2016-2017年度环境综合整治专项经费项目绩效评价报告.doc

2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目 绩效评价报告 评价机构： XX 管理咨询有限公司 评价日期： 2018 年 05 月 25 日XX2016-2017 年度 环境综合整治专项经费项目绩效评价报告 项目主管部门： XX人民政府 评价委托单位： XX人民政府 评价中介机构： XX管理咨询有限公司 机构负责人： 目 录 报告摘要 . 1 一、项目基本情况 . 6 （一）项目立项背景与目的 . 6 （二）预算安排和实际支出情况 . 7 （三）组织管理与实施情况 . 8 （四）绩效目标完成情况 . 10 二、评价工作实施情况 . 10 （一）绩效评价工作 . 10 （二）绩效评价工作方案制定过程 . 10 （三）绩效评价原则、评价方法 . 10 （四）数据采集方法及过程 . 11 （五）绩效评价实施过程 . 11 三、评价结论和指标分析 . 12 （一）评价结论 . 12 （二）绩效评价指标体系综合评分表 . 13 （三）指标分析 . 24 四、主要业绩和经验、存在的主要问题、相关建议和措施 . 31 （一）主要的业绩和经验 . 31 （二）存在的问题 . 32 （三）相关建议和措施 . 32 五、报告附件 . 33 附件一：基础表 . 错误 !未定义书签。 附件二、调查问卷统计报告 . 错误 !未定义书签。 附件三、图片资料 . 错误 !未定义书签。 附件四、财务资料 . 错误 !未定义书签。 1 报告摘要 XX 管理咨询有限公司受 XX 人民政府委托，根据上海市财政支出绩效评价管理实施办法（沪财绩 201422 号）及 关于印发 的通知（浦财督 201548号） 文件要求，对 XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费 项目进行绩效评价，并出具绩效评价报告。 为进一步贯彻落实 市委、市政府关于开展无违建居村（街镇）创建工作和区委、区政府关于开展“无五违”居村创建工作的总体部署，切实完成历史存量无证建筑数据库“清库”任务，进一步巩固“五违四必”治理成效，建立常态长效管理机制， XX 人民政府以十九大精神为指导，按照市委、市政府办公厅联合印发的关于开展无违建居村（街镇）创建工作的实施意见（沪委办 201758号）及浦东新区关于开展“无五违”居村创建工作的实施方案的相关要求，结合 XX 实际违建情况，制定了 XX 关于开展“无五违”居村创建工作的实施方案。该方案按照区委、区政府提出的 “环境综合整治要拆的有力、管得有效、用的科学”指示要求，坚持责任为重、坚持效率为先、坚持数据为实、坚持依法为要、坚持形象为上，全力以赴、持续发力，通过环境综合整治不断“补齐短板”，顺应浦东发展需求、体现浦东精气神；坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，结合违法用地综合整治行动、违法违规经营综合治理三年行动计划、中央环保督查及环境专项治理及城乡中小河道综合治理、规范农村私房出租管理专项治理及群组整治等工作要求，深入推进“五违”整治工作，形成“五违”防控和治理长效机制 ，促进经济社会转型发展，建设绿色生态； 2017 年围绕新区环境综合整治的总体要求、“三沿、二园、一环”整治重点和确定的“ 4+X”重点区块，全面开展再摸排、再梳理，全力完成新区“五违”整治目标任务。经过连续两年的生态环境综合治理， XX 拆违控违工作取得了明显成效，得到了群众的充分肯定和拥护，形成了良好的社会氛围和2 舆论氛围。 一、项目基本情况 项目实际完成情况： 1、完成整治违法建筑 152 万平方米； 2、完成整治违法用地 34.46亩； 3、完成整治违法用地 49 宗； 4、完成整治“非改居”（群租） 39 家； 5、完成整治中小河道 13 条； 6、完成以奖代补 78 户； 7、完成旧房拆除 546宗。 二、预算安排和实际支出情况 1、预算安排及资金来源 XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目总预算安排 75418万元，其中：区级财政预算安排 50026.02 万元，镇级财政预算安排25391.98万元，资金由 XX 人民政府安排。（本次评价范围为镇级财政） 2、实际支出 实际支出金额为 85100.6万元，其中： 2016 年实际支出 11026.12万元， 2017 年实际支出 74074.48 万元。 10983.67 万元的不足资金由镇级财政自行填补。 三、 项目评价结论 评价小组通过调研、访谈、研讨会以及调查问卷等多种渠道和方法，采集评价所需数据和信息，在与镇相关财务账册及资料核对无误后，对数据信息进行汇总、统计、分析。