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1 X X 新 区 万祥镇 2016 年度环境综合治理项目 绩效评价报告 评价机构：上海立丰税务师事务所有限公司 二一七年十一月十二日 2 目 录 报告摘要 .3 一、项目基本情况 .6 （一）项目立项背景和目的 .6 （二）预算安排和实际支出情况 .7 （三）组织管理和实施情况 .8 （四）绩效目标完成情况 .10 二、评价工作实施情况 .10 三、评价结论与指标分析 .12 （一）评价结论 .12 （二）指标评分表 .13 （三）指标分析 .15 四、主要业绩和经验、存在的主要问题、相关建议和措施 .18 （一）主要业绩和经验 .18 （二）存在的主要问题 .19 （三）相关建议和措施 .19 五、报告附件 .21 附件 1：基础表 .22 附件 2：问卷调查汇总分析报告 .23 附件 3：访谈记录汇总分析报告 .26 附件 4：绩效评价工作方案 .28 3 报告摘要 随着经济的快速发展，生活水平的逐步提升，人民对于自身健康和周边生活环境越来越关注。上海市浦东新区万祥镇近年来大力发展经济，经济水平日益提升。但较快的经济发展过程中，未能对环境采取有效的保护措施，环境问题较为严重。具体表现为 :1.河道污水情况：万祥镇隶属上海市浦东新区，位于浦东新区东南部，临 近入海口，河道阡陌交错且含有较多泥沙，麒隆船舶等企业较多，污水排放问题较为突出； 2.村庄情况：村庄房屋建设多以水泥墙面为主，且存在乱搭乱建情况，部分屋宅年久失修，墙体老化严重，村内管线多于上个世纪九十年代铺设，线路老化且不能满足新规划的需求，部分村庄道路年久失修； 3.道路情况：万和路是万祥镇的主要干道，随着时间的推移与经济的发展，原有道路已不能满足居民出行需求，部分经济薄弱村道路不能满足村民的出行需求，不利于经济的发展。 为了更好的解决以上问题，保护万祥镇的环境，浦东新区万祥镇人民政府设立了浦东新 区万祥镇 2016 年度环境综合治理项目，预算资金为 1019 万元，实际支出总额 746.86万元，预算执行率 73.3%。主要包括污水管网配套、村庄改造配套、长效管理配套、万和路大中修以及经济薄弱村道路配套五个子项目 。 一、项目计划实施内容完成情况、范围和起止日期 浦东新区万祥镇 2016年度环境综合治理项目的实施单位为浦东新区万祥镇规化建设和环境保护办公室， 具体职能是 做好浦东新区万祥镇 2016 年度环境综合治理项目的日常管理，主要包括组织项目的招投标工作，监督指导第三方工作，负责设计和规化村庄改造，负责各类组织财务核 算管理；负责各类组织相关统计报表的制作等一系列相关工作。浦东新区万祥镇 2016 年度环境综合治理项目的 开展时段为 2016年 1 月 1日至 2016年 12 月 31 日，项目计划实施内容已完成 。 二、预算安排和实际支出情况 4 浦东新区万祥镇 2016年度环境综合治理项目总预算 1019万元，实际支出 746.86万元，预算执行率 73.3%。资金主要用于污水管网配套、村庄改造配套、长效管理配套、万和路大中修以及经济薄弱村道路配套五个子项目。 三、评价目的、委托关系、评价结论过程和依据、评价得分和等级、主要绩效 为了解 浦东新区万祥镇 2016年度环境综合治理项目 的实施情况及反映项目实施后所取得的效果，上海立丰税务师事务所有限公司受浦东新区万祥镇人民政府委托，通过调研、数据分析、问卷调查、访谈等方式，按照工作方案确定的指标体系及评分标准，对“ 浦东新区万祥镇 2016 年度环境综合治理项目 ”绩效进行客观评价。经过评价，评价小组认为：项目组织比较规范，目标完成情况总体良好，基本上实现了预期目标。最终评分结果为 87.26分，绩效评级为“良”。 四、主要业绩与经验 1. 严格管理，精心组织，全面有序推进工程实施 浦东新区万祥镇 2016年度环境综合治理项 目的实施受到了领导的重视，在施工过程中及施工完工后多次到现场视察指导工作，给出建议和意见。