XX国际旅游度假区2016年度度假区专题要素采集及矢量地图绩效评价报告.doc

XX 国际旅游度假区 2016 年度度假区专题要素采集及矢量地图 制作绩效评价报告 评价机构： XX 社发项目管理服务有限公司 2017 年 11 月 7 日 XX 国际旅游度假区 2016 年度度假区专题要素采集及矢量地图 制作绩效评价报告 项目主管部门（盖章）： XX国际旅游度假区管理委员会 项目实施单位（盖章）： XX国际旅游度假区管理委员会 评价委托单位： XX 国际旅游度假区管理委员会 评价中介机构（盖章）： XX社发项目管理服务有限公司 目 录 报告摘要 . 4 一、 项目基本情况 . 8 （一）项目立项背景和目的 . 8 （二）预算安排和实际支出情况 . 9 （三）组织管理和实施情况 . 9 （四） 绩效目标完成情况 . 12 二、 评价工作实施情况 . 12 三、 评价结论与指标分析 . 13 （一）评价结论 . 13 （二）指标分析 . 15 四、 业绩和经验 、 主要问题 、 建议和措施 . 20 （一）主要业绩和经验 . 20 （二）存在的主要问题 . 21 （三）相关建议和措施 . 21 五、附件 . 错误 !未定义书签。 附件 1：基础数据表 .错误 !未定义书签。 附件 2：问卷调查汇总分析报告 .错误 !未定义书签。 附件 3：访谈汇总分析报告 .错误 !未定义书签。 附件 4：评价工作方案 .错误 !未定义书签。 4 报告摘要 XX 国际旅游度假区（以下简称“度假区”）是 XX“十二五规划”重点发展区域之一，是 XX 建设世界著名旅游城市的核心功能区域，其主要发 展目标是打造以主题游乐、旅游会展、文化创意、商业零售、体育休闲等为主导产业的现代服务业集聚区，成为 XX“创新驱动，转型发展”的重要载体，整合周边旅游资源联动发展，以建成能级高、辐射强的国际化旅游度假区域。度假区位于 XX 浦东中部地区，规划面积约 24.7 平方公里，其中核心区约 7平方公里。 XX 迪士尼度假区位于度假区核心区，开园日占地面积约 3.9平方公里。 为了进一步完善 XX 国际旅游度假区三维空间基础信息平台的数据内容，为园区建成后的各方面工作应用发挥基础地理信息支撑，同时更好地服务于 XX 国际旅游度假区运营管理 综合信息平台、公安 PGIS 平台以及城市网格化综合管理信息系统，为园区运营管理、应急处置、交通保障、重要安保、旅游推广、游客服务等各方面工作提供管理保障，管委会于 2016 年开展了度假区专题要素采集及矢量地图制作项目。 一、项目计划实施内容完成情况、范围和起止日期 本项目完成计划实施内容：一是完成了度假区核心区域 7平方公里范围内（含黄唐路、航城路）的 5大类、 90 小类、 90003 个网络化城市部件调查。二是结合公安、度假区管委会需求，完成了图像监控点等 8大类、 20 小类业务图层、 2839个专题要素采集和制作。三是完成 了 1:500至 1:50万 10 级比例尺的二维矢量地图制作。 项目范围为 XX 国际旅游度假区核心区域 7平方公里。 项目 起止时间为 2016年 1月 1日至 2016年 12 月 31日。 二、 预算安排和实际支出情况 项目预算安排 50 万元，资金由浦东新区财政局安排，列入 XX 国际旅游度假区管理委员会 2016 年部门预算。截止 2016 年 12月底，5 实际支出 49.98万元，预算执行率 99.96%。 三、 评价目的、委托关系、评价结论过程和依据、评价得分和等级、主要绩效 为了解项目实施情况，反映其资金使用绩效， XX 社发项目管理服务有限公司 受度假区管委 会委托，对 XX 国际旅游度假区 2016 年度假区专题要素采集和矢量地图制作项目实施绩效评价。