依据评价工作方案所确定的指标体系、评价标准及评分方法，对 XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目实施客观、公正的评价，项目评价综合得分 91 分，按照浦东新区评价等级标准，该项目为“优”。 其评价基本结论如下： XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目组织机构健全、责任分工明确，管理制度齐全，执行情况良好，整治工程均按区环整办要求按质按量完成，并在整治违法建筑方面超额完成。但项目仍存在长效管理机制不足 等问题。 四、主要业绩与经验 3 1、按质按量，完成整治工程 XX2017年度环境综合整治专项经费项目的实施内容为 整治“三沿、两园、一环”、“五违”现象， XX 人民政府按要求计划完成整治存量违法建筑 100 万平方米；完成整治违法用地 34.46 亩；完成整治 13 条黑臭小河道等，实际整治违法建筑 152 万平方米，其他整治项目也均按要求完成整治工作。 2、 打造特色、形成品牌，助力整治工作 （ 1） XX 将每周四定为专项“拔点”整治日，通过集中进行大规模拔 点行动并组织实地参观，在镇内营造浓厚的整治氛围，增强群众的整治意识，震撼及消解整治对象的抵抗意识。 （ 2） 2月中旬， XX 成立整治青年突击队，抽调镇各基层单位中的优秀青年，驻点各村推进整治工作。整治工作中，首期青年突击队 5名队员采取分散与集中相结合的方式，多次为浦东农校地块、新镇钢材市场等疑难点位的整治工作起到积极作用。同时，在整治工作中逐渐形成了品牌效应，相关事迹也多次为“浦东发布”、浦东时报及浦东电视台等媒体报道。 3、规范操作流程，加强组织培训，细化台账资料 （ 1） 2017 年 XX的整治吸取去年非农化 整治等工作中存在的一些问题，针对性予以了纠正，并进一步规范了操作流程，如聘请第三方进行整治数据锁定，审计提前介入等。 （ 2）整治办组织各村专职人员进行培训，统一“一户一档”资料的收集，规范各村助拆签约的流程。特别是在操作过程中，审计办发现第三方锁定数据时出现问题时，整治办通过商议及时弥补，为后续镇以奖代补经费的发放以及审计奠定了扎实的基础。 （ 3）在整治办指导下，各村（居）切实按照整治工作评估、销项、交接拆除等资料的归档要求，进一步做好相关台账资料工作，为整治工作提供了详实的资料储备。 4、积极宣传、注重线 上和线下相结合的教育引导 4 （ 1）积极运用新媒体。根据新媒体传播速度快、传播面广的特点，宣传部门积极通过“ iXX”等微信公众号，及时将当天的整治新闻推送出去。同时，充分运用新媒体语言文字具有亲和力的特点，进一步拉近群众和整治工作之间的距离。 （ 2）由 XX 城管中队、镇文广中心组成的整治宣讲团，对 XX23 个村（居）进行巡回宣讲，宣讲整治工作的目标、意义、整治工作中的人和事，以及整治后的未来规划与愿景等，使环境整治宣传遍布全镇每个角落。 5、评定面积结构，使得拆违补助公平公正 XX 为 明确违建人土地使用权的财产权利， 合理确定拆违补偿标准，对被拆人的 国有土地使用权 给予公平、合理补偿，特聘请 第三方评估丈量公司评定面积结构 ， 并在地图上标注点位。 拆违补偿标准根据被拆 房屋的区位、用途、建筑结构等因素， 按照核定标准价格评估，由XX 人民政府与违建当事人双方协商确定助拆协议，并按协议进行补助。 五、存在的主要问题 1、缺乏长效管理机制 XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目 依据浦东新区关于开展“无五违”居村创建工作的实施方案实施，实施效果良好。根据社会调查问卷统计结果显示， 600 名受访者中 593 名受访者对XX2016-2017 年度环境整治专项经费项目的满意度为 89.71%，对居民居住环境情况的满意度为 88.06%.经评价小组走访分析，满意度略低的主要原因为：进行拆违整治后，土地闲置，乡村道路停 车多，导致沿线道路两车交汇困难；缺乏对河道和周边环境（草皮、随地大小便情况）的长效管理，无物业公司进行后期维护清理。 2、其他问题：未申报绩效目标 经评价小组走访、调研得知， XX2016-2017年度环境综合整治专项经费项目未按浦东新区财政资金评审要求在上报预算的同时提交绩效目标申报表，导致项目绩效目标不明确、不合理。 5 六、相关建议和措施 1、建立长效管理机制 针对进行拆违整治后土地闲置，乡村道路停车多，导致沿线道路两车交汇困难及无物业公司对河道和周边环境进行后期维护清理的问题，评价小组讨论研究后，建议：（ 1）在闲置的土地上种植绿化，美化环境；（ 2）建立停车场，供村民停车；（ 3）视实施情况在农村地区建立公共厕所；（ 4）聘用物业公司对农村周边环境进行维护清理。 