周浦镇周东南路道路改造项目绩效评价报告.doc

XX 市 XX 新区 周浦镇周东南路道路改造项目 绩效评价报告 项目名称：周浦镇周东南路道路改造项目 主管部门： XX 市 XX 新区周浦镇人民政府 项目单位：周浦镇人民政府规划建设和环境保护办公室 委托单位： XX 镇财政所 评价机构： XX 立丰税务师事务所有限公司 二一 八 年十月 目 录 报告摘要 . 1 一、项目基本情况 . 4 （一）立项背景和目的 . 4 （二）项目立项依据 . 5 （三）项目预算及资金使用情况 . 6 （四）项目计划实施内容 . 6 （五）项目组织管理和执行情况 . 8 （六）利益相关方 . 9 （七）绩效目标完成情况 . 9 二、评价工作实施情况 . 10 （一）评价内容 . 10 （二）评价依据 . 10 （三）评价方式、方法 . 11 （四）评价实施过程 . 11 三、评价结论与指标分析 . 13 （一）评价结论 . 13 （二）指标分析 . 21 四、主要业绩和经验 . 26 五、存在的主要问题 . 27 六、有关建议与措施 . 27 七、附件 . 28 附件 1：基础数据表 . 29 附件 2： 问卷调查方案 . 33 附件 3： 访谈提纲 . 35 附件 4：合规性评价工作底稿 . 38 附件 5：评价工作方案 . 40 1 报告摘要 城市道路是城市的基础设施和发展的基本条件，是以车辆、行人通行为主要功能的通道。周浦镇人民政府响应新区的相关政策，加强对镇内道路的建设工作，结合实际情况制定道路改造方案并逐步实施。周东南路道路改造项目便是其中之一。 周浦镇周东南路道路改造项目旨在改善周东路道路质量，优化周浦镇居民的出行环境，提升周浦镇居民的生活质量。促进本镇的建设发展，发挥财政政策的导向 作用。 按照 建设社会主义新农村 的原则，周东南路道路改造项目通过对道路的修建与改造，保证人民群众的居住环境质量，以满足人民群众的迫切需求。 周东路位于 XX 周康地区，连接秀浦路、周邓公路、纬二路、瑞和路等城市道路，是该地区重要的一条南北向交通要道。本次改造范围北起周祝公路，南至五灶港桥中心处，改造范围全长为 1489.813米。预算总额 1113.64万元，资金主要来源为周浦镇财政。 XX 和畅建设发展有限公司为项目建设单位，实际实施时间为 2014年 09 月 15 日至 2015 年 05 月 14 日。本项目预算投资总额 1113.64万元，实际合同金额 1113.64万元。财政已拨付 925.01 万元，预算执行率 83.06%。各子项目合同金额、支付金额、请款金额见下表： 序号 项目 施工单位 预算金额 合同金额 已付金额 未付金额 1 周东路（周祝公路 -瑞和路）改造工程 XX 和畅建设发展有限公司 10,386,288.00 10,386,288.00 8,500,000.00 1,886,288.00 2 周东路（周祝公路 -瑞和路）改造工程监理费 XX 容基工程项目管理有限公司 299,920.00 299,920.00 299,920.00 0.00 3 周东路（周祝公路 -瑞和路）改造工程测量费 XX 建燕测绘有限公司 59,000.00 59,000.00 59,000.00 0.00 2 4 周东路（周祝公路 -瑞和路）改造工程设计费 XXXX 千顺建筑设计有限公司 378,500.00 378,500.00 378,500.00 0.00 5 周东路（周祝公路 -五灶港桥）改造工程检测费 XX 城校工程检测有限公司 12,720.00 12,720.00 12,720.00 0.00 合计 11,136,428.00 11,136,428.00 9,250,140.00 1,886,288.00 为了解项目资金的实施情况和社会效益，受 XX 市 XX 新区周浦镇财政所的委托， XX 立丰税务师事务所有限公司评价小组根据经专家论证确定的工作方案及评价方法、评分标准等，经数据采集、访谈、问卷调查等方式，对项目实施了客观、独立的评价。评价小组认为：周东南路道路改造项目基本实现了项目的预期目标，改善了周浦镇的交通状况，有效优化了周浦镇居民的出行环境，提升周浦镇居民的生活质量，促进周浦镇的建设发展。 但项目也存在经费使用时间要求与实际工作需要的时间上不匹配及项 目实施计划的时间节点与实际完成竣工日的时间节点不匹配等问题。 