XX省海洋与渔业厅2016年度部门整体支出绩效评价报告.doc

XX 省海洋与渔业厅 2016 年度部门整体支出绩效评价报告评 价 机 构 ：XX 管理咨 询有限公司机构负责人：项目负责人：XX 省海洋与渔业厅 2016 年度部门整体支出绩效评价报告XX 省财政厅逐步深化财政支出绩效管理改革，积极推进省本级部门整体支出绩效第三方评价工作。广州市中大管理咨询有限公司（简称“ 中大咨询”）接受 XX 省财政厅委托，作为第三方独立机构，于 2017 年 5 月至 9 月开展“XX 省海洋与 渔业厅 1 2016 年度部门整体支出 绩效评价” 。本次绩效评价时段为 2016 年 1 月 1 日至 12 月 31 日（评价基准日为 2016年 12 月 31 日）；绩效评价对象是 XX 省海洋与渔业厅 2016 年度部门整体支出，绩效评价的资金范围包括省财政安排给 XX 省海洋与渔业厅及纳入其 2016年度部门预算的 21 个下属单位的所有省级财政性资金。根据 XX 省海洋与渔业厅年初预算批复文件（粤财预2016 38 号）及相关预 决算公开信息，2016 年度该部门整体支出年初预算安排合共 28780.29 万元，其中：基本支出预算14715.89 万元，项目支出预算 14064.40 万元；经年中预算调整，该部门整体支出预算总额调整为 100448.45 万元，其中：基本支出预算调整为 20602.90 万元，项目支出预算调整为 79845.55 万元。一、部门基本情况（一）部门职能与机构设置根据中共 XX 省委、XX 省人民政府关于印发的通知 （粤 发 20098 号）及印发 XX 省海洋与渔业局主要职责内设机构和人员编制规定的通知（粤府办2009 81 号），XX 省海洋与渔业局于 2009 年 9 月设立，为省人民政府直属机构；根据中央编办关于 XX 省海洋与渔业局更名为海洋与渔业厅有关事宜的批复（中央编办复字2016 117号）及XX 省机构编制委员会关于省海洋渔业局机构调整的批复（粤机编1 根据XX 省机构编制委员会关于省海洋渔业局机构调整的批复（粤机编发 20168号），XX 海洋与渔业局自 2016 年 8 月起更名为 XX 省海洋与渔业厅 ，由省政府直属机构 调整为省政府组成部门。1序号主要职责1 贯彻执行国家和省有关海洋与渔业工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，组织海洋战略研究，拟订并监督实施海洋事业、渔业的发展战略、政策和管理制度。2 综合管理、协调和指导海洋开发利用和保护，负责海岸带开发利用和保护的有关工作。3承担海洋经济运行监测、评价及信息发布的责任，组织实施海洋与渔业经济和社会发展的统计、核算，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议，组织开展海洋与渔业领域节能减排和应对气候变化的工作。4承担规范管辖海域使用秩序的责任。监督管理国家授权的海域使用，承担海域使用项目审核和海域使用权属管理及海上人工构筑物管理，组织海域界线、海岸线勘定和管理，监督管理海底电缆管道铺设、海上人工构筑物设置，负责涉海工程项目的有关工作。5 承担海岛生态保护和无居民海岛合法使用管理的责任。拟订海岛保护与开发规划、政策并监督实施，组织实施无居民海岛的使用管理。6承担海洋环境保护和修复的责任。组织海洋资源环境调查、监测、监视、评价和信息发布，组织实施重点海域排污总量控制制度，监督海洋倾废、陆源污染物排海，负责海洋和渔业水域生态环境保护、水生生物资源保护，监督管理海洋、渔业自然保护区和特别保护区，负责保护修复典型性、代表性海洋生态系统，管理国家分工的海洋自然资源。7 承担海洋环境观测预报、海洋灾害预警预报和渔业防灾减灾的责任，负责海洋与渔业突发公共事件应急工作。8 组织落实渔业和渔区发展政策措施，指导渔业产业结构调整、产品品质改善、渔业产业化和可持续发发20168 号，XX 省海洋与渔业局于 2016 年 8 月更名为 XX 省海洋与渔业厅 ，由省政府直属机构调整为省政府组成部门。