2016年度周浦镇助动车防盗341个平台租赁及设备购置项目绩效评价报告.doc

X X 新 区 2016 年度助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 绩效评价报告 评价机构： XX 立丰税务师事务所有限公司 二一七 年 十一 月 五 日 目录 报告摘要 . 1 一、项目基本情况 . 4 （一）项目立项背景和目的 .4 （二）预算安排（资金来源）和实际支出情况 .5 （三）组织管理和实施情况 .6 （四）绩效目标完成情况 .6 二、评价工作实施情况 . 8 （一）绩效评价目的 .8 （二）制定绩效评价方 案 .8 （三）绩效评价实施过程 .9 三、评价结论与指标分析 . 11 （一）评价结论 . 11 （二）指标评分表 . 12 （三）指标分析 . 13 四、主要业绩和经验、存在的主要问题、相关 建议和措施 . 17 （一）主要业绩和经验 . 17 （二）存在的主要问题 . 18 （三）相关建议和措施 . 18 五、报告附件 .错误 !未定义书签。 附件 1：基础数据表 . 错误 !未定义书签。 附件 2：问卷调查汇总分析报告 . 错误 !未定义书签。 附件 3：访谈汇总分析报告 . 错误 !未定义书签。 附件 4：评价工作方案 . 错误 !未定义书签。 附件 5：评价指标评分底稿 . 错误 !未定义书 签。 附件 6：评价报告意见征询单 . 错误 !未定义书签。 周浦镇 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 XX 立丰税务师事务所有限公司 1 报告摘要 近年来，我国社会治 安呈现出很多新问题、新情况，助动车偷窃现象频繁发生，这些已成为危害社会公共安全的突出问题。 2016年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目是将公安综合智能防范服务平台运用在社会治理、治安防范、民生服务等领域上的一个项目。系统运用先进的物联网技术，将芯片安装在助动车内，发生车辆丢失车主报警后，系统从接警处理、被盗车辆轨迹分析、协调出警、实时处置等各环节实现了体系运作模式，辅助指挥中心协调执勤民警进行现场排查定位和设卡拦截，及时找回被盗车辆。 2016年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目主要是通过租用 公安综合智能防范服务平台，使用其中的防盗系统来降低周浦镇助动车的盗窃率，提高被盗助动车的找回率 ，减少居民的财产损失，加强治安管理，切实保障城区的运行安全和居民群众的财产安全。 一、项目计划实施内容完成情况、范围和起止日期。 周浦镇 2016年助动车防盗 341个平台租赁及设备购置项目 的起止时间在 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31日之间 。通过与中标公司签订租用协议的方式，来完成雷达设备的租用并在周浦镇进行安装。在 XX 周浦地区安置服务器，安装公安综合智能防范服务平台系统，建立周浦镇公安综合智能防范服务平台系统 ，并对上述雷达、服务器等硬件设备系统进行日常维护，以保证其正常使用，同时进行相关的排查培训服务，并保证系统 24 小时连续运行，以及对雷达、服务器等硬件设备及系统进行定期故障监测。 二、预算安排和实际支出情况 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目的预算为101.3 万元并在合同签订 7 日内付款 50%，即 50.65 万元，签订合同的180 日内再付剩余的 50%，即 50.65 万元 ，实际支出 101.3 万元，预算执行率 100%，资金全部由周浦镇财政所承担。 三、评价目的、委托关系、评价结论过程和依据、评价得分和等 级、周浦镇 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 XX 立丰税务师事务所有限公司 2 主要绩效。 为了改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，全面了解周浦 镇 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 经费资金使用的效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预期绩效目标，受 XX 市 XX 新区周浦镇财政所委托，XX 立丰税务师事务所有限公司对 XX 市周浦镇 2016 年助动车防盗 341个平台租赁及设备购置项目 通过绩效评价来总结经验和教训 。 评价小组依据经项目单位论证通过的评价工作方案中确定的评价指标、评价标准和评价方法，结合项目的特性，经过数据采集、问卷调查、访谈 ，对项目进行了公正、客观地独立评价。项目综合得分为 90.17 分，绩效评价等级为“优”。其基本结论如下：项目总体组织规范、项目目标完成情况总体良好，项目管理制度健全，合同管理规范。资金使用合规，基本实现预期目标，但项目也存在绩效指标不够明确、细化，项目知晓度有待提高等问题。 四、主要业绩与经验 （一）项目产出绩效明显，公安管理系统作用显著 该系统采用物联网技术，使公安的工作模式更加精准、高效和规范。