年产40000吨液体奶项目可行性研究报告.doc

- - 年产 40000吨液体奶项目 可行性研究报告 Word文档 -可编辑 2019年 1 月1 目 录 第一章 总 论 1 1.1项目名称及承办单位 1 1.2研究工作的依据和范围 1 1.3推荐方案与研究结论 2 1.4主要是技术经济指标 5 第二章 项目背景与发展概况 8 2.1 项目的提出 8 2.2 项目类别 12 2.3 项目发展概况 12 2.4 项目承办企业简介 12 第三章 市场需求预测与建设规模 14 3.1 市场需求现状 14 3.2 销售预测 14 3.3 产品方案 15 3.4 建设规模 15 第四章 建设条件与厂址 16 4.1 资源 16 4.2 原材料 16 4.3 燃料及动力 17 4.4 厂址 18 第五章 工程技术方案 20 5.1 项目组成 20 5.2 生产技术方案 21 5.3 总平面布置与运输 32 5.4 土建工程 35 5.5 给排水工程 36 2 5.6 供电 39 5.7 供热 41 5.8 采暖 、通风和制冷 42 5.9 辅助生产设施 42 第六章 环境保护 46 6.1 建设地点环境现状 46 6.2 主要污染源与污染物 46 6.3 综合利用与治理方案 46 6.4 绿化 48 第七章 消防 49 7.1 工程环境 49 7.2 消防给水 49 7.3 消防设施和措施简述 49 第八章 职业安全卫生 50 8.1 工业卫生标准及要求 50 8.2 主要劳动安全防护措施 50 第九章 节约能源 51 9.1 能耗指标及分析 51 9.2 节能措施综述 51 9.3 建筑节能 52 第十章 企业组织与定员 54 10.1 企业组织及工作制度 54 10.2 劳动定员 54 10.3 人员培训 55 第十一章 项目实施进度建议 57 11.1 项目实施进度安排建议 57 11.2 项目实施计划进度表 57 第十二章 投资估算与资金筹措 58 3 12.1 估算依据及说明 58 12.2 总投资 58 12.3 固定资产投资估算 58 12.4 资金筹措 58 12.5 流动资金 58 12.6 投资使用计划 59 12.7 投资指标 59 第十三章 财务评价 65 13.1 成本 65 13.2 建设期生产计划 66 13.3 利润 66 13.4 财务现金流量分析 66 13.5 资产负债能办分析 67 13.6 不确定性分析 67 13.7 经济评价结论 68 第十四章 可行性研究结论 78 附件： 1、建厂打井水资源证明 2、供电证明 附图： 1、厂址区域位置图 2、厂区总平面布置简图 第一章 总 论 4 1.1 项目名称及承办单位 1.1.1项目名称：年产 36500吨液体奶项目 1.1.2项目承办单位：山西临汾以勒乳业有限公司 法人代表：谢晓娇 企业性质：有限公司 1.1.3项目拟建地点：尧都区县底镇候村 1.2 研究工作的依据和范围 1.2.1研究工作的依据 a.原轻工部颁发的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定。 b.项目单位提供的本项目建设基础资料。 1.2.2研究工作的范围 本可行性研究报告的研究范围包括项目的背景与发展概况，对本项目产品进行市场预测，论证项目的建设条件、建设规模的合理性、工程技术方案的先进性、环境保护措施方案、节约能源、企业组织与劳动定员、项目实施进度 建议，对项目进行投资估算，论证资金筹措方案等，对项目实施后的经济效益和社会效益进行科学评价。 1.3 推荐方案与研究结论 1.3.1市场需求分析、产品销售方向和方式 a、场需求分析 近几年，我国乳业进入了持续增长时期，与之伴随的是产品 质量的全面提高和产品结构的优化。由于液体奶具有营养成份保存好、饮用方便、5 加工费用低、能耗低、货架期长等优点，其市场呈快速增长势头。未来十年，我国城市人口将由 30%增长到 40%，这将为液体奶市场带来更多的消费者。国家实施的学生奶计划，将拉动液体奶，尤其是超高温灭菌奶的发展，仅此一项 ，每年消费液体奶 45-90 万吨。随着人们生活节奏加快，旅游人数增加，超高温灭菌奶以其卫生、新鲜、携带饮用方便、保质期长、易储存等特点，越来越受到消费者的喜欢，其消费市场必须扩大。综上所述，我国液体奶，尤其是超高温灭菌奶将有很大的市场发展空间，销售前景光明。 b、品销售方向和方式 销售方面向中等以上城市及学生等消费群体。销售方式采用协议包销、学生奶销售、自有品牌销售的方式，进行广告宣传，加大宣传力度，提高企业和产品的知名度。