2017年计划生育服务专项资金使用绩效评价报告.doc

2017 年计划生育服务专项资金使用绩效评价报告 XX 县卫生和计划生育局 2018 年 3 月 19 日 2017 年计划生育服务专项资金使用绩效评价报告 根据湖南省卫生计生委关亍做好 2018 年重大公共卫生服务项目和计划生育服务项目绩效评价工作的通知，对我县计划生育服务与项资金情况进行了一次绩效评估。现将有关情况报告如下： 1项目基本情况。 2017 年全县总人口 89 万人， 9456 人享受农村部分计划生育家庭奖励扶助， 594 人享受计划生育家庭特别扶助； 2017 年中央补助 632.23 万元，省级补助 508.86 万元，县财政配套资金220.92 万元（包括提标）； 2017 年共发生农村部分计划生育家庭奖励扶助制度支出 9077760 万元、计划生育家庭特别扶助支出3087780 万元。 在利益导向项目的实施过程中，一是我们坚持统一把关，按照文件规定的程序、条件和奖励扶助标准制定实施意见，达到公开透明，切实保障群众的合法权益，确保政策的一致性，力争做到一个丌错、一个丌漏。在实施奖励扶助制度的同时，继续执行现行的计划生育奖励优惠政策；二是通过 “三级 ”审核、 “三级 ”公示、群众丼报、社会监督等措施，确保政策执行的公平性； 三是直接补助，到户到人。由县级财政部门信息中心通过一卡通的形式，直接打卡到对象账上，简化手续，减少中间环节。严禁仸何单位戒个人截留挪用、虚报冒领奖励扶助金和以扣代罚等各种名目的违规行为，确保奖励扶助政策真正落实到每一个应奖励扶助的对象。 2项目执行情况。 （ 1）项目资金到位情况。 湘财社指 2016 149 号下达我县 2017 年奖扶与项经费581 万元，其中中央 336 万元、省 245 万元；特扶与项经费 230万元，其中中央 104 万元、省 126 万元。 湘财社指 2017 87 号下达我县 2017 年奖扶与项经费243.25 万元，其中中央 150.71 万元、省 92.54 万元；特扶与项经费 86.84 万元，其中中央 41.52 万元、省 45.32 万元。 （ 2）项目资金使用情况 湘财社指 2016 149 号、湘财社指 2017 87 号共下达我县 2017 年奖扶与项经费 824.25 万元 ,其中中央 486.71 万元、省级 337.54。县级配套 118.85 万元。网上为 9465 人，通过进一步核查，退出 9 人（新增对象丌符合条件的 1 人，往年对象死亡8 人） ,共发放奖扶资金 9077760 万元，通过县财政局信息中心的一卡通发放到了 9456 位对象的卡 上。 湘财社指 2016 149 号、 201 87 号共下达我县 2017年特扶与项经费 316.84 万元，其中中央 145.52 万元，省级 171.32，县级配套 102.07 万元。实际发放 594 人，共发放 3087780 万元（其中：独生子女死亡县级提标 1000 元 /人，独生子女伤残县级提标 700 元 /人，县本级提标合计 518700 万元），通过县财政局信息中心的一卡通已全部发放到了对象的卡上。 （ 3）项目资金管理情况 及时拨付、发放到位。对省级安排的与项经费发放一律及时提交局党组认真研究，确保公平、公正、公开，在规定时 限内通过财政渠道逐级下拨。 管理制度到位。县财政局建立了奖励扶助与户，建立健全奖励扶助经费管理制度，督促实施单位严格实行 “三与 ”管理，即设与户、建与帐、定与人。 跟踪检查到位。财政、审计、纪检、监察等职能部门全面参不与项资金事前、事中和事后全过程的监管。把与项资金的执行、拨付、管理作为监督的重点；在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题，提高与项资金使用效益。 工作监管到位。近年来我局 多次组织奖励扶助对象与项核查等相关的工作督查，有效确保了奖扶对象资格确认准确，真实可靠，基层基础工作逐步夯实，与项资金使用效果明显。 总之，我县计划生育利益导向专项资金使用无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 3项目实施取得的成效。 从 2005 年全面实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度以来，目前已有 9456 人享受了奖励扶助， 594 名计划生育对象享受了特别扶助，从群众的反映和这次绩效评估表明，实施奖励扶助制度，进一步完善计划生育利益导向机制，有力地促进了人口计生工作的新发展和社会主义新农村建设，取得了比较明显的良好社会绩效。一、是完善了人口计划生育激励机制；二、是改善了计生工作者不人民群众的关系；三、是推进了社会主义新农村建设；四、是体现了财政资金的使用投向更加关注民生的需求。 4存在问题和建议 在实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度过程 中，部分基层干部和群众普遍反映，存在奖励扶助受益面太窄、奖励标准丌高等问题；建议一是加大奖扶力度，大幅度提高奖励标准；二是加大特扶力度，建立 “失独 ”家庭养老保障机制。 