2017年度老港镇城乡社区管理事务项目绩效评价报告.doc

2017 年度老港镇城乡社区管理事务项目 绩效评价报告 评价机构： XX 立丰税务师事务所有限公司 2018 年 6 月 20 日 XX 新区 2017 年度 老港镇城乡社区管理事务项目绩效评价报告 项目实施单位： XX市 XX新区老港镇规建办、城管中队、 房管办、城建中心、城运中心 项目主管部门： XX市 XX新区老港镇人民政府 评价委托单位： XX市 XX新区老港镇财政所 评价中介机构： XX立丰税务师事务所有限公司 机构负责人： 目 录 摘 要 . 1 一、项目基本概况 . 5 （一）项目立项背景和目的 . 5 （一）预算安排和实际支出、结转情况 . 7 （二） 组织管理和实施情况 . 11 （三）绩效目标完成情况 . 13 二、评价工作实施情况 . 14 （一）评价目的 . 14 （二）评价过程 . 14 三、评价结论与指标分析 . 16 （一）评价结论 . 16 （二）指标分析 . 16 四、主要业绩和经验 . 22 五、存 在的主要问题 . 23 六、相关建议和措施 . 24 七、报告附件 . 26 附件 1、基础数据表 . 26 附件 2、问卷调查汇总分析报告 . 43 附件 3、访谈汇总分析报告 . 45 附件 4、评价工作方案 . 55 附件 5、专家意见修改对照表 . 55 1 摘 要 城乡社区是社会治理的基本单元，城乡社区治理事关党和国家大政方针贯彻落实，事关居民群众切身利益，事关城乡基层和谐稳定。为贯彻落实市局文件以及关于加强城乡社区建设和创新管理服务的意见文件精神，老港镇规建办等单位开展了 2017 年老港镇城乡社区管理事务项目，进一步提升自身水平，更好的为周边居民进行服务。 通过对城乡社区事务的管理，进一步健全城乡社区建设和管理服务体制机制，完 善城乡社区治理体制，城乡社区治理能力得到显著提升，城乡社区公共服务、公共管理、公共安全得到有效保障，从而有效提高老港镇居民的生活质量，提升老港镇的生活环境综合水平，为城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。 一、 项目基本情况 XX 新区 2017 年老港镇城乡社区管理事务项目的实施单位为老港镇规划建设和环境保护办公室、城市管理行政执法中队、房管办事处、城镇建设事务中心和城市网格化综合管理中心，主要负责项目具体的开展和实施工作。 XX 新区 2017 年老港镇城乡社区管理事务项目的开展时段为 2017年 1月 1日至 2017年 12月 31日，项目共计划实施 40 个子项目，其中 35 个已完成，未能及时完成的子项目是“规划、测绘、设计费”“老港公园管理费”“协会费、培训及宣传费、“学习、培训、宣传及业委会专项经费”和“整洁村长效管理”。 二、预算收支情况 2017 年老港镇城乡社区管理事务项目年初预算为 5,969,400.00元，年中调整后预算为 13,880,200.00 元，实际使用 13,423,709.72元，预算执行率 96.71%，全部资金来源于 XX 市 XX 新区老港镇财政。 子项目“拖欠工程款”预算执行率 140.50%，预算执行偏差较大的原因是由于预算编制不准确，预算金额不足，超出部分金额经镇长办公室会议决定，由其他项目结余资金填补。 2 三、项目评价结论 为了解 XX 新区 2017年度老港镇城乡社区管理事务项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果， 运用由项目组制定并通过论证的评价指标体系及评分标准，通过数据采集、问卷调查及访谈，对项目经费绩效进行系统评价。 XX 新区 2017 年度老港镇城乡社区管理事务项目目标完成情况总体良好，社会效益较好，居民群众满意度 87.50%，基本上实现了预期目标。最终评分结果为 87.51 分，绩效评级为“良”。主要绩效为：城 管中队和城运中心完成了城乡社区管理事务工作、提升城乡社区管理事务水平、改善各村卫生环境、提升联合整治效果、提升小区居住条件及物业管理水平、提升信息化监管水平、完善城市综合管理体制等。