评价小组通过对相关资料和数据的核查、整理与分析，结合问卷调查和访谈结果，根据评价工作方案中确定的指标体系、评价标准，对本项目实施客观、公正的独立评价。 项目综合得分为 92.13分，评价等级为“优”。其基本结论为：项目符合客观实际需要，资金审批手续严格，财务管理制度健全，政府采购流程规范，项目得到保质保量地完成， 为园区建成后的各方面工作应用发挥了基础地理信息支撑，更好地服务了 XX 国际旅游度假区运营管理综合信息平台、公安 PGIS 平台以及城市网格化综合管理信息系统 。但存在绩效目标设定不完善、业务管理流程不健全、预算编制管理不完善等问题。 四、主要业绩和经验 （一）项目保质保量完成，项目效果好 服务单位按照与度假区管委会签订的合同约定，保质保量地完成了度假区矢量要素采集与地图制作项目。在数量方面：服务单位完成了度 假区核心区域 90003 个网络化城市部件开展数据调查；完成了对图像监控点等 2839个专题要素进行采集和制作；完成了 1:500至 1:50万 10 级比例尺的二维矢量地图的制作。在质量方面：根据 XX 市测绘产品质量监督检验站出具的验收 报告，产品的质量满足规范和设计要求，产品质量分达到了 91分，产品合格。 项目合同约定于 2016 年 12 月 31 日之前完成，项目已在 2016 年9月 6日至 7日进行验收，早于合同约定的时间完成，服务单位实施6 效率高。并且本项目的完成 为园区运营管理、应急处置、交通保障、重要安保、旅游推广、游客服务等各方面工作提供管理保障。实现效果好，更好地服务了 XX 国际旅游度假区运营管理综合信息平台、以及城市网格化综合管理信息系统，度假区管委会的满意度较高，为95.67%，对工作效率的提升效果明显。 （二）财务制度健全、资金使用规范 项 目单位建立了以下内部财务管理制度： XX 国际旅游度假区管理委员会行政经费管理规定，且有效执行。财务制度基本涵盖了各类资金的使用规定， 财务管理 制度健全。 项目单位资金支付流程规范，且严格按照合同规定支付款项。并且款项的支付均经过财务人员、法务人员、分管领导、纪检组组长、常务副主任的签字审核确认，审批手续完整，会计信息质量高。 五、存在的主要问题 （一）项目绩效目标不够全面 关于绩效目标方面，项目单位根据项目内容和预期目标设置了 3个可量化、可衡量的产出目标，并且符合客观实际。但未设置项目的效果目标，绩效目标不 够全面，同时也未设置相应的绩效指标。 项目绩效目标管理不够完善。 （二）缺乏完善的后续管理制度，与使用者需求尚有一定差距 本项目按计划完成并通过第三方验收。但在实际使用过程中，根据对业务部门的问卷调查反馈，仍存在进一步完善的空间如：数据的位置准确度需再提高，加强过渡开发区数据采集，数据需要及时更新等。考虑到度假区的基础地理信息是动态变化的，因此有必要进行数据更新，但项目单位缺少对数据使用过程中的错误反馈和整改制度。 六、相关建议和措施 （一）完善绩效目标和指标 建议项目单位在项目立项时，设置明确、细化、科学合 理的产出7 目标和效果目标，并依据绩效目标设置可量化、可衡量的绩效指标，逐步强化预算绩效目标管理。 （二）完善后续管理制度并严格执行 建议项目单位制定并完善要素采集及矢量地图制作相关的后续更新维护制度以及数据使用过程中的错误反馈和整改制度，保障相关数据的准确性以及项目效益的长效发挥。 8 XX 国际旅游度假区 2016 年度度假区专题要素采集及矢量 地图制作绩效评价报告 为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益， XX社发项目管理服务有限公司 受度假区管委会 委托，对 XX 国 际旅游度假区 2016 年度度假区专题要素采集及矢量地图制作项目实施绩效评价。