2016年度XX镇规模场减量化项目绩效评价报告.doc

2016年 XX 镇规模场减量化项目 绩效评价报告 项目名称： XX 镇规模场减量化项目 主管部门： XX 镇人民政府 项目单位： XX 镇农业服务中心 XX 站 委托单位： XX 镇财政所 评价机构： XX 税务师事务所有限公司 二一 八 年十月 1 目 录 报告摘要 . 2 一、项目基本情况 . 5 （一）项目立项背景和目的 . 5 （二）项目立项依据 . 7 （三）项目预算及资金使用情况 . 8 （四）项目计划实施内容 . 9 （五）项目的组织和管理 . 11 （六）利益相关方 . 13 （七）绩效目标及完成情况 . 13 二、评价工作实施情况 . 14 （一）评价内容 . 14 （二）评价要求 . 14 （三）评价方式、方法 . 15 （四）评价实施过程 . 15 三、评价结论与指标分析 . 16 （一）评价结论 . 16 （二）指标分析 . 26 四、主要业绩和经验 . 30 五 、项目存在的问题 . 31 六、改进举措及建议 . 31 附件 . 32 附件一：基础数据表 . 32 附件二：问卷调查汇总分析报告 . 37 附件三：访谈汇总分析报告 . 40 附件四：评价工作方案 . 44 附件五：其他相关附件 . 75 2 报告摘要 为了进一步落实市委、市政府关于加强养殖业发展和环境保护的总体部署，根据区委、区政府关于开展畜禽养殖退养减量退养的工作要求，区相关部门在充分调研、意见征询、深入研究的基础上形成了浦东新区畜禽养殖业布局规划（ 20152040）、浦东新区畜禽养殖业减量及布局调整实施意见、浦东新区畜禽退养推进工作指导意见、浦东新区畜禽退养专项资金管理办法等文件，确定了 “十三五 ”期间 ，浦东新区畜禽养殖总量从 75.6 万头猪减量至 17.2 万头猪的工作目标。 按照计划要求， XX 镇人民政府成立了畜禽退养工作领导小组，制定了 2016 年度 XX 镇畜禽退养工作方案，方案明确为确保退养工作顺利实施及有序开展，以最佳的环境状态迎接迪士尼开园，计划在2016 年完成 4 家畜禽养殖场的退养工作，它们是上海农系白猪原种场、塘之趣猪场、祥美猪场、瓦屑奶牛场，在今年 4月底前全面完成4家养殖场的畜禽清退工作，在 6月底前完成相关设施设备的清场工作，并着手土地复垦。 7 月启动土地复垦工作并完成预验收， 8 月在完成预验收的基础上， 邀请上级职能部门进行验收。 2016 年本项目专项资金分为镇安排资金与区级支持资金两部分组成，预算资金总额为 4887 万元，其中镇安排资金 2070 万元，区级支持资金 2817 万元，用于：建筑、设施、设备补偿；畜禽补偿；停产停业损失费补偿；退养奖惩项目；拆除及复垦预算；预备金。 项目实际支出 3815.43万元，预算执行率 78.1%。 项目基本实现了预期目标，完成对 4家养殖场的退养工作，共退3 养畜禽折标准猪 11465头，退养面积 23443平米（锁定建筑面积） ，并着手土地复垦工作。基本消除养殖业面源污染，使 XX 镇畜禽养殖业 态与创建生态文明城区要求相匹配。退养过程中，评估工作有序开展，评估结果科学合理，无纠纷情况。退养补偿及奖励额度严格按评估数据进行。土地复垦子项目内部沟通未能及时有效，请款工作延后，资金未拨付，该子项目未按计划时间开展。 评价组最终评分结果：总分 89.7分，绩效评级为“良”。 （一） 主要经验和做法 1.退养工作组织到位，提前完成退养任务 浦东新区 2016年度退养计划要求于 8月底之前完成畜禽清退，11 月底前完成全部退养工作。 XX 镇人民政府高度重视畜禽退养工作，特成立畜禽退养工作领导小组确保退养工作顺利实施及有序开展。 结合 XX镇实际，考虑到迪士尼开园的时间，能以最佳的环境状态迎接迪士尼开园， XX 镇计划在 2016 年 4月之前全面完成 4家畜禽养殖场的退养工作，并拟定具体实施计划，工作小组精诚合作，宣传工作，评估工作有序开展，于计划时间节点前完成了 4家畜禽养殖场的退养工作，提前完成任务。 