XX省国土资源厅2016年部门整体支出绩效评价报告.doc

XX 省国土资源厅 2016 年部门整体支出 绩效评价报告 评价机构： 机构负责人： XX 粤诚会计师事务所有限公司 龚洁敏 项目负责人： 李 娴 - 1 -一、评价背景 近年来， XX 省为推动财政绩效管理改革，以建立健全“事 前绩效目标审核、事中绩效督查、事后绩效评价 和结果运用”的 预算绩效管理体系为目标，不断扩大绩效管理覆盖面，积极探索 推进预算绩效管理体制机制创新。 2016 年，为推进部门预算绩效管理机制建设，省财政厅选取 省省林业厅、省质监局等 6 个部门作为试点，开展省级部门整体 支出绩效评价工作。 2017 年按照先试点再逐步扩大范围的原则， 将试点部门增加至 12 个。通过试点探索，逐步推进部门预算整 体支出绩效管理，健全“部门预算编制有绩效目标评审，部门预 算执行过程有绩效跟踪，部门预算执行结束有绩效评价与绩效问 责”的全过程绩效管理机制 。 二、部门基本情况 （一）部门概况。 1机构设置及人员情况。 XX 省国土资源厅（以下简称“国土厅”）是对我省土地资 源、矿产资源等自然资源的规划、管理、保护与合理利用及测绘 行政管理工作的部门，国土厅机关设 15 个职能处（室、局）， - 2 -厅属事业单位共 10 个，其中公益一类的事业单位 8 个，分别是： XX 省国土资源厅政务服务中心、 XX 省地质环境监测总站、广 东省矿产资源储量评审中心、 XX 省测绘产品质量监督检验中 心、 XX 省土地调查规 划院、 XX 省土地开发储备局、 XX 省国 土资源技术中心、 XX 省国土资源档案馆；公益二类的事业单位 2 个，分别是： XX 省地图院、 XX 省国土资源测绘院。 国土厅机关行政编制 160 人， 10 个厅属事业单位事业编制 731 人。 2016 年末实有人数 1196 人，其中财政供养的在职人员 717 人。 2部门职能职责 （ 1）贯彻执行国家和省有关土地、矿产资源、测绘地理信 息管理的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章 草案和政策措施并组织实施。 （ 2）承担保护与合理利用土地、 矿产资源的责任。 （ 3）承担规范国土资源管理秩序的责任。 （ 4）承担耕地保护的责任。 （ 5）负责组织开展节约集约利用土地工作。 （ 6）负责地籍管理和不动产登记管理工作。 （ 7）负责矿产资源勘查、开发管理工作。 - 3 -（ 8）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。 （ 9）负责基础测绘、地理国情监测和测绘地理信息管理工 作。 （ 10）承担下一级国土资源主管部门领导干部双重管理主管 方的工作。 （ 11）承办省人民政府和国土资源部、国家测绘地理信息局 交办的其他 事项。 3部门预算概况。 经 XX 省财政厅批复， 2016 年省国土厅部门预算总支出为 43,842.80 万元。按照支出资金来源，一般公共预算拨款支出 24,235.93 万元（其中行政经费 532.59 万元，”三公”经费 437.36 万元 )，其他资金拨款支出 19,606.87 万元。按照支出项目类别， 基本支出 32,964.80 万元，项目支出 10,878.00 万元。 4专项资金概况。 2016 年国土资源保护与治理省级财政专项资金由省财政厅 代编预算， 7 个使用方 向共计安排 476,000 万元（详见表 2-1）， 其中除珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金 10,000 万元 专项安排给珠海市政府外，其余资金 466,000 万元均通过转移支 付安排给直属单位、各级国土部门和项目承担单位。 - 4 -序号 使用方向 金额 1 高标准基本农田建设省级补助资金 329,400.00 2 基本农田保护经济补偿省级补助资金 112,600.00 3 灾毁基本农田垦复省级补助资金 10,000.00 4 省级地质灾害防治专项资金 7,000.00 5 省地质勘查基金 3,000.00 6 地质遗迹保护、矿山地质环境恢复治理专项资金 4,000.00 7 珠海横琴新区和高栏港区土地整理项目资金 10,000.00 合 计 476,000.00 表 2-1 2016 年国土资源保护与治理省级财政专项资金安排情况 单位：万元 （二）部门绩效目标。 1绩效目标。 2016 年国土厅的总体绩效目 标是：认真贯彻落实省委、省政 府和国土资源部、国家测绘地理信息局年度工作部署，将五大发 展理念贯穿国土资源管理工作全局，以供给侧结构性改革为引 领，积极服务稳增长、调结构、惠民生，全力促进去产能、去库 存、降成本、补短板、防风险，全面推进新常态下国土资源管理 的各项工作，为我省经济持续健康发展与社会和谐稳定提供有力 支撑和保障。 2年度总体工作和重点工作任务。 国土厅围绕上述目标，制定了 XX 省国土资源厅 2016 年 - 5 -度重点工作任务分工，在节约集约 用地示范、用地保障、耕地 保护、推进矿政和测绘地理信息工作、服务社会民生保障、党建 工作与反腐倡廉建设等六个方面安排了 35 项重点工作任务（具 体详见附件 3），明确工作完成期限和落实各项工作的责任部门 和单位。 三、部门整体支出使用情况 2016 年国土厅部门整体支出决算数为 73,379.42 万元，其中： 基本支出 38,525.76 万元，占总支出的 52.50%；项目支出 34,853.66 万元，占总支出的 47.50%（支出构成详见图一）。 