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1 XX 市浦东新区财政支出 绩效评价报告 项目名称： 2015 年浦东新区周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治项目 项目单位： XX市周浦镇规划建设和环境保护 办公室 主管部门： XX市周浦镇规划建设和环境保护 办公室 委托部门： XX市浦东新区周浦镇财政所 评价机构： XX立丰税务师事务所有限公司 二 一六年十月目录 报告摘要 .1 一、项目基本情况 . 4 （一）项目立项背景和目的 . 4 （二）预算资金来源和实际支出情况 . 5 （三）组织管理和执行情况 . 6 （四）项目计划实施内容 . 7 （五）绩效目标完成情况 . 7 二、评价工作实施情况 . 8 （一）绩效评价目的 . 8 （二）绩效评价工作方案制定过程 . 8 （三）绩效评价原则、评价方法 . 9 （四）绩效评价实施过程 . 11 （五）数据采集方法及过程 . 12 三、评价结论和指标分析 . 12 （一）评价结论 . 12 （二）指标评分表 . 14 （三）绩效分析 . 22 四、存 在的问题和改进的建议 . 26 （一）存在的问题 . 26 （二）改进的建议 . 26 附件 1：基础数据表 . 28 附件 2 :问卷调查汇总分析报告 . 35 附件 3：访谈记录汇总分析报告 . 34 附件 4：评价工作方案 . 37 附件 5：合规性评价底稿 . 79 1 报告摘要 一、项目概述 XX 是中国重要的经济、交通、科技、工业、金融、会展和航运中心，基于 XX的城市作用，中国大陆第一座迪士尼乐园坐落于 XX。 XX迪士尼乐园于 2016 年 6月 16 日正式开园 ,它是中国大陆第一个、亚洲第三个，世界第六个迪士尼主题公园，届时将吸引大批国内外游客，为了更好的迎接国内外游客、展现中国良好风貌， XX 市浦东新区周浦镇人民政府决定改善提升 XX 国际旅游 度假区及周边区域生态环境和城市景观，以优良市容环境迎接 XX 迪士尼开园。 项目计划实施范围为位于瓦屑社区的建设路、振兴路、镇北路、金银河路周祝公路和西市路，计划实施新建雨污水及道路修复专项工程、建筑整新专项工程、河道整治专项工程，实施时间为 2015年 1月 1 日 2015年 12 月 31 日。 项目总投资 8859.98万元，资金由 XX 国际旅游度假区专项发展资金承担 50%，周浦镇承担 50%,即 4429.99万元 ,本次评价资金为4429.99万元，实际支出 3488.408万元。 二、评价结论和绩效分析 为了解浦东新区周浦镇 迎迪士尼开园市容环境整治项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效果， XX 立丰税务师事务所有限公司受周浦镇财政所委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“ 浦东新区周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治项目 ”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织规范，目标完成情况总体良好。最终评分结果为 87.4分，绩效评级为“良”。 2 具体绩效情况如下： 从项目决策方面来看，项目的设立为更好的迎接 XX 迪士尼乐园开幕，展现中国良好风貌。明显提高了地区市容环境。也解决了周浦镇迪士尼 附近绿化环境，使河道水质得到明显改善，符合优先发展重点；立项依据充分，所提交的文件、材料符合相关要求；立项程序规范；绩效目标合理；绩效指标明确。 从管理方面来看，资金到位及时；项目采购招标合规；财务管理制度执行有效；资金使用合规；财务监控有效；工程决算合规；项目管理制度缺少详细的施工计划，导致项目延期；安全施工情况良好。 从项目绩效方面来看，完成了新建雨污水及道路修复专项工程、建筑整新专项工程、河道整治专项工程 ，提升了周浦镇市容环境，有利于更好的接待来自全球的游客，展现中国良好风貌。 三、存在的问题和改进的 建议 （一）存在的问题 1.未制定详细的项目实施计划，工程开工后未在工期内完成 该项目预算排在 2015 年，新建雨污水及道路修复专项工程、河道整治专项工程以及建筑整新专项工程相辅相成，应制定合理详细的施工计划，以确保项目按时完成，但项目单位未制定合理详细的施工计划，导致建筑整新专项工程未按时完成，超出工期。 2.未深切与项目受益周边受益者进行沟通，项目施工时造成居民不便 走访周边受益群众时，大多数受益者对施工造成的出行、营业等问题不满， 道路翻修封锁整条道路，由于事前的通知、沟通不到位，周边群众出行困难，周 边商户无法营业，引起民众不满。 3 （二）改进的建议 1.完善项目管理制度，制度详细的施工计划 建议项目单位制定详细的施工计划，具体施工单位针对项目特点及目前实施进度，制定详细的项目实施计划。 XX 百通项目管理咨询作为项目的建设单位，根据施工单位制定的实施计划，监督其保质按时推进，以保证项目按计划于 2015年 12 月底完工。 2.注意项目实施流程，及时与周边群众进行沟通 建议项目单位注意项目实施流程，注意周边群众的情绪，与周边群众及时沟通，共同创建良好施工环境。