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X X 新 区 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设 项目 绩效评价报告 评价机构： XX 立丰税务师事务所有限公司 2018 年 6 月 12 日 XX 新区 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目 绩效评价报告 项目实施单位： XX镇 规建办 项目主管部门： XX镇 人民政府 评价委托单位： XX镇 财政所 评价中介机构： XX立丰税务师事务所有限公司 机构负责人：姚继荣目 录 摘 要 . 1 一、项目基本概况 . 5 （一）项目立项背景和目的 .5 （二）预算安排 .6 （三 ）组织管理和实施情况 .7 （四）绩效目标完成情况 .9 二、评价工作实施情况 . 10 三、评价结论与指标分析 . 11 （一）评 价结论 .11 （二）指标分析 .13 五、主要业绩和经验 . 19 六、存在的主要问题 . 20 七、相关建议和措施 . 20 八、报告附件 . 21 附件 1、基础数据表 .21 附件 2、问卷调查汇总分析报告 .23 附件 3、访谈汇总分析报告 .23 附件 4：评价工作方案 .27 1 摘 要 城市污水管网是城市重要的基础设施，是污水收集和集中处理的关键，是污水处理保护水资源和改善环境的必要手段。由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约， XX 镇部分社区污水管网的建设和管理相对滞后，随着社会经济的迅猛发展，污水排放量不断增加，其建设和管理中存在的问题也日益突出，集中表现在污水管网与污水厂不配套、雨污分流不彻底等问题，导致周围水体严重 污染，并危害到周边地区工农业的正常生产，危害到居民身体健康和城市形象。同时，在现在的城市污水收集管网的建设中，仍然不够完善和科学，建设的收集管网，并不能被很好的利用，未能达到它所应有的效果，所以对现有完善管网的工程也变得尤为重要，不仅可以提高全镇的污水收集率，也能提高全镇污水处理能力。 随着城市化进程的不断加快，城市规模迅速扩大，作为城市框架的道路显得日益重要，其路况的好坏，直接影响了整个城市的形象。城市道路作为居民出行的重要基础设施，建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰 融等自然力的侵蚀和风化，以及人为破坏和其他因素，其使用质量会逐渐降低。因此，为适应城市快速发展对城市道路质量的需要 ,保障城市道路的基本功能 ,满足居民出行日益增长的需求，对城市道路的修缮工程变得尤为重要。 一、 项目基本情况 浦东新区 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目 的实施单位为浦东新区 XX 镇规建办，作为项目部门，主要负责项目的总体监督和指导工作。 浦东新区 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目 的开展时段为 2017 年 1月 1日至 2017 年 12 月 31 日，项目按照项目计划实施，2017 年度 XX 镇道路修建及 污水管网建设项目中污水管网配套项目已于 2017年 4月竣工， 2017 年下半年 XX 镇政府完成工程验收工作，但2 还未进行项目审价，故部分预算资金还未支付使用；万和路大中修项目已于 2017 年 9 月完成项目审价工作，项目预算资金 11 月已支付使用；经济薄弱村道路改造项目于 2016 年 10 月完成验收， 2016 年 11月完成项目审计审价，项目预算资金 2017 年 3月已支付使用；镇区新增路灯项目于 2017 年 1月 10 日开工， 2017 年 3月 10 日竣工，项目审价在 2017 年 5 月初完成，项目预算资金 2017 年 7月已支付使用；另外，镇污水管网完 善工程预付款和村庄改造工程配套资金均在 2017 年3 月支付使用。 二、预算收支情况 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目镇级配套资金的预算资金 1721万元，实际支出 1421万元，预算执行率 82.57%；项目资金 1721 万元全部来自镇财政配套资金；资金主要用于 XX 社区污水管网建设、万和路大中修配套资金、村庄改造配套资金和镇区道路增设路灯。 三、项目评价结论 为了解浦东新区 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目 的实施情况及反映项目实施后所取得的效果， XX 立丰税务师事务所有限公司受浦东新区 XX 镇 财政所 委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“浦东新区 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目 ”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况总体良好，基本上实现了预期目标。最终评分结果为 87.84 分，绩效评级为“良”。 四、主要业绩与经验 1、完成村庄改造工作，加快乡村经济建设 根据相关文件精神指示， XX 镇开展实施村庄改造工程，通过村庄道路改造、桥梁改造等工程的完成，提升农村公路质级，加快农村公路建设，能加强城乡联系和沟通，增强农业 经济综合效益，促进城乡3 经济发展，改善农村生产生活条件，是繁荣乡村经济发展的战略性举措。同时改善了各乡镇当地交通出行条件，实现城乡基础设施均衡发展，提升了老百姓的幸福生活指数。 2、 完善城市污水收集处理系统，改善城市水体质量 结合临港地区排水设施现状及排水专业规划，项目通过对 XX 社区现状农民新村雨污水分流改造工程及馨苑小区等小区污水出路改造的完成，以及对现状合流管进行疏通，设置窨井及相应道路修复工程的完工，铺设街坊污水管道，完善了城市污水收集处理系统，实现雨污分流基本功能，减少了河流的污水排放量，有效改善了城市河 道水体质量。 