主要问题有：预算编制不够合理、部分子项目预算执行偏差较大、预算未及时调整、项目管理制度执行不够有效、项目完成不够及时。 四、主要业绩与经验 1.统筹推进城乡社区事务管理，管理水平不断提升 加强集镇街区常态巡查，全年共拆除违规设置的户外广告设施 132块。严厉打击非法客运，黑车整治完成区下达指标的 150%。全力支持和配合老港郊野公园 建设，完成年度指标的 393%。物业应急服务能力不断提升，处置集镇老旧小区道路损坏、公共设施抢修、小区内窨井盖缺失损毁 112起，完成率、及时率、满意率均 100%。 2.积极推进基层社会治理创新，切实加强城市管理 建成集网格中心、应急指挥中心和 24 小时值班制度等一体的老港镇城市运行综合管理中心，实现视频监控资源一体化整合运作，建立联勤联动站和村居工作站，基本完成“ 1+1+10+X”城市运行综合管理体系化建设。累计接收工单 7970件，按期办结率 99.1%，网格化工单6660件，结案率 94.9%， 2017 年“ XXE家园”工单满意率提升到 93.4%。 3.着力推进法治政府建设，不断加强为民服务力度 落实法治政府建设各项要求，完善政府行政决策机制，深化机关3 科室、镇属企事业单位、村居合同类文件会签制度，全年会签文件 913份。全面推进老港镇环境补偿专项资金管理办法等制度的落实。城管建设更加规范，镇城管中队成功创建为市级示范中队。 五、存在的主要问题 1.项目预算编制不够准确，预算调整程序不够规范 项目预算编制未细化到单价和数量，且预算编制依据不够充分。子项目“拖欠工程款”和城建中心“车辆经费”预算编制不够科学、合理。此外 ，预算执行率偏差较大的子项目有 12 个，项目单位未及时调整预算资金，不利于充分发挥财政资金使用效益，其中子项目“拖欠工程款”的预算调整程序不够规范。本项目预算编制和预算调整有待进一步加强。 2.部分子项目未按计划完成，项目管理制度执行不够有效 截止到 2017 年 12 月 31 日，“规划、测绘、设计费”“老港公园管理费”“协会费、培训及宣传费”“学习、培训、宣传及业委会专项经费”和“整洁村长效管理”共 5个子项目未能按计划及时完成 。此外，“地基调查”工作已完成，但村居资金未能及时下发，本项目管理制度执行不够有效。 六、 相关建议和措施 1.进一步细化、完善项目预算编制，提高预算编制准确性 建议各预算单位可将项目预算按内容构成进一步细化到单价和数量，明确单价和数量依据，提高预算编制的准确性、科学合理性。针对无法按计划完成、年初预算编制不准确、客观原因等因素造成预算执行有偏差的子项目，建议预算单位按规定的流程及时调整年度项目预算，进一步提升项目预算执行力度，充分发挥财政资金使用效益。 2.严格按照项目管理制度执行，保障项目按计划开展 建议各项目单位严格按照项目管理制度执行，可对照年初制定的项目实施计划，对项目各项工作的进度实行 跟踪监督检查。若项目开展出现偏差，及时纠偏，以保障项目按照计划及时完成。若由于项目4 实在无法按计划开展的，需向有关部门汇报、备案。 5 XX 新区 2017 年度老港镇城乡社区管理事务项目 绩效评价报告 为了解 XX 新区 2017 年度老港镇城乡社区管理事务项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果， XX 立丰税务师事务所有限公司受 XX 市 XX 新区老港镇财政所委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“ XX 新区 2017年度老 港镇城乡社区管理事务项目支出”实施绩效评价。 一、项目基本概况 （一）项目立项背景和目的 1、项目背景 XX市 XX 新区老港镇现辖 7个行政村、 2个居委会、 1个居委会筹备组。老港镇常住人口约 43708 人，其中：户籍人口约 33721 人，外来人口约 9987人。 