1、部门职能与 权责XX 省海洋与渔业厅是主管海洋综合管理与渔业工作的省本级政府部门，2016 年内，依法具有省管水生动物苗种生产进出口审批、省管权限海洋捕捞渔船渔业捕捞许可审批等 24 项行政许可职权；对擅自改变经批准的海域用途、拒绝现场检查或在被检查时弄虚作假等 155 种违法行为给予处罚行政处罚权；对经检测不符合质量安全标准的水产品进行查封、扣押等 17 项行政强制权；征收海域使用金和无居民海岛使用金 2 项行政征收权；对渔业成品价格实施补助的行政给付权，实施海域使用监督检查、水 产品质量安全监督检查等行政检查职权；养殖证登记与水产品地理标志审核 2 项行政确认职权，以及拟订海洋与渔业公共政策等 35 项其他行政职权 2。根据部门“三定 ”方案及历年机构改革相关文件，在职权范围内，该部门的主要职责包括 14 项（见表 1-1）：表 1-1 XX 省海洋与渔业厅主要职责2 详见 XX 省海洋与渔业局的公开信息目录之权责清单：gdofa.gov/xxgk/xzzf/ml/201601/t20160113_743387.htm。2序号主要职责展，组织开展水生生物疫病防控工作，实施符合安全标准的水产品认证，负责初级水产品生产环节质量安全监管，发布水产品质量安全信息，组织指导渔业基础设施建设。9 负责渔业许可和渔港、渔船、渔机、渔具渔法和渔业电信的监督管理，组织实施伏季休渔制度，承担远洋渔业管理工作。10 组织实施“科技兴海” 、 “科技兴渔”战略，组织海洋与渔业科学技术研究和应用推广，组织实施海水利用和海洋可再生能源研发应用，承担海洋与渔业科技创新体系和数字海洋建设。11 组织开展海洋与渔业方面的对外交流与合作。12 承担海洋监察、渔政管理、渔港监督和渔业船舶监督、检验的责任。负责辖区内的巡航监视、监督管理，查处违法活动，维护国家海洋与渔业权益，管理省海洋与渔业执法队伍。13 负责港澳流动渔民管理工作。14 承办省人民政府和国家有关部门交办的其他事项。2、机构设置与人 员情况经历次机构分类改革及编制调整，2016 年内， XX 省海洋与渔业厅本级内设 10 个职能处室、1 个派驻机构，并下 辖 21 个直属二级预算单位。部门内设 10 个职能处室，分别是：办公室（政策法规处）、计划财务处、海洋综合开发协调处、海域管理处（与海岛管理处合署）、资源环境管理处（与海洋预报减灾处合署）、渔业与远洋捕捞处、水 产品质量安全监管处、科技与交流合作处、港澳流动渔民工作处、人事 处（与直属机关党委办公室、离退休人员服务处合署）。派驻机构是：省纪委和省监察厅派驻省海洋渔业局纪检组监察室。直属该部门的 21 个二级预算单位包括：XX 省海洋工程职业技术学校（省水产技工学校）、XX 省海洋与渔业技术推广总站、XX 省海洋与渔业环境监测中心、XX 省海洋渔业试验中心、 XX 省水生动物疫病预防控制中心、 XX惠东海龟国家级自然保护区管理局、省渔政总队本级、省渔政总队直属一支队、省渔政总队直属二支队、省 渔政总队直属三支队、 XX 省海洋与渔业自然保护区管理总站、XX 珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局、XX 大亚湾水产资源省级自然保护区管理处、XX 雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局、XX 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局、XX 南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局、XX 江门中华白海豚省级自然保护区管理处、XX 连3单位：人在职 行政编制 事业编制 离退休定编 实有 定编 实有 定编 实有 定编 实有财政供养 8046478583719562- 283经费自理 4434- - 4434- 15合计 8486818583763596- 298南大鲵省级自然保护区管理处、XX 省海洋发展规划研究中心、XX 省海洋与渔业宣传教育中心，以及省港澳流动渔民接待站。根据该部门三定方案及预决算信息，该部门（含直属二级预算单位）2016年度定编人数共 848 人（其中财政供养 804 人），其中行政编制 85 人（均属财政供养）、事业编制 763 人（其中财政供养 719 人，经费自理编制 44 人)；年末在职实有人数共 681 人（其中财政供养 647 人），其中在职行政编制人员 85人（均属财政供养）、在职事业编制人员 596 人（其中财政供养 562 人）；年末实有离退休人员 298 人（其中财政供养 283 人）。其中，局本级定编人数共97 人（均属财政供养），其中行政编制 85 个、事 业编制 12 个；较 2015 年新增1 名军转干部编制 3。