按照经过专家组论证通过的评价指标体系、评分标准，采用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对该项目进行综合评分，最终得分为88.62分，绩效状况“良”。 主要业绩和经验 1.改善周浦镇道路质量，优化了居民的出行环境 周浦镇周东南路道路改造项目旨在改善周东路道路质量，优化周浦镇居民的出行环境，提升周浦镇居民的生活质量。促进周浦镇的建设发展，发挥财政政策的导向作用。截至 2016 年 09 月，周浦镇道路改造项目已完工，提升了道路承载能力，优化了周浦镇居民的出行环境，提升居民的生活质量，周浦镇居民对该项目满意度较高。 2.政府采购程序合规，前期工作充分 该项目预算资金 1113.64 万元，根据政府采购法的规定，周浦镇3 人民政府规划建设和环境保护办公室经过招标程序，选择施工及监理单位在道路改造工程开展前签订一些列服务合同，如工程造价咨询合同、工程设计合同、工程勘察合同、工程检测合同、工程监理合同等，对工程价格、质量等因素进行监督，保障项目合规运行。 存在的主要问题 项目经费使用时间要求与实际工作需要的时间上不匹配、项目计划执行不够到位 周浦镇周东南路道路改造项目实施过程中 ，存在经费使用时间要求与实际工作需要的时间上不匹配，项目实施计划的时间节点与实际完成竣工日的时间节点不匹配等问题。 项目计划开工日期为 2014年 9月、竣工日期为 2014 年 12 月，合同工期总日历天数 120 天，实际竣工日期为 2015 年 5 月 14 日，完成日期较计划时间稍有延误，影响了项目总体进度。项目管理制度执行力度有待加强。 有关建议与措施 加强管理制度的执行力度，保障项目的及时有效实施 建议项目单位加强项目管理制度的执行力度，保证项目能够严格按照计划的时间节点完成相应的工作，同时针对资金使用时间要求与实际工作的不 匹配，提前制定相应的资金请款计划或预案，做到预算资金及时有效拨付，保障项目的及时有效实施。 4 周东南路道路改造项目 绩效评价报告 财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，根据设定的绩效目标，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。 为进一步加强财政支出绩效管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用，根据 XX市预算绩效 管理实施办法（沪财绩 2014 22号）和 XX 新区预算绩效管理实施办法（浦财督 2015 48 号）的相关要求 ， XX 立丰税务师事务所有限公司受周浦镇财政所的委托，承担周浦镇 “周东南路道路改造项目” 绩效评价工作。本着客观公正的原则，特出具此绩效评价报告。 一、项目基本情况 （一）立项背景和目的 1.项目背景 城市道路是城市的基础设施和发展的基本条件，是以车辆、行人通行为主要功能的通道。加强城市道路建设及管理，保障其完好并充分发挥使用功能是促进城市经济和社会发展的条件之一；加强城市市容和环境卫生管理，创造 清洁、优美的城市工作、生活环境又是促进城市社会主义物质文明和精神文明建设的必要条件之一。XX 市根据国家城市道路建设规范出台了 XX市城市道路桥梁管理条5 例（ XX市人大常委员会 1997）， XX 新区遵照市里文件精神执行 道路建设养护工程，主要涉及了道路、桥梁以及绿化、排水等附属设施的建设、养护、维修，有效保证道路通畅、绿化的美观、提高道路整洁度。 周浦镇人民政府响应新区的相关政策，加强对镇内道路的建设工作，结合实际情况制定道路改造方案并逐步实施。周东南路道路改造项目便是其中之一。 周东路位于 XX周康地区，连接秀浦 路、周邓公路、纬二路、瑞和路等城市道路，是该地区重要的一条南北向交通要道。本次改造范围北起周祝公路，南至五灶港桥中心处，改造范围全场为 1489.813米。 预算总额 1113.64万元，资金主要来源为周浦镇财政。 2.立项目的 本项目旨在改善周东路道路质量，优化周浦镇居民的出行环境，提升周浦镇居民的生活质量。促进本镇的建设发展，发挥财政政策的导向作用。周东南路道路改造项目通过对道路的修建与改造，保证人民群众的居住环境质量，以满足人民群众的迫切需求。 （二）项目立项依据 （ 1） XX 市市容环境卫生管理条例（ XX 市人大常委会 2015）： 区县市容环境卫生管理部门在同级人民政府领导下，负责本辖区内的市容环境卫生管理工作。