2.退养禽畜、建筑面积委托第三方进行评估，科学公正，避免纠纷。 为保证退养数据的准确性和公正性， XX 镇人民政府通过公开招投标，委托上海港城房地产土地估价有限公司进行估价，委托合同由浦东新区农业委员会监证。评价结果为畜禽退养补偿提供依据，评估方信 守独立、客观、公正的评估原则，按时、按质、按量完成评估和提交评估报告，在评估结果公示期间，安排估价师对评估结果作现场4 解释。评估过程合理合法，评估结果真实有效，未与退养畜禽场产生纠纷，为退养工作的后续进行打下良好的基础。 （二） 存在的问题 项目 进度 执行 有所延误 ， 影响项目产出 项目主要分为退养工作和土地复垦工作两个部分，因项目管理制度执行不够到位，未按照时间节点开展土地复垦工作，最终导致退养土地复垦工作有所延误。根据项目计划，土地复垦工作在七月份由镇级启动，八月完成并进行预验收。但在实际工作中，由于内部工作任务的调整 和部门间的沟通不够及时，导致复垦工作延误，未按计划的时间节点开展。截止 2016年 09 月 30 日，该项目除土地复垦工作尚未完成外，其他工作均已完成。 （三） 建议和改进措施 加快土地复垦工作进度，提升项目产出 建议加强各部门间的沟通协调工作，严格按计划的时间节点推进实施相应的工作。从项目管理制度的执行方面，建议遵照项目管理制度中对工作计划调整或委托责任的相关规定，在项目工作需要调整时及时与相关部门沟通协调，积极处理，尽量做到不影响工作进程；从资金拨付使用方面，建议资金请款应有提前计划或预案，并按照计划请款，做到预算资 金及时有效拨付，以保障项目的顺利实施，提升项目产出，强化财政支出的绩效管理。 5 浦东新区 XX镇 2016 年度 规模场减量化 项目 绩效评价报告 为强化绩效预算管理，提高预算精细化、科学化管理水平，合理配置公共资源，发挥财政资金使用效益和引导作用。 XX 税务师事务所有限公司受浦东新区 XX 镇财政所的委托， 根据绩效评价有关文件，采用因素分析法，采取数据对比，抽样调查与访谈相结合，利用检查和审计结果等方法， 对 XX 镇 2016 年度规模场减量化 项目 资金使用及其管理实施绩效评价 ，并形成绩效评价报告。 一、项目基本情况 （一） 项目立项背景和目的 1.项目背景 随着浦东经济与社会的快速发展，浦东新区的畜禽养殖与浦东生态文明城区创建的要求不相匹配。在浦东新区区委、区府的正确决策和有力领导下，新区从 2010 年 2015 年开展了两轮不规范畜禽治理工作，治理关闭了 3200余家不规范畜禽养殖场所，累计整治不规范养殖 35 万头标准猪，拆除棚舍 190 万平方米，垦复耕地 2500 多亩；但新区规范化养殖场畜禽养殖数量仍有 75.6万头标准猪，很多养殖场处于主要交通干道、水源地、居民居住区旁，成为污染城乡环境的重要因素，各类矛盾相当突出，群众意见大。 为了 进一步落实市委、市政府关于加强养殖业发展和环境保护的6 总体部署，根据区委、区府关于开展畜禽养殖退养减量退养的工作要求，区相关部门在充分调研、意见征询、深入研究的基础上形成了浦东新区畜禽养殖业布局规划（ 2015 2040）、浦东新区畜禽养殖业减量及布局调整实施意见、浦东新区畜禽退养推进工作指导意见、浦东新区畜禽退养专项资金管理办法等文件，确定了“十三五”期间，浦东新区畜禽养殖总量从 75.6 万头猪减量至 17.2 万头猪的工作目标。 按照计划要求， XX 镇人民政府成立了畜禽退养工作领导小组，制定了 2016年度 XX 镇畜禽退养工作方案，方案明确为确保退养工作顺利实施及有序开展，以最佳的环境状态迎接迪士尼开园，计划在2016 年完成 4家畜禽养殖场的退养工作，它们是上海农系白猪原种场、塘之趣猪场、祥美猪场、瓦屑奶牛场，在今年 4月底前全面完成4家养殖场的畜禽清退工作，力争在 6月底前完成相关设施设备的清场工作，并着手土地复垦。 为支持推进新区畜禽退养工作的开展，新区政府设立畜禽退养专项资金。