中共XX县委机构编制委员会办公室2017年部门预算支出绩效评价报告.doc

中共 XX县委机构编制委员会办公室2017 年部门预算支出绩效 评价 报告 2018 年 12 月 县财政局： 根据县财政局关于开展 2018 年财政支出绩效评价工作的通知（梓财预 2018 30 号）文件精神，现将我办 2017 年绩效评价情况报告如下。 一、部门（单位）概况 （一）机构组成 。根据中共 XX 县委、 XX 县人民政府关于印发 的通知 (梓委发 201016 号 )精神，设立中共 XX 县委机构编制委员会办公室，列入县委机构序列。县事业单 位登记管理局为县委编办直属副科级行政机构。 （二）机构职能 。 1、贯彻执行行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规和规章，研究起草规范性文件，拟订相关政策措施，并监督实施； 2、拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门和乡（镇）机关“三定”规定，评估改革效果；参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作； 3、拟订全县各级行政编制总额分配方案，按规定程序报批跨层级调整行政编制事项；负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；对县级部门、经开区党工 委管委会、乡（镇）机关和各类事业单位使用空缺编制进行审核、报批； 4、负责全县党政群机关以及县法院和县检察院机关、经开区党工委管委会机关、乡（镇）机关的机构编制管理工作；协调县级部门之间及县级部门与乡（镇）之间的职责分工； 5、拟订全县事业单位改革方案并组织实施；贯彻执行上级制定的事业单位编制标准及其实施意见；负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案；负责拟参照公务员法管理事业单位职责的审核工作； 6、监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案、事业单位分类改革方案及机构编制规定执行情况， 建立和完善机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制方面的违法违纪行为； 7、按权限负责全县有关机构编制事项的审核、报批； 8、拟订全县事业单位登记管理的具体实施办法并组织实施；负责全县事业单位和国家、省、市事业单位登记管理机关授权的事业单位的登记管理工作；依法处理违反事业单位登记管理法规的行为；承办县本级登记管辖范围内的事业单位法定代表人培训工作；负责事业单位登记管理信息的统计、咨询和网上登记等工作；承担政务与公益中文域名管理的有关工作。 9、负责全县机构编制统计工作；10、负责机构编制业务培训工作； 11、承办县委、县政府和县委编委交办的其他工作。 （三）人员概况 。县委编办人员编制和领导职数：行政编制5 名，机关工勤 1 名。其中：主任 1 名，副主任 1 名、纪检员 1员；县事业单位登记管理局行政编制 2 名，其中局长 1 名。现实有人员共 6 人。 二、部门财政资金收支情况 (一） 2017 年下达财政预算 1057791 元，实际财政拨入经费1057791 元。上年结转 29339.05 元，本年结转 3114.95 元。 （二）部门财政资金支出情况。 2017 年支出 1084015.1 元，其中基本支出 1068192.05 元，人员经费支出 856613.34 元，日常公用经费支出 211578.71 元，项目支出 15823.05 元。 三、部门财政支出管理情况 （一）预决算编制情况 根据财政部门要求，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，在规定时间内完成了预决算编制和结余资金结转工作。 （二）执行管理情况 严格按照财务管理制度，实现一把手管财务，一只笔签字的财务管理办法。接待费、差旅费按照经办人签字申请、分管领导核实，主要领导签审的程序执行。预算执行情况严格按进度执行。 （三）综合管理情况。 严格按照“八项规定”和党风廉政建设责任 制要求，制定了机关财务管理制度、公务用车管理制度、公务接待制度、内控制度，落实了专职报账人员，确保财务管理制度化、规范化。认真落实固定资产管理办法，对固定资产的保管、使用、账实进行专人管理，确保固定资产安全和完整，并严格按照有关规定执行政府采购。 2017 年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，使财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作进一步公开、透明 ,促进了编办各项工作的顺利开展。 （四）整体绩效。 1.部门支出绩效 （ 1）行政运转保障 。除基本支出外，根据年初预算，合理安排资金，保证机关 正常运转和各项工作的顺利开展。一是认真推进政府职能转变工作；二是扎实开展党的工作机构清理工作；三是稳步推进相对集中行政许可权改革；四是认真做好审改管理体制调整等相关工作；五是事业机构编制规范管理和创新管理情况；六是中小学编制调整和优化结构工作；七是事业单位登记管理工作；八是优化机构编制资源配置等，上述工作均取得了阶段性成效。 （ 2）机关厉行节约 。严格执行中央八项规定和财务管理制度，全年未安排因公出国出境事项，县委编办未配置车辆，租车均按照财务规定报销。 （ 3）机关节能降耗 。加强职工节约用水用电教育，增强职工 节约意识。机关水、电、气由机关事务管理局负责管理。 2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效 编办无专项预算项目（待批复项目）支出绩效。 四、评价结论及建议 （一）评价结论。 根据编办各项制度管理规定，严格按照上级文件要求办理，无违规违纪现象，自评为良好，得分 98 分。我办将在以后工作中加强预算管理，严格纪律、厉行节约，使财政资金发挥最大效率。 （二）存在问题。 无。 中共 XX 县委机构编制委员会办公室 2018 年 7 月 31 日 附件 4 2018 年部门整体支出绩效评价指标体系 一级指标 二级指标 三级指标 指标解释 自评分 计分标准（备注） 预算编制（ 10分） 报送时效（ 1 分） 基础信息更新（ 1 分） 部门是否按照省级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础库、项目库报送工作 1 超过规定 5 个工作日扣 0.5分， 10个工作日扣 1 分，以此类推，直至扣完 编制质量（ 2 分） 预算编制准确（ 1 分） （预算资金总来源 -中期评估 调整取消资金 -预算结余注销资金）预算资金总来源 *指标分值 1 其中：预算资金总来源是指省级年初预算与执行中追加预算（不含当年中央专款）总和 部门预算审查（ 1 分） 根据省人大预工委对预算草案审查结果进行考核 1 对预工委审查后提出并确需修改的问题，每个问题扣 0.02分，直至扣完 绩效目标（ 5 分） 部门整体绩效目标（ 2 分） 部门整体绩效目标编制完整、合理 2 部门整体绩效目标能完整、合理反映部门年度职责履行情况的得分，否则不得分 重点项目绩效目标（ 3 分） 项目绩效目标编制明确、量化 3 项目支 出绩效目标编制不明确和量化的发现一个扣 0.5分，直至扣完 转移支付提前下达（ 1分） 转移支付提前下达（ 1 分） 按规定提前下达转移支付 1 未按规定提前下达转移支付的，按比例进行扣分。 专项转移支付分地区分项目编制（ 1 分） 专项转移支付分地区分项目编制（ 1分） 按规定分地区分项目编制专项转移支付 1 未按规定编制的，按比例进行扣分。 预算执行（ 20分） 执行进度（ 10分） 省级财力专项预算分配时限（ 4 分） 按规定及时分配省级财力专项预算 3.5 按预算法规定时限完成分配的考核得分，否则不得分 中央专款分配合规率（ 3 分） 按预算法规定在一个月内分配中央专款 3 （ 1-未按规定时间在 1 个月内分配的中央专款规模中央专款总规模） *指标分值 部门预算执行进度（ 3 分） 部门按要求严格预算执行管理 3 部门预算实际列支数部门预算总额 *指标分值 预算调整（ 4 分） 执行中期评估（ 4 分） 部门中期评估调整取消资金 (中期评估调整取消资金 +预算结余注销资金） *指标分值 4 当中期评估调整取消资金与结余注销资金之和为零时，得满分 行政成本（ 6 分） 节能降耗（ 3 分） 严格执行节能降耗 3 根据机 关事务管理局节能考核换算得分 三公经费（ 3 分） 严格执行“三公经费”预算 3 部门“三公”经费决算数一项超预算扣 1分，两项超预算扣 2 分，以此类推，直至扣完 综合管理（ 40分） 债务管理（ 2 分） 债务还本付息（ 2） 按规定做好政府性债务还本付息工作 2 实际还本付息金额应付金额指标分值 非税收入执收情况（ 4分） 非税收入征收情况（ 2 分） 是否按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入，非税收入项目设立的权限和缓减免的依据，对非税收入进行缓减免 2 发现有未按规定的非税收入项目、标准执收非税收入 或有违反规定缓减免非税收入的，发现一次扣 0.5分，直至扣完 非税收入上缴情况（ 2 分） 是否及时足额将非税收入缴入财政 2 发现未及时足额将非税收入缴入财政的或者截留、挪用非税收入的，发现一次扣 0.5分，直至扣完 政府采购实施计划（ 4分） 政府采购实施计划编制（ 2） 实施计划与政府采购预算的一致性 1.5 （ 1-调整或细化资金 /政府采购预算资金）*分值 政府采购实施计划的执行（ 2） 执行的实施计划与备案的实施计划的一致性 2 （ 1-实施计划备案后的调整或细化资金 /实施计划备案后的资金） *分值 资产管理（ 6 分） 资产管理信息系统建设情况（ 2 分） 考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况 2 未将所属单位国有资产纳入系统管理，每少一个单位扣 1 分。