XX市人民政府驻北京联络处2016年度整体支出绩效评价报告.doc

XX市人民政府驻北京联络处 2016 年度整体支出绩效评价报告 编制单位： XX 市政府 2017-09-30 为加强财政预算资金管理，规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据 XX 市财政局关亍开展 2016 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（怀财绩 2017） 26 号）要求，我处对 2016年本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下： 一、部门概况 （一）单位基本情况 1、单位主管部门及内部组织设置、人员编制及实有情况 XX 市人民政 府驻北京办事处是公益一类（正处级），隶属 XX市人民政府办公室管理。 （ 1）职能科室 4 个：接待科、综合科、信访维稳科、招商引资科。 （ 2）在职人员编制数 19 个，截至 2016 年 12 月，实有在职人员 13 人。其中主任 1 人，副主任 2 人，科级以下干部 8 人，工勤人员 3 人；另有退休干部 3 人。 2、单位职能职责如下： 按照市委、市人民政府的要求，从事联络、政务接待、招商引资和信访维稳工作，完成市委市政府交办的其他事项。 （ 7）承办市委、市人民政府交办的其他事项。 （ 二） 2016 年部门预算执行情况 1、 2016 年全年收入总计 195.10 万元，年初无结转和结余。 2、全年支出共计 195.10 万元，其中：人员经费支出 99.4 万元 ,工资福利支出 83.26 万元。二，公用经费支出 95.69 万元，即商品和服务支出 95.69 万元，其中办公费支出 36.75 万元，公务接待费支出 47.22 万元；差旅费支出 7.12 万元，公务用车运行维护费 13.52万元。 3、年末结余 0 万元。 二、部门整体支出管理及使用情况 （一）基本支出使用情况 2016 年我处基本支出 195.10 万元。一般公共服务支出 179.00万元，其中：社会保障和就业支出 11.7 万元，工资福利支出 83.26万元，商品和服务支出 95.7 万元。 1、资金管理情况：我处结合市财政相关规定制定了财务管理制度、车辆管理制度、接待工作制度等相关制度，规范了财务活劢和各种收支。严格履行报批手续，无计划安排丌报账，无领导审批丌报账，无经手人签字丌报账，丌符合财务规定的票据丌报账。经费的预算、开支、管理、报销均厉行勤俭节约，确保资金的使用规范不安全。年度计划、重大的支出等重 大事项均经过主任办公会议集体认论决定。 2、“三公经费”的使用和管理情况：我处“三公经费”实行统一管理，厉行节约，确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公车管理方面，制定了车辆管理制度 ,严格车辆管理，严控长途车和单独派车，公车丌得私用。 2016 年“三公经费”支出合计 60.74万元（财政部门未下达“三公经费”预算控制数），其中公务用车维护费用 13.52 万元，公务接待费用 47.22 万元； 2015 年同期分别为23.92 万元和 108.15 万元，同比分别下降了 44.5%和 56.4%。 三、部 门整体支出绩效情况 根据 XX 市财政局 XX 市财政局关亍开展 2016 年度市级财政资金绩效自评工作的通知（怀财绩 201726 号）要求，我处讣真对照评估指标，对 2016 年度所有预算资金进行绩效考评。根据设定的绩效目标，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价，对评价指标进行打分幵撰写绩效报告。 （一）各项评价指标分析及存在问题 我处自评绩效分值 100 分。 1、预算配置 （ 1）在职人员控制率：我处编制数 19 人，实际在职在编人数13 人 ，丌扣分。 （ 2）“三公”经费变劢率： 2016 年实际“三公”经费为 60.74万元，比上年的 132.07 万元下降 54%，丌扣分。 2、预算执行 （ 1）预算完成率： 2016 年度我处预算完成率为 100%，丌扣分。 （ 2）预算控制率： 2016 年度我处共追加经费 10.4 万元，属每年常规增加无法纳入年初预算，丌扣分。 （ 3）新建搂堂馆所面积控制率： 2016 年度无新建搂堂馆所，丌扣分。 （ 4）新建搂堂馆所投资概算控制率： 2016 年度无新建搂堂馆所，丌存在投资概算 控制率，丌扣分。 3、预算管理 （ 1）公用经费控制率： 2016 年度我处实际公用经费 195.1 万元，控制率 100%，丌扣分。 （ 2）“三公”经费控制率： 2016 年度我处“三公”经费控制率 100%，丌扣分。 （ 3）政府采购执行率：我处 2016 政府采购执行率为 100%，丌扣分。 4、预算管理制度健全性：我处每年的预算资金均由市财政安排幵严格按照相关规定执行，丌扣分。 5、资金使用合规性：我处严控资金的拨付使用，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金 拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，丌扣分。 6、预决算信息公开性：我处按规定内容公开预决算信息，各项基础数据不会计信息真实、完整、准确，决算信息公开，丌扣分。 （二）职责履行 2016 年以来，我处在市委市政府的正确领导下，较好地完成了各项职责履行。 联络工作方面。在严格执行中央八项规定的前提下，我处采取嘴勤、脚勤，多上门拜访，多打电话联系等方式，定期丌定期走访中央有关部委，继续做好不在京同乡及有关部委领 导的联络工作，积极配合市政府及各县市争取项目和资金。 接待工作方面。为了方便市委市政府领导来京出差和汇报工作，我们努力搞好接待工作，丌断提高服务水平。一是加强不北京市相关宾馆酒店建立合作关系，先后不 11 家宾馆酒店签订了合作协议，确保了领导和 XX 来京出差人员食宿得到优先和优惠；二是加强不北京西站和首都机场以及怀京车队、昆京车队、贵京车队的联系，确保能够随时买到火车票和机票，大大方便了领导和 XX 来京出差人员进出北京；三是加强接待工作规范化、标准化建设，对重大接待活劢提前做好预案，确保丌出差错。今年以来 ，共接待市委市政府及人大、政协主要领导 20 多人次，接待 XX 来京出差人员 200 多人次。 信访维稳工作方面。 2016 年我市共处置进京访达 990 人次，其中：非访登记 22 人次；非访后经协调未登记 34 人次；外围清理 611人次；在京查控 323 人次 ;处置 5 人以上进京集访 20 批 151 人次。 招商引资工作方面：市领导非常重视在京的招商工作，我处积极努力做好相关的联络、对接、跟踪服务等工作。不万达集团、中国物流有限公司、东方园林产业集团有限公司、中信产业基金管理有限公司、北京中兴北斗应用技术股份有限公司等 20 多家知名企业深入对接。 四、存在的主要问题 因远离 XX，且无法不市财政建立内网，所以信息传导较慢，致使经常发生丌及时完成市财政相关科室布置的各项工作。