XX新区花木街道办2017年度综合为老服务设施整修项目绩效评价报告.doc

XX 新区花木街道办 2017 年度综合为老服务设施整修项目 绩效评价报告 评价单位： XX 会计师事务所有限公司 2018 年 06 月 XX 新区花木街道办 2017 年度综合为老服务设施整修项目 绩效评价报告 项目实施单位： XX新区花木街道办 项目主管部门： XX新区花木街道办 评价委托单位： XX新区花木街道办 评价中介机构： XX会计师事务所有限公司 机构负责人：赵国理 目 录 报告摘要 . 1 一、项目基本情况 . 4 （一）项目立项背景及目的 . 4 （二）预算资金安排及 实际支出、结转情况 . 5 （三）组织管理和实施情况 . 5 （四）绩效目标完成情况 . 10 二、项目评价过程 . 11 （一）评价目的 . 11 （二）评价方案制定过程 . 11 （三）绩效评价原则及方法 . 11 （四）数据采集方法及过程 . 13 （五）绩效评价实施过程 . 14 三、评价结论及指标分析 . 15 （一）评价结 论 . 15 （二）指标分析 . 16 四、取得的主要业绩 . 23 五、存在的问题 . 23 六、改进措施和相关建议 . 24 七、评价报告相关附件 . 24 报告附件 1：项目基础数据表 . 25 报告附件 2：综合为老服务设施整修项目绩效评价指标体系表 . 26 报告附件 3：调查问卷整理及分析 . 32 报告附件 4：访谈情况汇总分析报告 . 35 1 报告摘要 人口老龄化是世界性问题， 对人类社会产生的影响是深刻持久的。我国是世界上人口老龄化程度比较高的国家之一，老年人口数量最多，老龄化速度最快，应对人口老龄化任务最重。满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉，需要我们下大气力来应对。养老服务设施是加快发展养老服务业的重要基础和保障，对促进经济社会科学发展，落实老年人权益保障法，实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐“六个老有”的工作目标具有重要意义。根据上海市老龄事业发展“十三五”规划（沪府发 2016 85 号）、关于推进本市“十三五”期间养老服务设施建设的实施意见（沪府办 2016 70 号）要求，对街道养老设施进行改造，为老人提供更好生活环境，提高老人的幸福感，花木街道办申请设立了 2017年综合为老服务设施整修一次性实事项目。 2017年，综合为老服务设施整修项目总预算 232.00 万元，实际支出金额 37.73万元，预算执行率 16.26%。综合为老服务设施整修项目实施内容为：对花木敬老院、东建路日托所等为老服务设施进行修缮；项目实施日期： 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31 日。 为了解该项目的 实际执行效果， XX 会计师事务所有限公司受新区花木街道办 委托，按照既定的工作方案、指标体系、评分标准、 评价方法和评价方式 ，对综合为老服务设施整修项目实施了绩效评价。 经过我们对该项目综合 绩效评价，项目 最终总得分为 76.42 分，按照 XX 新区绩效评价等级评定标准，评价结果为“良”。该项目完成了 花木敬老院、东建路日托所等为老服务设施进行修缮 。工程招投标规范，工程无人身和设备事故，施工质量管理严格，工程竣工一次验收合格。通过该项目的落实，为敬老院老人提供良好居住环境，提高了老人的幸福感。 2 该项目决策依据充分程序规范， 政策配套落实到位，项目管理流程基本合规，业务操作流程规范，项目产出目标基本完成，但项目未完全实施，已开工项目竣工时间滞后。 一、主要业绩与经验 项目严把安全质量关，顺利完成花木敬老院修缮工程 项目办及代建单位对工程安全质量高度重视，按照施工单位制定施工方案、质量保证措施、施工技术措施、安全施工措施、文明施工环境保护措施、工地防火措施等一系列的质量与安全制度 ，在施工过程中严格要求遵守相关制度及措施，加强工程质量、施工安全与文明宣传教育，规范操作。