20XX年度国土测绘及地质勘探保护资金绩效评价报告.docx

1 20XX年度国土测绘及地质勘探保护资金绩效评价报告 2 目 录 一、项目基本情况 . 4 二、评价基本情况 . 5 （一）评价范围和目的 . 5 （二）评价依据 . 6 （三）评价指标体系 . 6 （四）评价方法及实施过程 . 6 三、评价结论和绩效分析 . 7 （一）综合评价结论 . 7 （二）绩效分析 . 9 （三）项目评价等级分布情况 . 12 （四）项目成效 . 14 四 、存在问题 . 14 （一）项目经费预算与资金核算不衔接。 . 14 （二）项目外包占比高。 . 15 （三）项目资金管理有待进一步规范。 . 15 （四）项目延期情况较普遍。 . 15 五、意见建议 . 15 （一）进一步细化项目预算编制。 . 15 （二）进一步加强项目资金管理。 . 15 （三）进一步加强项目施工管理。 . 15 3 4 一、项目基本情况 XX 省国土资源厅 20XX年部门预算中安排资金 23625.24 万元，用于基础测绘、地温能调查、水源地调查、地质勘查等四大类 107个项目。其中： 20XX 年新项目 19305.46万元， 2016 年项目和 2015年项目安排的 20XX年度资金分别为 6451.81和 567.97万元。 表 1 20XX 年安排资金历年项目明细表 金额单位：万元 项目类别 20XX 年项目 2016 年项目 2015 年项目 基础测绘 14820.66 地温能调查 4484.8 水源地调查 1328.24 5 地质勘查 5123.57 567.97 合计 19305.46 6451.81 567.97 基础测绘 20XX 年项目资金预算 14820.66 万元，分别由 XX 省国土测绘院、 XX 省地图院和 XX 省遥感技术应用中心三个单位承担。其中 XX 省国土测绘院又委托外协单位 26 个共同承担。 20XX 年安排浅层地温能 14 个项目，由 11 个事业单位及企业承担。项目预算资金量 4983.11 万元，其中 20XX 年安排资金 4484.80万元。 20XX 年安排了 2016 年水源地调查 8 个项目、 2015 年和 2016 年地质勘查 84 个项目，共 92 个项目 20XX 年预算拨款 7019.79 万元，项目预算资金量合计 24597.61万元。 二、评价基本情况 （一）评价范围和目的 对 20XX 年省级国土测绘及地质勘探保护资金绩效进行绩效评价，评价资金规模 26325.24 万元，评价范围包括基础测绘四大类 107 个6 项目。通过开展绩效评价，对项目 实施中存在的问题及不足，提出改进意见，以促进提高项目管理水平，提升政策实施效果和财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排、完善政策提供参考。 （二）评价依据 1、财政部关于推进预算绩效管理的指导意见（财预 2011416 号）； 2、 XX 省财政厅、 XX 省国土资源厅关于印发 XX 省地质勘查专项资金与项目管理暂行办法的通知 (鲁财建 201021号 )； 4、鲁财预指 20XX1号文件批复的部门预算； 5、 XX 省财政厅关于配合做好省财政重点支出项目绩效评价工作的通知 (鲁财绩 20181 号 )等 ; （ 三）评价指标体系 评价指标体系以财政部预算绩效评价共性指标体系框架为基础，结合项目的特点和实际情况，经相关专家充分沟通论证，增设了相应的个性指标，并将指标解释、评价标准等进一步细化。 （四）评价方法及实施过程 项目评价主要采用层次分析法、模糊综合评判、审核、对比分析、复核、调查、专家评审等方法，综合分析绩效目标实现程度，按照评价指标体系进行打分。 在所有项目 100%自评基础上，评价组对其中 39 个项目进行了现场评价，涉及 10 个企事业单位，项目资金预算总额 26111.19 万元，20XX 年预算资金量 19284.71 万元，分别占整体的 36.45%、 31.25%、7 58.57%和 73.26%。其余 68 个项目全部进行了书面非现场评价。 三、评价结论和绩效分析 （一）综合评价结论 根据现场和非现场评价得分结果计算， 20XX 年省级国土测绘及地质勘探保护资金四类项目综合得分 87.96分，综合绩效级别为 “良 ”。 表 220XX 年省级国土测绘及地质勘探保护资金综合评价结果 金额单位：万元 项目类别 项目 个数 20XX 年 资金量 资金量 权重 综合评价得分 综合评价等级 加权平均得分 基础测绘 1 14820.66 56.30% 90.84 8 优 51.14 浅层地温能 14 4484.8 17.04% 85.47 良 14.56 水源地调查 8 1328.24 5.05% 83.11 良 4.19 地质勘查 84 5691.54 21.62% 83.57 良 9 18.07 合计 107 26325.239 100.00% 良 87.96 （二）绩效分析 1、投入（共 16分） 本次评价的四类 107 个项目投入指标平均得分 14.97分，得分率93.56%。 2、过程（共 30分） 本次评价的四类 107 个项目过程指标平均得分 25.02分，得分率83.4%。 3、产出（共 24分） 本次评价的四类 107 个项目产出指标平均得分 19.28分，得分率80.33%。 4、效果（共 30分） 本次评价的四类 107 个项目效果指标平均得分 26.48分，得分率88.27%。 表 3 各类项目一级指标得分情况表 10 项目类别 投入 （ 16 分） 过程 （ 30 分） 产出 （ 24 分） 效果 （ 30 分） 小计 等级 基础测绘 16.00 26.69 19.60 28.55 90.84 优 浅层地温能 14.50 25.42 19.05