五、存在的主要问题 1、 部分子项目未能及时完成审价工作 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目中污水管网配套项目已于 2017 年 4月竣工， 2017 年下半年 XX 镇政府完成工程验收工作，但截止到 2018 年 5月， 还未 完成 项目审价 工作 ， 导致 部分预算资金还未支付使用 ； 污水管网配套项目 预算资金 900 万元，实际支出 600 万元，子项目预算执行率 66.67%， 预算执行率可进一步提高。 2、项目管理制度部分未完善，无法对项目进行专项管理 项目单位按照内部管理办法对项目实施管理， 同时对第三方服务公司进行考核和监 督 。经项目小组调研，项目单位未根据项目特点制定针对性管理制度 ，包含项目实施的日常监督管理、项目问题和效益的反馈机制等需进一步完善。 六、 相关建议和措施 1、完善预算调整机制，提高项目预算执行率 由于项目实际实施时，会产生资金不足或剩余过多等情况，建议项目单位根据项目实施流程中实际支出情况，在每年第四季度增加预算调整机制，向财政申请增加或减少预算资金，从而提高项目的预算执行率。 4 2、完善项目专项管理制度，加强项目实施流程管理 项目单位 应 根据项目特点制定针对性管理制度 。项目单位加强日常的工作督查，建立项目日常考核验 收办法，划分项目单位和具体实施单位的工作职责，补充项目实施过程中紧急情况的处理办法，以便对项目实施过程进行整体把控。5 浦东新区 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目 绩效评价报告 为了解 浦东新区 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目 实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果， XX 立丰税务师事务所有限公司受 XX 市浦东新区 XX 镇财政所 委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“ 浦东新区 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目 ”资金使用及其管理实施绩效评价。 一、项目基本概况 （一）项目立项背景和目的 1、项目背景 城市污水管网是城市重要的基础设施，是污水收集和集中处理的关键，是污水处理保护水资源和改善环境的必要手段。由于受城市建设、经济条件和管理方式的制约， XX 镇部分社区污水管网的建设和管理相对滞后，随着社会经济的迅猛发展，污水排放量不断增加，其建设和管理中存在的问题也日益突出，集中表现在污水管网与污水厂不配套、雨污分流不彻底等问题，导致周围水体严重污染，并危害到周边地区工农业的正常生产，危害到居民 身体健康和城市形象。同时，在现在的城市污水收集管网的建设中，仍然不够完善和科学，建设的收集管网，并不能被很好的利用，未能达到它所应有的效果，所以对现有完善管网的工程也变得尤为重要，不仅可以提高全镇的污水收集率，也能提高全镇污水处理能力。 随着城市化进程的不断加快，城市规模迅速扩大，作为城市框架的道路显得日益重要，其路况的好坏，直接影响了整个城市的形象。城市道路作为居民出行的重要基础设施，建成通车后，因承受车轮的磨损和冲击，受到暴雨、洪水、风沙、冰雪、日晒、冰融等自然力的侵蚀和风化，以及人为破坏和其他因素，其 使用质量会逐渐降低。因6 此，为适应城市快速发展对城市道路质量的需要 ,保障城市道路的基本功能 ,满足居民出行日益增长的需求，对城市道路的修缮工程变得尤为重要。 2017年度 XX镇道路修建及污水管网建设项目预算资金 1721万元，实际支出 1421 万元，预算执行率 82.57%；项目主要用于 XX 社区污水管网建设、万和路大中修配套资金、村庄改造配套资金和镇区道路增设路灯。 2、立项依据 关于临港地区 XX社区污水治理工程可行性研究报告的批复 （沪浦发改城 2015 62 号） ; 关于上报临港地区 XX 镇污水收集管网完善工程初 步设计概算 的请示行性研究报告的批复（沪临地管委计 2014 55号） ; 关于临港地区 XX镇污水收集管网完善工程项目概算的批复 （沪浦发改城 2015 113 号） ; XX镇 2016年建设和管理计划 ; 浦东新区“十二五”农村经济相对薄弱村村内道路改造工作的实 施意见 ; 关于 XX 镇 2014年村庄改造道路与桥梁整治工程项目的立项请 示（万府 2014 42 号） ; 3、立项目的 为了在加快城市发展的脚步的同时，提升群众的生活质量，创造绿色生态的自然环境，减少疾病传染，保障人民身体健康；同时改善XX 镇 基础设施条件，营造良好的生活环境和投资环境。 （一） 预算安排和实际支出情况 2017 年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目镇级配套资金的预算资金 1721万元，实际支出 1421万元，预算执行率 82.57%；项目资金 1721 万元全部来自镇财政配套资金；资金主要用于 XX 社区污水管网建设、万和路大中修配套资金、村庄改造配套资金和镇区道路增设7 路灯。 2017年度 XX 镇道路修建及污水管网建设项目 资金组成见表 1: 表 1： 2017 年度 XX镇道路修建及污水管网建设项目 预算 及支出 明细表 单位： 万 元 项目名称 负责部门 子项目名称 金额 实际支出 道路修建及污水管网建设项目 XX 镇 规建办 污水管网配套 900 600 万和路大修资金配套（备用金） 29.5 29.5 2015年经济薄弱村村内道路改造工程款（备用金） 166 166 2013年村庄改造配套资金（备用金） 236 236 镇污水收集管网工程款（备用金） 150 150 镇区新增路灯（备用金） 38.23 38.23 万和路大中修项目（备用金） 201.64 201.64 合计 1721 1421 （二） 组织管理和实施情况 1、项目组织情况 （ 1） XX 人民政府：作为项目的主管部门，主要负责项目的总体监督和指导工作，根据审核后的项目与金额，进行审批。 （ 2） XX 镇财政：负责项目资金的保障、审核、拨付工作，同时负责项目资金的使用以及监督管理等工作。 （ 3） XX 镇规建办：作为项目部门，主要负责项目的总体监督和指导工作。 2、 项目管理情况 （ 1）资金拨付及使用流程 2017年 XX 镇道路修建及污水管网建设项目资金拨付流程见图 1：
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