施工监理单位对工程施工实行全过程跟踪，项 目施工过程无安全事故、无不文明施工现象。顺利完成花木敬老院修缮工程，对敬老院楼地面、墙柱面、天棚及门窗、塑胶场地进行了整修，使花木敬老院保 持安全、美观、舒适， 为敬老院老人提供更好居住环境，提高了老人的幸福感 。 二、存在的问题 （一）部分项目还未开始实施 该项目立项规划为花木敬老院、东建路日托所等为老服务设施进行修缮，但 2017 年实际只开工完成第 1标段工程，即对花木敬老院敬老院楼地面、墙柱面、天棚及门窗、塑胶场地进行了整修。其中东建路日托所项目没有实施。 （二）花木敬老院未按合同规定时间竣工 按照代建单位与施 工单位签订的施工合同约定，项目计划竣工时间为 2017 年 9 月 19 日，但项目组检查竣工报告及监理报告，工程于2018年 1月 26 日才竣工，竣工时间滞后。 三、改进措施和相关建议 （一）加强对代建单位的监督，推进项目的实施 项目办应加强对代建单位的监督，要求代建单位每周提供代建项目开工及进展情况纸质报告。对未按计划开工项目，要督促代建单位3 查找原因，积极协调，精心组织实施。 （二）项目办应加强对代建单位的监督和考核，随时掌握项目施工进度 花木街道项目办应加强对代建单位的监督和考核，把施工进度控制作为考核的重要指标。项 目办应时刻关注项目实施进度，如发现有项目施工进度未按施工进度计划和合同约定推进，下达纸质整改通知书，督促代建单位定期整改，并把项目是否竣工及时与代建费相挂钩，调整代建费。 4 XX 新区 2017 年度综合为老服务设施整修项目 绩效评价报告 为全面落实上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号）精神，根据 XX 新区财政局关于开展 XX 新区 2018 年预算绩效管理工作的通知（浦财督 201840号）、关于印发 XX 预算绩效管理实施办法的通知（浦财督 201548 号）的工作要求，推进建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，加强和规范 XX 新区花木街道办的财政预算管理工作，受 XX 新区人民政府花木街道办（以下简称花木街道办）的委托， XX 会计师事务所有限公司承担了 2017 年度综合为老服务设施整修项目（以下简称该项目）的绩效评价工作。根据上海市预算绩效管理实施办法（沪财绩 2014 22 号）的要求，采用因素分析法、比较法、公众评判法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以访谈，研讨、审计等方法 ，对该项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。 一、项目基本情况 （一）项目立项背景及目的 1、项目立项背景及目的 人口老龄化是世界性问题，对人类社会产生的影响是深刻持久的。我国是世界上人口老龄化程度比较高的国家之一，老年人口数量最多，老龄化速度最快，应对人口老龄化任务最重。满足数量庞大的老年群众多方面需求、妥善解决人口老龄化带来的社会问题，事关国家发展全局，事关百姓福祉，需要我们下大气力来应对。养老服务设施是加快发展养老服务业的重要基础和保障，对促进经济社会科学发展，落实老年人权益保 障法，实现老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐“六个老有”的工作目标具有重要意义。根据上海市老龄事业发展“十三五”规划（沪府发 2016 85 号）、5 关于推进本市“十三五”期间养老服务设施建设的实施意见（沪府办 2016 70 号）要求，对街道养老设施进行改造，为老人提供更好生活环境，提高老人的幸福感，花木街道办申请设立了 2017年综合为老服务设施整修一次性实事项目，安排预算资金 232.00万。 