XX省文化厅2016年部门整体支出绩效评价报告.doc

XX 省文化厅 2016年部门整体支出绩效评价报告 评价机构： XX 财经大学 机构负责人： 项目负责人： 1（ XX 省文化厅 2016 年部门整体支出绩效评价报告 为深入推进预算绩效管理改革，规范政府部门财政支出，强 化政府部门履职效能，切实提高财政资金使用效益，省财政厅根 据预算法、 XX 省省级部门整体支出绩效评价暂行办法（粤 财评函 2015 132 号）、关于做好 2017 年省级财政重点绩效评 价工作的通知（粤财绩函 2017 18 号）等相关规定，组成评价 工作组，对 XX 省文化厅 2016 年度部门整体支出实施了绩效评价， 形成了本绩效评价报告。 一、部门概况 （一）部门职能与权责 XX 省文化厅根据 XX 省人民政府办公厅印发 XX 省文化 厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知（粤府办 2009 90 号）、中共 XX 省委、 XX 省人民政府关于印发 XX 省人民政府 机构改革方案的通知（粤发 2009 8 号 ）、省编办印发 XX 省 文化厅所属事业单位分类改革方案的通知 粤机编办 2012 204 号）和 XX 省机构编制委员会办公室关于优化省文化厅内设机 2构和职能配置的函（粤机编办发 2016 19 号），设立 XX 省文 化厅，为省人民政府组成部门。 XX 省文化厅（以下简称省文化厅）现有 9 个职能处（室） 及 1 个直属行政单位（ XX 省文物局），另受省人民政府委托管理 XX省文化市场综合执法局（ XX 省文化市场管理工作领导小组 办公室）。 根据粤府办 2009 90 号文 件规定，省文化厅主要职责有： 贯彻执行中央和省关于文化艺术工作的方针政策和法律法规，起 草有关地方性法规、规章草案，拟订全省文化事业和文化产业发 展规划并组织实施；管理文化艺术事业，协调、指导艺术创作和 生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类 艺术的发展，管理全省性重大文化活动；推进文化艺术领域的公 共文化服务，引导公共文化产品生产，指导省重点文化设施建设 和基层文化设施建设；指导文化市场综合执法，负责对文化经营 活动进行行业监管，对从事演艺活动的民办机构进行监管；促进 全省文化产业发展繁荣，协调指导动漫和网络游戏相关产业规划、 产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责文艺类产品网 上传播的前置审批工作，按分工管理网吧等上网服务营业场所， 监管网络游戏服务；指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文 化馆（站）事业和基层文化建设；组织协调文化遗产的管理和保 护，指导和管理文物、博物馆事业，组织实施非物质文化遗产保 护和优秀民族文化的传承普及工作，指导、协调全省世界文化遗 3产项目的申报和中国世界文化遗产地的管理工作；指导、管理文 化方面的对外 交流与合作；指导文化艺术、文化科研工作和文化 艺术教育工作；承办省委、省政府和文化部交办的其他事项。 （二）部门机构设置与人员安排 省文化厅 2016 年度纳入部门预算编制范围的单位共 18 个， 其中：行政单位 1 个，公益一类事业单位 8 个，公益二类事业单 位 5 个，公益三类事业单位 1 个（原财政核补单位，改革后离退 休经费仍由省级财政安排），暂不分类事业单位 3 个（ 2 个原为财 政核拨事业单位， 1 个原为财政核补事业单位）。 截至 2016 年 12 月 31 日，省文化厅 本部及下属单位共有编制 1760 名，包括行政编制 106 人（不含驻厅纪检组 5 名），公益一类 事业编制 1034 人，公益二类事业编制 555 人，经费自理 65 人。 实有在职人员 1424 人，财政供养的离退休有 1053 人（其中离休 人员 69 人，退休人员 984 人）。 （三）部门年度工作与重点任务 省文化厅以习总书记对 XX 提出的 “四个坚持、三个支撑、 两个走在前列” 的要求为指导思想，根据国家 “十三五 ”时期文 化发展改革规划纲要、 文化部“十三五”时期文化发展改革规 划、 和省委省政府的战略部署，确定了 2016 年度的重点工作任 务，详见表 1。 4序号 重点工作任务主要内容 1 完成一批重点文物保护工作，抢救一批非物质文化遗产 2 贯彻落实 XX 省建设文化强省规划纲要（ 2011-2020） 3 实现全省文化基础设施的五级全覆盖，建成一批公共文化示范区和 示范项目，推进基层综合文化服务中心示范点建设 4 完成公共数字文化云平台建设任务的前期咨询论证工作 5 创作一批文化艺术精品 6 扶持一批地方戏曲剧团 7 认定一批动漫企业和文化园区 8 完成一批海外巡演任务 9 查处一批典型的线上、线下文化产品违法案例 表 1 省文化厅 2016 年度重点工作任务 （四）部门年度绩效目标 省文化厅 2016 年度总体目标为 :贯彻落实国家 “十三五 ”文化 发展改革战略规划和省委省政府关于“打造 XX 文化强省”的决 策部署，丰富人民群众精神文化生活，拓展人民群众文化参与的 广度和深度；抓好艺术精品创作生产，推动文艺繁荣发展；加强 文化遗产保护利用，构建岭南优秀传统文化传承体系；加快基层 文化基础设施建设，构建现代公共文化服务体系；坚持管建并重， 推进现代文化市场和文化产业体系建设；提高文化开放水平，推 5序号 指标名称 预期值 1 重点文物保护完成 100% 2 非物质文化遗产保护完成 100% 3 文化产业发展规划完成 100% 4 基层文化基础设施建成 100% 5 基层文化基础设施提升改造 100% 6 公共文化服务示范区建成 100% 7 文艺精品生产创作 100% 8 地方戏曲剧团扶持 100% 9 文化企业、园区认定增长 100% 10 对外文化交流合作增长 100% 11 线下文化市场监管覆盖率 100% 12 网络文化产品监管覆盖率 100% 动文化“走出去”。