由此，年末局本级在职实有人数共 93 人（均属财政供养），其中在职行政编制 83 人、在 职事业编制 10 人；年末离退休人员共 120人（其中财政供养 120 人）。表 1-2 XX省海洋与渔业厅 2016 年度（部门整体）人员编制情况4（二）部门整体支出资金情况2016 年度，XX 省海洋与渔业厅部门整体支出年初预算 28780.29 万元，比上年增加 3624.03 万元，增长 14.41%；经年中调整，部门整体支出预算总额调整为 100448.45 万元；根据年末部门整体支出决算，该部门于年内实际支出数为 67916.56 万元，部门整体支出预算完成率为 67.61%。3 数据来源：XX 省海洋与渔业厅决算（本级）2016 年度机构人员情况表（财决附 04 表）及主要指标变动情况表。4 数据来源：XX 省海洋与渔业厅决算（部门整体）2016 年度 机构人员情况表（财决附 04表）。4序号资金使用单位 基本支出预算（万元）资金来源一般公共预算（万元）财政专户（万元）1 省海洋与渔业厅本级 2,484.612,484.612 XX 省海洋工程职业技术学校（省水产技工学校） 6,208.045,408.04800.003 XX 省海洋与渔业技术推广总站 760.96760.964 XX 省海洋与渔业环境监测中心 340.96340.965 XX 省海洋渔业试验中心 125.60125.606 XX 省水生动物疫病预防控制中心 146.51146.517 XX 惠东海龟国家级自然保护区管理局 139.73139.738 省渔政总队本级 1,899.171,899.179 省渔政总队直属一支队 384.40384.4010省渔政总队直属二支队 393.00393.0011省渔政总队直属三支队 393.00393.0012XX 省海洋与渔业自然保护区管理总站 209.10209.1013XX 珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 146.20146.2014XX 大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 104.00104.0015XX 雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局 100.00100.0016XX 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 95.2195.211、部门整体支出年初 预算安排2016 年度该部门整体支出预算 28780.29 万元，比上年增加 3624.03 万元，增长 14.41%，主要是增加人员机构经费、 渔业成品油价格 补贴资金等，其中：一般预算拨款支出 27980.29 万元，财政专户拨款支出 800 万元。2016 年度支出预算按用途划分，基本支出预算合共 14715.89 万元，占年度部门整体支出预算51.13%，主要用于人员工资福利及日常公用支出；项目支出预算 14064.40 万元，占比 48.87%，主要用于保障年度完成核定的 职 能工作。2016 年度，除局本级预算外，纳入该部门预算的下属二级预算单位 21个；部门整体基本支出年初总预算 14715.89 万元，其中：局本级基本支出年初预算 2484.61 万元，21 个下属二级预算单位基本支出年初预算合共 12231.28 万元。具体基本支出年初预算构成及资金来源如下表（表 1-3）：表 1-3 XX 省海洋与渔业厅 2016 年部门基本支出年初预算构成及资金来源5序号资金使用单位 项目支出预算（万元）资金来源 支出项目数（个）一般公共预算（万元）1 省海洋与渔业厅本级 7,183.007,183.00442 XX 省海洋工程职业技术学校（省水产技工学校） 942.40942.4033 XX 省海洋与渔业技术推广总站 337.00337.0074 XX 省海洋与渔业环境监测中心 272.00272.0045 XX 省海洋渔业试验中心 80.0080.0026 XX 省水生动物疫病预防控制中心 220.00220.0047 XX 惠东海龟国家级自然保护区管理局 140.00140.0018 省渔政总队本级 1,810.001,810.00159 省渔政总队直属一支队 783.00783.00110省渔政总队直属二支队 592.00592.00111省渔政总队直属三支队 