该专项资金：按照“镇为主体、区级支持、总量锁定、定额包干、分期拨付、奖惩结合”的原则，采取“以奖代补”方式，支持各镇推进畜禽养殖业 减量及布局调整工作；由镇统筹使用，专款专用，资金管理纳入区对镇的考核范围；由区财政列入年度预算统筹安排。 2.立项目的 该项目以建设 XX 镇生态文明为目标，以“不养少养”为宗旨，以加强生态保护、合理产业布局、建设美丽乡村为要求，有计划开展规模禽场减量退养及分步骤布局调整工作，做到“一场一策”落实减量退养计划；基本消除养殖业面源污染，使 XX 镇畜禽养殖业态与创7 建生态文明城区要求相匹配，使浦东城乡一体化发展更趋和谐。 （二）项目立项依据 （ 1） 畜禽规模养殖污染防治条例（中国华人民共和国国务院令 643号， 2013年 10 月 8日国务院第 26次常务会议通过， 2014年1月 1日起施行）第二十五条： 因畜牧业发展规划、土地利用总体规划、城乡规划调整以及划定禁止养殖区域，或者因对污染严重的畜禽养殖密集区域进行综合整治，确需关闭或者搬迁现有畜禽养殖场所，致使畜禽养殖者遭受经济损失的，由县级以上地方人民政府依法予以补偿。 （ 2）上海市农委关于贯彻落实 畜禽规模养殖污染防治条例通知 （沪农委 2013483号） （ 3）浦东新区畜禽养殖业减量及布局调整实施意见（浦府办201558号）：项目的总体业绩目标，至 2020年，完成减 量退养任务 40.8万头标准猪；至 2025年，完成减量任务 17.6万头标准猪，共计减量 58.4万头标准猪。 （ 4）浦东新区畜禽养殖业布局规划（ 2015-2040年） （ 5）关于印发浦东新区畜禽退养推进工作指导意见（试行）、浦东新区畜禽退养专项资金管理办法（试行）通知（浦农委 20168号） （ 6）关于浦东新区开展 2016 年度畜禽退养工作的通知浦农委 201611号 （ 7）上海市征地土地补偿费标准（ 2013）（沪府 201361号） （ 8）关于贯彻实施 8 的若干意见 （沪规土资综规 2015704号） （三）项目预算及资金使用情况 2016 年本项目专项资金分为镇安排资金与区级支持资金两部分组成， 2016 年度的预算资金总额为 4887 万元，其中镇安排资金 2070万元，区级支持资金 2817万元，用于：建筑、设施、设备补偿；畜禽补偿；停产停业损失费补偿；退养奖惩项目；拆除及复垦预算；预备金。 本项目专项资金由区镇两级配套资金组成，根据退养计划和用款实际进度，由各镇政府将退养计划和资金预算报区农委，区农委初审后报送区财政局，区财政局复核后纳入财政年度预算。 项 目资金实行分期拨付制度，由区农委审核，统一向区财政局办理拨付申请，区财政局按规定办理审批手续后拨付至镇财政所。定额补助资金按计划量预拨 50%，完成评估工作并签订合同后拨付 30%，完成目标任务并经验收、审计和清算后拨付余款；奖励资金完成计划并经验收、审计后一次性拨付。详见资金管理流程图 1。 9 图 1：资金管理流程图 3.预算执行情况 序号 实施内容 预算安排 实际支出 备注 农系白猪原种场退养补贴 1681.38 1442.12 塘之趣养殖场退养补贴 643.36 549.35 祥美猪场退养补贴 790.28 658.25 瓦屑奶牛场退养补贴 1329.46 1144.71 办公资金 25 25 合计 4469.48 3815.43 预算执行率 85.5% 复垦经费 385 0 工作经费 30 0 合计 415 0 复垦工作还未开展 总计 4884.48 3815.43 预算执行率 78.1% （四）项目计划实施内容 1.启动准备阶段（ 2016年 2月底前完成） 根据区畜禽退养的工作要求及时间节点，按照政策开展，宣传动员。开展计划编制、用地属性认 定、告知承诺等工作。在退养截止前5到 6个月对目标退养场张贴退养公告，发放退养告知书，最终退养场作出书面退养承诺书。在该阶段，退养办对接规土部门，对各家养殖场的土地属性进行调查核实，确保下一阶段工作能够顺利实施。同时，对全年的退养工作进行了整体安排部署，确定各项时间节点并严