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1 XX 新区 老港镇 2016 年度 公共安全事务项目 绩效评价报告 评价机构： XX 立丰税务师事务所有限公司 二一七年九月三十日 2 XX 新区 老港镇 2016 年度公共安全事务项目 绩效评价报告 项目主管部门： XX新区老港镇人民政府 项目实施单位： XX新区老港镇社会稳定办、司法所等 评价委托单位： XX新区老港镇财政所 评价中介机构 :XX 立丰税务师事务所有限公司 机构负责人： 3 目 录 报告摘要 .4 一、项目基本情况 .8 （一）项目实施背景、依据和目的 .8 （二）预算安排和实际支出情况 .10 （三）组织管理和实施情况 .11 （四）绩效目标完成情况 .13 二、评价工作实施情况 .15 三、评价结论与指标分析 .17 （一）评价结论 .17 （二）指标分析 .22 四、主要业绩和经验、存在的主要问题、相关建议和措施 .25 （一）主要业绩和经验 .25 （二）存在的主要问题 .26 （三）相关建议和措施 .27 五、报告附件 .27 附件 1：基础表 .28 附件 2：问卷调查汇总分析报告 .38 附件 3：访谈记录汇总分析报告 .40 附件 4：绩效评价工作方案 .43 附件 5：专家评审意见及修改对照表 .92 4 报告摘要 公共安全，是指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序。我国现处于社会主义初级阶段，由于体制转型期内产生的社会矛盾、收入差距拉大产生的变态利益需求取向，使社会心理出现不平衡、大规模社会人口流动产生的附带性社会治安问题、政府职能转换期内产生的社会调控能力弱化以及国际犯罪活动对国内产生的冲击，引起了一些我国公共安全问题。老港镇是 XX70%垃圾的填埋地，改革开放以来，经济发展落后于 XX 新区其他地区，存在较大矛盾。为了更好的应对上述问题，保 障市民的人身、财物安全，保障社会的稳定以及市民的安居乐业， XX 市XX 新区老港镇积极做出应对，联合各个地方稳定办、派出所等单位开展老港镇 2016年度公共安全事务项目。 通过对公共安全事务的管理，进一步健全公共安全建设和管理服务体制机制，进一步提升公共安全建设水平，从而有效提高老港镇居民的生活质量，提升老港镇的生活综合水平。 一、项目概况 XX新区老港镇 2016年度公共安全事务项目的实施单位涉及老港镇6家单位，分别是稳定办、司法所、网格中心、派出所、人口综合调控和管理服务工作办公室和社工组。稳定办负责综治宣传工 作、专项工作、政法部门慰部联谊工作等；司法所负责人民调解工作、社区矫正工作、“六五”普法工作等；网格中心负责成员单位考核工作、网络系统维护工作等；派出所负责派出所秋冬打击整治行动专项工作、派出所交通大整治行动专项工作、烟花爆竹管控超时工作等；人口综合调控和管理服务工作办公室负责两个实有学习培训工作、信息室维护、信息员考核及奖励工作等；社工组负责探望帮教服务对象家庭工作、志愿者工作等。 XX新区老港镇 2016年度公共安全事务项目的 开展时段为 2016 年1月 1日至 2016年 12 月 31 日，项目内容主要包括 老港镇公共 安全事5 务的建设、管理等工作。 2016年 项目计划实施内容已完成情况如下：稳定办六小场所联合整治专项工作、交警中队工作、边防综合协管工作未开展，其余工作全部完成；司法所 12 项工作内容全部完成；网格中心车辆购置工作、成员单位考核工作未开展，其余工作全部完成；派出所按照项目实施计划完成全部工作；人口综合调控和管理服务工作办培训工作未开展，其余工作全部完成；社工组按照项目实施计划完成相关 6项工作。 二、预算安排和实际支出情况 XX 新区老港镇 2016年度公共安全事务项目总预算 859.68万元，支出 576.26万元，预 算执行率 67%。 三、评价目的、委托关系、评价结论过程和依据、评价得分和等级、主要绩效 为了解 XX 新区老港镇 2016年度公共安全事务项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果， XX 立丰税务师事务所有限公司受 XX市 XX 新区老港镇财政所委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“ XX 新区老港镇 2016年度公共安全事务项目”资金使用及其管理实施绩效评价。经过评价，评价小组认为： 老港镇 2016 年度公共安全事务项目 管理项目目标完成情况总体良好， 综合业绩良好。其中，业绩好的指标包括：战略目标适应性、财务制度执行有效性、资金使用合规性、项目管理制度执行有效性、稳定办项目计划完成情况等；有待提升的业绩目标包括：绩效指标明确性、预算执行率、预算编制合理性等。 基本上实现了预期目标。