评价小组根据经项目单位确认后的评价工作方案，实施本项目评价工作。现将评价工作情况及评价结果报告如下： 一、 项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 XX 国际旅游度假区是 XX“十二五规划”重点发展区域之一，是XX 建设世界著名旅游城市的核心功能区域，其主要发展目标是打造以主题游乐、旅游会展、文化创意、商业零售、体育休闲等为主导产业的现代服务业集聚区，成为 XX“创新驱动，转型发展”的重要载体，整合周边旅游资源联动发展，以建成能级高、辐射强的国际 化旅游度假区域。度假区位于 XX 浦东中部地区，规划面积约 24.7 平方公里，其中核心区约 7平方公里。 XX 迪士尼度假区位于度假区核心区，开园日占地面积约 3.9平方公里。 XX 国际旅游度假区管理委员会 (以下简称“度假区管委会” )作为浦东新区人民政府的派出机构，主要职责之一是整合度假区区域内交通和客流情况、应急管理、安全管理等信息，为度假区的运营管理提供信息支持，并做好与相关行政管理部门的信息共享工作。同时度假区为本市“十二五”规划的重点项目，将度假区打造为智慧园区是管委会信息化建设的目标。 为了进一步完善 XX 国际 旅游度假区三维空间基础信息平台9 的数据内容，为园区建成后的各方面工作应用发挥基础地理信息支撑，同时更好地服务于 XX 国际旅游度假区运营管理综合信息平台、公安 PGIS 平台以及城市网格化综合管理信息系统，为园区运营管理、应急处置、交通保障、重要安保、旅游推广、游客服务等各方面工作提供管理保障，管委会于 2016 年开展了度假区专题要素采集及矢量地图制作项目。 （二）预算安排和实际支出情况 项目预算安排 50 万元，资金由浦东新区财政局安排，列入 XX 国际旅游度假区管理委员会 2016 年部门预算。 截止 2016 年 12月底，实际 支出 49.98 万元， 预算执行率为 99.96%。 预算安排及实际支出情况 见表 1-1。 表 1-1：项目 资金情况表 单位：万元 序号 项目名称 预算金额 实际支出 1 XX国际旅游度假区 2016年度度假区专题要素采集及矢量地图制作 50 49.98 合计 50 49.98 （三）组织管理和实施情况 1、项目组织 （ 1）主管部门 XX 国际旅游度假区管理委员会主要负责项目工作方案的审核，预算资金的编制与管理，指导和监督各服务单位工作的实施，以及对项目的完成进行验收等。 度假区管委会规划建设处 (以下简称“规建处” )主要负责制定、落实具体方案，以及对项目的实施开展监督与考核。 （ 2）服务单位 本项目采用技术外包服务的方式，开展 XX 国际旅游度假区 201610 年度度度假区专题要素采集及矢量地图制作工 作，通过竞争性谈判的方式选定了 1家服务单位，并签订了委托服务合同。中标服务单位主要按合同约定的服务内容、质量、时间等要求，完成 2016 年度假区网格化城市部件调查、业务图层及专题要素的采集、矢量地图的制作等工作，并接受度假区管委会的指导、监督与考核。 具体的项目名称、中标单位及中标金额等详见表 1-2。 表 1-2：项目名称、中标 单位及中 标 金额明细表 序号 项目名称 中标单位 中标金额（元） 1 XX国际旅游度假区 2016年度度度假区专题要素采集及矢量地图制作 XX 市测绘院 499800 （ 3）招标代理单位 预算单位于 2016 年 5月下旬，委托 XX 社发项目管理服务有限公司依法实施本项目的政府采购相关工作。 2、项目实施流程 （ 1）项目管理流程 本项目的管理流程主要分为以下五个阶段：计划制定与审核、政府采购、服务单位实施工作、规建处监督考核、项目验收与尾款拨付。具体流程如图 1-1所示。