2、项目主要实施范围内容及日期 综合为老服务设施整修项目实施内容为：对花木敬老院、东 建路日托所等为老服务设施进行修缮，具体内容：拆除工程、砌筑工程、楼地面工程、墙柱面工程、天棚及门窗工程、新增屋面停放区、塑胶场地改造。 项目实施日期： 2017年 1月 1日至 2017年 12 月 31 日。 （ 二 ）预算资金安排及实际支出、结转情况 22017年，综合为老服务设施整修项目总预算 232.00万元，实际支出金额 37.73万元，预算执行率 16.26%。项目资金全部由 XX 新区财政承担。项目预算及实际支出情况详见表一、项目预算及实际支出明细表。 表一、项目预算及实际支出明细表 单位：万元 项目 预算资金额 支付金额 综合为老服务设施整修 232.00 37.73 合计 232.00 37.73 （三）组织管理和实施情况 1.项目主管部门及职责 花木街道办是项目的主管单位，负责项目立项、预算编制、项目的组织与管理、预算资金拨付、项目监督考核工作。全面负责街道实事项目的领导；负责审核通过年度实事项目预算和实事项目的初步方案，提交党工委会议讨论决定；对未列入年度预算的新增项目和年中预算调整进行讨论审定并提交街道党工委会议讨论决定；听取监督小组和项目办的工作汇报，提出工作要求。 6 2.项目实施部门及职 责 项目实施部门是花木街道办项目管理办公室：负责街道实事项目的具体实施和管理工作，根据新区建设工程项目管理规定和街道建设工程项目管理办法，做好项目征询梳理、立项调整、设计论证、项目工程招标、合同签订、进度管理、资料归档、协调项目设计、咨询、监理、代建、施工、审价等单位之间以及与物业公司、居委会、业主等各方面关系等相关工作。 3.项目其他关联方 （ 1）代建单位：上海鑫荣房地产综合开发有限公司，主要负责： 1）工程项目前期管理 协助委托人向政府有关部门办理项目申请、立项、报批等一系列手续，直到取得政府相关部门的 手续；招投标前期咨询策划及招投标管理； 2）工程项目施工全过程协调及管理 负责对项目建设质量、进度、投资、安全文明 施工及合同实施有效的管理；负责审核、签证施工工作进度表；负责造价咨询单位、工程监理单位的报表的收集整理和分析工作；负责现场监督施工单位；处理施工现场突发事件；组织项目工程的分部及阶段性验收；组织项目的竣工验收、工程结算和项目决算审计工作；负责检查、督促施工单位、监理单位竣工资料编制；负责组织设计、施工、监理、居委会、物业公司等单位进行验收；负责项目资料的收集、整理、编册并移交。 （ 2）项目其 他单位及职责：该项目由委托上海经安建筑设计院有限公司提供工程设计工作；该项目由上海百通项目管理咨询有限公司进行招投标代理；该项目由上海同济工程项目管理咨询有限公司负责项目监理工作；工程实施方通过招投标，该项目 1 标段最终由上海华宏建设发展有限公司中标，工作合同总金额为 153.63万元；该项目审价工作还未开展。该项目后续标段还未开始实施。 4.项目组织管理情况 7 项目的组织及管理流程如下： （ 1）项目立项申报流程 项目办深入基层调查根据实际需求，编报下年度项目计划 经分管领导同意，报项目办汇总 报请街道办 主要领导审核 经街道党政办公会议审议后，报新区相关部门初审，开始立项 社区管理办编制立项报告（立项理由、工程建设概况、工程建设周期、资金预概算）并填写建设工程项目申报表，申请立项 与新区财政部门及新区相关部门进行协调和沟通申请列入建设计划，财政局及相关部门经过审核，批复同意后，该项目正式立项 社区管理办将区财政局审批通过后的预算项目委托给有相关资质的设计单位进行设计、出图。 （ 2）项目管理及实施流程图 施工图纸确认 项目办委托有资质的招标单位编制招标文件 进行公开招标 、 政府采购中心发 布中标公告，发送中标通知书 建设方与施工方签订施工合同 项目办会同代建单位选定监理单位对施工项目进行全程监督（包