625.00625.00112XX 省海洋与渔业自然保护区管理总站 200.00200.002序号资金使用单位 基本支出预算（万元）资金来源一般公共预算（万元）财政专户（万元）17XX 南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 82.7882.7818XX 江门中华白海豚省级自然保护区管理处 95.0095.0019XX 连南大鲵省级自然保护区管理处 46.8046.8020XX 省海洋发展规划研究中心 159.00159.0021XX 省海洋与渔业宣传教育中心 188.00188.0022省港澳流动渔民接待站 213.82213.82合计 14,715.8913,915.89800.002016 年度，除局本级项目支出预算外， 该部门项目支出预算涉及除省港澳流动渔民接待站、XX 省海洋发展规划研究中心外的 19 个下属二级预算单位。部门项目支出总预算 14064.40 万元，涉及 96 个支出项目。其中，局本 级项目支出预算 7183 万元、支出项目 44 个；下属二级预算单位项目支出预算合共6881.40 万元，涉及支出项目合共 52 个。具体 项目支出年初预算构成及资金来源如下表（表 1-4）：表 1-4 XX 省海洋与渔业厅 2016 年部门项目支出年初预算构成及资金来源6序号资金使用单位 项目支出预算（万元）资金来源 支出项目数（个）一般公共预算（万元）13XX 珠江口中华白海豚国家级自然保护区管理局 290.00290.00214XX 大亚湾水产资源省级自然保护区管理处 50.0050.00115XX 雷州珍稀海洋生物国家级自然保护区管理局 90.0090.00116XX 徐闻珊瑚礁国家级自然保护区管理局 140.00140.00117XX 南澎列岛海洋生态国家级自然保护区管理局 160.00160.00118XX 江门中华白海豚省级自然保护区管理处 30.0030.00119XX 连南大鲵省级自然保护区管理处 60.0060.00220XX 省海洋与渔业宣传教育中心 60.0060.002合计 14,064.4014,064.4096单位：万元 部门整体 机关本级 直属预算单位支出预算资金来源 年初预算数调整预算数年初预算数调整预算数年初预算数调整预算数一、一般公共预算财政拨款 27,980.2991,200.669,667.6127,208.6518,312.6863992.01其中：年度财政拨款 27,980.2963,296.36 9,667.6121,224.9218,312.6842,071.44年初财政拨款结转和结余 - 27,904.30- 5,983.73- 21,920.57二、财政专户拨款 800.00560.00- - 800.00560.00三、其他财政性资金 - 8,687.79- 937.76- 7750.03总计 28,780.29100,448.459,667.6128,146.4119,112.6872302.042、部门整体支出构成与 资 金情况根据省海洋与渔业厅 2016 年度决算表数据，该部门整体支出预算总额调整为 100448.45 万元，其中：按资金来源，一般 预算拨款支出调整为 91200.66 万元（含年初财政拨款结转和结余 27904.30 万元），财政专户拨款支出调整为560 万元，其他财政性资金支出预算 8687.79 万元（含年初非财政拨款结转结余）；按资金用途，基本支出预算调整为 20602.90 万元（占比 20.51%）；项目支出预算调整为 79845.55 万元（占比 79.49%）。表 1-5 部门整体支出预算资金来源与调整情况7单位：万元 部门整体 机关本级 直属预算单位支出用途 年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数 年初预算数 调整预算数 决算数一、基本支出 14,715.8920,602.9018,922.502,484.614,087.643,669.7712,231.2816,515.2615,252.73人员经费 7,395.6517,619.6216,683.06964.003,820.223,551.666,431.6513,799.4013,131.40日常公用经费 7,320.242,983.272,239.451,520.61267.41118.115,799.632,715.862,121.34二、项目支出 