支出 223.9 万元，占支出预算 49.72%；商品和服务支出 107.2 万元，占支出预算的 23.81%；对个人和家庭的补助 119.14万元，占支出预算的 26.47% ； 项目支出 105.5 万元 。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出 1.基本支出预算分布情况 本局基本支出的范围和主要用途包括人员经费和日常公用经费。具体包括：工资福利支出 223.9 万元 、对个人和家庭的补助 119.14万元 、商品和服务支出 107.2 万元 。根据本年预算、上年结余和本年预算追加情况，本年基本支出预算可用指标 450.24 万元。 2.本年基本支出预算执行情况 2016 年度，财政预算支出决算总额 411.60 万元，与年初预算支出 450.24 万元比较，预算支出完成率 91.42%，其中基本支出 335.08万元，包括人员支出 68.17 万元 ,日常公用支出 54.49 万元。人员支出占总决算支出的 87.74%，日常公用经费占总决算支出的 13.24%。 从上表可以反映，剔除工资调整及资金下达时间等不可预测因素， 2016年本局基本支出与预算基本一致。 3.“三公”经费使用管理情况 （ 1 ） “三公”经费年初预算情况 本局 2016年“三公”经费预算 48 万元。包括公务接待费 32 万元；公车运行维护费及购置费 16万元。 全部为财政拨款资金，并在 XX 市统战部门户网站进行了公示。 （ 2 ） “三公”经费 支 出情况 本局 2016 年度“三公”经费预算 48 万元，实际支出 23.04 万元，结余 24.96 万元 ， 结余率 52%。全年未产生因公出国费用，“三公”经费总体控制好。 （ 3 ） “三公”经费与上年对比情况 从上表反映，本年 “三公”经费 实际支出 23.04 万元，相较 24.32 万元 减少 了 1.28万元，减少 5.26%，控制较好。 三、 专项支出管理和使用情况 2016 年 本局业务工作专项资金预算为 167.5 万元。 其主要用途为对县市移民工作监督检查、信息系统建设、全市移民培训、移民信访维稳、移民困难慰问等。 2016 年 度共支出 76.52 万元，使用比例 45.68%。 四、 专项资金管理和组织实施情况 本局建立了专项资金管理办法，严格遵循专款专用、独立核算的管理原则。专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行，专项资金财政拨款到位后及时进行了项目开展和资金投入。本局目前对专项资金的管理按照项目支出涉及的经济科目规定，根据财务管理办法的相关制度执行。 五 、资产管理情况 （一）资产配置情况 2016 年本局部门资产总额 586.67 万元，其中流动资产 253.93万元（含银行存款 46.9 万元；财政应返还额度 101.18 万元；其他 应收款 105.85万元），固定资产 332.47万元。资产总额与 2015年 296.08万元相比，增加 36.39 万元，增幅 12.29%。 （二）资产管理情况 资产分为流动资产和固定资产，具体包括：库存现金、银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固定资产和无形资产。固定资产、办公家具和用品严格按照内部控制规范、政府资产管理办法、 XX市市直行政事业单位国有资产配置管理办法进行配置和处置。 本局严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产管理办法、货币资金管理、应收款和无形资产和政府采购预算及政府 采购管理办法等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。 五、部门整体支出绩效评价 2016 年，根据本局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府“四个 XX”的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理经济业务流程，部门整体支出管理情况得到提升。根据 2016 年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下： （一）经济效益评价 1.本年预算配置控制较好。 财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 87.5%, 小 于 100%；“三公”经费预算总额较上年无减少，变动率为 0。 2.预算执行方面。 支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本局预算内专项资金在取得财政厅的年度预算批复时，随批复一同进行了下达；追加的项目专项资金在取得财政批复后随批复及时进行了下达；转移支付在收到专项资金时及时进行了拨付；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常； “三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。 预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理也需进一步 加强。 资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。 根据部门整体支出绩效评价指标体系，本局 2016 年度评价得分为 94 分。 （二）效率性评价和有效性评价 本局预算安排的基本支出保障了本局正常的工作运转，体现了市委市政府对移民工作的关心和重视，预算安排的项目支出是非常必要的，本局在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上也是可以放心的。 1.开展了水库移民行政执法工作。为认真贯彻落实国务院 471号令、省移民条例和湖南省行政程序规定，进一步推进依法行政、依法 依民，本局在市政府法制办指导下对移民安置工作中存在的有关问题组织开展了行政执法专项检查，并向业主单位、当地政府和有关部门下发了整改通知，力促移民行政执法工作逐步规范化、常态化。 2.做好移民来信来访日常工作。 2016 年，全 市 受理群众信访来信 1067 人次 /443（件）次。市本级手里移民来信 97（件）次；接待移民来访 164 人次 /49 批次。全年信访复查事项 19 件，已办结19 件；复核事项 13 件；市领导交办件 1 件。对移民工作过程中的 信访事项 均进行了耐心的审核及答复，有力的 促进 了 移民工作的顺利进行 及库区 和移民安置区社会稳定 。 3.移民培训工作扎实开展 ，强化管理，增强了培训实效 。我市移民培训工作以促进移民增收为目标，以市场需求为导向，以提高技能为抓手，扎扎实实的开展移民培训，把移民培训作为 “能致富”的最有效的途径，作为民生工程，为全市库区和移民安置区经济发展打下了良好的基础。 2016 年，全市投入移民资金 285 万元，共完成移民培训 6448 人，占任务数 4050 人的 159.2%。其中：完成了实用