从镇到村再到各相关参建单位抓好工作责任的落实，做到明确职责、人员到岗、制度上墙，一级抓一级、层层抓落实，务实有效的推进工作开展。因地制宜，科学合理的进行工程规划设计。项目实施过程中，高度重视安全和文明施工，保证工程质量。与各相关单位的相互衔接和进行科学合理的安排，确保了工程的顺利实施。 2. 加强监督，规范程序，实施全方位的分级监管 镇级层面，严格项目资金管理，确保镇级配套资金到位，明确资金使用范围和标准，保证了项目资 金专款专用。工程基本结束后，组织有关部门进行了检查、验收，并认真整改。企业层面，择优选取监理单位对施工单位、 建材质量、施工方案、工程质量、现场管理等方5 面进行 专项工程监理，严格把关，确保工程质量、施工安全和施工进度。村层面，成立了由村主任、村委工作人员以及村里有威望、懂业务、负责任的老党员、老干部等组成的质量监督员志愿者队伍，对工程所用材料、工艺、资金等进行全方位、全过程监管，保证项目的质量。 五、存在的主要问题 1、村民文明素质高低不一，长效管理存在困难 较大部分的村民受教育程度不高，村民的文明素质高低不一 ，在项目实施后，仍存在一些不文明现象，如河道整治后，村民又把生活垃圾扔进河道；道路维修后，村民开挖电缆，破坏道路，给改造后的管理工作带来了一定的难度。 2.项目绩效指标不明确，不符合预算绩效管理的要求 2016 年项目预算单位未根据浦东新区预算绩效管理实施办法（浦财督 201548号）的要求：将年度绩效目标细化为具体的绩效指标。绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 六、相关建议和措施 1.提升村民文明素质，组织村民参与项目后续管理 建议项目单位加强环境保护的宣传教育，通过报刊、杂志、主题宣讲、专 项教育会等方式，对村民进行思想教育，提升村民文明素质。选举优秀村民参与到项目后续管理中来，形成村民都是参与者和监督员的良好氛围。 2.设置项目年度 绩效目标，明确各项绩效目标的内容 建议项目预算单位在申请项目年度预算 时， 根据浦东新区预算绩效管理实施办法（ 浦财督 201548号 ）的规定，结合项目的预算支出内容和实施计划 ，设置年度绩效目标，将年度绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并且通过清晰、可衡量的指标值予以体现 。 6 浦东新区万祥镇 2016 年度环境综合治理项目 绩效评价报告 为了解浦东新区万祥镇 2016年度环境综合治理项目实施情况和反映项目实施后所取得的效益成果，上海立丰税务师事务所有限公司受上海市浦东新区万祥镇人民政府委托，根据绩效评价有关文件及规定结合政府公共绩效管理的一般原理，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法，对“浦东新区万祥镇 2016年度环境综合治理项目”资金使用及其管理实施绩效评价。 一、项目基本情况 （一）项目立项背景和目的 1.项目立项背景 随着经济的快速发展，生活水平的逐步提升，人民对于自身健康和周边生活环境越来越关注。上海市浦东新区万祥镇近年来 大力发展经济，经济水平日益提升。但较快的经济发展过程中，未能对环境采取有效的保护措施，环境问题较为严重。具体表现为 :1.河道污水情况：万祥镇隶属上海市浦东新区，位于浦东新区东南部，临近入海口，河道阡陌交错且含有较多泥沙，麒隆船舶等企业较多，污水排放问题较为突出； 2.村庄情况：村庄房屋建设多以水泥墙面为主，且存在乱搭乱建情况，部分屋宅年久失修，墙体老化严重，村内管线多于上个世纪九十年代铺设，线路老化且不能满足新规划的需求，部分村庄道路年久失修； 3.道路情况：万和路是万祥镇的主要干道，随着时间的推移与经 济的发展，原有道路已不能满足居民出行需求，部分经济薄弱村道路不能满足村民的出行需求，不利于经济的发展。 为了更好的解决以上问题，保护万祥镇的环境，浦东新区万祥镇人民政府设立了浦东新区万祥镇 2016 年度环境综合治理项目，预算资金为 1019 万元，实际支出总额 746.86万元，预算执行率 73.3%。