最终评分结果为 84.04分，绩效状况良好。 四、主要业绩与经验 1.公共安全事务项目有序开展，保障了老港镇的社会稳定 老港镇 2016 年度公共安全事务项目有序开展，通过对公共安全事6 务的管理，进一步健全公共安全建设和管理服务体制机制，进一步提升公共安全建 设水平，从而有效减少了犯罪的发生，维护了老港镇居民的人身财产安全，保障了老港镇的社会稳定。 2.通过普法教育，提升了老港镇居民法制意识 稳定办、司法所等部门相互配合，以多种形式积极宣传我国法律法规，便于老港镇居民接受，提高了老港镇居民的法治意识，维护了老港镇的公共安全。 3.提高相关职能部门人员素质，完善职能设施配备 部分子项目着手于内部人员培训，提升人员素质，如：稳定办开展学习培训工作、司法所开展业务培训工作、网格中心开展学习培训工作；部分子项目着手于职能部门基础设施设备的配备和完善，如：网格中心开展网络 平台建设工作等，更有利于公共安全事务工作的开展。 五、存在的主要问题 1.项目绩效目标有待完善，绩效指标不够明晰 项目预算单位编制的绩效目标尚未达到 XX 新区预算绩效管理实施办法的要求，未能完全覆盖项目的年度绩效目标，绩效目标编制不够细化，项目实施内容未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，绩效目标申报表有待完善，。 2.项目预算不够准确 项目在预算编制前未能做好充分的调研，导致项目预算编制不够准确，如网格中心项目中的网络系统维护费预算编制金额为 98 万元，实际支出金额为 25.45 万元；稳定办项目中人口调控工作 经费预算编制金额 40 万元，实际支出金额为 22.38万元；存在部分预算编制与公用经费重复的情况，如司法所项目中硬件购置预算编制金额为 0.5 万元，与公用经费重复。项目预算不够准确，导致部分项目未执行或支出金额较少，预算执行率较低。项目预算编制不够细化，未能将预算7 编制细化到单价、数量，缺少预算编制依据，如：稳定办项目中综治宣传工作预算金额为 5 万元，未能明确列示该项工作的单价、数量，没有预算编制的依据。 六、相关建议和措施 1.完善项目绩效目标，清晰量化各项绩效指标值 建议项目预算单位在申请项目年度预算时，根据 XX 新区预算绩效管理实施办法的规定，结合评价小组在评价报告中设置的建议绩效目标，依据项目的实际情况，填写绩效目标申报表。在项目产出目标中，明确项目验收质量及验收时间节点，在项目效果目标中，从项目完成后所带来的社会效益等方面出发，设置合理、清晰、可衡量的绩效目标。 2.加强前期调研，提高预算编制准确性 建议项目预算单位在编制预算前，积极进行走访调研，了解项目内容，明确预算编制情况，结合近三年预算编制资金情况进行下一年度项目资金预算编制。了解上年度未执行项目的原因，由于客观原因未完成的，及时与项目单位沟通，做好 项目计划；确定不能完成的项目，及时进行项目调减。建议各项目单位细化预算编制，将预算编制尽量细化到单价、数量，补充单价和数量依据，提升预算执行率。8 XX 新区老港镇 2016 年度公共安全事务项目 绩效评价报告 为了解 XX 新区老港镇 2016 年度公共安全事务项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果， XX 立丰税务师事务所有限公司受 XX市 XX 新区老港镇财政所委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“ XX 新区老港镇 2016年度公共安全事务项目”资金使用及其管理实施绩效评价。 一、项目基本情况 （一）项目实施背景、依据和目的 1.项目实施背景 公共安全，是指社会和公民个人从事和进行正常的生活、工作、学习、娱乐和交往所需要的稳定的外部环境和秩序。我国现处于社会主义初级阶段，由于体制转型期内产生的社会矛盾、收入差距拉大产生的变态利益需求取向，使社会心理出现不平衡、大规模社会人口流动产生的附带性社会治安问题、政府职能转换期内产生的社会调控能力弱化以及国际犯罪活动对国内产生的冲击，引起了一些我国公共安全问题。老港镇是 XX70%垃 圾的填埋地，改革开放以来，经济发展落后于 XX 新区其他地区，存在较大矛盾。为了更好的应对上述问题，保障市民的人身、财物安全，保障社会的稳定以及市民的安居乐业， XX 市XX 新区老港镇积极做出应对，联合稳定办、派出所等单位开展老港镇2016 年度公共安全事务项目。 老港镇 2016 年度公共安全事务项目涉及老港镇 6家单位，分别是稳定办、司法所、网格中心、派出所、人口综合调控和管理服务工作办公室和社工组。 