城乡社区是社会治理的基本单元，城乡社区治理事关党和国家大政方针贯彻落实，事关居民群众切身利益，事关城乡基层和谐稳定。为解决街镇体制机制、基层队伍力量建设、管理、执法等治理资源配置、基层组织基本经费托底保障等问题， XX 在 2014 年部署启动市委头号调研课题“创新 社会治理、加强基层建设”，并发布课题成果关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见以及 6 个配套文件。 2016年， XX 在全市推行社区发展三年行动计划， XX 市民政局关于印发关于开展本市“社区发展三年行动计划”的指导意见的通知（沪民基发 2016 27 号），文件中要求实现党领导下的政府治理和社会调节、居民自治良性互动，全面提升城乡社区治理法治化、科学化、精细化水平和组织化程度，促进城乡社区治理体系和治理能力现代化，完善城乡社区治理体制，努力把城乡社区建设成为和谐有序、绿色文明、创新包容、共建共享的幸福家园。 为贯彻落实市局文件以及关于加强城乡社区建设和创新管理服6 务的意见文件精神，老港镇开展了城乡社区管理事务项目，有效提升了社区建设水平，改善了老港镇居民的生活环境。为继续响应上级政府文件精神，巩固城乡社区管理事务项目的工作成效，进一步提升自身水平，更好的为周边居民进行服务，老港镇 规建办等单位 于 2017年继续开展老港镇城乡社区管理事务项目。 该项目由 XX 新区老港镇规划建设和环境保护办公室、城市管理行政执法中队、房管办事处、城镇建设事务中心和城市网格化综合管理中心共同实施（以下分别简称规建办、城管中队、房管办、 城建中心和城运中心）。 其中，规建办主要负责编制新市政和镇村建设发展规划等工作；城管中队主要负责城市管理综合执法、联合整治等工作；房管办主要负责房屋管理的日常事务性工作；城建中心主要负责城镇建设事务相关管理工作；城运中心主要负责网格化联勤联动等工作。 2017 年老港镇城乡社区管理事务项目总预算为 13,097,500.00万，属于经常性项目，资金全部来源于 XX 市 XX 新区老港镇财政。 2、立项依据 （ 1） XX 市委、市政府发布关于进一步创新社会治理加强基层建设的意见：配置相应的公共服务资源和行政执法、专业管理 力量。继续优化社区事务受理服务中心、社区文化活动中心、社区卫生服务中心的基本公共服务功能，进一步建立完善城市网格化综合管理中心、社区党建服务中心和社区综治中心； （ 2）关于开展本市“社区发展三年行动计划”的指导意见的通知（沪民基发 2016 27 号）：要坚持需求导向、问题导向、目标导向，聚焦群众反映突出的服务短板和治理顽症，抓落实、补短板、破难题，切实增强居民群众的获得感、参与感、满意度； （ 3）关于加强城乡社区建设和创新管理服务的意见：坚持党的领导、政府主导、依法自治、社会参与的原则，以服务群众为 宗旨，以提升社区管理服务能力为目标，着力加强城乡社区建设，推进社区7 管理服务体制机制创新，完善城乡社区治理机制，不断提高社会管理服务工作效率和质量，全面提升社会治理科学化水平。加快城乡社区管理改革，社区组织体系更加健全；民主管理制度日趋完善；社区工作者队伍结构逐步优化；社区工作服务用房和居民公益性服务设施有效改善；政府投入与社会投入的经费保障机制更加完善。 3、立项目的 通过对城乡社区事务的管理，进一步健全城乡社区建设和管理服务体制机制，完善城乡社区治理体制，城乡社区治理能力得到显著提升，城乡社区公共服务、公 共管理、公共安全得到有效保障，从而有效提高老港镇居民的生活质量，提升老港镇的生活环境综合水平，为城市治理体系和治理能力现代化奠定坚实基础。 （二） 预算安排和实际支出、结转情况 2017 年老港镇城乡社区管理事务项目年初预算为 5,969,400.00元，年中调整后预算为 13,880,200.00元，实际使用 13,423,709.72元，预算执行率 96.71%，全部资金来源于 XX 市 XX 新区老港镇财政。部分子项目因新增工作而在年中增加预算金额，各子项目预算、实际支出情况以及预算执行率偏差较大的原因详见下表。