图一 支出构成图 与省财政厅批复的预算相比，国土厅部门整体支出预决算差 异率为 67.74%（详见表 2-2），主要原因一是经省财政厅同意年 中调整了预算，二是年初预算与年终决算口径不一致，如专项资 金年初由省财政厅代编预算，不纳入到国土厅部门预算中，但决 算时则将专项资金对应的支出列入到国土厅的决算中。 - 6 -项目 年初预算数 决算数 预决算差异率 基本支出 32,964.80 38,525.76 16.87% 项目支出 10,780.00 34,853.66 223.32% 合计 43,744.80 73,379.42 67.74% 表 2-2 2016 年部门整体支出预决算差异情况 单位：万元 四、部门评价分析及结果 国土厅能按照预算绩效管理的要 求，从自身部门所要履行的 职责出发，按照履职需要、项目需要预算资金需求，并按省财政 厅的有关要求和工作程序编报、决算和会计核算。同时，建立和 完善了相关管理制度，从制度源头对预算资金的使用管理进行规 范，较好地保障了 2016 年重点工作的实施。但是，在整体支出 的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，与 全过程预算绩效管理机制的要求尚有一段差距。因此，国土厅 2016 年部门整体支出综合评价得分为 76.24 分，绩效等级为“中”， 具体评价指标的得分情况详见附件 2。 五、主要成绩 （一）保障经济稳增长调结构，促进社会经济大力发展。 - 7 -大力推进土地利用总体规划调整完善工作，通过向国土资源 部积极争取， XX 省到 2020 年耕地保有量任务核减至 3719 万亩、 基本农田保护任务核减至 3164 万亩，增加新增建设用地规模 110 万亩，为我省“十三五”发展扩展了土地利用空间。实施用地指 标差别化管理，对振兴粤东西北用地指标予以重点保障，安排交 通、能源、水利等省重大基础设施项目应保尽保用地指标 12 万 亩。不断提升 建设用地供给质量，全年批准用地 38 万亩，有力 保障了基础设施、现代产业和民生工程等重大工程项目用地需 求。 （二）节约集约用地有成效，保障土地灵活使用。 推动“三旧”改造工作升级提速，在国土资源部的指导下， 出台了关于提升“三旧”改造水平促进节约集约用地的通知， 从政策层面上推动“三旧”改造工作升级，全年共完成改造面积 5.2 万亩，节地率 35.7%。同时，国土资源部在总结 XX“三旧” 改造实践经验的基础上提炼升华，从国家层面对城镇低效用地再 开发进行的顶层设计和总体部署，出 台了关于深入推进城镇低 效用地再开发的指导意见（试行），“三旧”改造在全国予以 复制推广。加快批而未供和闲置土地专项整治行动，盘活存量土 地 14 万亩， 2011 年至 2015 年征地率达 93.2%，供地率达 65.6%， - 8 -比整治前分别提高了 22.8 个百分点和 11.5 个百分点，促进了土地 的节约集约利用。 （三）全面落实耕地保护，促进社会生态和谐发展。 严格落实耕地保护目标责任制，根据国土资源部关于补足 耕地数量与提升耕地质量相结合 落实占补平衡的指导意见的相 关要求，出台了关于加大耕地提质改造力度严格落实占补平衡 的通知等文件。大力推进高标准农田建设，全省累计立项 2922 个、建设规模 1545.77 万亩， 2016 年全年已建成 320 万亩高标准 农田。加快推进永久基本农田划定工作，已完成了省、市、县三 级方案编制和审核工作，市级中心城区范围及县（市、区）城镇 周边新划入基本农田 45.31 万亩，与森林、河流、湖泊、山体等 共同形成城市生态屏障和开发实体边界。 （四）土地管理制度改革新突破，成果丰硕。 全力推进不动产统一登记工作，全省各市、县（区）提前半 年达到国家“停旧发新”要求，发证 460 万本， 98%的市、县（区） 完成登记档案资料移交工作，编制出台 XX 省不动产登记信息 管理基础平台建设方案、数据库标准（试行）、存量数 据整合技术指南和登记信息管理基础平台接入技术规范等 一系列文件，省级登记信息平台建设基本完成，组织开展了登记 - 9 -数据整合试点，推开了全省市、县（区）登记数据整合工作， 97 个县（区）登记信息接入国家平台，比国家要求 的 71 个县（区） 多 26 个。统筹推进南海区农村土地制度改革试点，指导南海区 制定了实施方案，统筹推进农村集体经营性建设用地入市和土地 征收制度两项试点，部分试点成果得到肯定，已被列入土地管 理法修订案（草案）。 （五）矿产资源勘查开发和地质环境保护新亮点，保障国家 安全和经济发展。 积极推进地质找矿工作，圆满完成找矿突破战略行动第二阶 段工作， 9 个重点矿种完成率均达到 100%以上，其中钨、锡两个 矿种提前完成 2020 年目标，新发现中小型金属矿产地 3 处，新 增矿 产资源量铅锌 7 万吨。积极推进地质环境保护工作，推动全 省矿山地质环境恢复和综合治理工作，制定了 XX 省推进矿山 地质环境恢复和综合治理工作方案，安排省级地质遗迹保护项 目 11 个，补助资金 1500 万元；省级矿山地质环境恢复治理项目 12 个，补助资金 2500 万元。顺利完成第三批国家级绿色矿山试 点单位评估验收以及矿山年检和矿产督察工作。 （六）测绘地理信息服务新水平，测绘地理信息事业在服务 大局中的地位不断提升。 - 10 -