未将资产变动情况及时录入系统，每次扣 0.5分。未落实人员负责管理系统，扣 1 分。 行政事业单位资产清查开展情况（ 2分） 考核行政事业单位按要求及时、准确、全面开展资产清查工作情况 1.5 未在规定时间内完成资产清查任务扣 1分。资产清查结果与财政组织复核的结果误差超过 10%的扣 1 分。未及时按批复的清查结果进行账务调整扣 1 分。未及时 更新资产管理信息系统，导致系统资产数据与上报财政的资产清查结果不一致扣1 分。 行政事业单位资产报表上报情况（ 2分） 考核行政事业单位上报国有资产报表数据的真实性、准确性、全面性 2 未落实专人负责资产报表，未及时上报资产报表扣 1 分。报表填报不规范，内容不完整，数据不真实，扣 1 分。未提交分析报告，对资产变动情况未作分析说明，扣 1 分。 内控制度管理（ 2 分） 内部控制制度健全完整（ 2 分） 考核部门内部控制制度的设置和执行情况 2 内部控制制度健全完整并执行良好的得分，否则不得分。在本年度内因内控制 度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故的不得分。 信息公开（ 6 分） 预算公开（ 2 分） 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复后二十日内向社会公开本部门预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） 2 按财政厅通知要求公开预算，未按要求公开的，发现一处扣 0.5分，直至扣完 决算公开（ 2 分） 除涉密信息外，各部门要在财政部门批复二十日内向社会公开本部门决算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等） 2 未按要求公开的，发现一处问 题 0.5分，直至扣完 绩效信息公开（ 2 分） 按要求公开部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息 2 未按要求公开的，发现一处问题 0.5分，直至扣完 绩效评价（ 10分） 评价项目覆盖率（ 2 分） 部门实施绩效评价项目数量占部门申报绩效目标项目数量的比重，用以反映和考核部门实施绩效评价项目资金覆盖情况 2 评价覆盖率 =实施绩效评价项目数量 /申报绩效目标项目数量 100% 评价层次（ 2 分） 部门（单位）是否对下级预算单位开展整体绩效评价 2 实施评价下级预算单位的得分，否则不得分 评价结果报告（ 2 分） 部门是否按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息 2 未按要求报送的，发现一处扣 0.5分，直至扣完。 整改完成率（ 4 分） 部门是否按要求针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位 4 完成率 =应制定整改措施的项目数量 /部门实际制定整改措施项目数量 100%。 依法接受财政监督（ 6分） 是否按要求开展自查自纠（ 2 分） 根据相关自查自纠报告、报表报送时效和质量进行考核 2 未在规定时间内报送自查自纠相关材料（包括：纸质和电子版）的，扣 0.5分；报告内容不完整，扣 1 分；报表 质量差（如：数据、逻辑、勾稽关系错误）等扣 0.5分；直至扣完 重点检查发现违规违纪问题（ 2 分） 根据检查组提供的工作底稿、检查报告等资料进行考核 2 专项检查发现的违纪违规问题，每个问题扣 0.5分，直至扣完 存在问题整改是否到位（ 2 分） 根据相关整改报告、凭证依据等相关证明材料进行考核 2 未在规定时间内完成整改，并提供相关证明材料的，每个问题 0.5分，直至扣完 整体效益（ 30分） 部门整体绩效（ 30分） 部门职责履行结果（ 10分） 履行法定职责，完成省委、省政府决策部署和重大工作任务完成情况 10 根据省政府部门绩效评估结果换算 重点项目绩效评价结果（ 10分） 部门实施重大项目的经济、社会效益 9.5 根据财政厅组织实施项目绩效评价结果换算