2、其他建议：完善绩效目标申报表 评价小组在查阅 XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目相关资料时发现该项目在申报时未填写绩效目标申报表。依据浦东新区财政预算绩效管理最新要求 ,项目申报时应同时提交绩效目标申报表。因此评价小组建议 XX 人民政府在申报下一年度预算时，完善绩效目标申报表的填写，将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标并通过清晰、可衡量的 指标值予以体现，项目预期产出效益和效果应符合正常的业绩水平、绩效目标与预算内容具备关联性。 6 XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目 绩效评价报告 为了解 XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目的实施情况以及资金使用情况和使用效益， XX 管理咨询有限公司受 XX 人民政府委托，根据上海市及浦东新区绩效评价有关文件规定，结合政府公共绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、研讨、数据核对等方法，对 XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目实施绩效评价并形成绩效评价报 告。 一、项目基本情况 （一）项目立项背景与目的 为进一步贯彻落实市委、市政府关于开展无违建居村（街镇）创建工作和区委、区政府关于开展“无五违”居村创建工作的总体部署，切实完成历史存量无证建筑数据库“清库”任务，进一步巩固“五违四必”治理成效，建立常态长效管理机制， XX 人民政府以十九大精神为指导，按照市委、市政府办公厅联合印发的关于开展无违建居村（街镇）创建工作的实施意见（沪委办 201758号）及浦东新区关于开展“无五违”居村创建工作的实施方案的相关要求，结合 XX 实际违建情况，制定了 XX 关于开 展“无五违”居村创建工作的实施方案。该方案按照区委、区政府提出的“环境综合整治要拆的有力、管得有效、用的科学”指示要求，坚持责任为重、坚持效率为先、坚持数据为实、坚持依法为要、坚持形象为上，全力以赴、持续发力，通过环境综合整治不断“补齐短板”，顺应浦东发展需求、体现浦东精气神；坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，结合违法用地综合整治行动、违法违规经营综合治理三年行动计划、中央环保督查及环境专项治理及城乡中小河道综合治理、规范农村私房出租管理专项治理及群组整治等 工作要求，深入推进“五违”整治工作，形成“五违”防控和治理长效机7 制，促进经济社会转型发展，建设绿色生态； 2017 年围绕新区环境综合整治的总体要求、“三沿、二园、一环”整治重点和确定的“ 4+X”重点区块，全面开展再摸排、再梳理，全力完成新区 “五违”整治目标任务。经过连续两年的生态环境综合治理， XX 拆违控违工作取得了明显成效，得到了群众的充分肯定和拥护，形成了良好的社会氛围和舆论氛围。 （二）预算安排和实际支出情况 1、预算安排及资金来源 XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目总预算安排 75418万元，其中：区级财政预算安排 50026.02 万元，镇级财政预算安排25391.98万元，资金由 XX 人民政府安排。（本次评价范围为镇级财政） 2、财政收入及实际支出 XX2016-2017 年度环境综合整治专项经费项目财政收入 74116.93万元，其中：区级拨入收入 40481.6万元（ 2016年区级财政收入 6390.67万元； 2017 年区级财政收入 34090.93万元）；镇级财政收入 33635.33万元（ 2016 年镇级财政收入 17521.22 万元； 2017 年镇级财政收入16114.11 万元）。实际支出金额为 85100.6 万元，其中： 2016 年实际支出 11026.12万元， 2017 年实际支出 74074.48万元。 10983.67万元的不足资金由镇级财政自行填补。详见下表： 表 1-1 2016-2017 年预算安排及实际支出情况统计表 金额单位：万元 序号 财政等级 预算安排 财政收入 实际支出 备注 1 区级财政 50026.02 40481.6 11026.12 2 镇级财政 25391.98 33635.33 74074.48 合计 75418 74116.93 85100.6