街道办事处、镇人民政府负责本辖区内的市容环境卫生管理工作。 （ 2） XX 市市容环境卫生责任区管理办法 (沪府令 201424号 )：镇 (乡 )人民政府、街道办事处负责组织本辖区内的相关单位、个人落实责任区制度，主要履行以下职责： (一 )落实具体责任人、责任区范围 ;(二 )推进建立责任区自律管理机制 ;(三 )引入社会第三方参与责任6 区相关工作。 （ 3） XX 市城市道路养护维修年度预算定额（沪建交 20101214号） （ 4） XX 市城市道路桥梁管理条例（ XX 市人大常委员会 1997） （三）项目预算及资金使用情况 周东南路道路改造项目 的预算资金总额为 1113.64 万元，其中，改造工程资金 1038.63 万元、工程配套费用 75.01 万元。实际支出：925.01万元，预算执行率 83.06%。资金全部由周浦镇财政承担，预算明细安排及支出明细详见下表 3： 表 3. 周浦镇周东南路道路改造项目 预算安排 及支出 明细表 （单位：元） 名称 预算金额 占比重 实际支出 尚未支付 1 周东路（周祝公路 瑞和路）改造工程 10,386,288 93.26% 8,500,000 1,886,288 主体工程费用 6,994,003 元 措施费 220,917 元 其他项目 2,602,000 元 规费和税金 569,368 元 2 周东路（周祝公路 瑞和路）改造工程监理费 299,920 2.70% 299,920 0 3 周东路（周祝公路 瑞和路）改造工程测量费 59,000 0.53% 59,000 0 4 周东路（周祝公路 瑞和路）改造工程设计费 378,500 3.40% 378,500 0 5 周东路（周祝公路 五灶港桥）改造工程检测费 12,720 0.11% 12,720 0 合计 11,136,428 100% 9,250,140 1,886,288 （四）项目计划实施内容 周浦镇周东南路道路改造项目，由周东路改造工程及工程配套工作组成，工程开始前，需进行道路勘察和测量工作，并设计改造工程方案；改造工程进行时，需全程对工程进行监理；工程结束后，需对工程进行检测验收。 项目产出方面： 周浦镇周东南路改造 工程已完工，正在结算中； 项目质量方面： 工程一次验收合格率 100%。 项 目时效方面：周浦镇周东南路改造工程于 2014年 9月签订合同，计划工期 120天，工程时效性良好 。 7 项目主体工程为周东南路改造。改造工程北起周祝公路，南至五灶港桥中心处，改造范围全长 1489.813米。具体可分为周东南路道路非机动车道改造工程和道路标线、行道树搬迁、信号灯搬迁、零星项目等，具体项目内容及工程量如下表 2： 表 2. 周浦镇周东南路道路改造项目 工程量 明细表 项目内容 计量单位 工程量 土方工程 挖一般土方 m 1846.636 填方 m 1451.031 余方弃置 m 395.605 拆除人行道工程 拆除人行道 10769.14 拆除碎石垫层 10769.14 拆除混凝土基层 10769.14 余方弃置 m 2799.98 新建非机动车部分 碎石垫层 11141.6 水泥稳定碎石 11141.6 沥青透层 7483.6 中粒式沥青混合料（ AC-20C） 7483.6 细粒式沥青混合料 (AC-13C) 7483.6 老路面拉毛加罩 老路面拉毛 18834.45 沥青透层 18834.45 细粒式沥青混合料 (AC-13C) 18834.45 机动车道翻挖补强 拆除三渣基层 5750.6 拆除沥青混凝土面 5750.6 余方弃置 m 1055.81 碎石垫层 5750.6 聚酯玻纤布 5750.6 水泥混凝土 5750.6 沥青透层 5750.6 粗粒式沥青混合料（ AC-25C） 5750.6 细粒式沥青混合料 (AC-13C) 5750.6 新建人行道 拆除人行道 7160 余方弃置 m 429.6 人行道块料铺设 7160 港湾式停靠站改机动车道 拆除人行道 278 拆除碎石垫层 278 拆除混凝土基层 278 余方弃置 m 72.28 碎石垫层 278 水泥混凝土 278 沥青透层 278 中粒式沥青混合料（ AC-20C） 278 细粒式沥青混合料 (AC-13C) 278 公交停靠站 公交停靠站块料铺设 247.5