14,064.4079,845.5548,994.067,183.0024,058.7715,800.436,881.4055,786.7833,193.63基本建设类项目 0.002,112.831,902.31- - - 0.002,112.831,902.31行政事业类项目 14,064.4077,732.7247,091.757,183.0024,058.7715,800.436,881.4053,673.9531,291.32总计 28,780.29100,448.4567,916.569,667.6128,146.4119,470.2019,112.6872,302.0448,446.36部门整体支出预算调整后，按照支出用途，机关本级与下属单位均调减了日常公用经费、调增了人员经费及行政事业类项目经费，并追加了基本建设类项目经费 2112.83 万元。按照支出类别， 该部门根据 2016 年度履职需要，年中对部门整体支出预算进行了相应的调整，包括：（1）对教育支出、社会保障和就业支出、农林水支出以及国土海洋气象等支出进行了不同幅度的经费调增；（2）追加了一般公共服务支出、科学技术支出、医 疗卫生与计划生育支出、 节能环保支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、粮油物 资储备支出及其他支出等方面的经费，合共追加经费 5206.02 万元，预算支出项目增至 194 项（含年中下达专项）。相关预算调整情况见表 1-6、表 1-7：表 1-6 部门整体支出构成与资金情况（按支出用途）8单位：万元 部门整体 机关本级 直属预算单位序号支出类别 年初预算数调整预算数决算数 年初预算数调整预算数决算数 年初预算数调整预算数决算数1 一般公共服务支出 0.001,920.831,879.010.0050.0016.140.001,870.831,862.872 教育支出 6,844.5410,019.877,935.230.000.000.006,844.5410,019.877,935.233 科学技术支出 0.00106.0996.850.0050.0050.000.0056.0946.854 社会保障和就业支出 901.181,568.421,388.88342.53483.92344.35558.651,084.501,044.535 医疗卫生与计划生育支出 0.00492.86128.050.00330.5850.810.00162.2877.246 节能环保支出 0.00819.33208.640.004.002.000.00815.33206.647 城乡社区支出 0.000.001.200.000.000.000.000.001.208 农林水支出 14,600.7936,232.1626,160.594,926.0010,734.236,830.989,674.7925,497.9319,329.619 交通运输支出 0.0039.7639.670.0020.0019.910.0019.7619.7610资源勘探信息等支出 0.001,701.691,394.780.00724.53586.580.00977.16808.2011国土海洋气象等支出 6,433.7847,421.9827,870.664,399.0815,641.1511,462.502,034.7031,780.8316,408.1612粮油物资储备支出 0.0021.1621.160.0021.1621.160.000.000.0013其他支出 0.00104.30791.850.0086.8485.760.0017.46706.09总计 28,780.29100,448.4567,916.579,667.6128,146.4119,470.2019,112.6872,302.0448,446.37表 1-7 部门整体支出构成与资金情况（按支出类别）（三）部门职能工作与绩效目标公共行政部门整体支出除业务性专项支出外，还涉及以维持职能部门基本运转、保障一般性行政服务有效实施为主的基本支出。综合考虑部门整体支出用途（见表 1-6）与支出类别（见表 1-7），并结合部门职能（见表 1-1）、中长期事业发展规划、年度工作任务与目标， XX 省海洋与 渔业厅作为主管海洋综合管理与渔业工作的省本级政府部门。9