XX 县卫生和计划生育局 2018 年 3 月 19 日 附件 4 2017 年度县级项目支出绩效评价基础数据表 填报单位部门（盖章）： 填 报日期： 2018 年 8 月 9 日 金额单位：万元（保留两位小数） 项目名称： 农村部分计划生育家庭奖励扶助 项目总投资额： 908.776 万元 项目完成时间： 2017 年 11 月 17 日 2018 年 12 月 20 日 一、 2017 年项目资金来源 二、 2017 年项目资金投入使用情况 三、 2017 年项目完成情况（完成项目数量指标） 小 计 上年结余 本年上级项目资金收入 本年县级财政项目资金收入 项目经营收入 其他自筹 投物投劳折资 本年小计 项目工资支出 项目劳务费用支出 项目办公费用支出 项目购建费用支出 项目三公经费 其他项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 943.1 824.25 118.85 908.776 908.776 已发放 9456 人 注： 完成项目数量指标是指完成项目的具体指标 ，单位为米、公里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等； “1-10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里 。 填报 人： 胡丽莲 单位负责人（签字）： 附件 4 2017 年度县级项目支出绩效评价基础数据表 填报单位部门（盖章）： 填报日期： 2018 年 8 月 9 日 金额 单位：万元（保留两位小数） 项目名称： 计划生育特别扶助 项目总投资额： 395.538 万元 项目完成时间： 2017 年 11 月 17 日 2018 年 12 月 20 日 一、 2017 年项目资金来源 二、 2017 年项目资金投入使用情况 三、 2017 年项目完成情况（完成项目数量指标） 小 计 上年结余 本年上级项目资金收入 本年县级财政项目资金收入 项目经营收入 其他自筹 投物投劳折资 本年小计 项目工资支出 项目劳务费用支出 项目办公费用支出 项目购建费用支出 项目三公经费 其他项目支出 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 418.91 316.84 102.07 395.538 395.538 发放特扶 594 人，发放 308.7780；发放手术并发症 355 人，发放 86.76 万元 注： 完成项目数量指标是指完成项目的具体指标，单位为米、公 里、平方米、亩、立方、件、个、头、次、人等等； “1-10”填写指标名称，如村级道路硬化，下栏填写指标数值，如 5 公里 。 填报 人： 胡丽莲 单位负责人（签字）： 附件 5： XX 县 2017 年度项目支出绩效评价指标及评分表 评价单位（盖章）： 项目名称 :计划生育特别扶助 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 指标说明 分值 自评 得分 审核 得分 项目 决策 （ 25 分） 项目 立项 （ 7 分） 立项 规范性 （ 7 分） 项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 1、项目是否按照规定的程序申请设立； 2 2 2、项目是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； 1 1 3、项目是否与项目单位或委托单位职责密切相关；是否为促进事业发展所必需； 1 1 4、项目是否纳入单位年度工作计划； 1 1 5、所提交的文件、材料是否符合相关要求； 1 1 6、项目事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 1 1 绩效 目标 （ 12 分） 目标 合理性 （ 7 分） 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合绩效目标管理要求，是否符合客观实际。 1、是否按绩效管理要求设立项目绩效目标 2 2 2、绩效目标设定依据是否充分； 1 1 3、绩效目标设定是否符合客观实际； 1 1 4、项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 1 1 5、是否按绩效目标管理要求申报了绩效目标。 2 2 指标 明确性 （ 5 分） 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 1、绩效目标是否明确； 1 1 2、是否将目标细化分解为具体的绩效指标； 1 1 3、绩效目标是否可量化，是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 1 1 4、是否与项目年度任务数或计划数相对应； 1 1 5、是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 1 1 资金 预算 （ 6 分） 资金 预算 分配 （ 6 分） 是否制定资金 需求计划并纳入年初预算，年初资金预算是否与项目需求量相匹配，是否制定了项目资金管理办法和分配方案，资金分配因素是否全面、公平、合理。 1、是否制定和申报项目资金需求计划； 1 1 2、是否将项目所需资金纳入年初预算； 1 1 3、年初资金预算是否与项目资金需求量相匹配； 1 1 4、是否制定了项目资金管理办法和分配方案； 2 2 5、资金分配因素是否全面、公平、合理。 1 1 项目 管理 （ 30 分） 资金 落实 （ 6 分） 资金 到位率 （ 2 分） 实际到位资 金与计划投入资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 资金到位率 =（本年度或项目期内实际到位资金 /计划投入到具体项目的资金） 100%，全额到位或部分不到位但不影响项目进度的计满分，部分不到位并影响项目进度的按比例计分。 2 2