主要包括污水管网配套、村庄改造配套、长效管理配套、万和路大中修以及经济薄弱村道路配套五个子项目 。 7 2.立项依据 （ 1）关于本市推进美丽乡村建设工作的意见（沪府办 201417号）； （ 2）关于进一步加强美丽乡 村建设项目整合工作的通知（沪农委 2015003号）； （ 3）上海市农村村庄改造项目及资金管理办法（沪农委2015171 号）； （ 4）水污染防行动计划（简称“水十条”）； （ 5）上海市美丽乡村建设导则（试行）（沪美村办 20142号）； （ 6）关于建立村庄长效管理奖补政策的请示（浦农委 2013213号）； （ 7）浦东新区美丽乡村创建工作实施细则（试行）（浦农委201566号）。 3.立项目的 通过对浦东新区万祥镇环境的综合治理，从而加强对浦东新区万祥镇的环境管理，进一步 改善浦东新区环境质量，有效提高地区人们的生活质量，提升浦东新区万祥镇的生产、生活水平。 （二）预算安排和实际支出情况 浦东新区万祥镇 2016年度环境综合治理项目总预算 1019万元，实际支出 746.86万元，预算执行率 73.3%。 项目经费来源于镇财政。资金主要用于污水管网配套、村庄改造配套、长效管理配套、万和路大中修以及经济薄弱村道路配套五个子项目。 预算及支出明细表见表1： 8 表 1： 浦东新区万祥镇 2016 年度环境综合治理项目预算及支出明细表 单位：万元 序号 预算单位名称 预算项目名称 预算金额 实 际支出金额 1 万祥镇规化建设和环境保护办公室 污水管网配套项目 374 250 2 村庄改造配套 项目 295 295 3 长效管理配套 项目 150 1.86 4 万和路大中修 项目 100 100 5 经济薄弱村道 路配套项目 100 100 2016 年合计 1019 746.86 （三）组织管理和实施情况 1.项目组织情况 浦东新区万祥镇财政：负责项目资金的保障、审核和拨付工作，同时负责项目资金的使用以及监督管理等工作。 浦东新区万祥镇人民政府：作为项目的主管部门，主要负责项目的总体监 督和指导工作。 浦东新区万祥镇规化建设和环境保护办公室：作为项目的具体实施部门，主要负责项目的具体实施工作，包括组织项目的招投标工作，监督指导第三方工作，负责设计和规化村庄改造，负责各类组织财务核算管理；负责各类组织相关统计报表的制作等一系列相关工作 。 2.项目管理情况 （ 1）资金拨付及使用流程 浦东新区万祥镇 2016 年度环境综合治理项目 资金拨付流程见图1： 9 图 1： 资金拨付流程图 （ 2） 项目实施 流程 万祥镇人民政府作为项目的主管单位，负责项目的总体监督和指导工作，浦东新区万祥镇规化建设和环境保护办公室负 责项目的具体实施及工作方案的策划、实施等工作。项目管理流程图见图 2: 图 2：项目管理流程图 （ 3）项目相关方及其关联 a.项目主管部门：浦东新区万祥镇人民政府； b.项目实施单位：浦东新区万祥镇规化建设和环境保护办公室； c.项目受益方：浦东新区万祥镇居民。 3.项目实施情况 项目实施单位根据组织管理流程、项目管理制度等实施项目。项10 目的实施严格按照招投标工作流程实施，招聘合格第三方，浦东新区万祥镇规化建设和环境保护办公室监管到位，资金拨付及时且合规，项目制度执行有效。 （四）绩效目标完成情况 1.绩效总目标 完成情况 认真贯彻落实政府文件精神，通过对浦东新区万祥镇环境的综合治理，进一步改善浦东新区万祥镇的环境质量，有效提高地区人们的生活质量，提升群众满意度，提升浦东新区万祥镇的生产、生活水平。 2.业绩目标完成情况 （ 1）产出目标 产出数量 完成污水管网配套项目； 完成村庄改造配套项目； 完成长效管理配套项目； 完成万和路大中修项目； 完成经济薄弱村道路配套项目； 产出时效 项目完成及时； 产出质量 项目完成质量达标； （ 2）效果目标 环境改善程度 95%； 河道污水改善程度； 居民出行便利程度； （ 3）影响力 目标 后续管理机制健全；
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