建立素质高业务精的营销队伍，努力开拓市场。 1.3.2产品方案与生产规模 a、品方案 本项目的产品方案为 23725t/a 百利包灭菌牛奶、 12775t/a 学生牛奶，包装规格以 250mm为主。 b、生产规模 根据市场需求预测，结合当地资源状况，考虑企业的综合实力和经营管理水平，建设规模确定为年产超高温灭菌牛奶 36500吨。 1.3.3生产方法 本项目液体奶的产品采用自动化集中挤奶、标准化处理、超 高温灭菌、无菌灌装等生产方法，关键生产设备引进国际先进设备，其余设备国6 内择优配套，使项目生产技术装备水平达到国内先进水平。 1.3.4厂址概述 本项目厂址位于尧都区贾得乡侯村，西距 108 国道 2 公里，四周均 为农田。厂区占地面积 20000m2。厂址区域内地形平坦，地质条件优越，交通运输条件便利，水、电等动力供应条件良好，适宜建厂。 1.3.5主要原材料、燃料及动力供应 本项目是以液体奶加工为龙头，以“公司 +农户”模式带动和促进当地农业产业结构调整，发展奶牛养殖业和生态农业的农业产业化项目。 项目生产年需 37595 吨鲜牛奶，由本养殖场和全市其他奶牛养殖专业户提供。本项目设 3个现代化挤奶站进行集中挤奶和贮运，以保证原料奶的质量。 项目生产所需的包装材料等原辅材料，由专业厂家提供，完全可以满足本项目生产需求。 项目生 产所需的燃煤，由乡宁煤田煤矿提供，供应有保障。 本项目实施后全厂生产、生活用水总量 62m3/d，项目在厂址内日出水量在 200m3/d 的自备水井一眼，水质符合饮用水要求。 本项目装机容量 850.95kw，计算视在负荷为 653.9KVar。当地供电部门同意为本项目增容供电，由 接架空 引入厂区。 1.3.6环境保护 本项目主要污染物为锅炉房产生的烟气和灰渣，液体奶车间 产生的生产、生活废水。 本项目日排水量为 48m3/d，主要为冲洗生产设备水和生活污水。结合7 本项目的水量、水质特征，考虑 除磷要求，生产污水处理采用 SBR生化处理工艺，生活污水采用化粪池处理。 锅炉烟气选用锅炉自带的高效多管旋风除尘器进行处理，除尘效率达92 97%， 烟尘排放浓度小于 100mg/nm3,达到 GWPB3-1999锅炉大气污染物排放标准中时段二类标准的要求。 锅炉出渣采用刮板式除渣机湿式除渣，灰渣场堆放，定期清运至当地城建环保部门指定的灰渣倾倒点用于附近筑路、盖房。贮运中采用加盖蓬布、洒水湿润等措施减少扬尘。 本项目对厂区的噪声源采用减振基础、柔性接管及安装消音器，以达到 GB12348-90工业企业厂界噪声 标准中类区标准要求。 本工程采用点、线、面相结合的绿化方式，主要采用草坪、灌森、冬青树绿化、绿化美化环境，形成花园式厂区。 1.3.7全厂定员与劳动力来源 根据本项目生产特点和企业管理情况，全厂劳动定员 180 人，其中工人 150 人，技术人员 10 人，管理人员 18 人，服务人员 2人。所需劳动力定员实行聘用制 ，聘用具有大专以上文化程度的技术人员和有类似生产操作经验的下岗职工及当地农村富余劳动力。 1.3.8总投资 a、项目总投资为 4248万元，其中固定资产投资 3945万元，铺底流动资金 303万元。 b、固定资产投 资构成分析 固定资产投资 3945万元 8 其中；建设工程投资 513.8万元 设备购置费 2531.6万元 安装工程费 305.6万元 其它工程费用 298.7万元 预备费用 292.2万元 1.3.9项目实施进度建议 本项目从可行性研究报告批准之日起到峻工投产止，建设进度计划为一年。 1.4 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标详见表 1-1。 续表 1-1 主要技术经济指标表 序号 指 标 单 位 数 量 备 注 9 运输量 t/a 37319 其中：运入量 t/a 19367 运出量 t/a 17952 10 全厂占地面积 m2 20000 11 年总成本（ 100%负荷） 万元 5769.7 12 正常年单位产品直接成本 12.1 百利包灭菌牛奶 元 /t 2277 12.2 学生奶 元 /t 3565 13 年销售收入 万元 16114 9 14 年利税 万元 4821 15 年利润 万元 3656 16 全员劳动生产率 万元 /人 a 41.8 17 工人实物劳动生产率 t/人 a 110 18 投资回收期 a 3.81 含建设期 la 19 投资利税率 % 45.43 20 投资利润率 % 34.45 21 财务内部收益率 % 38.85 第二章 项目背景与发展概况