XX新区老港镇2016年度医疗卫生项目绩效评价报告.doc

1 X X 新 区 老港镇 2016 年度医疗卫生项目 绩效评价报告 评价机构： XX 立丰税务师事务所有限公司 二一七年十月十日 2 X X 新 区 老港镇 2016 年度医疗卫生项目绩效评价报告 项目主管部门： XX新区老港镇人民政府 项目实施单位： XX新区老港镇社区建设和服务办公室、 计划生育办公室、社区事务受理服务中心 评价委托单位： XX新区老港镇财政所 评价中介机构： XX立丰税务师事务所有限公司 机构负责人：谭志娟 3 目 录 报告摘要 .4 一、项目基本情况 .8 （一）项目立项背景和目的 .8 （二）预算安排和实际支出情况 .10 （三）组织管理和实施情况 .11 （四）绩效目标完成情况 .13 二、评价工作实施情况 .16 三、评价结论与指标分析 .17 （一）评价结论 .17 （二）指标评分表 .19 （三）指标分析 .21 四、主要业绩和经验、存在的主要问题、相关建议和措施 .28 （一）主要业绩和经验 .28 （二）存在的主要问题 .29 （三）相关建议和措施 .30 五、报告附件 .32 附件 1：基础数据表 .33 附件 2：问卷调查汇总分析报告 .41 附件 3：访谈记录汇总分析报告 .43 附件 4：绩效评价工作方案 .47 附件 5：专家评审意见及修改对照表 .86 4 报告摘要 经过长期发展，我国已经建立了由医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系，党的十八大提出了 2020 年全面建成小康社会的宏伟目标，医疗卫生服务体系的发展面临新的历史任务，要坚持政府主导与市场机制相结合，切实落实政府在制度、规划、筹资、服务、监管等方面的责任，维护公共医疗卫生的公益性。为了 实现人口、经济、社会、资源、环境的全面、协调和可持续发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步， XX 市及各区大力宣传并落实各项计划生育政策。为了促进我国医疗卫生资源进一步优化配置，提高服务可及性、能力和资源利用效率， XX 市 XX 新区老港镇积极做出响应，联合各个相关单位开展 XX 新区老港镇 2016年度医疗卫生项目，进一步提升自身水平，更好的为群众进行服务。 XX 新区老港镇 2016 年度医疗卫生项目涉及老港镇 3家单位，分别是 XX 新区老港镇社区建设和服务办公室、 XX 新区老港镇社区事务受理服 务中心、 XX新区老港镇计划生育办公室。 通过对医疗卫生事务的管理，进一步健全城乡医疗卫生建设和管理服务体制机制，进一步提升医疗卫生建设水平，从而有助于提高老港镇居民的生活质量，提升老港镇的医疗卫生综合水平。 一、项目概况 XX 新区老港镇 2016 年度医疗卫生项目主要包括 爱国卫生、食品卫生、献血犬管、公共卫生、计划生育、合作医疗等医疗卫生事务 。项目具体实施单位如下： XX 新区老港镇社区建设和服务办公室 负责爱国卫生、食品卫生、献血犬管、公共卫生工作； XX 新区老港镇计划生育办公室 负责计划生育工作； XX 新区老港镇社区事务受理服务中心负责合作医疗工作。 5 XX 新区老港镇 2016年度医疗卫生项目的 开展时段为 2016 年 1月1日至 2016 年 12 月 31 日， 2016 年 项目计划实施内容除食品卫生工作未按原计划全部完成外，其他项目计划实施内容均已完成。 二、预算安排和实际支出情况 XX 新区老港镇 2016年度医疗卫生项目总预算 944.92 万元，因政策原因合作医疗项目不需要由镇上交区财政，故预算根据 484.92万元计算，实际支出 410.56万元，预算执行率 84.7%。资金主要用于爱国卫生、食品卫生、献血犬管、公共卫生、计划生育 、合作医疗等医疗卫生事务支出。 项目经费来源于镇级财政，一般公共预算支出。 三、评价目的、委托关系、评价结论过程和依据、评价得分和等级、主要绩效。 为了解 XX 新区老港镇 2016年度医疗卫生项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果， XX 立丰税务师事务所有限公司受 XX 新区老港镇财政所委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“ XX 新区老港镇 2016 年度医疗卫生项目”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况总体良好，基本上实现了预期目标 。最终评分结果为 88 分，绩效评级为“良”。 主要绩效为：战略目标适应、绩效目标合理、预算编制合理、财务制度执行有效、资金使用合规、项目管理制度执行有效、项目计划完成情况较好、项目及时完成情况较好、项目完成质量较好、公共场所控烟效果明显、爱国卫生活动开展较好、疾病预防与控制明显、两孩政策宣传效果明显、常住人口计划生育率达 95%、人口计生经费投入增加、城乡居民保险工作加强、老港镇居民满意度较高、相关管理人员满意度较高。 