XX市公路管理局专项资金绩效评价报告.doc

XX 市公路管理局专项资金绩效评价报告 编制单位： XX 市公路管理局 2017 年 6 月 1 日 一、项目基本情况 （一）项目概况 1、项目单位基本情况 我局为参照公务员管理的正处级事业单位，直接管理 XX 市公路路政管理支队、 XX 市公路管理局道路材料供应处和 XX 市公路管理局道路设施维护处三个全额拨款的正科级事业单位（原 XX 市公路管理局公路试验检测中心并入交通试验检测中心，但 2016 年度部门预算安排在我局，整体支出绩效合并入我局自评），一个差额拨款事业单位XX 市公路管理局应急抢险保障中心。年 末市本级实有人数 803 名，其中：在职人员 462 名（含编外长期合同工 1 名），离退休人员 341名。 主要工作职责是：贯彻执行国家有关公路工作的法律、法规和方针、政策；参与拟定全市公路中长期发展规划和分年度计划；参与编制全市公路路网结构改造规划；负责全市公路养护工程（公路大中修、桥隧、公路渡口、灾害防治、灾毁抢修和生命安全防护等）计划编制；组织实施全市国省干线公路大中修工程；负责督促农村公路发展规划和年度计划的实施；核定并下达县市区国省干线公路年度养护任务，对市级财政配套的公路养护工程资金使用情况进行监管，并对县 市区公路建设、养护和管理进行业务指导；依法承担公路行政执法、路政管理、超限超载治理、按规定权限审批公路行政许可事项等工作；指导监督全市公路行业安全生产工作；对全市境内国省干线公路危桥、水毁工程和安保工程进行质量检测；指导县市区公路管理局制定危桥改造、水毁工程和安保工程等方案并监督实施；配合做好国省干线公路的改造和扩建工作，参与全市境内国省干线公路工程的设计评审、交工和竣工验收工作；负责全市公路行业统计、公路行业普查、公路路网运行监测工作；指导交通流量调查、公路数据库建设与维护；承担全市公路应急突发事件处置工 作；参与交通战备工作；负责全市公路科学研究和新工艺、新技术、新材料、新设备推广运用工作。 2、项目的实施依据 根据单位“对全市境内国省干线公路危桥、水毁工程和安保工程进行质量检测、承担全市公路应急突发事件处置工作”等工作职能和交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见、湖南省突发事件应急预案管理办法、湖南省普通公路桥梁养护管理工作制度、湖南省普通公路隧道养护管理制度（试行）等规定要求，政府还贷二级公路我市实际贷款余额。 3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围 项目基本性质为行政工 作专项支出。用途和主要内容为对国省干线公路路面技术状况、公路技术状况、桥梁和隧道进行检测；制定应急预案、做好应急演练和设施维修，处理全市公路应急突发事件；归还政府还贷二级公路贷款本息。涉及范围为全市国省干线公路。 （二）项目绩效目标 1、项目绩效总目标和阶段性目标 项目绩效总目标为保障公路安全畅通，阶段性目标为保障公路安全畅通。 2、预期主要的生态、社会和经济效益 确保公路、桥梁和隧道技术状况达到要求，突发事件及时得到处置，保障公路运输安全畅通。及时归还政府还贷二级公路贷款本息。 二、绩效评价工作情况 绩效 评价工作过程：做好前期资料准备、根据资金安排和实际需要组织实施、对照年度绩效目标和财务决算做好分析评价。 三、绩效评价指标分析情况 （一）项目资金情况分析 1、项目资金到位情况：省交通运输厅计划安排的洪江市 G209 国道中修经费 30.72万元和路面养护管理系统项目经费 50 万元在 2015年底市财政下达用款额度；上年结转资金 86.96 万元在 2015 年末结转；本年预算安排的 100 万元普通公路路面、桥梁、隧道检测费用和应急保畅经费 40 万元均拨入；省转移支付资金安排的政府还贷二级公路还贷资金 9,385 万元在 2016 年末 下达资金指标。 2、项目资金使用情况： 2016 年度支付洪江市公路局 G209 国道中修工程款 30.72 万元；应急保畅支出 40 万元（支付会同县应急处置现场观摩会议经费 15 万元、 XX 市公路管理局道路材料供应处应急物资储备库维修经费 25 万元）；支付 2015 年度检测费用 39.35 万元；支付路面养护管理系统软件项目 46.55 万元；支付路面检测费用 60万元；支付原欠付溆浦县公路局的黄毛园道班房建设工程款 6.96 万元。 3、项目资金管理情况：严格按照财政部门要求和单位预算管理制度、建设项目管理制度以及合同管理制度 等各项制度进行资金管理，依法依规，按程序审批，属于政府采购的切实执行相关规定。 （二）项目实施情况分析 1、项目组织情况：应急保畅项目根据年度工作实际需要组织安排，公路路面、桥梁和隧道检测按照省公路管理局年度综合目标考核以及实际工作需要组织实施，上级安排的其他专项按照资金安排的实际情况组织实施。 2、项目管理情况：严格按照中华人民共和国政府采购法中华人民共和国招标投标法和省市相关规定实施项目管理，强化资金监管，确保财政资金使用绩效。 （三）项目绩效情况分析 1、项目经济性分析 （ 1）项目成本（预算） 控制情况 严格按照预算安排控制支出，没有发生超支现象。 （ 2）项目成本（预算）节约情况 公路路面、桥梁、隧道检测经费预算安排 140 万元（含上年结转40 万元）实际支出 99.35 万元，由于桥梁检测报告尚未送达，结转下年支出 40 万元，结余 0.65 万元；应急保畅经费预算安排（含上年结转） 80 万元，本年支出 40 万元，结转下年使用 40 万元；省交通运输厅计划安排的 30.72 万元洪江 G209 国道中修经费全部支付洪江市公路管理局、安排的 50 万元养护管理系统软件项目经费经过市政府采购单一来源招标成交金额为 49 万元， 2016 年已 经支出 46.35 万元，结余 1 万元；市财政安排的 9,385 万元政府还贷二级公路还贷资金结转下年具体实施。 2、项目的效率性分析 （ 1）项目的实施进度 根据资金安排和实际工作需要，完成了本年度各项专项工作。 （ 2）项目完成质量 项目完成质量良好，确保了全年普通公路的安全畅通。 3、项目的效益性分析 （ 1）项目预期目标完成程度 通过实施公路路面、桥梁、隧道检测和应急保畅、公路大中修等措施，保障普通公路安全畅通，服务全市精准扶贫和经济建设工作需要。 （ 2）项目实施对经济和社会的影响 保障全市普通国省干线公路和农村公 路路况，确保人民群众平安出行、物流运输畅通，为经济发展和精准扶贫打好扎实基础。 四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表） 综合评价优秀，详见评分表。 五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等） 根据交通运输部和省交通运输厅、省公路管理局具体工作要求和我市普通国省干线公路、农村公路实际管理情况，加大公路路面、桥梁和隧道检测费用预算安排力度，确保检测到位，消除安全隐患，扎实推进我市“平安公路”建设。 XX 市公路管理局 2017 年 5 月 30 日