4 2015 年浦东新区周浦镇 迎迪士尼开园市容环境整治项 目 绩效评价报告 为了解 2015 年浦东新区周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治项目的实施情况及反映项目实施后所取得的效益成果， XX 立丰税务师事务所有限公司受 XX 市浦东新区周浦镇财政所委托，根据 XX 市绩效评价有关文件及规定，结合政府公共绩效管理的一般原理，采用数据对比、问卷调查，同时辅以访谈、研讨、审计等方法，对 2015 年浦东新区周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治项目的财政资金使用及其效果，实施绩效评价并形成绩效评价报告。 一、项目基本情况 （一）项目 立项背景和目的 1.立项背景 XX 是中国重要的经济、交通、科技、工业 、金融、会展和航运中心，基于 XX 的城市作用，中国大陆第一座迪士尼乐园坐落于 XX。 XX迪士尼乐园于 2016 年 6月 16 日正式开园 ,它是中国大陆第一个、亚洲第三个，世界第六个迪士尼主题公园，届时将吸引大批国内外游客，为了更好的迎接国内外游客、展现中国良好风貌， XX 市浦东新区周浦镇人民政府决定改善提升 XX 国际旅游度假区及周边区域生态环境和城市景观，以优良市容环境迎接 XX 迪士尼开园。 为了更好的迎接 XX 迪士尼开园， XX 市周铺镇人民政府制定了周浦镇迎迪士尼开园市容环境整治 365 天行动瓦屑社区环境改造提升专项工程设计方 案，项目总投资为 8859.98万元，资金由 XX 国际旅游度假区专项发展资金承担 50%，周浦镇承担 50%,即 4429.99万元，本5 次评价资金为 4429.99万元，实际支出 3488.408万元。 2.立项目的 通过设立该项目，提升 XX 国际旅游度假区及周边区域生态环境和城市景观，以更好的市容环境迎接 XX 迪士尼开园，彰显中国新世纪良好风貌。 （二） 预算资金来源 和实际支出情况 (1) 预算安排及资金来源 项目总投资为 8859.98万元，资金由 XX 国际旅游度假区专项发展资金承担 50%，周浦镇承担 50%,即 4429.99 万元 , 本次评价资金为4429.99万元，实际支出 3488.408万元。本项目支出内容为：新建雨污水及道路修复专项工程；建筑整新专项工程；河道整治专项工程。 项目投资分摊表见表 1： 表 1： 项目投资分摊表 （ 2）实际支出情况 资金由周浦镇规划建设和环境保护办公室直接拨付，总体工程开始后依据施工合同支付工程款，截止 2015 年 12 月底，项目全部完成，周浦镇规划 建设和环境保护办公室依据施工合同支付了 80%的资金，项目正在进行审价，资金未全部拨付。 序号 街镇 投资额 投资额分摊 备注 度假区出资 镇出资 1 周浦镇 8859.98 4429.99 4429.99 按 5:5 比例出资 6 （三）组织管理和执行情况 1.项目管理流程 项目由周浦镇规划建设和环境保护办公室组织承办，项目由专家组评审后进行招投标，由中标公司进行建设，建设完成后由周浦镇规划建设和环境保护办公室进行验收，验收完成后向浦东新区周浦镇人民政府进行检查，具体实施流程见图 1： 图 1：项目组织管理流程图 2.资金拨付及使用流程 项目资金由 XX 国际旅游度假区专项发展资金承担 50%，其余资金由周浦镇自筹解决。总预算金额为 8859.98 万元，本 次评审资金为4429.99 万元。资金由周浦镇规划建设和环境保护办公室直接拨付给项目单位。具体见资金拨付流程图 2： 7 图 2：资金拨付方式 （四）项目计划实施内容 1.项目计划 实施内容 浦东新区周浦镇迎迪士尼乐园开园市容环境整治工程根据招投标的内容， 分为新建雨污水及道路修复专项工程、 建筑整新专项工程、河道整治专项工程三个项目实施 ,道路修复工程为建筑整新工程和河道整治专项工程的基础 ,建筑整新工程和河道整治工程同步实施 . 2.实施情况 项目产出方面： 截至 2015 年 3月 26 日，项目完成了初步设计及招投标工作，截至目前， 新建雨污水及道路修复工作已全部完成，投入使用。 项目质量方面： 新建雨污水及道路修复专项工程、建筑整新专项工程、河道整治专项工程都通过验收 ,投入使用 . 项目时效方面：根据项目开工时间及开工日期，项目未在工期内完成。 （ 五 ）绩效目标 完成情况 1.项目总目标 通过设立该项目，提升 XX 国际旅游度假区及周边区域生态环境和城市景观，以更好的市容环境迎接 XX 迪士尼开园，彰显中国新世纪良好风貌。 2.项目具体目标 （ 1）产出目标 产出数量 新建雨污水及道路修复工作完成率 100%; 8 建筑整新专项工程完成率 100%; 河 道整治专项工程完成率 100%。 产出时效 项目完成及时率 100%。 产出质量 项目质量达标率 100%。 （ 2）效果目标 社会效益 瓦屑社区周边环境情况改善 ; 整体市容情况提升 ; 瓦屑社区绿化情况提升 ; 河道水质情况改善。 满意度 受益居民满意度 95%以上 ; 管理者满意度 95%以上。 二、 评价工作实施情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价目的在于通过对浦东新区周浦镇迎迪士尼乐园开园市容环境整治项目实施情况的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、 项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，为今后此类项目的实施提出改进意见和建议。 （二）绩效评价工作方案制定过程 1.文件研读
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