省文化厅 2016 年度主要社会效益个性指标预 期目标，详见下表 2 。 表 2 省文化厅 2016 年度主要社会效益个性指标预期目标表 6单位：万元 基本支出 项目支出 经营支出 合计 一般公共服务支出 0.00 0.97 - 0.97 教育支出 5411.76 1693.13 334.52 7,439.41 科学技术支出 0.00 1.00 - 1.00 文化体育与传媒支出 25699.07 53418.96 557.25 79,675.28 社会保障和就业支出 11127.71 436.57 - 11,564.28 医疗卫生与计划生育支出 0.00 204.62 - 204.62 合计 42,238.54 55,755.24 891.77 98,885.55 支出 总预算 98885.55 基本支出 (42238.54，占比 42.71%) 人员经费 :37194.87 日常公用经费 :5043.67 项目支出 (55755.24,占比 56.38%) 基本建设类项目 :1944.97 行政事业类项目 :53810.27 经营支出 （ 891.77，占比 0.9%) 经营支出：891.77 （五 ）部门年度整体支出情况 XX 省文化厅 2016 年度部门整体支出情况（见表 3、表 4、表 5）显示，支出预算主要是基本支出预算和项目支出预算，实际支 出情况良好。 表 3 省文化厅 2016 年度部门支出预算总体情况（单位：万元） 表 4 2016 年度调整后预算支出安排表（单位：万元） 7支出项目 调整收入数 实际支出数 支出比率 一般公共服务支出 0.97 教育支出 8,844.40 7,439.41 84.11% 科学技术支出 1.00 1.00 100.00% 文化体育与传媒支出 90,69 .68 79,675.28 87.85% 社会保障和就业支出 11,665.87 11,564.28 99.13% 医疗卫生与计划生育支出 199.00 204.62 102.82% 支出合计 111,400.95 98,885.55 88.77% 表 5 省文化厅 2016 年度部门实际支出情况表（单位：万元） 二、绩效自评情况 (一 ) 自评范围 按照省级部门整体支出绩效评价工作要求，省文化厅整体支 出绩效自评的资金范围包括省财政安排给省直部门及其下属单位 的所有省级财政资金，内容涵盖该部门在 2016 年一个完整财政年 度内的基本支出和项目支出的整体情况。 主要的资金分配及年度 决算如下图 1 所示： 8图 1 省文化厅资金分配图 (二 ) 总体自评结果 1.自评绩 效等级 2016 年在财政资金的保障下，省文化厅提升艺术精品创作生 产水平，深入推进公共文化建设，加大力度保护利用文化遗产， 繁荣发展文化市场和文化产业，继续推进对外和对港澳台文化交 流合作，深化文化改革创新，文化产品创作和文物保护成果较佳， 文化市场和文化领域总体有序、健康。根据 XX 省省级部门整 体支出绩效评价指标体系评分标准，省文化厅 2016 年部门整体 支出使用绩效自评得分为 97.3 分，绩效等级为“优”。 2.履职效益 省文化厅基于 XX 省文化事业发展状况，围绕人民群众 精神 文化生活更加丰富，文化参与的广度和深度不断拓展，“形成特色 9鲜明的岭南文化和现代开放型文化体系，文化在综合实力竞争中 的地位和作用更加突出，解放思想、改革开放的时代文化精神更 加彰显，文化凝聚力、竞争力、创新力、辐射力显著增强，各项 主要文化指标居全国前列，努力树立 XX文化事业发达、文化产 业强大、文化生活丰富、思想品德高尚、文化氛围浓郁、精神家 园和谐的文化形象”的总体目标，贯彻落实国家 “十三五 ”时期 文化发展改革规划纲要、文化部 “十三五 ”时期文化发展改革规 划，和省委、省政府的决策部署，切实履行部门职责，取得了六 个方面的成效 : 一是制订并完善了与文化发展事业密切相关的 各类专项规定、实施办法和管理条例，做到了依法行政 ;二是实现 了全省文化基础设施的省市县镇村五级全覆盖和完善提升 ;三是 在重大剧目创作、巡演，地方戏曲扶持方面取得明显效果；四是 在传统娱乐行业转型升级、现代小微文化企业培训指导方面取得 长足进步；五是在既有的春节海外演出安排、粤港澳文化合作交 流的基础上，增加了精品文化丝路行演展，服务一带一路国家战 略；六是加大了网络文化 企业、文化产品的监督检查力度 。 三、评价指标分析 评价工作组依据 XX 省省级部门整体支出绩效评价暂行办 法（粤财评函 2015132 号）的评价指标体系和评分标准（详见 附件 2），评定省文化厅 2016 年度部门整体支出绩效得分为 83.84 分，评价等级为“良”。从 11 个二级指标的评价得分情况来看， 10