四、主要业绩与经验 XX 新区老港镇 2016 年度医疗卫生项目 有序开展，通过对医疗卫生6 事务的管理 ，进一步健全城乡医疗卫生建设和管理服务体制机制，进一步提升医疗卫生建设水平，从而有效提高老港镇居民的生活质量，提升老港镇的医疗卫生综合水平。 1.公共场所控烟效果明显、疾病预防与控制效果明显 大力开展公共场所控烟的宣传活动，举办核心控烟志愿者培训，完成三次控烟志愿者机关巡查；群众性爱国卫生活动、爱国卫生月等活动均取得较好成效，公共场所控烟效果明显。疾病预防与控制效果明显，例如： 2016 年共处置 6起疫情；做好病媒、寄生虫防治工作等。 2.积极构建和谐计生、幸福计生 2016年坚持党政领导、健全人员队伍、做好孕 前优生、落实奖扶政策等。老港镇开展了多次宣传活动，提高了宣传覆盖面。截止 2016年 10月份共为 23 对夫妻提供了免费孕前优生健康检查，完成区下达的指标任务，完成率为 100%。依法落实各项计划生育奖励扶助政策，截止 10 月底，共办理特别扶助对象 121人，总金额 848570元。 3.加大对城乡居民医疗保险的投入 2016年加大了对城乡居民医疗保险的投入，实现农民和居民统一的城乡居民医疗保险，为了老港镇百姓了解城乡居保政策 , 更好的提升服务，做好投保工作，订制投保需知、告知单、承诺书等，同时大力进行宣传，城乡居民保险 工作加强较多 。 五、存在的主要问题 1.个别子项目预算执行率过低，导致项目总体预算执行率偏低 项目总预算 944.92万元，去除合作医疗项目后预算总额为 484.92万元，实际支出 410.56万元，预算执行率 84.7%。因食品卫生项目和献血犬管项目的预算执行率较低，所以拉低了整体预算执行率。 2.部分子项目未按原计划实施 根据调研，食品卫生项目中， 社建办完成了食品卫生相关的 1项工作：购买食品安全社区综合保险，其他 6项工作：食品“四小行业”7 长效监管、联合检查、宣传教育培训活动、企事业食堂规范化建设、食品安全工作推 进及创建、药品安全工作未按 2016 年原计划执行 ，项目中部分子项目未实施。 3.项目绩效指标不明确，不符合预算绩效管理的要求 项目预算单位没有针对项目填写完整的绩效目标申报表，未根据 XX新区预算绩效管理实施办法（浦财督 201548号）的要求：将年度绩效目标细化为具体的绩效指标。绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 六、相关建议和措施 1.加强预算的执行效率 建议根据年初计划，加强预算的执行效率，因客观原因未执行的，分析原因并考虑下年是否再次列入预算，例如合作医疗项目中的“农村合作医疗扶持金 ”。另外，未执行的资金应进行清理，及时足额上缴。 2.加强计划执行，提升项目效果 建议项目单位按既定的计划开展项目。由于政策变更的原因导致项目不再执行的，根据政策进行调整，并考虑以后年度的计划情况。由于不可抗力导致项目进行受阻的，尽快与相关人员、部门沟通协调，确保项目顺利进行。如因不具备相关实施条件而不能继续实施的，需说明原因，并向相关部门汇报、备案。 3.设置项目年度 绩效目标，明确各项绩效目标的内容 建议项目预算单位在申请项目年度预算 时， 根据 XX 新区预算绩效管理实施办法（ 浦财督 201548号 ）的规 定，结合项目的预算支出内容和实施计划 ，将年度绩效目标细化分解为具体的绩效指标 。例如将绩效目标分为产出目标与效果目标，产出目标中增加产出数量、产出时效等，建议该项目日后编制绩效目标时，可参照正文中建议的绩效目标作为申报的依据，并按照项目的实际情况进行调整。 8 XX 新区老港镇 2016 年度医疗卫生项目 绩效评价报告 为了解 XX 新区老港镇 2016年度医疗卫生项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果， XX 立丰税务师事务所有限公司受 XX 市XX 新区老港镇财政所委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般 原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“ XX 新区老港镇 2016年度医疗卫生项目”资金使用及其管理实施绩效评价。 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 1.项目立项背景 经过长期发展，我国已经建立了由医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构等组成的覆盖城乡的医疗卫生服务体系，党的十八大提出了 2020 年全面建成小康社会的宏伟目标，医疗卫生服务体系的发展面临新的历史任务，要坚持政府主导与市场机制相结合，切实落实政府在制度、规划、筹资、服务、监管等方面的责任，维 护公共医疗卫生的公益性。