达到提高人民群众安全感和满意度的目的，为社会稳定和长治久安提供优质、高效的服务。 （二）对助动车防盗进行系统化的 管理 2016年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目运用了电动自行车智能防范系统，作为公安综合智能防范服务平台的基础管理系统，结合其现有管理模式和特点，为公安建立了可靠、高效、全面的信息化管理体系。方便公安对助动车进行系统化的管理。 五、存在的主要问题 总体来说， XX 新区 2016 年周浦镇 助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 管理过程有序、产出效益明显。但通过访谈和问卷调查，也发现了一些问题和不足，评价小组提出如下的意见和建议： 周浦镇 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 XX 立丰税务师事务所有限公司 3 （一）绩效指标不够明确，与绩效目标的设定不相适应 根据 XX 新区预 算绩效管理实施管理办法（浦财督绩 201548号）文件的相关规定，进行项目预算申报时，应编制项目的相关绩效目标，并细化绩效指标。本项目的绩效指标设置不够完善、细化，未通过清晰、可衡量的指标来体现项目的绩效目标。 （二）项目知晓度不高 根据问卷调查显示，该项目受益群众知晓度为 80%。仅通过在车管所附近设立宣传点，导致受益群众了解政府的渠道比较单一。 六、相关建议和措施 （一）进一步明确项目的绩效目标，指标的设置与绩效目标相适应 项目绩效预算编制是现阶段绩效预算编制的重点，建议项目单位重视项目绩效目标编报 与项目绩效预算编制的有机结合，不断提升项目绩效预算编制工作的质量和效率，项目绩效预算编制的数量和资金规模应与项目绩效目标编报同幅增长。尽量根据项目的预算内容和明细，梳理出项目绩效目标，从项目投入、项目管理、项目产出等三方面及所产生的社会效益、经济效益及影响力指标，为项目实施指明实施目的和方向，增加项目实施效果，提高项目实施意义。 （二）加大宣传力度，提高项目知晓度 2016 年周浦镇 助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目是和群众息息相关的政府实事，是民生工程。因此，在原有的宣传基础上，建议通过广告牌、标语 等途径，加强对政策的宣传。让政府的民心工程真正做到老百姓的心里。 周浦镇 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 XX 立丰税务师事务所有限公司 4 XX 新区 2016 年度助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 绩效评价报告 随着 XX 市绩效评价工作的持续推进，为加强财政预算支出的管理工作，衡量财政资金使用效益，合理配置公共资源，发挥公共资金的引导和促进作用，进而促进社会经济更好更快的发展受 XX 市 XX 新区周浦镇人民政府委托，根据 XX 市预算绩效管理实施办法（沪财绩201422 号）、 XX新区预算绩效管理实施办法 (浦府 201548 号 )等规定，在 2017 年 8 月至 10 月期间 XX 立丰税务师事务所有限公司对XX市 XX新区周浦镇 2016年助动车防盗 341个平台租赁及 设备购置项目，进行绩效评价。本着客观公正的原则，特出具此绩效评价报告。 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 1.项目背景 近年来，我国社会治安形势日趋复杂多变，社会治安问题呈现出许多新特点、新动向和新情况。电动车、摩托车偷窃等现象频繁发生，这些已成为严重危害社会公共安全的突出问题。 公安综合智能防范服务平台采用的是成熟技术和设备，充分利用公安系统现有的基础设施。由于系统能提供精准的破案线索，准 确定位到被盗车辆，从而节省了破案的人力和物力，提高了破案速度，达到提高车辆被盗案件的破案率、有效震慑犯罪分子降低发案率的目的，从而让群众更加安心、放心地使用电动自行车这一便利的交通工具。 电动自行车智能防范系统将作为公安综合智能防范服务平台的基础管理系统之一，在结合现有管理模式和特点的基础上，充分考虑未来发展，为公安建立可靠、高效、全面的信息化管理体系。 公安综合智能防范服务平台是公安机关用于社会治理、治安防范、周浦镇 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 XX 立丰税务师事务所有限公司 5 民生服务的综合服务平台。系统运用先进的物联网技术，创新公安工作的模式，使公安机关在社会治理、治安 防范、民生服务等方面的工作更加精准、高效和规范，达到了破解治安管理难题、提高人民群众安全感和满意度的目的，为社会稳定和长治久安提供更好的保障和服务。 系统主要是应用物联网技术构建的电动自行车信息化管理体系和被盗防范机制。系统与 110 指挥中心互联互通，对纳入系统管理的电动自行车进行全天候 24 小时监测。当发生车辆丢失车主报警后，系统从接警处理、被盗车辆轨迹分析、协调出警、实时处置等各环节实现了体系运作模式，辅助指挥中心协调执勤民警进行现场排查定位和设卡拦截，及时找回被盗车辆。 