稳定办负责综治宣传工作、专项工作、政法部门慰部联谊工作、应急联动处置工作、学习培训工作、同创平安共建和谐创建工作、社9 区 禁毒专项工作、三不工作、人口调控工作、平安志愿者队伍常态运行工作、平安社区、小区、平安单位创建补贴工作、六小场所联合整治专项工作和 610 反邪教专项工作；司法所负责人民调解工作、社区矫正工作、“六五”普法工作、法治政府工作、安置帮教工作、法律援助工作、诉调对接工作（诉讼工作）、“三不”工作和硬件建设工作；网格中心负责成员单位考核工作、网络系统维护工作、网格管理运行工作、办公设备采购工作、宣传工作、学习培训工作、图像监控工作、网络平台建设工作；派出所负责派出所秋冬打击整治行动专项工作、派出所交通大整治行动专项工 作、考核工作、烟花爆竹管控超时工作、安全大检查工作；人口综合调控和管理服务工作办公室负责两个实有学习培训工作、信息室维护、信息员考核及奖励工作；社工组负责探望帮教服务对象家庭工作、志愿者工作、宣传工作。 该项目总预算 859.68 万元，支出 576.26万元，预算执行率 67%。资金用于综治宣传工作、人民调解工作、社区矫正工作、网络系统维护工作等公共安全事务支出。 2.立项依据 XX 市人民政府关于进一步加强公共安全风险管理和隐患排查工作的意见（沪府发 201563 号）：开展风险管理和隐患排查，是加强公共安全 管理，做好突发事件预防与应急准备工作的重要抓手；是落实“预防为主、常态与非常态管理相结合”原则，实现应急管理关口前移的具体体现；是维护公共安全，完善政府社会管理和公共服务职能的重要方面。当前，本市公共安全形势总体可控，但公共安全风险隐患依然存在，在一定条件下仍可能触发、演化为突发事件。进一步加强公共安全风险管理和隐患排查工作，对保障“四个中心”和社会主义现代化国际大都市建设、保障人民群众幸福安康生活，具有重要意义。 3.立项目的 10 通过对公共安全事务的管理，进一步健全公共安全建设和管理服务体制机制，进一步提升 公共安全建设水平，从而有效提高老港镇居民的生活质量，提升老港镇的生活综合水平。 （二）预算安排和实际支出情况 1.预算安排及执行情况 2016年预算总额 859.68万元，实际支出总额 576.26万元。预算执行率 67%。资金主要用于综治宣传工作、人民调解工作、社区矫正工作、网络系统维护工作等公共安全事务。预算及支出明细表见表 1： 表 1： 老港镇 2016 年度公共安全事务项目预算及支出明细表 单位：万元 序号 项目名称 内容 预算数 决算数 预算执行率 1 稳定办 综治宣传工作 5.00 2.77 55.40% 专项工作经费 50.00 49.76 99.52% 政法部门慰部联谊经费 6.00 6.00 100.00% 应急联动处置 20.00 20.00 100.00% 学习培训费 3.00 3.00 100.00% 同创平安共建和谐创建活动 6.00 1.00 16.67% 社区禁毒专项经费 3.00 3.00 100.00% 三不工作经费 10.00 10.00 100.00% 人口调控工作经费 40.00 22.38 55.95% 平安志愿者队伍常态 运行 3.00 2.88 96.00% 平安社区、小区、平安单位创建补贴 7.00 7.00 100.00% 六小场所联合整治专项经费 2.00 0.00 0.00% 交警中队经费 8.00 0.00 0.00% 边防综合协管 6.00 0.00 0.00% 边防大队及派出所经费 30.00 20.77 69.23% 610 反邪教专项经费 3.00 2.00 66.67% 2 司法所 人民调解工作 5.00 5.00 100.00% 社区矫正工作 3.00 2.95 98.33% “六五”普法工作 5.00 4.92 98.40% 法治政府工作 5.00 4.80 96.00% 人民调解协会会费 2.00 0.00 0.00% 帮教志愿者协会会费 2.00 1.00 50.00% 安置帮教工作 3.00 3.00 100.00% 法律援助工作 3.00 2.98 99.33% 诉调对接工作（诉讼工作） 15.00 14.79 98.60% 业务培训 3.00 2.98 99.33% “三不”工作 8.00 7.99 99.88% 硬件建设 0.50 0.00 0.00% 3 网格中心 成员单位考核经费 30.00 0.00 0.00% 工作服经费 7.50 6.36 84.80% 水电费 15.00 0.00 0.00% 值班加班经费 16.40 2.84 17.32% 网络系统维护费 98.00 25.45 25.97% 信息员、网格监督员奖励经费 27.82 19.12 68.73% 车辆购置费 33.00 0.00 0.00% 网格管理运行费 20.00 8.23 41.15% 办公设备采购经费 16.00 16.00 100.00% 宣传费 20.00 3.97 19.85% 学习培训费 6.00 0.96 16.00% 图像监控经费 91.37 81.45 89.14%
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