为了实现人口、经济、社会、资源、环境的全面、协调和可持续发展，推行计划生育，维护公民的合法权益，促进家庭幸福、民族繁荣与社会进步， XX 市及各区大力宣传并落实各项计划生育政策。为了促进我国医疗卫生资源进一步优化配置，提高服务可及性、能力和资源利用效率，根据国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（ 2015 2020年）的通知（国办发 201514号）等文件精神， XX 市 XX 新区老港镇积极做出响应，联合各个相关单位开展XX 新区老港镇 2016 年度医疗卫生项目，进一步提升自身水平 ，更好的为群众进行服务。 XX 新区老港镇 2016 年度医疗卫生项目涉及老港镇 3家单位，分别是 XX 新区老港镇社区建设和服务办公室、 XX 新区老港镇社区事务受理9 服务中心、 XX 新区老港镇计划生育办公室。 XX 新区老港镇社区建设和服务办公室负责大力开展爱国卫生运动；全面推进健康城区建设；公共场所控烟；全面做好病媒生物防制工作；医疗卫生；食品监管；献血犬管等工作。 XX 新区老港镇社区事务受理服务中心负责做好镇劳力和外劳力的管理、就业指导、中介，以及农村社会养老保险等工作；承接政府部门为社区群众提供的各类政务服务；做好本地区 社会救助工作；合作医疗主要推进农村合作医疗，提高农民医疗保障等。 XX 新区老港镇计划生育办公室负责贯彻执行人口和计划生育政策法规，做好镇党委、政府计划生育工作参谋；组织开展计划生育宣传教育；做好辖区内计划生育管理工作； 认真负责及时、准确、实事求是地做好计划生育统计工作；指导育龄群众落实避孕节育措施，做好避孕药具的管理和发放，做好育龄妇女服务工作；对实行计划生育育龄夫妇法定的优惠政策依法落实，计划生育免费技术服务各项经费做好保障工作；指导计生协会工作正常健康发展，督促网络队伍建设管理不断趋于完善；定期如实向镇 党委、政府汇报计划生育工作情况 。 2.立项依据 国务院办公厅关于印发全国医疗卫生服务体系规划纲要（ 2015 2020年）的通知（国办发 201514号）：坚持政府主导与市场机制相结合。切实落实政府在制度、规划、筹资、服务、监管等方面的责任，维护公共医疗卫生的公益性。区域卫生规划是政府对卫生事业进行宏观调控的重要手段。要切实加强对区域卫生规划工作的领导，把区域卫生规划工作提上重要议事日程，列入政府的工作目标和考核目标，建立问责制。 3.立项目的 10 通过对医疗卫生事务的管理，进一步健全城乡医疗卫生建设和管理服务体制机制，进一步提升医疗卫生建设水平，从而有效提高老港镇居民的生活质量，提升老港镇的医疗卫生综合水平。 （二）预算安排和实际支出情况 XX 新区老港镇 2016年度医疗卫生项目总预算 944.92 万元，因政策原因合作医疗项目不需要由镇上交区财政，故预算根据 484.92万元计算，实际支出 410.56万元，预算执行率 84.7%。资金用于爱国卫生、食品卫生、献血犬管、公共卫生、计划生育、等医疗卫生事务支出。预算及支出明细表见表 1： 表 1： XX 新区 老港镇 2016 年度 医疗卫生项目预算及支出明细表 单位：元 项目 序 号 项目名称 预算数 项目明细 实际支出数 预算执行率 爱国卫生 1 健康社区创建经费 50000 健康知识宣传培训工作经费 49900 健康宣传资料 宣传检查劳务费 2 爱卫工作经费 20000 宣传费 7248 3 健康教育活动经费 30000 讲座费 29792 资料制作费 4 公益保洁社工作经费（划拨至公益保洁服务社账户） 35000 公益卫生工作宣传检查经费（划拨至公益保洁服务社账户） 35000 5 爱国卫生小计 135000 121940 90.33% 食品卫生 6 食品安全社区综合保险 50000 农村集体聚餐食品安全责任保险经费 29000 7 食品“四小行业”长效监管 20000 食品“四小行业”长效监管 0 8 检查、联合执法 30000 检查、联合执法 0 9 宣传教育、培训活动 20000 宣传教育、培训活动 0 10 企事业食堂规范化建设 20000 企事业食堂规范化建设 0 11 食品安全工作推进及创建经费 30000 食品安全工作推进及创建经费 0 12 药品安全 30000 药品安全 0 13 食品卫生小计 200000 29000 14.50% 献血犬管 14 献血经费 210000 献血经费、无偿献血购食品点心等 132581 15 无偿献血表彰经费 20000 16 犬管 10000 17 献血犬管小计 240000 132581 55.24% 计划生育 18 计划生育流动人员管理经费 50000 流动人口管理工作 2015 年度村（居）考核经费 42282 19 计划生育目标责任奖励经费 30000 兑现 2015 年度人口与 计划生育目标责任奖 29700 20 计划生育家政服务 10000 计划生育特殊家庭家政服务 7200