2.立项目的 2016年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目主要是通过租用公安综合智能防范服务平台，使用其中的防盗系统来降低周浦镇助动车的盗窃率，提高被盗助动车的找回率 ，减少居民的财产损失，加强治安管理，切实保障城区的运行安全和居民群众的财产安全。 （二）预算安排（资金来源）和实际支出情况 1.预算安排和实际支出情况 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目的预算为101.3 万元并在合同签订 7 日内付款 50%，即 50.65 万元，签订合同的180 日内再付剩余的 50%，即 50.65 万元，预算执行率 100%。预算详细情况见表 1。 表 1. 2016年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置预算支出表 单位：万元 序号 项目名称 预算 支出 1 周浦镇应急指挥中心治安防范系统（技术服务） 101.30 101.30 合计 101.30 101.30 周浦镇 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 XX 立丰税务师事务所有限公司 6 2.预算来源 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目预算总额101.3万元。 （三）组织管理和实施情况 1.组织管理 周浦镇 财政所：负责对项目资金的审核、拨付以及对资金使用单位的监督管理等。 周浦镇网格中心：是周浦镇助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目的 牵头单位，负责选取委托招 标代理公司开展招投标程序，选择项目具体实施单位，对中标方进行合同管理，另负责项目验收及项目经费结算。 猎熊座安全技术（ XX）有限公司：按合同要求，开展项目平台设备的安装及日常维护，保证租赁平台的正常运行。 2.实施情况 该项目由周浦镇网格中心向周浦镇财政所提出预算申请，经镇财政审核后下拨给周浦镇网格中心，再由其公开招标，与中标公司签订合同后，拨付款项，具体项目流程如下： （四）绩效目标完成情况 1.项目总目标 周浦镇 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 XX 立丰税务师事务所有限公司 7 完成周浦镇 M22 型号 341 台固定检测雷达的安装 ，以确保租赁平台的正常运行，实现公安综合智能防范 服务平台的基本建设，提高周浦镇助动车的被盗防范能力，加强对失窃助动车的找回能力，减少居民们的财产损失，维护社会稳定。 2.阶段性目标 （ 1）产出目标 1）产出数量 完成 M22 型号 341 台租赁设备的安装； 完成 341 台雷达的日常运行维护； 完成 4 人的排查培训服务。 2）产出质量 租赁设备验收合格 3）产出时效 固定监测雷达安装 及时完成 ； 日常维护及时完成； 排查培训服务及时完成。 （ 2）效果目标 完善雷达、服务器等硬件设备及系统建设； 失窃助动车找回率有所增长； 助动车被盗窃率有所下降； 项目知晓度。 （ 3） 效益目标 受益的周浦镇居民的满意度 100%； 相关管理部门满意度 100%。 3.绩效目标完成情况 绩效目标完成情况如下： 表 2 绩效目标完成情况 周浦镇 2016 年助动车防盗 341 个平台租赁及设备购置项目 XX 立丰税务师事务所有限公司 8 序号 绩效目标 目标完成情况 完成比率 1 完成 M22型号 341台租赁设备的安装 全部完成 100% 2 完成 341 台雷达的日常运行维护 全部完成 100% 3 完成 4 人的排查培训服务 全部完成 100% 二、评价工作实施情况 （一）绩效评价目的 财政支出绩效评价的目的是通过评价改善预算部门的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次项目的 评价目的是全面了解 2016年助动车防盗 341个平台租赁及设备购置项目 经费使用的效率、效果和合规性，项目管理的过程是否规范有效，是否实现预期绩效目标。同时，通过绩效评价来总结经验和教训，为今后完善项目的管理及政府决策，提高专项资金使用的效率和效果，提供可行性参考建议。 （二）制定绩效评价方案 1.文件研读 关于印发 XX 市预算绩效管理实施办法的通知（沪财绩 201422号） 和 XX 新区预算绩效管理实施管理办法的通知（浦财督绩 201548号） 及 财政部有关预算绩效管理文件精神和市 、区 政府关于全面推进 预算绩效管理意见要求，围绕 XX 新区周浦镇 2016 年财政改革工作重点，进一步完善预算绩效管理制度和推进机制，加大全过程预算绩效管理的推进力度 ” 。 2.前期调研 根据 XX 新区周浦镇财政所的要求：绩效评价会议于 2017 年 8 月17 日 召开。评价 小 组 于 8 月底调研了项目实施单位和财务管理单位，了解本项目的基本情况和背景，收集管理及监督层面的资料。 3.确定评价思路和方法 本次评价工作在 调研 分析项目内容的基础上， 明确评价重点为：